Auditoria Conceptos

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NUMERO
2022-D-D-66-022-2023
1.- Presupuesto de Egresos

aprobado.
2022-D-D-66-022-2023
2. Acta de la sesión de Cabildo

Municipal en la que se autoriza el
Presupuesto de Egresos al inicio del
ejercicio fiscal 2022.
2022-D-D-66-022-2023
3. Presupuesto de Egresos
modificado.
2022-D-D-66-022-2023
4. Acta de la sesión de Cabildo Municipal

en la que se autoriza el Presupuesto de
Egresos modificado del ejercicio fiscal
2022.
2022-D-D-66-022-2023
5. Evidencia de la entrega del

proyecto del Presupuesto del Egreso
al Órgano de Control Interno
Municipal para su Revisión.
2022-D-D-66-022-2023
6. Evidencia de la entrega del

proyecto del Presupuesto de Egresos
al Cabildo Municipal para su análisis,
discusión y aprobación en su caso.
2022-D-D-66-022-2023
7. Documento donde el Órgano de

Control Interno Municipal emite su
opinión del Presupuesto de Egresos.
2022-D-D-66-022-2023
8. Evidencia documental de la
publicación del Presupuesto de Egresos
aprobado, en la Gaceta Municipal y/o
Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
2022-D-D-66-022-2023
9. Diagnóstico del Programa para la

Prestación del Servicio Publico Municipal
de Recolección, Traslado y Manejo de
Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
10. Programa para la Prestación del

Servicio Público Municipal de
Recolección, Traslado y Manejo de
Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
11.Plan Municipal de Desarrollo 2021-

2024 (Eje rector al que se vincula el
Programa para la Prestación del Servicio
Público Municipal de Recolección,
Traslado y Manejo de Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
12. Resumen de programas

presupuestarios autorizados, para el
ejercicio fiscal que se informa, conforme
al formato ED-1.
2022-D-D-66-022-2023
13. Matriz de Indicadores para

Resultados del Programa para la
Prestación del Servicio Público Municipal
de Recolección, Traslado y Manejo de
Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
14. Indicadores estratégicos y de gestión con

los resultados obtenidos del periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2022, vinculados con la MIR,
PbR y POA, del Programa para la Prestación
del Servicio Público Municipal de
Recolección, Traslado y Manejo de Residuos
Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
15. Presupuesto basado en Resultados

del Programa para la Prestación del
Servicio Público Municipal de
Recolección, Traslado y Manejo de
Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
16. Programa Operativo Anual del Programa

para la Prestación del Servicio Público
Municipal de Recolección, Traslado y
Manejo de Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
17. Reporte de avance del Programa para la

Prestación del Servicio Público Municipal de
Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
18. Controles y/o registros físicos y/o

electrónicos que soporten los resultados
presentados de los indicadores estratégicos
y de gestión establecidos en las Matrices de
Indicadores para Resultados del Programa
para la Prestación del Servicio Público
2022-D-D-66-022-2023
19. Evidencia soporte (documentos,

expedientes, etc.) del cumplimiento de metas
y objetivos del Programa para la Prestación
del Servicio Público Municipal de
Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
20. Evidencia de las acciones realizadas

para difundir los programas y campañas
educativas y de información acerca de temas
relacionados con la gestión integral de
residuos.
2022-D-D-66-022-2023
21. Plan Integral del Servicio Público

2022-D-D-66-022-2023
22. Diagnóstico básico de la situación del

Servicio Público Municipal de Recolección,
Traslado y Manejo de Residuos Sólidos.
2022-D-D-66-022-2023
23. Instrumentos normativos internos

actualizados que regulen el Servicio Público
2022-D-D-66-022-2023
24.Convenios del Servicio Público

2022-D-D-66-022-2023
25. Instrumentos para medir la

satisfacción de la población
(cuestionarios, encuestas, etc.).
2022-D-D-66-022-2023
26. Evidencia de los resultados de la

implementación de los instrumentos
de evaluación.
2022-D-D-66-022-2023
27. Evidencia de la mejora continua

del programa derivada de los
resultados de las evaluaciones.
2022-D-D-66-022-2023

Resultados de los programas que se
hayan aprobado en el ejercicio fiscal en
revisión.
• Árbol de Problemas.
• Árbol de Objetivos.
2022-D-D-66-022-2023
29. Indicadores estratégicos y de gestión

con los resultados obtenidos del periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2022, vinculados con la
MIR, PbR y POA.
2022-D-D-66-022-2023
30. Presupuesto basado en Resultados

de los programas aprobados y en su
caso, los derivados de las modificaciones
que se hayan realizado.
2022-D-D-66-022-2023
31. Programa Operativo Anual de los

programas aprobados y en su caso, los
derivados de las modificaciones que se
hayan realizado.
2022-D-D-66-022-2023
32. Reporte de avance del Programa

Operativo Anual de los programas
ejecutados.
2022-D-D-66-022-2023
33. Programa de inversión anual en

obras y acciones de los distintos
fondos y/o programas, conforme el
formato OP-1.
2022-D-D-66-022-2023
34. Balanza de comprobación

desagregada hasta el nivel de
subcuenta.
2022-D-D-66-022-2023
35. Controles y/o registros físicos y/o

electrónicos que soporten los
resultados presentados de los
indicadores estratégicos y de gestión
establecidos en las Matrices de
Indicadores para Resultados.
2022-D-D-66-022-2023
36. Evidencia soporte (documentos,

expedientes, etc.) del cumplimiento
de metas y objetivos.
2022-D-D-66-022-2023
37. Presupuesto basado en

Resultados del programa de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
2022-D-D-66-022-2023

Resultados del programa de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
2022-D-D-66-022-2023
39. Programa Operativo Anual del

Programa de Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
2022-D-D-66-022-2023
40. Copia del Acta de sesión de

Cabildo Municipal donde se aprobó el
programa de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
2022-D-D-66-022-2023
41. Lineamiento o reglas de

operación del programa de igualdad
entre Mujeres Y Hombres.
2022-D-D-66-022-2023
42. Criterios y políticas internas que

promueven la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
2022-D-D-66-022-2023
43. Evidencia de las acciones de control

establecidas por el Órgano de Control de
Interno Municipal para alcanzar los
objetivos institucionales, prevenir y
administrar los riesgos identificados,
incluidos los de corrupción y de
tecnologías de la información.
2022-D-D-66-022-2023
44. Matriz de identificación de riesgos de

los diversos procesos que realiza la
entidad.
2022-D-D-66-022-2023
45. Planes, métodos, programas,

procedimientos y políticas determinadas e
implantadas por el Órgano de Control Interno
Municipal para eliminar debilidades de
control interno; diseñar, implementar y
reforzar controles preventivos, detectivos o
correctivos; así como atender áreas de
oportunidad que permitan fortalecer el
Sistema de Control Interno Municipal.
2022-D-D-66-022-2023
46. Evidencia de la implementación y

difusión de los mecanismos interno que
prevengan actos irregulares o contrarios
a la ética (buzón de quejas y denuncias).
2022-D-D-66-022-2023
47. Normativa interna actualizada.

2022-D-D-66-022-2023
48. Programa de trabajo para la

validación de indicadores.
2022-D-D-66-022-2023
49. Reporte de la ficha de evaluación

de la Matriz de Indicadores para
Resultados y los indicadores, con los
comentarios y sugerencias de mejora.
2022-D-D-66-022-2023
50. Dictamen de Indicadores

estratégicos y de gestión.
2022-D-D-66-022-2023
51.Evidencia documental de que el

Órgano de Control Interno Municipal
acordó con las áreas administrativas
la validación de indicadores.
2022-D-D-66-022-2023
52. Lineamientos, criterios y

metodología para la evaluación de los
programas, emitidos por la Instancia
Técnica de Evaluación.
2022-D-D-66-022-2023
53. Programa Anual para

Evaluaciones, emitido por la Instancia
Técnica de Evaluación.
2022-D-D-66-022-2023
54. Resultados y recomendaciones

derivados del Programa Anual para
Evaluaciones.
2022-D-D-66-022-2023
55. Evidencia de la publicación del

Programa Anual para Evaluaciones.
2022-D-D-66-022-2023
56. Evidencia de la publicación del

resultado de las evaluaciones.
2022-D-D-66-022-2023
57. Documento de posición institucional

(aceptación y compromisos de las áreas
responsables para la implementación de
los aspectos susceptibles de mejora).
2022-D-D-66-022-2023
58. Mecanismos para el seguimiento

de aspectos susceptibles de mejora.
2022-D-D-66-022-2023
59. Evidencia documental de que el

ayuntamiento promovió el
establecimiento y operación de
comités ciudadanos.

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AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NUMERO

1.- Presupuesto de Egresos

2. Acta de la sesión de Cabildo

4. Acta de la sesión de Cabildo Municipal

5. Evidencia de la entrega del

6. Evidencia de la entrega del

7. Documento donde el Órgano de

9. Diagnóstico del Programa para la

10. Programa para la Prestación del

11.Plan Municipal de Desarrollo 2021-

12. Resumen de programas

13. Matriz de Indicadores para

14. Indicadores estratégicos y de gestión con

15. Presupuesto basado en Resultados

16. Programa Operativo Anual del Programa

17. Reporte de avance del Programa para la

18. Controles y/o registros físicos y/o

19. Evidencia soporte (documentos,

20. Evidencia de las acciones realizadas

21. Plan Integral del Servicio Público

22. Diagnóstico básico de la situación del

23. Instrumentos normativos internos

24.Convenios del Servicio Público

25. Instrumentos para medir la

26. Evidencia de los resultados de la

27. Evidencia de la mejora continua

28. Matriz de Indicadores para

29. Indicadores estratégicos y de gestión

30. Presupuesto basado en Resultados

31. Programa Operativo Anual de los

32. Reporte de avance del Programa

33. Programa de inversión anual en

34. Balanza de comprobación

35. Controles y/o registros físicos y/o

36. Evidencia soporte (documentos,

37. Presupuesto basado en

38. Matriz de Indicadores para

39. Programa Operativo Anual del

40. Copia del Acta de sesión de

41. Lineamiento o reglas de

42. Criterios y políticas internas que

43. Evidencia de las acciones de control

44. Matriz de identificación de riesgos de

45. Planes, métodos, programas,

46. Evidencia de la implementación y

47. Normativa interna actualizada.

48. Programa de trabajo para la

49. Reporte de la ficha de evaluación

50. Dictamen de Indicadores

51.Evidencia documental de que el

52. Lineamientos, criterios y

53. Programa Anual para

54. Resultados y recomendaciones

55. Evidencia de la publicación del

56. Evidencia de la publicación del

57. Documento de posición institucional

58. Mecanismos para el seguimiento

59. Evidencia documental de que el

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