Mapro Prolima

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MML-PROLIMA-MAPRO - 01
Versión – 01
PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL

CENTRO HISTÓRICO DE LIMA - PROLIMA
Fecha de vigencia: 19/09/2016
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Código: MML-PROLIMA-MAPRO-01
Versión: 01
Fecha de Vigencia: 19/09/2016
Tipo: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Título: MANUAL DE PROLIMA
1. INTRODUCCION
El Manual de Procedimientos de PROLIMA es un documento descriptivo y de sistematización

normativa el cual contiene la secuencia de las acciones en la ejecución de los procesos de la
PROLIMA.
PROLIMA, programa municipal para la recuperación del Centro Histórico de Lima, tiene como
finalidad promover la recuperación del área del Centro Histórico de Lima declarada Patrimonio
Cultural de Humanidad bajo responsabilidad de la municipalidad, en el ámbito de su
competencia y en virtud del marco normativo sectorial vigente.
El presente manual ha sido elaborado según la directiva N° 002 -2014-MML-GP

“LINEAMIENTOS APLICABLES PARA LA FORMULACION, MODIFICACION Y APROBACION
DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) “ de la MML.
El Manual de Procedimientos - MAPRO de PROLIMA se ha elaborado considerando tres de

los cinco pilares que establece la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al
2021, los cuales son “Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización
institucional”.
Finalmente, la Gerencia de Planificación ha conducido y supervisado el proceso de elaboración

del presente documento de acuerdo con el artículo 78° del Reglamento de Organización y
Funciones de la MML (actividades vinculadas con los procesos de modernización en la MML).
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2. INDICE
1. INTRODUCCION............................................................................................................................ 2
2. INDICE............................................................................................................................................ 3
3. DATOS GENERALES.................................................................................................................... 5
3.1 OBJETIVO:..................................................................................................................................... 5
3.2 ALCANCE:..................................................................................................................................... 5
3.3 CORRESPONDENCIA FUNCIONALOPERATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS........................6
3.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN..............................................................................................8
4. A: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS.....................................9
4. B: TRATAMIENTO DE FACHADAS............................................................................................... 18
4. C: ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y
LINEAMIENTOS DE OCUPACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO.......................................................26
4. D: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DE INTERVENCIÓN EN
ESPACIOS PÚBLICOS...................................................................................................................... 33
4. E: PROPUESTAS PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA..................................................................41
4. F: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS, CONSULTAS TÉCNICAS Y OPINIÓN (FISCALIZACIÓN
POSTERIOR)...................................................................................................................................... 48
4. G: EJECUCIÓN DE FICHAS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR INMUEBLE Y/O ESPACIOS
PÚBLICOS.......................................................................................................................................... 57
4. H: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS............................................66
4. I: LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL DE FACHADAS CHL Y REGISTRO DE SISTEMA
CATASTRAL...................................................................................................................................... 75
4. J: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CHL EN COLEGIOS....................................84
4. K: REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
CHL 92
4. L: MATERIAL DE DIFUSIÓN: RECOPILACIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA PARA EL ARCHIVO
DE PROLIMA.................................................................................................................................... 100
4. M: ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE ARCHIVO.............................108
4. N: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS (LEGAL)...............................................................................115
4. O: PROPUESTAS DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS.................................................................123
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4. P: ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.................................................131

4.Q: ATENCIÓN A SOLICITUD DE AUTORIZACIONES DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL
CHL……................................................................................................................................... ……..140
4.R: CONTRACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL POI…………………………………………………………………………..
………………………………....149
4. S: TOMA DE INVENTARIO.......................................................................................................... 160
4. T: CONTROL DE PERSONAL..................................................................................................... 168
4.U: CONTRATACIÓN DE PERSONAL........................................................................................... 177
4.V: GESTIÓN DE LA CAJA CHICA................................................................................................ 186
4.W: FORMULACIÓN DEL POI Y SU PRESUPUESTO………….……………………………….........195
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS....................................................................................................... 208

6. ANEXOS..................................................................................................................................... 209
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3. DATOS GENERALES
3.1 OBJETIVO:
El manual tiene como finalidad poder establecer de manera clara lo
procedimientos que se realizan en PROLIMA. Además, se busca que la
Gerencia cumpla con sus funciones establecidas en el ROF.
Asimismo, este manual se realiza para que la Gerencia tenga como procesos
prioritarios aquellos que son acorde de ella, como los son las actividades y
eventos realizados para promover la recuperación del área del Centro Histórico
de Lima declarada Patrimonio Cultural de Humanidad.
3.2 ALCANCE:
El presenta manual de procedimientos ha sido elaborado para ser aplicado al
personal que labora en PROLIMA. El alcance del manual se limita solamente
sobre PROLIMA.
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3.3 CORRESPONDENCIA FUNCIONALOPERATIVA DE LOS

PROCEDIMIENTOS
FUNCIONES PLAN DE
PROCEDIMIENTOS
DEL ROF ACCIÓN 2015
CÓDIGO
ID
DENOMINACIÓN PRODUCTO ARTICULO NUMERAL TAREA ACTIVIDAD
MML-PROLIMA- Atención de documentos sobre unidades

1 Documento 178 6, 7 1 1210 A
PR01 inmobiliarias
MML-PROLIMA-
2 Tratamiento de fachadas Propuesta 178 1, 5 1 1210 A
PR02
Atención a consultas técnicas sobre proyectos

MML-PROLIMA-
3 de intervención y lineamientos de ocupación en Opinión 178 7 2 1210 A
PR03
el espacio público
MML-PROLIMA- Propuesta de lineamientos y términos de

4 Propuesta 178 1, 3 2 1210 A
PR04 referencia de intervención en espacios públicos
MML-PROLIMA-
5 Propuestas para la actividad turística Propuesta 178 3 2 1210 A
PR05
MML-PROLIMA- Atención de documentos, consultas técnicas y

6 Ficha y/o Informe 178 7 3 1210 A
PR06 opinión (fiscalización posterior)
MML-PROLIMA- Ejecución de fichas de fiscalización posterior

7 Ficha 178 4, 5 3 1210 A
PR07 inmueble y/o espacios públicos
MML-PROLIMA- Atención de documentos sobre espacios

8 Ficha 178 2 3 1210 A
PR08 públicos
MML-PROLIMA- Levantamiento estado actual de fachadas CHL y

9 Registro 178 2 3 1210 A
PR09 registro de sistema catastral
MML-PROLIMA- Difusión del patrimonio cultural del CHL en

10 Charla 178 2 4 1210 A
PR10 colegios
MML-PROLIMA- Realización de exposiciones y conferencias del Exposición /

11 178 2 4 1210 A
PR11 patrimonio cultural del CHL Conferencia
MML-PROLIMA- Material de Difusión: Recopilación fílmica y Material fílmico /

12 178 2 4 1210 A
PR12 fotográfica para el archivo de PROLIMA fotográfico
MML-PROLIMA- Organización, modernización y tecnificación de

13 Archivo optimizado 178 2 4 1210 A
PR13 archivo
MML-PROLIMA-
14 Atención de documentos legales Opinión / Oficio 178 7 5 1210 A
PR14
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15 MML-PROLIMA- Propuestas de normativas específicas Propuesta 178 2 5 1210 A

PR15
16
MML-PROLIMA- 2, 4, 5,
Acción de protección del patrimonio cultural Documento 178 5 1210 A
PR16 6
MML-PROLIMA- Atención a solicitudes de autorizaciones de uso

17 Documento 178 7 1 1210 A
PR17 del espacio público en el CHL
MML-PROLIMA- Contrataciones de bienes y/o servicios

18 Orden de compra 178 2 6 1210 A
PR18 requeridos para el cumplimiento del POI
MML-PROLIMA-
19 Toma de Inventario Inventario actualizado 178 2 6 1210 A
PR19
MML-PROLIMA-
20 Control y Administración de Personal Memorando 178 2 6 1210 A
PR20
MML-PROLIMA-
21 Contratación de Personal Personal 178 2 6 1210 A
PR21
MML-PROLIMA-
22 Gestión de la Caja Chica 178 2 6 1210A
PR22 Requerimiento de gasto
MML-PROLIMA- informe y proyectos de

23 Formulación del POI y su presupuesto 178 2 6 1210A
PR23 memorado
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3.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Resolución de Gerencia
Periodo de
Sumilla
Estudiado
N° Fecha
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Código: MML-PROLIMA-PR01
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS
4. A: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4. ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTO
4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS
CÓDIGO: MML-PROL
IMA-PR01
4.2 UNIDAD ORGANIZACIONAL:

 PROLIMA
4.3 RESPONSABLES DE ELABORACION, REVISION Y APROBACION

Elaborado/Actualizado por: Carmen Rosa Ojeda Romero
Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Revisado por: Mario Salazar Abregu
Cargo: Subgerente de Desarrollo Institucional Firma:
Fecha: 19/09/2016
Aprobado por: Luis Martin Bogdanovich Mendoza
Cargo: Gerente (e) de PROLIMA Firma:
Fecha: 19//09/2016
4.4 FINALIDAD
Atender documentos remitidos a PROLIMA sobre intervenciones, pintura de
fachadas, independizaciones y acumulaciones del lote, retiro de categoría de
valor monumental y anuncios publicitarios.
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Tipo: PROCEDIMIENTO
4.5 DOCUMENTOS ASOCIADOS O BASE LEGAL

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 28296 Ley de Patrimonio C.N.
 Ley 27972
 Ley Norma A-140 RNE
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
 Ley 29090
4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Eje Objetivos Estratégicos

Acción Estratégica
programático Generales Específicos
OBJETIVO 5: Ejecutar
Desarrollo programas en los
económico, turismo sectores de economía y
y recuperación de turismo en los sectores
espacios públicos. de población más
vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Este procedimiento no cuenta con requisitos especiales.
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4.8 Tipo: PROCEDIMIENTO ACCIONES

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
4.8.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Unidad Responsable Riesg
Tipo de valor Identificación del Riesgo
orgánica (cargo del N Descripción de la Duración o
/unidad Clasificador de ° Actividad Actividad de
VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
funcional cargos) Efectivo Espera Contingencia
Recepcionar documento
Asistente Temático 1 10m X X
de mesa de partes
2/
Operacional:
Técnico Ingresar al GESDOC y Registro
2 15m 4h X X Caída del
administrativo I derivar a la secretaria manual
sistema
Secretaria 1 3 10m X X
y derivar al Gerente
Visar y evaluar la
Gerente 4 correspondencia del 30m X X
documento
Recoger y derivar el
PROLIMA
Secretaria 1 5 documento a Técnico 15m X X
administrativo I
Recepcionar
Técnico
6 Documento y deriva a 15m X X
Administrativo I
Arquitecto III
Evaluar y derivar a
Especialista 3/
7 Especialista 2 15m X X
Arquitecto III
(Arquitecto II)
Firmar, Recoger e
Especialista 2/
8 inspeccionar 30m X X
Arquitecto II
documento.
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N Descripción de la Duración Tipo de valor Riesg Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del ° Actividad o
funcional Clasificador de
cargos) Efectivo
Actividad de
Espera Contingencia
Solicitar antecedentes a
Técnico en Archivo II
Recoger y buscar
9 1d X X
antecedentes
Asistente Temático
Elaborar y remitir
3/
informe de
Técnico en Archivo
10 antecedentes a 1d X X
II
Especialista 2
(Arquitecto II)
Especialista 2/ Recepcionar
11 20m X X
Arquitecto II antecedentes e informe
Evaluar, ¿Requiere
inspección?
a. En caso de ser
afirmativo
· Ir a la actividad
12 15m X X
12
b. En caso de no ser
afirmativo
· Ir a la actividad
13
13 Realizar inspección del 5h X X Riesgo Constatar la
inmueble operacional: negativa
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N Descripción de la Duración Tipo de valor Riesg Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del ° Actividad o
cargos) Efectivo
Actividad de
Espera Contingencia
negativa de
intervención
Elaborar informe técnico
14 3d X X
y Proyecto de oficio
Derivar a Secretaria de
15 10m X X
Gerencia
Visar cargo y derivar al
gerente
Revisar y firmar el
Gerente 17 30m X X
documento
Recepcionar, numerar y
Secretaria 1 18 registrar el oficio, y 15m X X
derivar a courier
Entregar documento.
Chofer 19 2h X X Logístico: Tráfico
FIN
Minutos 55 0 10 3 6 3 16 3 2
Horas 2 4
Días 6 0
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
Este procedimiento no cuenta con instrucciones especiales.
4.10 DURACIÓN
6 días, 2 horas y 55 minutos
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: TRATAMIENTO DE FACHADAS
4.12 LISTA DE REGISTROS Y FORMULARIOS
Los registros generados por la aplicación de este procedimiento (copia impresa o

en medios electrónicos), son:
Titulo
Cuaderno de cargo
4.13 HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
CAPITULO/PÁRRAFO/
PAGINA ACTUALIZACIÓN TEXTO ACTUALIZADO
FIGURA/TABLA/NOTA
--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4. B: TRATAMIENTO DE FACHADAS
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

TRATAMIENTO DE FACHADAS
CÓDIGO: MML-PROLIMA-PR02

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Revisado por: Mario Salazar Abregú
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Realizar levantamiento de campo y proponer la recuperación de fachadas de los
inmuebles de monumentos históricos y de valor monumental.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Este procedimiento no posee requisitos.
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Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Unidad Responsable Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
Duración
orgánica (cargo del Descripción de la
N° Actividad de
/unidad Clasificador de Actividad VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Efectivo Espera Contingencia
funcional cargos)
PROLIMA Planear el
Especialista 1/
1 tratamiento e ir a 20m X X
Arquitecto I
campo
Riesgo
Tomar foto y operacional: Constatar la
2 3d X X
medidas negativa de negativa
intervención
Logístico:
Especialista Solicitar a
3 Dibujar fachada 10d X X Abastecimiento de
1/Técnico administración
tinta
administrativo II
Derivar a
4 10m X X
Especialista 3
Elaborar propuesta
5 15d X X
de fachada
6 Derivar a Gerente 10m X X
Gerente 7 Evaluar, ¿Es 2h X X
correcta la
propuesta?
a. En caso de ser
afirmativo
· Ir a la
actividad 8
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del Actividad
funcional Clasificador de Efectivo
cargos) Actividad de
Espera Contingencia
b. En caso de no
ser afirmativo
· Ir a la
actividad 5
Derivar a
8 10m X X
Especialista 3
Elaborar Proyecto
9 1h X X
Especialista 3/ de oficio
Arquitecto 3 Derivar a secretaria
10 10m X X
de gerencia
Secretaria 1 11 Derivar a Gerente 10m X X
Revisar y firmar el
Gerente 12 30m X X
documento
Recepcionar,
numerar y registrar
el oficio, y derivar a
courier
Entregar documento
Chofer 14 a destinatario según 2h X X Logístico: Tráfico
corresponda. FIN
Minutos 55 0 8 0 6 3 11 3 2
Horas 6 0
Días 28 0
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
Este procedimiento no tiene instrucciones especiales
4.10 DURACIÓN
28 días, 6 horas, 55 minutos
Página 23 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 24 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

No existen registros ni formularios especiales para este procedimiento.
CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y LINEAMIENTOS DE OCUPACIÓN EN EL ESPACIO
PÚBLICO
4. C: ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS DE

INTERVENCIÓN Y LINEAMIENTOS DE OCUPACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
PÚBLICO

ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN Y LINEAMIENTOS DE OCUPACIÓN EN EL ESPACIO
PÚBLICO

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Atender consultas y brindar opinión sobre proyectos de intervención en el
espacio público y lineamientos de ocupación del espacio público.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
PÚBLICO
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
No existen requisitos para este procedimiento
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Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
PÚBLICO
DEL
PROCEDIMIENTO
Unidad orgánica Responsable (cargo Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
Descripción de la Duración
/unidad del Clasificador de N° Contro Tipo de Actividad de
Actividad VA SVA S N
funcional cargos) l Riesgo Contingencia
Efectivo Espera
Solicitar consulta en
Administrado / Órgano externo 1 10m X X
mesa de partes
Comprobar, ¿Está
disponible el
arquitecto?
a. En caso de ser
Asistente Temático 2/ afirmativo
2 10m X X
Técnico administrativo II
· Ir a la actividad 3
PROLIMA b. En caso de no
ser afirmativo
Recibir y atender
3 1h30m X X
Especialista 3/ consulta
Arquitecto III Despedir al
4 10m X X
administrado. FIN
Minutos 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Horas 2 0
Días 0 0
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
PÚBLICO
4.9 INSTRUCCIONES
No hay instrucciones especiales para este procedimiento
4.10 DURACIÓN
02 horas
Página 30 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
PÚBLICO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 31 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
PÚBLICO

No existen registros ni formulario para este procedimiento.
CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
4. D: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DE

INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DE
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Realizar propuestas sobre la peatonalización en Damero Pizarro, Av. Abancay,
Av. Tacna y Jr. Ancash cuadra 2 hasta cuadra 9 Santa Clara y, evaluar y
levantar información para la propuesta del tratamiento de la cuadra 3 del Jr.
Ancash.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
Página 34 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ord. 893 MML

 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
No existen requisitos especiales para este procedimiento.
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Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Duración
orgánica (cargo del N
Descripción de la Actividad Tipo de Actividad de
/unidad Clasificador de ° VA Control SVA S N
Efectivo Espera Riesgo Contingencia
funcional cargos)
PROLIMA Planear propuesta de
lineamientos y términos de
1 5d X X
referencia de intervención en
espacios públicos
Inspeccionar disponibilidad de
Especialista 3/ 2 7d X X
campo
Arquitecto III
Coordinar comunicaciones con
3 7d X X
otras Instituciones
Elaborar Propuesta(Documento
4 15d 5d X X
técnico) e informe del estudio
5 Derivar a Gerente 10m X X
Evaluar, ¿Es correcta la
propuesta?
a. En caso de ser afirmativo
6 · Ir a la actividad 7 2h X X
Gerente b. En caso de no ser
afirmativo
7 10m X X
Gerencia
Secretaria 1 8 Recepcionar y derivar a courier 15m X X
Chofer 9 Entregar documento a Órganos 2h X X Logístico:
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N Descripción de la Actividad Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del °
cargos) Tipo de Actividad de
VA Control SVA S N
Espera Riesgo Contingencia
exteriores
Tráfico
Órganos Exteriores
10 Brindar opinión 15d X X
Recepcionar documento de
opinión y derivar a especialista
Adjuntar Documento con
12 30m X X
Especialista 3/ informes y opiniones
Arquitecto III Derivar a Secretaria de
13 10m X X
Gerencia
Secretaria 1 14 Derivar a Gerente 10m X X
PROLIMA Gerente 15 Revisar y firmar el documento 30m X X
Secretaria 1 16 registrar el oficio, y derivar a 15m X X
courier
Entregar documento a Gerencia Logístico:
Chofer 17 15m X X
Municipal. FIN Tráfico
Minutos 35 0 6 2 5 1 12 1 0
Horas 6 0
Días 49 5
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
No existen instrucciones especiales para este procedimiento.
4.10 DURACIÓN
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Este procedimiento no tiene registros ni formularios.
CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: PROPUESTAS PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
4. E: PROPUESTAS PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

PROPUESTAS PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Realizar propuestas sobre circuitos turísticos, señalización turística y evaluar
lineamientos para la ubicación de un paradero turístico.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
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Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Este procedimiento no cuenta con requisitos.
Página 44 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Riesg Identificación del
Unidad Tipo de valor
Responsable (cargo Duración o Riesgo
orgánica Descripción de la
del Clasificador de N°
/unidad Actividad Tipo de Actividad de
cargos) VA Control SVA S N
funcional Efectivo Espera Riesgo Contingencia
Planificar reunión con la
Gerente 1 X X
Subgerencia de Turismo
Proponer actividades 1d
Gerente / Área turísticas en el Centro
PROLIMA 2 X X
técnica / Asesor Histórico de Lima
(brainstorm, reunión, etc.).
Asignar tareas para la
Gerente 3 3h X X
propuesta de actividades
Realizar tareas asignadas
4 10d X X
por el gerente
5 Compartir resultados 3d X X
Subgerencia de Turismo / PROLIMA Analizar resultados y
6 X X
obtener feedback
Implementar mejoras 20d
7 revisadas en las dinámicas. X X
FIN
Minutos 0 0 5 1 1 0 7 0 0
Horas 3 0
Días 38 0
Página 45 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
Este procedimiento no cuenta con instrucciones específicas.
4.10 DURACIÓN
38 días y 03 horas
Página 46 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS, CONSULTAS TÉCNICAS Y OPINIÓN (FISCALIZACIÓN POSTERIOR)
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 47 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 48 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4. F: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS, CONSULTAS TÉCNICAS Y OPINIÓN

(FISCALIZACIÓN POSTERIOR)
Página 49 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

ATENCIÓN DE DOCUMENTOS, CONSULTAS TÉCNICAS Y OPINIÓN
(FISCALIZACIÓN POSTERIOR)

 PROLIMA

Elaborado/Actualizado por: Esther Quiroz Farfan
Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Atender consultas y brindar opinión sobre el monitoreo de autorizaciones
expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la construcción,
publicidad y de funcionamiento en el CHL.

 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
 Ord. 062
 Ord. 177
 Ord. 196 TAXI
 Ord. 201 Plan Maestro C.H
 Ord. 203
Página 50 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ord. 210-04-03-99
 Ord. 230 Barrio Chino
 Ord. 295 Gestión de Residuos Sólidos
 Ord. 341 Plano Sistema Vial Metropolitano
 Ord. 381
 Ord. 393 PROPAGANDA POLITICA
 Ord. 525 Parques Metropolitanos
 Ord. 620
 Ord. 715
 Ord. 740
 Ord. 812
 Ord. 815 y 816
 Ord. 830
 Ord. 836
 Ord. 857 Gerencia Desarrollo Empresarial
 Ord. 868
 Ord. 893 Zonificación Usos Suelo
 Ord. 896
 Ord. 916
 Ord. 970
 Ord. 984 RAS
 Ord. 996
 Ord. 1014 Sanciones e Infracciones
 Ord. 1020 Mod. Usos del Suelo
 Ord. 1094 Publicidad
 Ord. 1157 Renovación Urbana Declarar Finca Ruinosa
 Ord. 1229 Modif 893
 Ord. 1231
 Ord. 1236
 Ord. 1275
 Ord. 1334
 Ord. 1393, Modifi. ord. 393
 Ord. 1590 Saneamiento Físico-Renovación Urbana
 Ord. 1599
 Ord. 1608 Modif. 893 Prohíben Imprentas CHL
 Ord. 1632
 Ord. 1681
 Ord. 1684
 Ord. 1693
 Ord. 1694
 Ord. 1740
 Ord. 1787
 Ord.02-1985 Comercio Ambulatorio
 Orden. Esp. Públ. 2012
 Resolución N°068-96-C.C.D
Página 51 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Resolución de Alcaldía N°332-11

 Resolución Directoral Nacional 1011-INC-2006

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 52 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Duración
orgánica (cargo del Descripción de la
N° Actividad de
/unidad Clasificador de Actividad Efect VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Espera Contingencia
funcional cargos) ivo
Asistente Temático 1 10m X X
de mesa de partes
2/
Operacional:
Administrativo I derivar a la secretaria manual
sistema
Recepcionar documento y
derivar al Gerente
Visar y evaluar la
documento
PROLIMA
Secretaria 1 5 documento a Especialista 10m X X
3 (Arquitecto 3)
Especialista 3/ Firmar, evaluar y derivar a
6 10m X X
Arquitecto 3 Técnico administrativo II
7 Recepcionar el documento 20m x X
Evaluar, ¿Amerita
Especialista 2/ inspección?
Técnico a. En caso de ser
8 15m X X
Administrativo II afirmativo
Ir a la actividad 9
Página 53 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Unidad
Responsable N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
orgánica
(cargo del Actividad
/unidad
Clasificador de Efect
funcional
cargos) ivo Actividad de
Espera Contingencia
afirmativo
Ir a la actividad 10
Riesgo
Realizar inspección y operacional: Constatar la
9 3d X X
entrevistar a involucrados negativa de negativa
intervención
10 Realizar ficha y/o informe 1d X X
11 10m X X
Gerencia
gerente
Revisar y firmar el
Gerente 13 30m X X
documento
Secretaria 1 14 registrar el oficio, y derivar 15m X X
a courier
Chofer 15 Entregar documento. FIN 2h X X Logístico: Tráfico
Página 54 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Unidad
Responsable N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
orgánica
(cargo del Actividad
/unidad
Clasificador de Efect
funcional
cargos) ivo Actividad de
Espera Contingencia
Minutos 5 0 7 3 5 3 12 3 2
Horas 5 0
Días 4 0
Página 55 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
El procedimiento no cuenta con instrucciones especiales
4.10 DURACIÓN
Página 56 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 57 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 58 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: EJECUCIÓN DE FICHAS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR INMUEBLE Y/O ESPACIOS PÚBLICOS
4. G: EJECUCIÓN DE FICHAS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR INMUEBLE Y/O ESPACIOS

PÚBLICOS

EJECUCIÓN DE FICHAS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR INMUEBLE Y/O
ESPACIOS PÚBLICOS
Página 59 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Realizar la fiscalización pertinente en cuanto a inmuebles y espacios públicos en
el CHL.

 Ord. 062
 Ord. 177
 Ord. 196 TAXI
 Ord. 203
 Ord. 210-04-03-99
 Ord. 381
 Ord. 620
 Ord. 715
 Ord. 740
Página 60 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ord. 812
 Ord. 815 y 816
 Ord. 830
 Ord. 836
 Ord. 868
 Ord. 896
 Ord. 916
 Ord. 970
 Ord. 984 RAS
 Ord. 996
 Ord. 1157 Renovación Urbana Declarar Finca Ruinosa
 Ord. 1229 Modif 893
 Ord. 1231
 Ord. 1236
 Ord. 1275
 Ord. 1334
 Ord. 1599
 Ord. 1632
 Ord. 1681
 Ord. 1684
 Ord. 1693
 Ord. 1694
 Ord. 1740
 Ord. 1787

Eje Objetivos Estratégicos Acción Estratégica
Página 61 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 62 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Duración
orgánica (cargo del N Descripción de la
V Actividad de
/unidad Clasificador de ° Actividad Control SVA S N Tipo de Riesgo
Efectivo Espera A Contingencia
funcional cargos)
PROLIMA 1 Recepcionar denuncias 10m X X
Especialista 3/
Derivar a Técnico
Arquitecto III 2 10m X X
administrativo II
Evaluación en gabinete,
1 ubicación y categoría del 30m X X
inmueble
Riesgo
Ir al lugar denunciado y operacional: Constatar la
2 5h X X
tomar fotos negativa de negativa
Especialista 2/
intervención
Técnico
Realizar la ficha de
Administrativo II 3 4h X X
fiscalización
Elaborar oficio a los
órganos correspondientes
4 (Gerencia de Fiscalización, 2h X X
GTU, etc.) y enviar a
Gerencia
deriva a Gerencia
Revisar y firmar el
Gerente 6 10m X X
documento
Secretaria 1 7 Recepcionar, numerar y 15m X X
Página 63 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del ° Actividad
cargos) V Actividad de
Control SVA S N Tipo de Riesgo
Espera A Contingencia
registrar el oficio. Derivar a

courier
Chofer Logístico:
8 Entregar documento. FIN 2h X X
Tráfico
Minutos 25 0 5 0 1 1 5 1 1
Horas 4 0
Días 1 0
Página 64 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 65 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
Este procedimiento no cuenta con instrucciones especiales
4.10 DURACIÓN
01 día, 04 horas y 25 minutos
Página 66 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 67 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Ficha de fiscalización
HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------
Página 68 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS
4. H: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS

ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS
Página 69 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

o PROLIMA

Elaborado/Actualizado por: Carmen Ojeda Romero
Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Atender documentos remitidos a PROLIMA sobre intervenciones, pintura de
fachadas, independizaciones y acumulaciones del lote, retiro de categoría de
valor monumental y anuncios publicitarios.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
 Ley 29090

Eje Objetivos Estratégicos Acción Estratégica
Página 70 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 71 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Unidad Responsable Riesg
Tipo de valor Identificación del Riesgo
orgánica (cargo del Descripción de la Duración o
N°
/unidad Clasificador de Actividad Actividad de
Asistente 1 10m X X
de mesa de partes
Temático 2/
Operacional:
administrativo I derivar a la secretaria manual
sistema
derivar al Gerente
Visar y evaluar la
documento
PROLIMA
Secretaria 1 5 documento a Técnico 15m X X
administrativo I
Asistente
Temático 2/ Recepcionar Documento
6 15m X X
Técnico y deriva a Arquitecto III
Administrativo I
Evaluar y derivar a
Especialista 3/
7 Especialista 2 (Arquitecto 15m X X
Arquitecto III
II)
Especialista 2/ Firmar, recoger e
8 30m X X
Arquitecto II inspeccionar documento,
Página 72 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesg Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del Actividad o
cargos) Efectivo
Actividad de
Espera Contingencia
y solicitar antecedentes a
Técnico en Archivo II
9 Recoger y buscar
1d X X
Asistente antecedentes
Temático 3/ Elaborar y remitir informe
Técnico en de antecedentes a
Archivo II 10 1d X X
Especialista 2 (Arquitecto
II)
Especialista 2/ Recepcionar
11 20m X X
Arquitecto II antecedentes e informe
Evaluar, ¿Requiere
inspección?
a. En caso de ser
afirmativo
12 15m X X
afirmativo
13 Realizar inspección del 5h X X Riesgo Constatar la
Página 73 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesg Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del Actividad o
cargos) Efectivo
Actividad de
Espera Contingencia
inmueble
operacional:
negativa de negativa
intervención
Elaborar informe técnico y

14 3d X X
Proyecto de oficio
15 10m X X
Gerencia
gerente
Revisar y firmar el
Gerente 17 30m X X
documento
derivar a courier
Logístico:
Chofer 19 Entregar documento. FIN 2h X X
Tráfico
Minutos 55 0 10 3 6 3 16 3 2
Horas 2 4
Días 6 0
Página 74 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 75 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 76 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 77 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Ficha de identificación de monumentos
CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------
Página 78 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL DE FACHADAS CHL Y REGISTRO DE SISTEMA CATASTRAL
4. I: LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL DE FACHADAS CHL Y REGISTRO DE

SISTEMA CATASTRAL
Página 79 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL DE FACHADAS CHL Y REGISTRO DE
SISTEMA CATASTRAL

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Levantar información respecto al estado actual de las fachadas en el CHL y
registrarlas en el SISCAT.

 Ord. 062
 Ord. 177
 Ord. 196 TAXI
 Ord. 203
 Ord. 210-04-03-99
Página 80 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

 Ord. 381
 Ord. 620
 Ord. 715
 Ord. 740
 Ord. 812
 Ord. 815 y 816
 Ord. 830
 Ord. 836
 Ord. 868
 Ord. 896
 Ord. 916
 Ord. 970
 Ord. 984 RAS
 Ord. 996
 Ord. 1157 Renovación Urbana Declarar Finca Ruinosa R
 Ord. 1229 Modif 893
 Ord. 1231
 Ord. 1236
 Ord. 1275
 Ord. 1334
 Ord. 1599
 Ord. 1632
 Ord. 1681
 Ord. 1684
 Ord. 1693
 Ord. 1694
 Ord. 1740
 Ord. 1787
Página 81 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Este procedimiento no cuenta con requisitos especiales.
Página 82 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Duración
orgánica (cargo del N Descripción de la
Contro Actividad de
/unidad Clasificador de ° Actividad VA SVA S N Tipo de Riesgo
Efectivo Espera l Contingencia
funcional cargos)
PROLIMA Ubicar la zona de trabajo y
plano de manzanas y
1 5h X X
revisar las categorías de los
inmuebles a inspeccionar
Inspeccionar y tomar de
Riesgo
datos de los inmuebles:
operacional: Constatar la
2 alturas, tratamientos de 6h X X
Especialista 2/ negativa de negativa
fachadas, numeración,
Técnico intervención
levantamiento fotográfico.
Administrativo II
Elaborar ficha e ingresar
3 información de la ficha en el 2h X X
sistema SISCAT
4 Archivar la ficha 15m X X
Elaborar oficio a los órganos
5 correspondientes y derivar a 2h X X
Gerencia
derivar al Gerente
Revisar y firmar el
Gerente 9 30m X X
documento
Secretaria 1 10 Recepcionar, numerar y 15m X X
registrar el oficio, y derivar a
Página 83 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable N Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
/unidad (cargo del ° Actividad
cargos) Contro Actividad de
VA SVA S N Tipo de Riesgo
Espera l Contingencia
courier
Chofer
Logístico:
11 Entregar documento. FIN 2h X X
Tráfico
Minutos 10 0 1 1 2 1 3 1 1
Horas 2 0
Días 2 0
Página 84 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
No existen instrucciones especiales para este procedimiento.
4.10 DURACIÓN
Página 85 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 86 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Ficha del estado de fachada

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 87 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CHL EN COLEGIOS
4. J: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CHL EN COLEGIOS
Página 88 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CHL EN COLEGIOS

 PROLIMA

Elaborado/Actualizado por: Hugo José La Rosa Cordero
Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Difundir y promocionar el patrimonio cultural en unidades escolares a través de
la realización de charlas en el colegio.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
Página 89 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 90 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Unidad Identificación del
Responsable (cargo Tipo de valor Riesgo
orgánica Descripción de la Duración Riesgo
del Clasificador de N°
cargos) VA Control SVA S N
PROLIMA Elaborar material
Especialista 3 / audiovisual
1 15d X X
Asistente temático 3 (presentaciones, videos,
afiches)
Asistente temático 3 2 Derivar a Gerencia 10m X X
Evaluar, ¿Se aprueba el

material?
a. En caso de ser
aprobado
3 · Ir a la actividad 4 20m X X
Gerente b. En caso de ser
desaprobado
· Comunicar a
Especialista 3. FIN
Elaborar documento y
4 1h X X
derivar a Secretaria
Secretaria 1 5 10m 4h X X
derivar a Chofer
Chofer 6 Enviar documento a la 15m X X
Gerencia Municipal
Página 91 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable (cargo N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del
/unidad del Clasificador de Actividad Riesgo
funcional cargos)
Efectivo
Tipo de Actividad de
VA Control SVA S N
Metropolitana
7 Esperar aprobación,
contactar y coordinar con 10m 4d X X
las unidades escolares
8 Programar horarios 1d X X
Ir al colegio y entregar el
Especialista 3 9 material audiovisual 3h X X
aprobado
Realizar la charla y atender
10 3h X X
consultas.
Reportar a Gerencia sobre
11 30m X X
las actividades. FIN
Minutos 35 0 5 3 3 0 10 0 0
Horas 0 4
Días 17 4
Página 92 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 93 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
17 días y 35 minutos
Página 94 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 95 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 96 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CHL
4. K: REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DEL PATRIMONIO

CULTURAL DEL CHL
Página 97 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL CHL

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Difundir y promocionar el patrimonio cultural a través de exposiciones y
conferencias.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
Página 98 de 221
Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 99 de 221
Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Responsable (cargo del Tipo de valor Riesgo
Clasificador de cargos / N°
Denominación de MOF) VA Control SVA S N
PROLIMA Especialista 2/ Arquitecto II Evaluar, ¿Qué
- Historiador II - Técnico actividad se realizará?
administrativo II a. En caso de ser
conferencia
1 2h X X
b. En caso de ser
exposición
Planear y realizar la
2 invitación a los 5d X X
exponentes
Elegir y preparar el
3 3d X X
lugar de conferencia
Realizar el traslado de
4 1d X X
equipos necesarios
Coordinar y conseguir
5 el break (alimentación) 5d X X
para la exposición
Realizar la conferencia.
6 2d X X
Ir a la actividad 12
7 Planear y realizar la 60d X X
selección del guión
Página 100 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable (cargo del N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del
/unidad Clasificador de cargos / Actividad Riesgo
funcional Denominación de MOF)
Efectivo
VA Control SVA S N
museográfico
8
Buscar diorama y fotos
X X
para la exposición
Imprimir el material
9 X X
para la exposición
Elegir la fecha de
10 X
exposición
11 Realizar la exposición X X
Reportar a Gerencia
12 sobre las actividades. 20m X X
FIN
Minutos 20 0 7 0 4 0 9 0 0
Horas 2 0
Días 76 0
Página 101 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 102 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 103 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 104 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 105 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: MATERIAL DE DIFUSIÓN: RECOPILACIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA PARA EL ARCHIVO DE PROLIMA
4. L: MATERIAL DE DIFUSIÓN: RECOPILACIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA PARA

EL ARCHIVO DE PROLIMA
Página 106 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

MATERIAL DE DIFUSIÓN: RECOPILACIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA PARA
EL ARCHIVO DE PROLIMA

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Obtener y archivar material fílmico y fotográfico de los principales monumentos
religiosos del CHL.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
Página 107 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 108 de 221

Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Responsable (cargo Riesg
Unidad Tipo de valor Identificación del Riesgo
del Clasificador de Duración o
cargos / N°
/unidad Actividad Actividad de
Denominación de VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
funcional Efectivo Espera Contingencia
MOF)
PROLIMA Recopilar
información sobre
1 4d X X
material fílmico y/o
fotográfico
Coordinar con la
Especialista 2/
persona
Historiador II - Técnico 2 1d X X
seleccionada a
administrativo II
contactar
Solicitar permiso al
Gerente sobre la
3 15m X X
recopilación a
realizar
Evaluar y otorgar
Gerente 4 15m X X
el permiso
Ir al lugar y
Especialista 2 negociar la
/Técnico 5 obtención de 3d X X
Administrativo II material fílmico o
fotográfico
Especialista 2/ 6 Interpretar y 30m X X
Historiador II - Técnico reconocer el
Página 109 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable (cargo N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesg Identificación del Riesgo
/unidad del Clasificador de Actividad o
funcional cargos /
Denominación de Efectivo
MOF) Actividad de
Espera Contingencia
material fílmico o
fotográfico
Registrar el
Administrativo II Riego logístico: Solicitar a
material en los
7 20m X X falta de programas Informática una
archivos de
especializados alternativa
PROLIMA
Minutos 20 0 5 1 1 1 6 1 1
Horas 1 0
Días 8 0
Página 110 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
8 días, 01 hora y 20 minutos
Página 111 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 112 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Este procedimiento no cuenta con registros ni formularios.

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 113 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE ARCHIVO
4. M: ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE ARCHIVO
Página 114 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE ARCHIVO
CÓDIGO: MML-GPV-PR13

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Organizar, modernizar y tecnificar el archivo de PROLIMA de acuerdo al Archivo
Central de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
 Ley 29090
 R.J. N° 073-85/AGN-J 31/05/1985
Página 115 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 D.S. N° 008-92 – Reglamento de la LEY N° 25323

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 116 de 221

Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

/unidad Actividad Contro Tipo de Actividad de
Denominación de MOF) VA SVA S N
funcional Efectivo Espera l Riesgo Contingencia
Recepcionar
Especialista 2 - Asistente 1 15m X X
documentación y/o plano
temático 2/ Historiador II
Asignar documentación
- Técnico Administrativo
2 y/o plano para limpieza y 1d X X
II
ordenamiento
Clasificar documentación
Asistente temático 2 3 1d X X
y/o plano
/Técnico Administrativo II
Derivar documentación y/o
PROLIMA (clasificador) 4 10m X X
plano a Asistente
Extraer información para
la elaboración de base de
5 2d X X
Asistente temático 2/ datos de los documentos
Técnico Administrativo II derivados
(digitador) Digitalizar expediente y/o
6 plano, archivar y 6h X X
conservar. FIN
Minutos 25 0 4 0 2 0 6 0 0
Horas 6 0
Días 4 0
Página 117 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
Este procedimiento cuenta en promedio el tiempo de atención de un file.
4.10 DURACIÓN
Página 118 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 119 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

No existen registros ni formularios para este procedimiento.

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 120 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS (LEGAL)
4. N: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS (LEGAL)
Página 121 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

ATENCIÓN DE DOCUMENTOS (LEGAL)

o PROLIMA

Elaborado/Actualizado por: Jorge Antero Zegarra Miranda
Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Atender documentos remitidos a PROLIMA respecto a temas legales
correspondiente en este programa.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
 Ley 29090
Página 122 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 123 de 221

Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Responsable (cargo Riesg
del Clasificador de Duración o
cargos / N°
/unidad Actividad Actividad de
Denominación de VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
funcional Efectivo Espera Contingencia
MOF)
Recepcionar
1 documento de mesa 10m X X
Asistente temático 2
de partes
/Técnico Administrativo
Ingresar al GESDOC Operacional:
I Registro
2 y derivar a la 10m 4h X X Caída del
manual
secretaria sistema
Recepcionar
Secretaria 1 3 documento y derivar 15m X X
al Gerente
Visar y evaluar la
PROLIMA Gerente 4 correspondencia del 30m X X
documento
Secretaria 1 5 documento a 10m X X
asistente
Asistente temático 2/
Recepcionar, registrar
Técnico Administrativo 6 10m X X
y derivar al asesor
I
Especialista 3/ Evaluar y derivar el
7 20m X X
Abogado III caso al Abogado I
Especialista 2/ 8 Revisar y emitir 7d X X
Página 124 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable (cargo N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesg Identificación del Riesgo
/unidad del Clasificador de Actividad o
funcional cargos /
Denominación de Efectivo
MOF) Actividad de
Espera Contingencia
Abogado II
opinión
Técnico Administrativo
I Derivar a Secretaria
9 10m X X
de Gerencia
Visar cargo y derivar

al gerente
Revisar y firmar el
Gerente 11 30m X X
documento
Recepcionar, numerar
Secretaria 1 12 y registrar el oficio, y 30m X X
derivar a courier
Entregar documento. Logístico:
Chofer 13 2h X X
FIN Tráfico
Minutos 5 0 6 3 4 2 11 2 1
Horas 5 4
Días 7 0
Página 125 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 126 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 127 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 128 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Los registros generados por la aplicación de este procedimiento (copia
impresa o en medios electrónicos), son:
Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 129 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: PROPUESTAS DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS
4. O: PROPUESTAS DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS
Página 130 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

PROPUESTAS DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Realizar propuestas sobre normativas de obras menores, obras de emergencia,
tratamiento de fachadas y fondos para restauración de inmuebles declarados
monumentos.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
Página 131 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 27444
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Solicitud del Gerente solicitando propuesta de normativas.
Página 132 de 221

Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Denominación de MOF) VA Control SVA S N
PROLIMA Solicitar propuesta de
Gerente 1 20m X X
normativa
Derivar solicitud al
área legal
Recepcionar solicitud
3 de propuesta y 15m X X
registrar
Especialista 3/ Abogado III
4 Evaluar la solicitud 5d X X
5 Realizar descargo 15m X X

6 Derivar a gerencia 10m X X
Técnico Administrativo I
Recepcionar
Secretaria 1 7 propuesta y derivar al 10m X X
gerente
Recepcionar
Gerente 8 propuesta, evaluar y 30m X X
firmar
Secretaria 1 9 Recepcionar, numerar 15m X X
y registrar el oficio, y
derivar a courier
Página 133 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica Responsable (cargo del N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del
/unidad Clasificador de cargos / Actividad Riesgo
funcional Denominación de MOF)
Efectivo
VA Control SVA S N
Chofer
Entregar documento a
10 Gerencia Municipal. 15m X X
FIN
Minutos 20 0 4 2 6 2 9 0 0
Horas 2 0
Días 5 0
Página 134 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
La evaluación de la solicitud puede tomar entre 2 a 5 días, el acceso y revisión
de datos toma aproximadamente 2 días, mientras que las intervenciones
demoran 4 días, finalmente, los temas asignados al asesor demoran en
promedio 5 días. El tiempo no debe exceder 1 semana.
4.10 DURACIÓN
Página 135 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 136 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 137 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
4. P: ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Página 138 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

 PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Realizar labores de fiscalización y apoyo para la protección del patrimonio
cultural en el CHL.

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
Página 139 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Este procedimiento no tiene requisitos.
Página 140 de 221

Versión: 01

, FASES Y
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO

Unidad Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
Responsable (cargo del Duración
orgánica / Descripción de la
Clasificador de cargos / N° Tipo de Actividad de
unidad Actividad VA Control SVA S N
Denominación de MOF) Efectivo Espera Riesgo Contingencia
funcional
Recepcionar
1 denuncia de mesa 10m X X
de partes
Técnico Administrativo I
Ingresar al GESDOC Operacional:
(mesa de partes) Registro
2 y derivar a la 15m 4h X X Caída del
manual
secretaria sistema
Recepcionar
Secretaria 1 3 denuncia y derivar al 10m X X
Gerente
Visar y evaluar la
PROLIMA
documento
Secretaria 1 5 documento a 10m X X
asistente
Recibir denuncia y
Asistente Temático 3 6 derivar al Abogado 10m X X
III
Evaluar la
7 complejidad de la 20m X X
Especialista 3/ Abogado III
denuncia
8 Coordinar con la 2d X X
Página 141 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Unidad
orgánica / Responsable (cargo del N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
unidad Clasificador de cargos / Actividad
funcional Denominación de MOF) Efectivo
VA Control SVA S N
Fiscalía de
Prevención del delito
y el Ministerio de
Cultura
Registrar con el
9 personal de apoyo y X X
Asistente Administrativo II
tomar fotos
Riesgo
Realizar la 1d operacional: Constatar la
10 X
Especialista 1 - Asistente intervención negativa de negativa
temático 3/ Abogado - intervención
Asistente administrativo II Constatar la
11 X X
gravedad del daño
12 Firmar Acta del fiscal 10m X X
Especialista 3/ Abogado III 13 Preparar el caso 3d X X
14 Verificar y firmar 10m X X
15 Remitir a la 1d X X
Procuraduría,
Gerencia de
Fiscalización y
Control y Gerencia
Página 142 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Unidad
orgánica / Responsable (cargo del N° Descripción de la Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
unidad Clasificador de cargos / Actividad
funcional Denominación de MOF) Efectivo
VA Control SVA S N
de PROLIMA según
sea el caso
Secretaria 1 Visar cargo y derivar

16 10m X X
al gerente
Revisar y firmar el
Gerente 17 30m X X
documento
Recepcionar,
numerar y registrar
el oficio, y derivar a
courier
Entregar documento. Logístico:
Chofer 19 2h X X
FIN Tráfico
Minutos 0 0 11 3 4 3 16 3 2
Horas 5 4
Días 8 0
Página 143 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 144 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: ATENCIÓN A SOLICITUD DE AUTORIZACIONES DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHL
4.9 INSTRUCCIONES
No hay instrucciones especiales para este procedimiento.
4.10 DURACIÓN
8 días y 5 horas
Página 145 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 146 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 147 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.Q: ATENCIÓN A SOLICITUD DE AUTORIZACIONES DE USO DEL ESPACIO

PÚBLICO EN EL CHL
Página 148 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

ATENCIÓN A SOLICITUD DE AUTORIZACIONES DE USO DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL CHL

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Atender documentos remitidos a PROLIMA respecto a autorizaciones de uso del
espacio público en el CHL

 Ord. 1787
 Ord 062-94-MML
 Ord. 201.94 MML
 Ley 27972
 Ord. 893 MML
 Ley 27444
Página 149 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Ley 29090

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 150 de 221

Versión: 01
4.8 Tipo: PROCEDIMIENTO
ACCIONES, FASES Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

orgánica (cargo del Descripción de la Duración
N° Actividad de
/unidad Clasificador de Actividad VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
PROLIMA Recepcionar documento
1 10m X X
Asistente Temático de mesa de partes
2/
Técnico Operacional:
Ingresar al GESDOC y Registro
Administrativo I 2 15m 4h X X Caída del
derivar a la secretaria manual
sistema
derivar al Gerente
Visar y evaluar la
documento
documento a Asistente
Temático 2 (técnico
administrativo II)
Asistente temático 6 Brindar opinión técnica 30m X X
3/ Técnico 7 Evaluar, ¿requiere 10m X X
administrativo II Asesoramiento legal?
Página 151 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
funcional Clasificador de Actividad de
Efectivo VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
cargos) Contingencia
Espera
a. En caso de ser

afirmativo
afirmativo
8 Derivar a Asesor Legal 15m X X
9 Realizar informe y oficio 2h X X
Asesor Derivar a Secretaria de
10 Gerencia. Ir a la actividad 10m X X
15
Asistente Temático 11 Elaborar ficha y/o oficio 2h X X
2/
Técnico Derivar a Especialista 3
12 10m X X
Administrativo II (Arquitecto III)
Evaluar, ¿Es correcto?
a. En caso de ser
afirmativo
13 · Ir a la actividad 14 10m X X
Especialista 3/ b. En caso de no ser
Arquitecto III afirmativo
Visar y derivar el
14 documento a Asistente 10m X X
Temático 2 (Técnico
Página 152 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
funcional Clasificador de Actividad de
Efectivo VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
cargos) Contingencia
Espera
administrativo I)
Asistente Temático
2/ Revisar y derivar a
15 10m X X
Técnico Secretaria de Gerencia
administrativo I
gerente
Revisar y firmar el
Gerente 17 30m X X
documento
derivar a courier
Logístico:
Chofer 19 Entregar documento. FIN 2h X X
Tráfico
Minutos 55 0 11 2 6 2 17 2 1
Horas 1 4
Días 1 0
Página 153 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
1 día, 1 hora y 55 minutos
Página 154 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 155 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 156 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI
4.R: CONTRACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL POI
Página 157 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

CONTRACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL POI

o PROLIMA

Elaborado/Actualizado por: Oscar Manuel Dubois Huaman
Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Apoyar a las unidades orgánicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la
realización de actividades para el beneficio de la comunidad de Lima
Metropolitana.

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Resolución Jefatural N°059-77-INAP/DNR. “Normas para la Formulación de los
Manuales de Procedimientos”.
 Ordenanza Municipal N° 1751 Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (ROF)
Página 158 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Resolución de Gerencia N° 004-2014-MML- GP y Directiva N° 002-2014-MML-

GP “Directiva para elaborar, modificar, aprobar y difundir el Manual de
Procedimientos de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
 Resolución de Alcaldía N° 086-2014 “Directiva Interna de Ejecución y
Evaluación del Plan de Acción y Presupuesto 2014 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 159 de 221

Versión: 01
Título: CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI

Duración
orgánica (cargo del
N° Descripción de la Actividad Tipo de Actividad de
/unidad Clasificador de VA Control SVA S N
funcional cargos)
Solicitar adquisición de bienes o servicios de terceros a
Área usuaria 1 Gerencia mediante un memorando. Adjuntar los 15 m x x
términos de referencia o especificaciones técnicas
2 Recepcionar las solicitudes del área usuaria 1m x x
Administrador Registra el ingreso del memorando y remitir a la
3 1m x x
secretaria del Gerencia
Recepcionar las solicitudes y coordinar con el
4 1m x x
Administrador la derivación del documento
Secretaria 1
Entregar la solicitud a Gerente de PROLIMA para
5 1m x x
autorización de la misma
Autorizar solicitud, firmar el proveído remitir a
Gerente 6 2m x x
Administrador PROLIMA
Recepcionar pedidos, registrar su recepción y entrega
Secretaria 1 7 a mesa de partes de Gerencia para remitir a 2m x x
PROLIMA
Administración
8 Recepcionar y registrar 2m x x
Evaluar la solicitud, proveer y derivar al encargado de
9 10 m x x
darle trámite
Verificar la disponibilidad presupuestal:
Administrador
A) Sí existe disponibilidad presupuestal. Ir a actividad
12
10 10m x x
B) No existe disponibilidad presupuestal. Ir a actividad
11
Página 160 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
orgánica Responsable N° Descripción de la Actividad Duración Tipo de valor Riesgo
/unidad (cargo del
cargos)
VA Control SVA S N
Indicar que se realice una nota de modificación o

solicitud de crédito suplementario. Ir a fase de
11 2m x x
elaboración de nota de modificación o fase de solicitud
de ampliación financiera y presupuestal
Ingresar a SAFIM Jr. (MENU/LOGISTICA/
REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS) la
información del bien o servicio. Buscar en el catálogo
12 10 m x x
de bienes y servicios del sistema lo requerido y acceder
al botón de adjuntar para ingresar la copia digital de los
términos de referencia. Apretar el botón de derivar
Registrar en SAFIM Jr. El código generado del
requerimiento de bienes o servicios, el precio
13 10m x x
referencial y autorizar la generación del requerimiento
de gasto
14 Elaborar el requerimiento de gasto 1d x x
Falta de
Imprimir el requerimiento de gasto y remitir al tinta, Solicitar a
15 5m x x
Administrador adjuntando los antecedentes del pedido papel Administración
bond
16 Registrar el requerimiento de gasto. 2m x x
17 Revisar, visar y elevar el requerimiento a Gerencia 5m x x
18 Entregar a secretaria de gerencia 2m x x

Recepcionar el requerimiento y elevar a despacho del
Secretaria 1 19 2m x x
gerente
Gerente 20 Revisar, firmar y devolver a secretaria de gerencia 2m x x
Página 161 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
/unidad (cargo del
cargos)
VA Control SVA S N
Recepcionar el requerimiento y entregar a

administrador
Remitir el requerimiento de gasto a encargado de Plan
22 2m x x
y Presupuesto Institucional
Administrador Remitir el requerimiento a subgerencia de Logística
23 15m x x
corporativa para el trámite de adquisición
24 Recoger el cargo de recepción 15m x x
Elaboración de Nota de Modificación
Comunicar al Coordinador de POI que elabore la nota
25 de modificación para anulación/habilitación. Indicar 10 m x x
actividad, tarea y específica de gasto.
Ingresar a SAFIM Jr. (MENÚ/PRESUPUESTO/NOTAS
DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA/POR
CENTROS DE COSTOS/HABILITACIÓN Y
26 1h x x
ANULACIONES/NUEVO). Ingresar sustento
presupuestal de la nota, específicas de anulación y
habilitación y justificar la modificación
Administrador
PROLIMA Enviar el código a la Subgerencia de Planeamiento
27 corporativo y a la subgerencia de presupuesto para la 5m x x
revisión y aprobación de la nota.
Imprimir la nota de modificación enviar al administrador
cuando la Subgerencia de Planeamiento Corporativo y
28 5m x x
la Subgerencia de Presupuesto hayan autorizado la
impresión de la nota de modificación
Dar el visto bueno a la Nota de Modificación y remitir a
29 10m x x
Secretaria de gerencia
Secretaria 1 30 Recibir la nota de modificación, registrar su ingreso y 2m x x
Página 162 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
/unidad (cargo del
cargos)
VA Control SVA S N
elevar a despacho de gerencia.

Revisar, firmar la nota de modificación y devolver a
Gerente 31 2m x x
Secretaria de gerencia
Secretaria 1 32 Remitir la nota de modificación a Administración 5m x x
Recibir la Nota de Modificación, registrar su salida y
33 2m x x
enviar a Subgerencia de Planeamiento Corporativo
Recoger la Nota de Modificación de la Subgerencia de
34 Planeamiento Corporativo cuando el Sectorista 5m x x
comunique que esta ha sido aprobada
Administrador
Enviar la Nota de Modificación a Subgerencia de
35 2m x x
Presupuesto
Recoger el cargo de la nota de Modificación cuando
36 está la haya registrado y habilitado en SAFIM Jr. Ir a 5m x x
actividad 12
Solicitud de Ampliación Financiera y Presupuestal
Elaborar memorando a Gerencia de Finanzas
solicitando ampliación financiera y presupuestal.
37 30 m x x
Adjuntar sustento y actividades y tareas en las que se
habilitará el presupuesto.
Recepcionar el memorando y enviarlo a Gerencia de
Administrador 38 3m x x
PROLIMA Finanzas
Recepcionar el memorando de respuesta a la solicitud
enviada a la gerencia de Finanzas. Registrar su ingreso
39 3m x x
en el cuaderno de control y enviar a secretaria de
Gerencia
Página 163 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
/unidad (cargo del
cargos)
VA Control SVA S N
Recepcionar el memorando y asignar a Administrador

para que atienda el documento
41 Recepcionar el memorando, y registrar la derivación. 30m x x
Ingresar a SAFIM Jr. (MENÚ/PRESUPUESTO/NOTAS
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA/ POR
CENTRO DE COSTOS/CRÉDITO
42 15m x x
SUPLEMENTARI/NUEVO). Ingresar el sustento
presupuestal de la nota, ingreso en el que se afecta el
crédito suplementario, específicas de gasto).
Enviar el código generado a la Subgerencia de
Administrador Planeamiento Corporativo y a la Subgerencia de
43 2m x x
Presupuesto para revisión y aprobación del crédito
suplementario
Imprimir crédito suplementario cuando este haya sido
44 aprobado por la Subgerencia de Planeamiento 15m x x
Corporativo y a la Subgerencia de Presupuesto
45 Revisar, firmar y elevar el requerimiento a Gerencia 3m x x
Recepcionar el requerimiento, registrar su salida en el
46 2m x x
cuaderno de control y entregar a secretaria de gerencia
Recepcionar el requerimiento y elevar a despacho del
Secretaria1 47 5m x x
gerente
Gerente 48 Revisar, firmar y devolver a secretaria de gerencia 2m x x
Recepcionar el requerimiento y entregar a secretaria de
administrador
Página 164 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
/unidad (cargo del
cargos)
VA Control SVA S N
Recepcionar el requerimiento de Crédito

50 Suplementario, registrar y enviar a Subgerencia de 5m x x
planeamiento Corporativo
Administrador
Recoger los cargos de crédito suplementario de la
51 Subgerencia de Presupuesto cuando esta lo haya 1h x x
habilitado en SAFIM Jr. Ir a actividad 12
Minutos 51 0 19 16 16 1 50 1 1
Horas 6 0
Días 3 0
Página 165 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 166 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 167 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 168 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: TOMA DE INVENTARIO
4. S: TOMA DE INVENTARIO
Página 169 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

TOMA DE INVENTARIO

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Determinar los bienes muebles que se encuentran bajo la custodia de
PROLIMA.

 Resolución Jefatural N°059-77-INAP/DNR. “Normas para la Formulación de los Manuales
de Procedimientos”.
 Resolución de Gerencia N° 004-2014-MML- GP y Directiva N° 002-2014-MML-GP
“Directiva para elaborar, modificar, aprobar y difundir el Manual de Procedimientos de la
Municipalidad Metropolitana de Lima”.
Página 170 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
 Resolución de Alcaldía N° 086-2014 “Directiva Interna de Ejecución y Evaluación del Plan

de Acción y Presupuesto 2014 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 171 de 221

Versión: 01

Riesg
Responsable (cargo del Duración o
orgánica /unidad N° Descripción de la Actividad
Clasificador de cargos) Tipo de Actividad de
funcional VA Control SVA S N
Asignar responsable para que guíe a
PROLIMA Administrador 1 Equipo de toma de inventario de 1 m x x
Bienes Muebles
Equipo de toma de Tomar el inventario físico e identificar
Bienes Muebles 2 x x
inventarios las área y oficina a cargo de la 1h
PROLIMA 3 Gerencia de PROLIMA x x
Recibir copia del Inventario Físico de Falta de Pedir hojas a
4 1 m x x
los Bienes Muebles. hojas administración
Corroborar y actualizar la Carpeta
5 15 m x x
Patrimonial de PROLIMA
Administrador Preparar la carpeta patrimonial del
6 usuario con el detalle de los bienes 10 m x x
asignados.
Entregar original y una copia de la
Falta de Pedir hojas a
7 Carpeta Patrimonial al usuario para su 5m x x
hojas administración
firma
Firmar la carpeta patrimonial en
Usuario 8 1m x x
original y copia
Administrador Entregar la carpeta patrimonial en
9 original y copia a Secretaria de 2m x x
Administración
Visar la carpeta patrimonial en original
10 3m x x
y copia
11 Visar la carpeta patrimonial en original 4m x x
y copia
Página 172 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
Título: TOMA DE INVENTARIO del Riesgo
Unidad
Responsable (cargo del N° Descripción de la Actividad Duración Tipo de valor Riesg
orgánica /unidad
Clasificador de cargos) o
funcional
Efectivo
VA Control SVA S N
12 Entregar la copia al usuario 3m x x

Archivar el original en físico y de
13 3m x x
manera digital. FIN
Minutos 51 0 11 2 0 3 10 2 2
Horas 1 0
Días 0 0
Página 173 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
1 horas y 51 minutos
Página 174 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 175 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 176 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: CONTROL DE PERSONAL
. T: CONTROL DE PERSONAL
Página 177 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

CONTROL DE PERSONAL

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Tener conocimiento sobre el estado del personal que labora en PROLIMA con la
finalidad de poder efectuar promociones, despidos, pago de honorarios, etc.

Página 178 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 179 de 221

Versión: 01

Riesg
Responsable (cargo del Duración o
orgánica /unidad N° Descripción de la Actividad
Clasificador de cargos) Tipo de Actividad de
funcional VA Control SVA S N
Solicitar información sobre la asistencia
Subgerencia de Personal 1 5m 2m x x
de los trabajadores
¿Registra ingreso y/o salida?
2 A) Sí registra
B) No registra. Ir a actividad 15
Tipo de Registro de Asistencia:
Administrador
A) Parte de Asistencia
3
B) Marcado por Imagen. Ir a actividad
13.
4 Elaborar partes de asistencia 10 m 3m x x
Área usuaria 5 Firma partes de asistencia 1m 1m x x
Elaborar proyecto de memorando para
6 10 m 1m x x
remitir los partes a personal
PROLIMA
Administrador 7 Revisar y firmar 15 m 2h x x

Recibir, registrar la salida y entregar a
8 10 m 1m x x
Secretaria de Gerencia
Recibir y entregar a Gerente para su
Secretaria 1 9 2m 2m x x
firma
Revisar, firmar y devolver a Secretaria
Gerente 10 10 m 1d x x
de Gerencia
Recibir y entregar a Responsable de
Secretaria 1 11 2m 3m x x
Personal
Entregar los Partes a Subgerencia de
Administrador 12 5m 2m x x
Personal y recibir el cargo de la entrega.
Página 180 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
Título: CONTROL DE PERSONAL del Riesgo
Unidad
orgánica /unidad
funcional
Efectivo
VA Control SVA S N
FIN
Área usuaria
Ubicar rostro frente al Lector de
13 30 s 0 x x
imágenes.
Leer el rostro y emitir Luz verde de

Lector de imágenes 14 conformidad de la actividad. Ir a 30 s 0 x x
actividad 20
R.
Comunicar vía correo al Administrador
logístico:
Área usuaria 15 la necesidad de que la persona no 2m 1m x x Envío físico
Falla del
registre ingreso y/o salida.
internet
Comunicar a encargado atender el
16 2m 1m x x
pedido
Elaborar proyecto de memorando a la
17 15 m 1m x x
Subgerencia de Personal
Administrador
Registra salida del memorando y enviar
18 4m 1m x x
a la Subgerencia de Personal.
Recibir cargo de entrega del
19 1m 0 x x
memorando. FIN
Elaborar boletas de pago mensual del
Subgerencia de Personal 20 5h 1d x x
personal contratado.
Página 181 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
Unidad
orgánica /unidad
funcional
Efectivo
VA Control SVA S N
21
Enviar las boletas de pago a
30 m 2d x x
Subgerencia de Tesorería
Tipo de Contrato:
22 A) Nombrado, SP
B) CAS. Ira actividad 24
R.
Comunicar vía correo electrónico a
logístico:
23 encargado la emisión de las boletas. Ir a 3m 1d x x Envío físico
Falla del
actividad 25
internet
Comunicar vía correo electrónico a
Subgerencia de Personal 24 3m 2d x x
encargado la emisión de las boletas
25 Recoger las boletas de pago 15 m 1h x x
Entregar personalmente las boletas al
26 1h 7h x x
personal y solicitar que firme la entrega
Devolver las copias de las boletas de
PROLIMA Administrador
27 pago con la firma del personal a 10 m 2d x x
Recibir cargo de entrega de las copias.
28 1m 30 m x x
FIN
Página 182 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
Unidad
orgánica /unidad
funcional
Efectivo
VA Control SVA S N
Minutos 37 48 14 5 5 5 19 4 2
Horas 0 2
Días 1 10
Página 183 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
1 día y 37 minutos
Página 184 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 185 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 186 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: CONTRATACIÓN DE PERSONAL
4.U: CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Página 187 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Solicitar la contratación de personal con la finalidad de poder cumplir con las
actividades y evento a desarrollar para la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de Lima Metropolitana.

Página 188 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 189 de 221

Versión: 01

Duración
orgánica (cargo del
N° Descripción de la Actividad Actividad de
/unidad Clasificador de Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Efectivo Contingencia
funcional cargos) a
PROLIMA Recepcionar la solicitud de necesidad de
personal de las Subgerencias de
1 1d x x
Participación Vecinal o Gerencia de
Secretaria 1
Participación Vecinal
Enviar el memorando a la Secretaria del
2 1d x x
Área de Administración
Recibir el Memorando, verificar la
3 disponibilidad de vacantes y 15 m x x
Administrador
disponibilidad presupuestal
4 Solicitar la aprobación de la contratación 1d x x
Verificar el tipo de contrato (Terceros,
5 5m x x
CAS, SP).
Pregunta: ¿Aprueba la contratación?
A) Sí aprueba, se remite la aprobación al
Gerente 6 Área de Administración. Ir a la actividad 7
B) No aprueba, se regresa el pedido a la
subgerencia solicitante. Ir a la actividad 1
Aprobar la contratación y derivarla al
7 5m x x
Administrador.
Administrador Recibir la aprobación de la contratación
prepara el expediente de contratación y
8 remitir a la Subgerencia de Personal 15 m x x
(CAS, SP) y/o Subgerencia de Logística
(Terceros) según fuera el caso.
9 Recibir de la Subgerencia de Personal 15 m x x
Página 190 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
/unidad (cargo del
cargos)
Actividad de
Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Contingencia
a
(CAS, SP) y/o Logística (Terceros) la

comunicación del Cronograma de
Contratación.
Recepcionar los CV de los candidatos
10 para el puesto, solo para contratación de 15 m x x
terceros o SP.
Derivar CV a la Subgerencia
11 10 m x x
correspondiente para su evaluación
R. operacional
Responsable se Coordina en
Coordinar las entrevistas con las
12 1d x x encuentra fechas
personas seleccionadas
realizando otras posteriores
tareas
R. operacional
Responsable se
Realizar las entrevistas con las personas Reprogramar
13 3d x x encuentra
seleccionadas entrevistas
realizando otras
tareas
14 Seleccionar al personal que va a trabajar 10 d x x
Informar al Área de Administración el
15 1d x x
personal seleccionado
R. operacional
Responsable se
Coordinar con el Gerente de PROLIMA Coordinar en
16 1d x x encuentra
para la evaluación de los CV otra fecha
realizando otras
tareas
Gerente 17 Evaluar los CV de las personas 1h x x
Página 191 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Identificación
del Riesgo
Unidad
/unidad (cargo del
cargos)
Actividad de
Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Contingencia
a
seleccionadas
¿La evaluación es exitosa?
18 A) Sí, es exitosa. Ir a la actividad 19.
B) No, no es exitosa. Ir a actividad 1.
Firmar y/o visar aprobando candidato y

19 15 m x x
solicitar la publicación de los resultados.
Ingresar a la planilla de la Gerencia de
Administrador 20 PROLIMA adjuntando la documentación 10 m x x
necesaria
Minutos 45 0 11 5 2 4 14 6 3
Horas 1 0
Días 19 0
Página 192 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Página 193 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 194 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 195 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 196 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: GESTIÓN DE LA CAJA CHICA
4.V: GESTIÓN DE LA CAJA CHICA
Página 197 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE LA CAJA CHICA

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Cumplir con los gastos usados con frecuencia para la distribución del
presupuesto.

Página 198 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 199 de 221

Versión: 01

Responsable (cargo Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
Unidad orgánica del Clasificador de Duración
/unidad cargos / N° Descripción de la Actividad Actividad de
funcional Denominación de Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Contingencia
Efectivo
MOF) a
Área de Asistente temático 2 Recepcionar Memorando de la
Administración Subgerencia de Tesorería
1 1 día x x
de PROLIMA solicitando la asignación del
Responsable de caja de chica
Responsable se Entrega los
Enviar Memorando de
encuentra documentos en
2 Respuesta de la asignación del 1 día x x
realizando otras fechas
Responsable de Caja Chica
tareas posteriores
Llenar Formato excel con las Responsable se Entrega los
específicas de gasto usadas con encuentra documentos en
3 30 min x x
frecuencia para la distribución realizando otras fechas
del presupuesto tareas posteriores
Enviar el formato al analista de
encuentra documentos en
4 tesorería para que visualice, 1 día x x
realizando otras fechas
verifique y apruebe la apertura
tareas posteriores
5 Obtener los gastos efectuados 25 días x x
por PROLIMA en el transcurso
del mes
Página 200 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad Título: GESTIÓN DE LA CAJA CHICA

orgánica
/unidad Responsable (cargo N° Descripción de la Actividad Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
funcional del Clasificador de
cargos / Actividad de
Denominación de Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Contingencia
Efectivo
MOF) a
Llenar los Formatos
establecidos por la Subgerencia Responsable se Entrega los
de Tesorería (Formato Solicitud encuentra documentos en
6 1 día x x
de Pago, Declaración Jurada, realizando otras fechas
Cuadro Resumen, Formato de tareas posteriores
Rendición)
Enviar a la Subgerencia de
Tesorería la documentación Responsable se Entrega los
correspondiente a la rendición encuentra documentos en
7 15 min x x
para su respectiva verificación y realizando otras fechas
autorización para la generación tareas posteriores
del Requerimiento de Gasto
Preguntar: ¿Autoriza la
Generación de Requerimiento
de Gasto?
a. Caso 1: No autoriza por existir
8 alguna observación en la x x
1 min
documentación
i. Ir a la actividad 9
b. Caso 2: Sí se autoriza

i. Ir a la actividad 10
Absolver la observación y Existencia de Se absuelve
9 remitir nuevamente. Ir a la 15 min x x alguna observación observación y se
actividad 1 en la remite
Página 201 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad Título: GESTIÓN DE LA CAJA CHICA

orgánica
/unidad Responsable (cargo N° Descripción de la Actividad Duración Tipo de valor Riesgo Identificación del Riesgo
funcional del Clasificador de
cargos / Actividad de
Efectivo
Denominación de Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
Contingencia
MOF) a
documentación nuevamente
Generar el Requerimiento de encuentra documentos en
10 15 min x x
Gasto realizando otras fechas
tareas posteriores
Minutos 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas 1 0
Días 29 0
Página 202 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 203 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 204 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 205 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Título: FORMULACIÓN DEL POI Y SU PRESUPUESTO
4.W: FORMULACIÓN DEL POI Y SU PRESUPUESTO
Página 206 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN DEL POI Y SU PRESUPUESTO

o PROLIMA

Cargo: Firma:
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
Fecha: 19/09/2016
4.4 FINALIDAD
Elaborar el Plan Operativo Institucional así como el presupuesto de PROLIMA.

Página 207 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO


vulnerable.
4.7 REQUISITOS
Página 208 de 221

Versión: 01

Responsable Riesg
Duración Tipo de valor Identificación del Riesgo
Unidad (cargo del o
orgánica / Clasificador de
N° Descripción de la Actividad
unidad cargos /
funcional Denominación Esper Actividad de
Efectivo
a VA Control SVA S N Tipo de Riesgo
de MOF) Contingencia
Recibir el memorando sobre los lineamientos

1
del POI
2m 1d x x
Escanear los lineamientos del POI y enviar vía

Falla del internet
2 correo electrónico la información detallada 15 m 2m x x Envío físico
sobre los lineamientos del POI / scanner
Elaborar memorandos dirigidos a cada área de

Especialista 3 3 PROLIMA con la finalidad de que evalúen su 10 m 1m x x
POI vigente
PROLIMA Elaborar informe y adjuntar memorando con

4
derivación a las diferentes áreas de PROLIMA
30 m 2m x x
Entregar el informe a la secretaria de

5
administración (Secretaria 2)
2m 15 m x x
Registro de la
Pérdida del
derivación de
Secretaria 2 6 Recepcionar el informe y los memorandos 2m 15 m x x cuaderno de
los documentos
cargo
en excel
Página 209 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica /
unidad Título: FORMULACIÓN DEL POI Y SU PRESUPUESTO Actividad de
funcional
Responsable N° Descripción de la Actividad Efectivo Esper VA Control SVA S N Tipo de Riesgo Contingencia
(cargo del a
Firmar el informe remitido por el Coordinador
Ausencia del Llamar al
7 de la formulación del POI así como los 4m 1h x x
memorandos administrador administrador
Administrador
Entregar los memorando a la secretaria de
8
PROLIMA
2m 15 m x x
Registro de la
Enviar los memorandos a las áreas Pérdida del
derivación de
Secretaria 2 9 correspondientes. Registrar la entrega en el 15m 30 m x x cuaderno de
cuaderno de cargo los documentos
cargo
en excel
Recibir el memorando y entregarlo al

Secretaria 1 10
subgerente o jefe de área, según corresponda
10 m 15 m x x
Ausencia del Llamar al Jefe

Derivar al responsable de realizar la Jefe de de
Jefe de área 11
evaluación de los lineamientos del POI
2m 6h x x
departamento o departamento o
Subgerente Subgerente
Elaborar un informe con las sugerencias que

considere pertinentes: Proponer
12
modificaciones o la continuidad de las
30m 6h x x
Coordinador de
área actividades establecidas en el POI vigente
Enviar el informe de sugerencia al

13
responsables de cargo más alto
1m 5m x x
Página 210 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica /
funcional
(cargo del a
Ausencia del Llamar al Jefe

Recibir el informe y evaluar las propuestas Jefe de de
14
planteadas en este
3d 6h x x
departamento o departamento o
Subgerente Subgerente
Jefe de área ¿Está de acuerdo con el informe?

15 A)Sí está de acuerdo. Ir a actividad 19 1m --- x x
B) No está de acuerdo.
16 Colocar las observaciones pertinentes 15 m 1m x x

Entregar el informe a secretaria de
17
Subgerencia o área (Secretaria 1)
5m 10 m x x
Entregar el documento al coordinador de la

Secretaria 1 18 formulación del POI para la corrección del 5m 30 m x x
informe. Ir a actividad 12
Demora en el
procedimiento Llamar al
Firmar el informe y entregar a la secretaria por ausencia del Subgerente o
19
para que lo remite al administrador
2m 10 m x x
Subgerente o Jefe de
Jefe de área
Jefe de Programa
Departamento
Entregar el informe a la secretaria de

20
administración ( Secretaria 2)
2m 5m x x
Página 211 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica /
funcional
(cargo del a
Demora en el
Entregar el informe al administrador (Asesor) procedimiento Ausencia de
Secretaria 2 21
para su firma
2m 5m x x
por ausencia del Administrador
administrador
Elaborar un proveído y derivar el informe al

22
coordinador de Plan y Presupuesto
10m 2m x x
Asesor
Entregar a secretaria de administración
23
(Secretaria 2)
2m 5m x x
Entregar el informe al coordinador de Plan y

Secretaria 2 24 Presupuesto y anotar su entrega en el 2m 5m x x
cuaderno de cargo
Consolidar los informes enviados por las

25
diferentes áreas de la PROLIMA
8h 1d x x
Falta de envío Comunicar a las

de informes de Subgerencia o
26 Elaborar el proyecto POI para el siguiente año 4h 15 m x x las Áreas que
Subgerencias y envíen sus
Especialista 3
áreas informes
Elaborar un informe y adjuntar el proyecto POI

27
para su firma
30 m 5m x x
Entregar el informe y el proyecto POI a

28
secretaria de administración. (Secretaria 2)
2m 5m x x
Página 212 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica /
funcional
(cargo del a
Recepcionar el informe y el proyecto POI.

Secretaria 2 29
Entregar al administrador de PROLIMA
4m 2m x x
Evaluar el informe.
30 A) Está correcto. 3m 2h x x
B) Tiene observaciones. Ir a actividad 32
Firmar el documento y enviar el mismo al

31
gerente de GPV. Ir a actividad 34
2m 5m x x
Administrador
Comunicar al coordinador las correcciones a

32 realizar en el informe y solicitar que lo reenvíe 2m 5m x x
el al terminar su corrección
Corregir los puntos solicitados por el

Especialista 3 33
administrador. Ir a actividad 28
20 m 5m x x
Enviar documento a Gerencia de Planificación

Secretaria 2 34 para que sea aprobado e incorporarlo en 10 m 15 m x x
SAFIM
Verificar que el POI figure en SAFIM Jr.

35 A) Sí está e SAFIM Jr. Ir a actividad 37 10 m 20 m x x
B)No está en SAFIM Jr.
Especialista 3
Llamar a Subgerencia de Presupuesto y
36 preguntar por el estado de incorporación de 2m 1m x x
las actividades en el POI. Ir a actividad 35
Página 213 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica /
funcional
(cargo del a
Ir a la
Distribuir el techo presupuestario con base a Subgerencia de
las actividades y tareas del POI y SAFIM Jr. Caída de SAFIM presupuesto a
37
consultando con las áreas y administración de
1d 4h 16 h x x
Jr. para introducir
PROLIMA
los datos en
SAFIM Jr.
Llamar a la subgerencia de presupuesto e

38 informar que se ha concluido con la 2m 1m x x
distribución del presupuesto
Imprimir los reportes generados en SAFIM Jr. Falta de papel o

una vez que la distribución de presupuesto Recurrir a
39
haya sido aprobada por la Gerencia de
2m 1m x x tinta para la
servicio externo
Presupuesto. impresión
Firmar los reportes impresos generados en

40
SAFIM Jr.
2m 1m x x
Elaborar un informe y adjuntar el proyectos de

41 memorado de derivación con los reportes 10 m 5m x x
generados en SAFIM
Enviar el informe y proyectos de memorado al

Especialista 3 administración de la PROLIMA para su envío a
42
la Subgerencia de Presupuesto y la
3m 5m x x
Subgerencia de Logística
Recepcionar el cargo que deja constancia de

43
haber enviado el presupuesto
2m 1m x x
Página 214 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
Unidad
orgánica /
funcional
(cargo del a
Minutos 37 25
Horas 4 1
Días 6 2
Página 215 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.9 INSTRUCCIONES
4.10 DURACIÓN
Página 216 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO
4.11 DIAGRAMACIÓN
Página 217 de 221

Versión: 01
Tipo: PROCEDIMIENTO

Titulo
Cuaderno de cargo

CAPITULO/PÁRRAFO/
FIGURA/TABLA/NOTA
--------------------------------
--------- ----------------------------- ----------------------------
-
Página 218 de 221

Versión: 01
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CHL: Centro Histórico de Lima
Gesdoc: Gestor Documental
MML: Municipalidad Metropolitana de Lima
Brainstorm: Técnica de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre
un tema o problema determinado
Break: receso de alimentación
Guion museográfico: Exposición sencilla, ordenada, precisa y directa de las obras,

paneles o gráficos que deben ser usados para una exposición.
Diorama: Panorama de grandes dimensiones con figuras diferentes que mediante el

juego de luces en una sala oscura produce diversas imágenes y da sensación de
movimiento.
SISCAT: Sistema Catastral
Página 219 de 221

Versión: 01
6. ANEXOS
ANEXO 1: FICHA CATASTRAL
Página 220 de 221

Versión: 01
ANEXO 2: FICHA DE INSPECCIÓN
Página 221 de 221

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4. P: ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.................................................131

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS....................................................................................................... 208

Título: MANUAL DE PROLIMA

Título: MANUAL DE PROLIMA

3.3 CORRESPONDENCIA FUNCIONALOPERATIVA DE LOS

MML-PROLIMA- Atención de documentos sobre unidades

Atención a consultas técnicas sobre proyectos

MML-PROLIMA- Propuesta de lineamientos y términos de

MML-PROLIMA- Atención de documentos, consultas técnicas y

MML-PROLIMA- Ejecución de fichas de fiscalización posterior

MML-PROLIMA- Atención de documentos sobre espacios

MML-PROLIMA- Levantamiento estado actual de fachadas CHL y

MML-PROLIMA- Difusión del patrimonio cultural del CHL en

MML-PROLIMA- Realización de exposiciones y conferencias del Exposición /

MML-PROLIMA- Material de Difusión: Recopilación fílmica y Material fílmico /

MML-PROLIMA- Organización, modernización y tecnificación de

Título: MANUAL DE PROLIMA

15 MML-PROLIMA- Propuestas de normativas específicas Propuesta 178 2 5 1210 A

MML-PROLIMA- Atención a solicitudes de autorizaciones de uso

MML-PROLIMA- Contrataciones de bienes y/o servicios

MML-PROLIMA- informe y proyectos de

Título: MANUAL DE PROLIMA

3.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS

4. A: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS

Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS

4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

4.2 UNIDAD ORGANIZACIONAL:

4.3 RESPONSABLES DE ELABORACION, REVISION Y APROBACION

Revisado por: Mario Salazar Abregu

Cargo: Subgerente de Desarrollo Institucional Firma:

Aprobado por: Luis Martin Bogdanovich Mendoza

Cargo: Gerente (e) de PROLIMA Firma:

Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS

4.5 DOCUMENTOS ASOCIADOS O BASE LEGAL

4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eje Objetivos Estratégicos

4.8 Tipo: PROCEDIMIENTO ACCIONES

4.8.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS

Este procedimiento no cuenta con instrucciones especiales.

Título: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UNIDADES INMOBILIARIAS

Título: TRATAMIENTO DE FACHADAS

4.12 LISTA DE REGISTROS Y FORMULARIOS

Los registros generados por la aplicación de este procedimiento (copia impresa o

4.13 HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

--------- ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------

Título: TRATAMIENTO DE FACHADAS

Título: TRATAMIENTO DE FACHADAS

4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

4.2 UNIDAD ORGANIZACIONAL:

4.3 RESPONSABLES DE ELABORACION, REVISION Y APROBACION

Revisado por: Mario Salazar Abregú