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Junio de 2020
TABLA DE CONTENIDO
CONTEXTO MUNICIPAL ................................................................................................................3
CAPÍTULO II. DIMENSIÓN 1. TRABAJANDO UNIDOS POR EL DESARROLLO SOCIAL ..5
SECTOR EDUCACIÓN.....................................................................................................................5
SECTOR SALUD.............................................................................................................................. 11
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE .................................................................. 16
SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL ............................................................................................... 20
CAPÍTULO III. DIMENSIÓN 2. TRABAJANDO UNIDOS POR LA DIVERSIFICACIÓN
ECONOMICA ....................................................................................................................................... 26
SECTOR ECONOMIA RURAL .................................................................................................... 26
SECTOR TURISMO ...................................................................................................................... 30
SECTOR EMPLEABILIDAD ......................................................................................................... 32
SECTOR TICS ................................................................................................................................ 34
SECTOR INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS ............. 38
SECTOR VIVIENDA Y AMBIENTE ............................................................................................ 42
CAPÍTULO IV. DIMENSIÓN 3. TRABAJANDO UNIDOS POR UNA ADMINISTRACION
PARA LOS CIUDADANOS ............................................................................................................... 47
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.......................................................... 47
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ................................................................... 50
CAPÍTULO V. CAPACIDADES FINANCIERAS MUNICIPALES............................................... 53
PROYECCIONES FINANCIERAS................................................................................................ 53
CONTEXTO MUNICIPAL
El municipio de Castilla La Nueva se encuentra ubicado en el Departamento del Meta,
en la subregión del Alto Ariari Centro, junto con los municipios de Acacias, Guamal,
Cubarral, El Dorado y San Carlos de Guaroa (Ordenanza Departamental 851 de 2014).
Con una extensión de 503 km2 comprende los territorios que van desde los ríos
Guamal y Ariari hasta las faldas de las estribaciones de la Cordillera Oriental, de
acuerdo con los límites particulares que se encuentran definidos en el Decreto
Número 395 del 27 de mayo de 1983.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, el municipio cuenta
con 14.300 habitantes, de los cuales 6.843 (47,85%) residen en la zona urbana y 7.457
(52,15) en la zona rural. Su densidad poblacional es de 28,43 habitantes por Km2,
superior a la densidad poblacional del departamento (11.87 habitantes por km2) e
inferior a la densidad poblacional del país (43.3 habitantes por km2).
población total pasó de 9.899 a 14.300 en el Censo DANE 2018, lo cual significa un
aumento de cerca del 45% de personas.
Ahora bien, tomando como referencia una medición que realiza el DNP en la
plataforma denominada Terridata que incluye diferentes indicadores de resultados
de bienestar agrupados en seis dimensiones (servicios públicos, educación, salud,
seguridad y convivencia, ambiente y gobernanza institucional), representados en una
gráfica de pétalos donde se visualiza y se puede comparar la situación del municipio
y el departamento, por ejemplo, se obtiene lo siguiente:
Si se tiene en cuenta que entre más lejos del centro esté cada uno de los pétalos,
mejor se encuentra la entidad territorial en cada dimensión y que la línea negra
representa los resultados del promedio departamental, se observa que el mejor
desempeño municipal lo obtiene la dimensión ambiental, seguida de la de conflicto
armado y seguridad ciudadana, y un poco más rezagadas las dimensiones de
educación y salud. Comparado con el Departamento se observa un mejor desempeño
en las dimensiones de conflicto armado y seguridad ciudadana, así como en vivienda
y acceso a servicios públicos.
SECTOR EDUCACIÓN
Castilla La Nueva cuenta con dos Instituciones Educativas Oficiales que atienden
todos los niveles educativos, una ubicada en el casco urbano (IE Henry Daniels) y
otra en el Centro Poblado de San Lorenzo. Adicionalmente, cuenta con nueve Sedes
Educativas Rurales que conforman el Centro Educativo Rural Castilla La Nueva, que
se encuentran ubicados en diferentes veredas del municipio (Sede principal Las
Violetas, San José del Turuy, Alto Betania, Caño Grande, Sabanas del Rosario, El
Triunfo, La Represa, El Progreso y El Toro).
De acuerdo con información del SISBEN (Corte a junio de 2019), la cual es consistente
con la pirámide poblacional presentada antes, el número de niños entre 5 y 17 años
o lo que se considera que es el rango de niños en edad escolar, era de 3.214.
COB. BRUTA
Dadas las restricciones de oferta el municipio cuenta con un convenio con el ICETEX
donde se otorgan dos becas para estudios de educación superior a cada institución
oficial del municipio, una al mejor bachiller de cada institución oficial y otra al mejor
resultado de las pruebas saber 11 de cada institución oficial del municipio, dicho
convenio también cuenta con la colocación de créditos reembolsables, contando con
38 créditos otorgados, de los cuales 4 son condonables, 9 se encuentran pagando,
2 se retiraron y 23 se encuentran vigentes, dado las condiciones actuales del
reglamento del fondo anualmente se contaría con minino los 4 créditos de las becas
para ofertar.
Deterioro de las
instalaciones del Ceres,
Apropiar los recursos para realizar mantenimiento a la
las instituciones
infraestructura educativa del municipio
educativas Henry
Daniels y San Lorenzo
Bajo acceso a
Contar con universidades de bajo costo, para ofrecer
programas de pregrado
programas de pregrado y postgrado en el municipio.
y posgrado
SECTOR SALUD
Un primer elemento de análisis del sector, según las competencias que tiene el
municipio en el sector salud tiene que ver con la situación del Aseguramiento en
Salud que refleja las acciones orientadas a garantizar el acceso de la población a
los diferentes servicios del sistema de salud, a diciembre del año anterior se
encontraban afiliadas 18.331 personas, de las cuales 6.997 pertenecían al Régimen
Subsidiado y 10.919 al Régimen Contributivo, 415 Régimen Especial y 39 pertenecían
a la población pobre no asegurada (PPNA). De esta forma, la cobertura de afiliación
para la fecha de corte señalada su ubicó en el 99,78% de la población (Base datos
aseguramiento secretaría protección social).
Comparado con el reporte del año 2018, según las cifras del Ministerio de Salud y
Protección Social se observa un aumento significativo de un año a otro
especialmente en la afiliación al Régimen Contributivo, lo cual podría explicarse por
cambios asociados al incremento de población flotante que frecuentemente se
observa en el municipio.
Otro elemento importante a considerar en este sector es el que tiene que ver con
las acciones de Salud Pública y en especial aquellas intervenciones adelantadas en
el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), enmarcadas en la Resolución
518 de 2015, mediante acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo,
orientado a afectar positivamente los determinantes sociales de la salud.
Considerando que el PIC forma parte del Plan de Salud Territorial (PTS), y que este a
su vez debe formar parte integral del Plan de Desarrollo Municipal, según el Artículo
27 de la Resolución 1536 de 2015, en esta sección se presentarán algunas de las
conclusiones obtenidas en el Análisis de Situación de Salud – ASIS del (PTS) del año
2018, donde se incluye la caracterización, medición y explicación del perfil de salud-
enfermedad de la población municipal siguiendo la metodología de la "Estrategia
PASE a la Equidad en Salud", así como la priorización de los problemas y las
intervenciones resultantes1
1
Siguiendo la metodología requerida por el Ministerio de Salud disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/planes-territoriales-de-
salud.aspx).
“TRABAJANDO UNIDOS POR CASTILLA LA NUEVA”
Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta
Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva, Código Postal: 507041
Conmutador: (8) 6751027 – Directorio líneas móviles en la página web, en:
INICIO – TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA – “LINEAS DE ATENCION AL USUARIO”
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co
MODALIDAD BENEFICIARIOS
DANZA LLANERA 724
ARPA LLANERA 163
CUATRO 122
BANDA MARCIAL 93
PROMOTORA DE LECTURA 1.242
BANDOLA LLANERA 74
GUITARRA 69
MARACAS 169
BAJO ELECTRICO 69
TECNICA VOCAL 74
DANZA NACIONAL 201
TOTAL 3.000
Fuente: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 2020
De igual forma el año anterior se llevaron a cabo 8 talleres y actividades lúdicas, así
como la realización de 15 proyecciones de cine al parque. Es de resaltar las
actividades realizadas en la Ecobiblioteca municipal y la biblioteca del Centro Poblado
San Lorenzo, pues allí se desarrollan actividades de promoción de lectura, concursos
de lectura, cuento y poesía, prestamos externo de libros, eventos de lectura en voz
alta y Biblio picnic, entre otros.
MODALIDAD BENEFICIARIOS
FÚTBOL 300
FÚTBOL DE SALÓN 180
PATINAJE 37
BALONCESTO 80
VOLEIBOL 110
ATLETISMO 80
TAEKWONDO 60
COLEO Y TRABAJO DE 60
LLANO
AEROBICOS 50
TOTAL 957
Fuente: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 2020
LOCALIZACION
ESCENARIO No URBANO CP / RURAL
Debilidad en número y
Promover intercambios y convenios para contar
capacidad de algunos
con instructores idóneos y capacitados en cada
instructores para formar a los
una de las escuelas de formación artística y
alumnos de las escuelas
cultural del municipio
culturales y deportivas.
0 6a 12 18 29 61 o No Total
DISTRIBUCIÓN POR GENERO Y a 11 a a a má disponibl por
EDAD 5 17 28 60 s e grup
o
Total Mujeres 55 70 77 115 21 31 19 584
7
Total Hombres 58 66 91 150 19 43 34 636
4
No Disponible 0 0 0 1 5 1 0 7
TOTAL 11 13 16 26 41 75 53 1227
3 6 8 6 6
Fuente: UARIV junio de 2019
Para el año 2019 la Comisaria de Familia atendió 240 niños, niñas y adolescentes, de
los cuales 105 fueron hombres y 135 mujeres, en diferentes procesos que permitieron
proteger el sano desarrollo de esas personas. A continuación, se presenta cuadro
discriminando la información según el tipo de proceso y el rango de edad:
49% 50%
67%
Física Intelectual Sensorial Multiple Urbano Centro Poblado R. Disperso
Esta población se ha atendido en los últimos años a través del Programa Viviendo
sin Límites donde se vincula a la población en condiciones especiales y a su entorno
familiar en actividades lúdico – recreativas, a través de un equipo interdisciplinario
capacitado. Adicionalmente se han entregado algunos elementos como cojines, sillas
de baño y sillas de ruedas.
Adulto mayor:
Dificultades en
Sensibilizar y humanizar el servicio de atención
relacionadas con
personas con adulto Mejorar y/o ampliar la infraestructura física donde se
mayor está llevando el programa.
De otra parte, los cultivos permanentes con mayor producción del municipio en el
año 2016 fueron: Palma de aceite con 28.394 Toneladas (85,2%), Papaya con 1.815
Toneladas (5,45%), Cítricos con 1.600 Toneladas (4,8%) y Otros cultivos con 1.517
Toneladas (4,55%).
No cabe duda que la economía rural y la economía municipal en general han tenido
efectos de diferente tipo gracias a la actividad de explotación del petróleo que
adelanta la empresa ECOPETROL, la cual, a pesar de las dificultades del sector, ha
reflejado un crecimiento acelerado a una tasa promedio anual de 30% (entre los años
2009 y 2016).
2
Estudio sobre el impacto de la actividad petrolera en las regiones productoras de Colombia, Fedesarrollo
2017.
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SECTOR TURISMO
Respecto del perfil turístico, el municipio está representado por la riqueza natural y
paisajística, compuesta por la cantidad y variedad de fuentes de agua reflejadas en
caños, quebradas y ríos, como también el paisaje rural de las diferentes fincas
agroturísticas y explotaciones productivas. Dentro del inventario de bienes naturales
se destacan en el municipio el Caño Arenales, el Balneario Cacayal y el Rio Orotoy, y
dentro de los bienes culturales además de los equipamientos municipales, se
destaca las fincas agroturísticas, los eventos artísticos y culturales y la
gastronomía3.
3
Una caracterización reciente del inventario turístico se encuentra en
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/4335/1/2018_caracterizacion_inventarios_turisticos
_municipio.pdf
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SECTOR EMPLEABILIDAD
Tras casi dos décadas en las que ha existido la presencia de la industria petrolera
en el municipio, esta se ha convertido en principal fuente de generación de empleo,
atrayendo población interesada gracias a los salarios y demás beneficios que brinda
son la razón para hacer parte de sus plantas de personal. Sin embargo, la situación
del sector como consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo a su vez
ha representado recortes de presupuesto, recortes de personal, cierre o la
suspensión de algunos trabajos, proyectos aplazados y disminución en los salarios
1.424
555 479 555 625
Dificultades
relacionadas con Gestionar acuerdos con las empresas para garantizar la
la edad, el género participación laboral a las mujeres, generar la oportunidad de
y las alternativas prácticas y primeros empleos para los jóvenes castellanos.
de ocupación
SECTOR TICS
Actualmente el municipio de Castilla la Nueva, cuenta a nivel nacional con una gran
reputación en cuanto a sus avances en TIC, los cuales se centran básicamente en
la masificación de Internet y la apropiación de la tecnología a través de la
alfabetización digital, mediante un poco más de 37 zonas wifi en el área rural y
urbana del municipio, con lo cual se garantiza un amplio acceso gratuito de Internet
a los habitantes. Lo anterior contrasta con las cifras de penetración de banda ancha
reportadas por el Ministerio de las TIC pues según estas el municipio presenta una
tasa de 5,5% inferior a la del Departamento (11,5%) y a la del país (13,2%).
Otro aspecto que debe evaluarse es que las salas de sistemas de todas las sedes
educativas se encuentran en muy mal estado (debido a la obsolescencia técnica),
lo que imposibilita el aprovechamiento del internet como instrumento de enseñanza.
Adicionalmente no se cuenta con otro tipo de dispositivos electrónicos (televisores,
tableros inteligentes, tabletas) o los que existen presentan obsolescencia.
Limitaciones de
infraestructura Aplicar la normativa nacional en relación a la política
tecnológica, sistemas de gobierno digital, acercando al ciudadano a la entidad
información y otros pública y viceversa.
elementos para el apoyo a
la gestión municipal.
De un lado, la infraestructura vial está representada de una parte por la red vial
secundaria y terciaria comunica la totalidad de las veredas del municipio y tiene
aproximadamente 170 kilómetros (km), se encuentra pavimentada aproximadamente
en un 90% de toda su extensión mediante mezcla densa en caliente y mezcla con
crudo de Castilla, estos últimos con periodos de vida útil finalizados o próximos al
fin. Adicionalmente, en estos corredores existe infraestructura complementaria con
estructuras tipo puentes, pontones y contenciones, y obras de arte tipo box culvert,
alcantarillas y cunetas. De igual forma se cuenta con una red de aproximadamente
30 camellones rurales que se extienden por algo más de 60 km por medio de los
cuales se logra el ingreso a la totalidad de los predios rurales. Estos corredores se
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De otra parte, la red vial urbana, que también incluye los corredores viales ubicados
dentro de los centros poblados Violetas, San Lorenzo, El Toro y Pueblo Nuevo,
constituyen un inventario de aproximadamente 37 km. Las áreas representativas
que aún se encuentran con las calles pendientes de pavimentación son: Urbanización
La Pradera en el casco urbano constituido por 270 predios y la Urbanización La
Esperanza en el centro poblado San Lorenzo que contiene 90 predios.
Adicionalmente, algunos sectores puntuales que se encuentran pendientes de
pavimentación o que requieren intervenciones de mantenimiento y/o rehabilitación.
En el centro poblado San Lorenzo el sistema se compone de una PTAP con una
capacidad de 15 lt/sg que se alimenta por medio de un pozo profundo y cuenta con
un tanque de almacenamiento de 100 m3 y una red de conducción de 3 km hasta el
acceso al Centro Poblado San Lorenzo, este sistema permite brindar el servicio a 642
usuarios a mayo de 2019. En Arenales-Pueblo Nuevo el sistema consta de un pozo
profundo, un tanque elevado a 25 metros de altura con una capacidad 150 m3 y una
red de conducción de 15 km que finalmente presta el servicio a 149 usuarios a mayo
Adicionalmente se cuenta con 4 acueductos rurales que sirven a las veredas El Turuy,
Betania-Cacayal, Caño Grande (sectores alto y bajo) y Sabanas del Rosario cuya
operación se encuentra en manos de la administración municipal. Estos sistemas
representan a 2018 una cobertura para la zona urbana del 98.08% y para la zona
rural del 79.07%.
Violetas y las veredas San Antonio, San Agustín, Betania, Cacayal, Caño Grande
(sector alto y bajo) y Centro, contabilizando un total de 376 usuarios (mayo de 2019).
Deterioro de la red vial Mantener, rehabilitar, ampliar y/o mejorar los camellones
municipal rurales del municipio incluyendo estructuras y obras de
arte.
Línea de
Indicador Fuente
base
Número de Homicidios 2
Número de amonestaciones 11
Aumento de factores de
riesgo de inundaciones Realizar acciones de prevención, mitigación del riesgo
e incendios como de desastres, así como la atención de los casos que
consecuencia del se presenten en el municipio.
cambio climático
Si bien los resultados del indicador general y de cada uno de sus componentes
reflejan un buen desempeño administrativo, existen varios aspectos en los que la
gestión de las diferentes áreas puede mejorar. En este sentido luego de una revisión
de diferentes procesos internos, se identificaron entre otros los siguientes aspectos:
Dispersión y deterioro
de la Infraestructura y Mejoramiento y dotación de infraestructura
equipamientos administrativa.
municipales.
4
Tipologías municipales del DNP: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Tip-
FormatoPublicacion%20(tipolog%C3%ADas)%2023.pdf?Web
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INGRESOS
Como se observa hay una disminución significativa en términos reales de los ingresos
tributarios, de los ingresos tributarios que más están decrecimiento es el impuesto
de industria y comercio, seguido de Otros Ingresos Tributarios (donde se destaca
estampillas, contribuciones entre otros) con una tasa del 12.6%, la sobretasa a la
gasolina ha tenido un comportamiento de altibajos que en promedio da un
crecimiento del 1.2% de promedio anual, en el caso del predial presenta una tasa
promedio anual de decrecimiento 2.7%.
Los ingresos tributarios, en el total de rentas del municipio participaron con un 37.2%
en promedio para el periodo en estudio en el total de las fuentes de financiación,
siendo los impuestos más significativos al interior de estos y puntualmente para
2018, el Impuesto de industria y comercio con una participación de 24%, seguido a
Otros Ingresos tributarios y el predial que tienen una participación 9.5% y 2.9%
respectivamente del recaudo total en esta vigencia.
Por otro lado, el Municipio de Castilla La Nueva por ser de categoría quinta para 2018
recibió transferencias de libre destinación. En 2015 recibió $908 millones y en 2018
$939 millones que pueden ser utilizadas de manera discrecional para atender gastos
de funcionamiento y/o realizar mayores inversiones.
Con respecto a los Ingresos no tributarios, estos pasaron de $1.057 a $480 millones
entre 2015 y 2018. Se confirma una gran disminución en el recaudo por parte del
municipio, pero aun así prevalece la estabilidad financiera del municipio.
GASTOS
Los Gastos Totales del municipio a precios constantes de 2014, pasaron de $57.930
millones en 2011 a $90.234 millones en 2014 ($70.727 millones de ejecución a nivel
presupuestal) con un promedio del (22.4%) en el periodo 2011-2014 en términos
reales.
Los gastos más representativos del Municipio de Castilla La Nueva son los de
inversión, que representaron, en promedio, durante el periodo de estudio el 87.5% del
total del gasto municipal. Por otro lado, para el mismo periodo, los gastos corrientes,
representaron la diferencia equivalente en promedio el 12.5% del gasto total.
Los gastos corrientes del municipio aumento a una tasa promedio anual del 4.2% en
el periodo de estudio, pasó de $6.769 millones en 2015 a $7.593 millones en 2018.
Inicialmente, se podría considerar que el aumento ha sido considerable año a año en
los gastos de funcionamiento, principalmente en los gastos de servicios personales
asociados a la nómina, sin embargo, dado el volumen de recursos que se han venido
incrementando ha sido necesario asumir la responsabilidad de direccionar los
recursos a las competencias establecidas por la ley y realizar todo el proceso de
programación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión
social junto a los procesos presupuestales y de contratación que ello implica entre
otras cosas.
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Para el 2018, el gasto corriente se disminuyó en (4.7%) frente al 2017, después que
entre las vigencias 2017/2016 y 2016/2015 presentaran un crecimiento de 3.3% y
13.9% respectivamente. Dentro de los gastos corrientes, los gastos más
representativos son los de funcionamiento que participaron en promedio un 12.5%
del total del gasto.
los gastos y una disminución de los ingresos corrientes en mayor magnitud, lo que
refleja mayores funciones de la administración municipal.
Revisando la anterior grafica se observa que desde el año 2015 los ingresos
corrientes han tenido un decrecimiento año a año, en cuanto a los gastos corrientes
se observa que van en aumento a pesar de presentar una leve disminución del 2017
al 2018.
Los ingresos totales del Municipio pasaron de $81.232 millones en 2015 a $51.073
millones en 2018, con una tasa de decrecimiento promedio en términos reales del -
9.3%. Los principales ingresos del municipio están representados por los ingresos
tributarios y transferencias del Sistema General de Participaciones que en promedio
representaron el 37.2% y 13.3% respectivamente de las fuentes de financiamiento
del municipio, resaltando la alta dependencia de las regalías que corresponde al
41.5%.
Los gastos totales del municipio disminuyo a una tasa promedio anual del 10.0% al
pasar de $95.481 millones en 2015 a $55.815 millones en 2018. Los gastos más
representativos correspondieron a los gastos de inversión que pasaron $88.712
millones en 2015 a $48.223 millones en 2018, con una tasa de disminución promedio
del 9.22%, y su participación en el gasto total de la entidad fue del 87.5% en promedio
durante el periodo.
FINANCIAMIENTO
En materia de financiamiento del municipio, las transferencias del SGR, SGP y los
recursos del balance para la vigencia 2018 han sido importantes, este último lo ha
utilizado la administración para financiar los niveles de gasto, principalmente llevando
importantes montos de recursos del balance de una vigencia a otra; esta situación
es determinada principalmente por las características de las fuentes de financiación
de la inversión. Es de resaltar que el municipio no presenta deuda y cuenta con
indicadores que le permiten soportar el uso de esta fuente de financiación, siempre
y cuando se pueda fortalecer los ingresos propios a través de estrategias de
recaudo vía impuestos.
EFICIENCIA
EFICIENCIA FISCAL
AÑO ADMINISTRATIVA
($ miles de pesos)
($ miles de pesos)
2019 - 364.038.745
Fuente: https://sicodis.dnp.gov.co/ReportesSGP/SGP_ReportePorEntidadyFuente.aspx
Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-
Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-
Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
En generación de recursos propios tuvo una pequeña disminución del -0.2% que
equivale a $24 millones de pesos, si se da una mirada integral a los ingresos
corrientes estos aumentaron en un 3,2% compensando la disminución de los
tributarios, generando un ahorro corriente de 56% que ha sido constante en los dos
últimos años.
En cuanto a la sub región del pie de monte ocupó el puesto 4 de 11 municipios con
un promedio de 68,6 que está por debajo del promedio de la región en 10 en puntos.
CRITERIO DE PROYECCIONES:
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Existen varios métodos para realizar la proyección de los ingresos, para este caso
se hace mediante Evaluación Directa, ésta consiste en analizar detalladamente no
sólo el comportamiento histórico de la renta, sino sus bases gravables y tarifas
aplicadas, considerando factores externos. Por ejemplo, si en un año se tuvieron
muy buenos recaudos por impuesto de construcción, es probable que estos
disminuyan al año siguiente por saturación del mercado. En el caso de Castilla la
Nueva la información viene presentado variaciones significativas de un periodo a
otro, por ello se analizan herramientas financieras como el Marco Fiscal de Mediano
Plazo – MFMP, presupuesto 2019 y 2020, se analizan las operaciones efectivas de
caja desde el año 2015 hasta el 2018, para así determinar la necesidad de realizar un
análisis exhaustivo de cada una de las fuentes de financiación.
Con base en la información presentada a través del aplicativo CHIP en el reporte del
Formato Único Territorial – FUT5 con corte a diciembre de 2019 se analizan cifras y
se proyectan las rentas en un escenario conservador, se consideran los ingresos
tributarios y de ahí se calcula el 80%, esto también como respaldo a las variaciones
antes mencionadas.
5
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ICLD
INGRESOS TRIBUTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO
16,445,456,470
16,739,580,205 9,206,378,358
AVISOS Y TABLEROS
444,035,227 ICDE
7,994,070,147
SOBRETASA A LA
INGRESOS GASOLINA
CORRIENTES 502,796,800
32,769,533,944
OTROS ING.
TRIBUTARIOS ICLD
379,977,048
OTROS ING.
TRIBUTARIOS ICDE
5,192,118,833
ING NO TRIBUTARIOS
ICLD
480,890,176
ING NO TRIBUTARIOS
ICDE
219,110,740
SGR
11,791,598,028
COFINANCIACIÓN
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
152,844,857
INGRESOS NO
CORRIENTES O DE
CAPITAL
3,208,022,217
DONACIONES
CRÉDITO
OTROS
3,055,177,359
SGP Propósito
General libre 1.186.088.661 1.186.088.661 1.186.088.661 1.186.088.661
destinación
SGP LD-libre
916.007.520 916.007.520 916.007.520 916.007.520
destinación
SGP Destinación
3.761.851.949 3.761.851.949 3.761.851.949 3.761.851.949
Especifica
Propios destinación
9.338.711.899 5.708.404.349 6.115.952.155 6.543.503.457
especifica
Propios Libre
5.638.531.707 3.591.660.073 3.663.493.275 3.736.763.140
Destinación
Cofinanciación
(Incluye FOSYGA,
5.046.317.898 0 0 0
COLJUEGOS,
Compensaciones)
Recursos
reorientados a la 4.038.216.360 0 0 0
emergencia COVID
Considerando los lineamientos del DNP y teniendo en cuenta el KTP, los recursos del
SGP se mantienen constantes para efectos de proyección de recursos para las
vigencias siguientes, es por ello que en el cuadro se muestran techos por sector
según la asignación de recursos por transferencias.
Prestación de
Servicios 0 0 0 0
Matrícula
Gratuidad 241.205.894 241.205.894 241.205.894 241.205.894
Régimen
Subsidiado 2.449.140.826 2.449.140.826 2.449.140.826 2.449.140.826
Prestación de
Servicios 44.512.454 44.512.454 44.512.454 44.512.454
Propósito General -
78.874.107 78.874.107 78.874.107 78.874.107
Destinación
Se hace análisis de tendencias con base en la inversión por cada uno de los sectores
FUT y se calcula la inversión promedio con base en los datos desde el año 2016 hasta
el 2019, según estas cifras se observa que los sectores en los que más se ha
invertido son: Transporte, Educación, Salud y Vivienda (organizados de mayor a
menor según monto de inversión promedio).
Se debe tener en cuenta que si bien se tiene un cálculo aproximado de los ingresos
que el municipio recibirá por este sistema, para cálculos de las proyecciones del
recurso disponible para el PDM NO se tiene en cuenta ya que es un recurso que
actúa como gestión y no se apropia en el presupuesto hasta tanto no sea aprobado
el proyecto por OCAD.
*Proyección del SGR 2021-2023 basada en el plan de recursos con una disminución
del 4% y 2020 con recursos de caja
Fuente: Plan de Recursos SGR; https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/Rep_PlanDeRecursos.aspx
6
Pandemia según la OMS: Una epidemia que se ha extendido a varios países o continentes, que
generalmente afecta a un gran número de personas.
“TRABAJANDO UNIDOS POR CASTILLA LA NUEVA”
Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta
Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva, Código Postal: 507041
Conmutador: (8) 6751027 – Directorio líneas móviles en la página web, en:
INICIO – TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA – “LINEAS DE ATENCION AL USUARIO”
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co
instrucciones para que los actos y órdenes del Presidente se aplicarán de manera
inmediata y preferente sobre las disposiciones de los gobernadores y alcaldes.
En el caso del SGP la bolsa de distribución de los recursos que trasfiera la nación al
municipio tienen su origen en los ingresos corrientes de la nación y estos se derivan
de: - Ingresos tributarios7 (se recaudan del cobro de impuestos de la nación),
Impuestos directos (se cobran directamente a las personas naturales y a las
empresas, como sucede con el impuesto de renta), Impuestos indirectos (son los
que el Estado recauda por medio de intermediarios, como es el Impuesto al Valor
Agregado (IVA)) y los Ingresos no tributarios (corresponden fundamentalmente a
multas impuestas por la nación); de acuerdo a los análisis realizados en el mes de
abril por el fondo monetario internacional –FMI- se espera un decrecimiento de 3%
en el PIB mundial. En cuanto a Colombia, el FMI pronostica un crecimiento del PIB de
-2,4%, una inflación de 3,2% a fin de año, una tasa de desempleo del 12,2% y un
déficit en cuenta corriente de -4,6%, es decir que estas variaciones de indicadores
afectarán la bolsa del SGP del municipio lo que sería un panorama financiero de
riesgo para las finanzas teniendo en cuenta que la dependencia que tiene Castilla
del gobierno nacional es aproximadamente del 68% para financiar el grueso de la
inversión del nuevo PDM, por lo tanto se realizaron medidas conservadoras de no
aplicar tasas de crecimiento a estos recursos para no correr el riegos en las
siguientes vigencias. Sin embargo la firma de valoradora de riesgos crediticios con
sede en Nueva York- Fitch8, asegura que es probable que la disponibilidad de capital
para cofinanciar proyectos de inversión se reduzcan durante esta coyuntura,
7
Se espera una caída de 10 billones; https://www.elespectador.com/economia/pandemia-abre-puerta-
nueva-reforma-tributaria-articulo-914263
8
Fitch: https://www.elespectador.com/coronavirus/covid-19-impactara-moderadamente-finanzas-de-subnacionales-
segun-fitch-articulo-912209
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Fuente:https://www.larepublica.co/analisis/econometria-consultores-2889073/las-medidas-extremas-
para-tiempos-extremos-2993971
En cuanto a los ingresos tributarios y no tributarios que son la fuente de los recursos
propios y que en gran parte financian el funcionamiento misional de la administración
tendrán efectos de desaceleración de la actividad económica dependen de la
duración de las medidas de aislamiento preventivo y la detención de actividades no
esenciales en el municipio lo que podría verse reflejado en una caída en sus ingresos
y por ende generar desequilibrios presupuestales.
En cuanto al SGR vale la pena recordar que el precio del petróleo ha variado
constantemente en los meses de marzo y abril, teniendo valores inferiores US$20
por barril (aunque puede subir por los acuerdos recientes de la OPEP, pero
difícilmente supere los US$35 por barril) por lo que se debe prever una disminución
considerable de la bolsa de regalías teniendo en cuenta que el gasto gubernamental
de la vigencia 2020 se planeó con un precio de US$60 por barril, razón por la cual el
gobierno colombiano cuenta con una seria restricción en sus ingresos y por ende se
afectara los recursos programados para el municipio de Castilla, en este sentido se
contemplara priorizar proyectos estratégicos para el municipio considerando una
disminución de los recursos establecidos en el plan de recursos de regalías con un
4% por debajo de lo establecido para garantizar la armonía en la fianzas municipales.