Pei 2020-2023 MSS

0
MLNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIAN - CUSCO
- GESTTON 2019 - 2022
isonqogkipiT'ikarin!
RESOLUCION DE ALCALDIA N' II4-2020-A-MDSS

San Sebastián.26 dejunio de 2020.
I L St_\()R.\LC11.l)t l)r l.\ \tt \l( tP,\t_ )\t) DtstRllAr_ DE s,\\ st.BAsTt.{\.
VISTO: l-u Opinión l-egal n.' l5l-20?0-GAL-MDSS. el lnfbrnte n." i95-
G PP-AMA-MDSS-1020. el l¡rlormc n. 037-SGPI{ C l')P-MDSS-21120. \':
CO\SIDER,\\DO:
Que, el aniculo ll del l itulo Prelininar de la Le) N'27972. Ley Orgánica

de \lunicipalidades. sstablece que los gobiernos locales gozan dc autonomia politica. econónrica ¡'
adm¡nistrativa en los asuntos de su co¡npctenc¡a: la autono¡lia que en la Constitución l'olil¡ca del
['jerú establece para las Municipalidades radica en la lacultad de ejercer los actos de Cobiemo.
Adninistrativos ¡,de Adminisración. con sujeción al Ordenam¡ento Juridico:
\-
r., Que, por Decreto Legislativo n." 1088 se creó el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico CEPLAN. cómo órgano rector, orientador y de coordinación del Sistenra
-
.t Nacional de Planeamiento Estratégico. ),como un organismo técnico especial¡zado adscrito a la
l)rcridunci¡ dcl Ctnsejo de Ministros:
Que. cl ntrnrcrll -l.l)

Jcl ¡rtrcr¡lo -l d!'l Dr'creto Suprcmo n." j0-1-10ll-
)É I:l . ilLrc uprL¡eba el Tc\to Unico Or(lcnrtlo Jc l¡ I sr n lli-l I I Lc\ (;cneml del Sistenra \acional de,
l'rcsuPuc'trr. esmblece que '[-as e¡ti,lade:. ¡r.rlir ltt elabolación de sus Plane; Opcrativo:
lnstitucionalcs y Presupuestos lnslituciona['s. r]eben tomar en cuenta su Plan Estrutégico
lnstitucional (PEl), que debe ser concordante con el Plan Esrratégico de Desa¡rollo Nacional
t PFD\ l. los I)lanes Esratégicos Sectoriales Multianual ( PESEM ). los Planes de Desarro llo ll!,sional
Concenado lPDRC), ¡ los Planes de Desarrollo Local Conccnado (PDLC). según sea el caso'.
Que, cl numeral 71.2) del anículo 7l del acotado Decreto Suprelno.

establcee 11rr.': tl presupuesto Institucional se añicula con el l)lan Es¡ratég¡co de la Lnridad. desde
r¡na p!'r'spccri\il d!- mediano a largo plazo- a trarés dc los Planes Opcrati\'os lnstitucionales- cn
).
aclL¡c¡los ¡\pectos ori!'ntados a la asignación de los londos públicos conducentcs al cunlplinrienro de
las rre'tas ¡ objetiros cic la entidad";
Que. mediante Decreto Supremo n.' 004-201i-PCM. se aprobó la I)olírica

ile \lodc'rnización dc l¡
Cestión Priblica" refir¡éndose como prinrer pilar de la gest¡ón publica
§
D orientada il resr¡ltaclos al plirncanri!'nto estratligico. c-ncaIgánclose al Centro ir-acional de
Planeurricnto I:stratcgico CEPI.^\. e-jcTccr:u rccroria a tra\lis d!. la entisión de norntas ldcnicas
1 que rc!lirlL'n ei Sistcrn¡ ile I)lancanrienltr l:\lr-¡tcuir():
\Ge
Que. mediante Resolución de-l Consejo Directivo n.' 026-
2017 CEPLAN'PCD. de 02 de malo de 2017 se aprueba la Directiva n." 001-20 t7-CEPLAN/PCD.
Directiva para la actuali¡ración del Plan Estratégico de Desanollo Nacional: en cuyo numeral 7.3 del
aniculo 7 se establcce que. respecto a la aniculación de planes estratégicos a nivel institucional, los
objetivos expresados en los Planes lastratc-s¡cos lnsl itr.tciona les (Pf-]l). para su implementación en los
Plancs C)perativos lnstitucionales (POl). se aniculan cor los objetivos estralégicos de los Planes
Estratégicos Scctoriales Multianualcs (PESEI\4). l)lancs listratégicos Multisectoriales (PEM), Planes
dc Desarrollo Regional Concertado (l'}DRC) o Planes de D¡-'sarrollo Local Concertado (l)l)LC).
sc-eirn corrcsponda al tipo de entidaLl:
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.o 033-

2017-CEPLAN y moditicada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N'051-2018-
CEPLAN.'PCD y Resolución de Presidencia del (lonsejo Direcrivo N'016-2019-CEPLAN/PCDI se
.SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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L MUNICIPALIDAD DISTzuTAL DE
sAN sEBASTIÁN - cusco =.
Ér
crsrróri 2ol9 - 2022 .t I
isonqogkipiTikorin!
aprueba la Guia para el Planeamiento lnstitucional en cl marco dcl ciclo de Planeamiento Estratégico
para la mejora continua;
Que. en el marco de lo expuesto. se precisa en el numeral 4.1 de la acotada

Guía que el Plan Estra(égico Inslitucional - PEI es un instrumento de gestión que identifica la
estrategia de la entidad para loerar sus objetiros. en un periodo mínimo de tres (3) años. a través de
iniciarivas discñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y
cumplir su nrisión:
Que. mediante lnforme n.' 395-GPP-AMA-MDSS-2020 la Cerencia de

Planeanriento ¡ Presupuesto. adjunta cl lnforme n.' 017-SCPR,'CPP-MDS5-2020 de la Sub Gerencia
de Planeamiento ) Racionalización por el cual se remile el Plan Estratégico Institucional 2020-2023
de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para su aprobaciónl
AL
Que. nr!'dianle Opinión l-egal n.- l5l-1020-CAL-MDSS la Gercncia de
Asunlos l.egales enrite opinión tarorablc para la aprobación del Plan Estratégico lnstitucional 20f0-
20?l de la Municipalidad Disrital de San Sebastián: en ese conrc\to. revisado el mismo se tiene que
cunrple con lo establecido en la directira de actuali¿ación además que tiene la validación del ente
rector del s¡stcma Nacional de Planea¡riento Estratégico el CEPLAN, mediante cl Informe Técnico
N' DOOOO9T-2O2O.CEPLAN. DNCPPEI :
Que. estando a lo precccJcnt"'nrente e\puesto y de contbrnridad eon lo

estable'cido en el inciso 20 del articulo 20' de la Le\ N' 17971 t-c¡ Orlánica de Municipalidade's:
-) §E RESL ELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan EstratégicLr lnsritt¡cional

(PEl) 1010-1023 de la Municipalidad l)istrital de San Sebastián. que como Anexo forma parte de la
present!- llL'solución
ARTICULO SECUNITO.- ENCARCAR a las dependencias inrolucradas

!'n cl Plar l,stratésico lnstitucional 1020-2023 de la Municipalidad Distrital de San Setrastián. el
cunrplinricrrto .le lo dispuesto en el documento aprobadcr en el articulo precedente.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenci¡ ic PlarcanriL'nro \

Prcsu¡ruc.lo rL'alizar.l .eguimiento ¡ cvaluación dc cunrplinricnto del Plan L,slrirr.gico Insritucional
l0l0-201-l dc la \lunicipaliclad Distri(al de San Scbastián. aprobado nrediante la prcsertc resolr.rción.
ARTICU LO CUARTO.- DISFC'NER que la Oficina de Tecnología r

\ su ane\o en el Portal lnstitucional
Sistemas lnlbrmáticos la pLrblicación dc la prescnte Resolución
de la Municipalidad Dis¡ ital dc- San Sebastián.
RE(;lsTlt[st_.co\tt \tQt.EsE \ ( t ]lPLASE.
0r TAL DÉ
fl
Mario o o
iiú. ñ:; c]lJi i9r Quúpr
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INDICE
INDICE _______________________________________________________________ 1
PRESENTACION ___________________________________________________ 3
INTRODUCCION ___________________________________________________ 4
DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL ___________________ 6
MISION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN _____________________ 7
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ________________ 9
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES ________________ 11
RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL __________________________ 15
ANEXOS ____________________________________________________________ 24
MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ________________________ 25
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ____________ 31
FICHAS DE INDICADORES DE OBJETIVOS Y ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES _____________________________ 40
GLOSARIO DE TERMINOS _______________________________________ 66
1
INDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1 : MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .............................. 9

CUADRO N° 2: MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES ............................... 11
CUADRO N° 3: MATRIZ DE LA RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ........................................ 15
CUADRO N° 4: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ............................................................. 25
CUADRO N° 5 : MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ........................................... 31
2
PRESENTACION
Actualmente se inició el proceso de planeamiento estratégico asociado a resultados, los cuales deben
reflejarse en la adecuada prestación de bienes y servicios a la población en general a partir de las
diferentes instituciones públicas que existe en la actualidad en nuestro distrito. El Planeamiento
Estratégico es un mecanismo que nos permite direccionar esfuerzos que aseguren una gestión pública
orientada a los requerimientos de la población, en todos los territorios, el cual se sustentan en las
funciones primordiales como municipalidad distrital, la cual tiene como finalidad primordial el desarrollo
del distrito, en los ámbitos ambientales, económicos, sociales e institucionales, los cuales asociado a
la gestión de riesgos y desastres garantiza la sostenibilidad de las políticas locales que se puedan
adoptar para contribuir con su finalidad principal.
Así también el Planeamiento Estratégico es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma
de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el
futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.
Considerando que el planeamiento estratégico sirve para el correcto diseño de las políticas que se
pudieran adoptar para impulsar el desarrollo del distrito, la Alta dirección de nuestra entidad realizó el
análisis respectivo con el equipo y comisión de planeamiento estratégico institucional de la
Municipalidad Distrital de San Sebastian, para definir la Misión de nuestra entidad, considerando los
razón de ser de nuestra entidad, la situación de la población a la cual servimos y la realidad territorial
en la cual realizamos nuestras actividades. Así mismo se realizó la revisión correspondiente a las
políticas y planes con el conocimiento actualizado de la realidad (analizando la vida de las personas
en las cuencas, ecosistemas y ejes de desarrollo), la identificación de la demanda de diversos grupos
de la población y el análisis de las evaluaciones de nuestros respectivos planes.
El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada,
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del
país. El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2020 – 2023 es el
instrumento de planificación que se redacta en el marco del Planeamiento estratégico Institucional,
articulándose también a las políticas del gobierno nacional y a la asignación presupuestal. Este Plan
busca identificar, de manera interna o institucional, los pasos que la Entidad debe implementar para
alcanzar los objetivos que se propone. Se determina así la Política Institucional, la Misión Institucional
y los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus correspondientes indicadores y metas. Se
identifican también las Acciones Estratégicas Institucionales y sus correspondientes indicadores y
metas, para posteriormente, mediante la priorización de estas acciones, construir la Ruta Estratégica.
En este sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que tiene la función de elaborar,
proponer y actualizar los instrumentos de gestión de la Municipalidad Distrital, presenta el Plan
Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastian.
Por consiguiente, es muy oportuno presentar el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, el mismo que
marca el rumbo que se deberá de considerar para contribuir con el desarrollo del distrito y el
compromiso que asumimos en su implementación, del mismo modo será de guía para que la siguiente
gestión tenga un marco orientador que le permita continuar con el propósito de mejorar y avanzar
atendiendo a quienes más nos necesitan.
3
INTRODUCCION
A nivel institucional las entidades públicas formulan un Plan Estratégico Institucional, el cual muestra
la ruta estratégica que se debe considerar a través de Objetivos y Acciones Estratégicas para promover
el desarrollo del distrito.
El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión institucional de planificación que nos

permitirá diseñar nuestra política institucional y para alcanzar el desarrollo de nuestro distrito las
mismas que está trazada en nuestro Plan de Desarrollo Local Concertado vigente del Distrito; en este
documento se define ordenadamente un conjunto de acciones establecidas bajo un análisis exhaustivo
del entorno y de nuestra Municipalidad Distrital de San Sebastian.
Sin duda, la implementación del PEI 2020-2023, surge como un reto para los diferentes Órganos y
Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, considerando que son
proyecciones que cada encargado fue formulando a nivel de indicadores que representan a los
objetivos y acciones estratégicas definidas en los talleres respectivos.
En cuanto a su formulación es preciso mencionar que se elaboró de manera coordinada con la

comisión y equipo de planeamiento estratégico de la Municipalidad, considerando los criterios técnicos
establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Se desarrolló a través de talleres
participativos con cada integrante para la definición de la MISION institucional, así mismo para la
formulación de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, cada integrante ha propuesto
acorde a sus funciones establecidas por normatividad vigente, siempre son la asistencia técnica del
equipo del Planeamiento Estratégico Institucional, el cual está reconocido mediante instrumento
jurídico correspondiente.
A continuación, se muestra la estructura que contempla el Plan Estratégico Institucional de la

Municipalidad Distrital de San Sebastian, el cual se sustenta en la Guía para el Planeamiento
institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-
2019/CEPLAN/PCD.
Primero se presenta la Declaración de la Política Institucional, la cual es una declaración del titular de
la entidad en la que se explicitan los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el logro de
esos objetivos, los principios y los valores que deben compartir los funcionarios y servidores de nuestra
entidad. Luego se presenta la Misión de nuestra entidad, en donde se define la razón de existir de la
entidad; como tercera y cuarta sección se exponen los Objetivos y Acciones estratégicas
respectivamente, posteriormente se define la ruta estratégica con su respectivo horizonte temporal
para el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas.
Finalmente se consideran como anexos la Matriz de Articulación de Planes con los demás instrumentos
de gestión de planeamiento, así mismo se considera la matriz del PEI acorde a los formatos
establecidos por el CEPLAN. Finalmente se exponen las fichas de indicadores por cada objetivo y
acciones estratégica institucional los cuales fueron establecidos por los integrantes de la comisión de
planeamiento estratégico institucional, reconocidos mediante Resolución de Alcaldía N° 363-2019-A-
MDSS.
4
COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2023
PRESIDENTE:
Alcalde: Mario Teófilo Loayza Moriano
INTEGRANTES:
Gerente Municipal: LIC. Juan Pablo Luza Sikuy

Gerente de Recursos Humanos: Abog. Oscar Verastegui Jibaja
Gerente de Administración: Eco. Maria Violeta Casapino Mujica.
Gerente de Administración Tributaria: C.P.C. Fredrick d. Espinoza paz.
Gerente de Planeamiento y Presupuesto: CPC. Alexander Moreano Amaut
Gerente de Proyectos: Ing. Simon Hector Vilca Quispe.
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural: Arq. José Luis Vargas Gallegos.
Gerente de Infraestructura: Ing. Luis G. Lovon Salcedo.
Gerente de Desarrollo Económico: Econ. Wilfredo Báez Huillca
Gerente de Desarrollo Social y Humano: Mgt. Marco Antonio Cavero Baca.
Gerente de Medio Ambiente: Biol. Derling Palacios Cano
Gerente de Asuntos Legales: Abog. Jean Carlos Duran Rimachi
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PRESIDENTE:
Gerente de Planificación y Presupuesto: CPC. Alexander Moreano Amaut
INTEGRANTES:
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización: Econ. Juan Carlos Fernandez Ponce.
Equipo Técnico: Econ. Ismael Aguilar Gutiérrez

Equipo Técnico: Econ. Harold Igor Quispe Inca
5
DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, como gobierno local, contribuye al desarrollo del
distrito de San Sebastián garantizando la calidad de los servicios y bienes que brinda a los
ciudadanos, promueve la dinamización de la economía local a través de gestión institucional
inclusiva, articulada, segura, sostenible y competitiva, mediante la eficiencia y eficacia en los
procesos de atención, con el recurso humano que se compromete con los principios y valores
establecidos en el código de ética en la función pública.
LINEAMIENTOS
 Contribuir con los servicios que se brinda en el sector salud, los cuales garanticen la
calidad en la prestación de servicios de salud, que contemple infraestructura adecuada,
equipamiento idóneo y el personal que labora con capacidades idóneas que garanticen la
confianza en la población.
 Aportar con el diseño y ejecución de políticas públicas para la mejora en la prestación de

servicios educativos en el distrito, garantizando resultados oportunos en la población
estudiantil para la proyección profesional en los distintos sectores del distrito.
 Garantizar el adecuado acondicionamiento territorial en el distrito nivel urbano y rural, el

cual aportara con el ordenamiento de las diferentes actividades económicas que se
prestan en el distrito, los que a su vez inducirá en crecimiento económico del distrito
activando los principales motores económicos que permitirán dinamizar la economía local
del distrito de san Sebastian.
 Fomentar la conciencia ambiental en el distrito a través de intervenciones públicas en

donde se beneficien la población y se asegure la calidad ambiental.
 Garantizar la modernización de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, el cual alberga

el diseño y mejoramiento de la gestión por procesos en las diferentes unidades orgánicas
que se sustentan en sus funciones de administración interna.
Nuestros valores que constituyen la riqueza intangible que guiarán nuestros esfuerzos para
fomentar y consolidar el desarrollo sostenible de nuestro distrito de San Sebastian.
VALORES PERSONALES: VALORES INHERENTES A LAS PERSONAS.
1. Responsabilidad. - Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresión del pleno y
cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.
2. Lealtad. - Cualidad de la devoción sincera, franca y voluntaria a la institución, a una causa y
a las personas, donde prima la buena fe y exista ausencia de hipocresía y falsedad. Es un
compromiso a defender lo que creemos y a quien creemos.
6
3. Profesionalismo. - Capacidad de ejecutar las actividades inherentes a sus profesiones y
responsabilidades con eficiencia y eficacia, sustentando en el dominio y aplicación de pautas
socialmente establecidas para a la misma.
4. Honestidad. - Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en concordancia
con la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace.
5. Ética. - Actuar con profesionalismo bajo los principios de legalidad, la moral y la buena
conducta en todas nuestras actividades y labores.
6. Tolerancia. - La tolerancia es aceptarse unos a otros, debemos aceptarnos a nosotros
mismos y luego aceptar y respetar a todos los demás.
VALORES INSTITUCIONALES: VALORES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL
1. Innovación. - Fomentar, la creación e implementación de nuevos productos, servicios y

procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa a la modernización
institucional, con nuevas tecnologías.
2. Transparencia. - Comprende institucionalizar en la gestión la apertura y acceso a la
información de la ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de los
planes, presupuestos, metas y resultados.
3. Compromiso Social. - Velar por un sólido compromiso con la comunidad, a través de
consideraciones de orden social, ambiental, éticas y de gestión humana, en los negocios y
operaciones.
4. Trabajo en Equipo. - Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en un
equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas y
al logro de los objetivos instituci0onales.
5. Equidad. - Medio caracterizada por la justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdo
con los criterios de la ética y del juego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y las
normas escritas. Disposición de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los principios
del justo.
MISION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, establece que “La misión es la
razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de
creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera
particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las
políticas y planes nacionales y territoriales”. Considerando los establecido por el CEPLAN, la
construcción de la Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastian se desarrolló
a través de un trabajo reflexivo y en conjunto, que permitió evaluar las funciones de la institución,
analizar que propósito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores
y la población a la cual está orientada su labor.
7
La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, se expresa de la siguiente
manera:
PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL Y LA

PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD EN
EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE MANERA
INTEGRAL Y PERMANENTE ORIENTADO A LA
MODERNIZACION, TRANSPARENCIA Y
participativa.
8
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la
que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de
administración interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
En ese entender, la Municipalidad Distrital de San Sebastián, junto con el equipo y comisión de planeamiento
estratégico institucional, identificaron los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales para el periodo 2020,
2021,2022 y 2023, estos objetivos fueron validados con la respectiva comisión de planeamiento estratégico
con sus respectivos indicadores.
Así mismo es necesario indicar que se planteó 01 Objetivo estratégico Institucional Tipo II, el cual establece
modernizar la gestión institucional a través de las unidades orgánicas que ejecutan actividades a nivel interno.
Se consideró 10 Objetivos Estratégicos Institucionales Tipo I, considerando la necesidad y las brechas que
en la actualidad se tiene; estos objetivos responden al diagnóstico de la situación actual del territorio,
considerando que el PEI debe fomentar al logro de los objetivos estratégicos territoriales para el distrito de
San Sebastian.
A continuación, se muestran los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores, los
cuales muestran el grado de cumplimiento y avance para cada ejercicio fiscal, de acuerdo al seguimiento y
evaluación que una vez aprobado el PEI se realizará.
CUADRO N° 1 : MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL/ACCION

NOMBRE DEL INDICADOR
ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS % de niños(as) menores a 5 años con desnutrición

OEI.1
SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO crónica infantil
CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE % de estudiantes de segundo grado de primaria que

OEI.2 SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL cuentan con nivel de comprensión lectora y
DISTRITO matemática satisfactoria
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO
% de la población urbana que vive en barrios
OEI.3 TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL
marginales y asentamientos improvisados
DISTRITO
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y
OEI.4 Índice de Desarrollo Humano en el Distrito
HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON
número de establecimientos formales de servicios
OEI.5 ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE
turísticos y culturales
SAN SEBASTIAN
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD
Porcentaje de personas mayores a 14 años que se
OEI.6 ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN
encuentran trabajando
SEBASTIAN
9
Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son
PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL
OEI.7 dispuestos adecuadamente en infraestructura de
INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
residuos sólidos
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y
DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE % de familias que se encuentra preparada para la
OEI.8
PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN respuesta frente a riesgos y desastres
SEBASTIAN
% de cumplimiento anual del Plan Estratégico
OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
Institucional
REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD
Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra
OEI.10 CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN
seguridad (15 años a más)
SEBASTIAN
Fuente: Elaboración Propia en base a talleres desarrollados
10
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se
concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus
competencias y funciones.
Al igual que los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales fueron definidas
por la comisión y equipo de planeamiento estratégico de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, cada
objetivo alberga una serie de acciones que las diferentes unidades orgánicas deberán de considera para
lograr los objetivos institucionales, los cuales están sujetos a medición y evaluación posterior por los
responsables correspondientes, solo así se podrá analizar si se viene contribuyendo el logro de objetivos.
A continuación, el Cuadro N° 02 muestra las acciones estratégicas institucionales asociadas a cada objetivo
según corresponda.
CUADRO N° 2: MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL/ACCION

ESTRATEGICA INSTITUCIONAL NOMBRE DEL INDICADOR
CODIGO DESCRIPCION
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS
OEI.1 % de niños(as) menores a 5 años con desnutrición crónica infantil
SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.1
PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-
PROMOCIONAL OPORTUNA
% de población que participa en programas de salud preventivo -
AEI.01.01 ORIENTADOS A FAVOR DE LA
promocional del distrito de san Sebastián
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN
PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD
FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS
Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las
AEI.01.02 DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA
condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN
PROGRAMAS DE ATENCION
AEI.01.03 VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA numero de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis
EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS
numero de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables
AEI.01.04 ORIENTADOS A POBLACIONES
realizados en el distrito de San Sebastian
VULNERABLES
CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE
% de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con nivel de
OEI.2 SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN
comprensión lectora y matemática satisfactoria
EL DISTRITO
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y % de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo
EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN % de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo
AEI.02.01
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN % de instituciones educativas que cuentan con adecuado mantenimiento
SEBASTIAN de infraestructura
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO
% de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos
OEI.3 TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE
improvisados
EN EL DISTRITO
INSTRUMENTOS DE GESTION
AEI.03.01 TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL % de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
11
CATASTRO ACTUALIZADO EN LA
AEI.03.02 JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN % de área urbana catastrada en He
SEBASTIAN
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS
AEI.03.03 PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN % de predios que cuentan con saneamiento físico legal en el distrito
SEBASTIAN
FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO
AEI.03.04 número total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito
TERRITORAL EN EL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN
SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA
AEI.03.05 % de vías y calles con señalización en el distrito
POBLACION DEL DISTRITO
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y
OEI.4 HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN Índice de Desarrollo Humano en el Distrito
SEBASTIAN
CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS
EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN número total de población beneficiada por centros recreacionales del
AEI.04.01
GENERAL DEL DISTRITO DE SAN distrito
SEBASTIAN
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
número total de población que accede a actividades artísticas y culturales
AEI.04.02 DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS
en el distrito
DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de
AEI.04.03
VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN Apoyo Social
SEBASTIAN
INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA

OEI.5 CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL número de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
RECURSOS TURISTICOS RECUPERADOS
AEI.05.01 EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN numero de recursos turísticos recuperados en el distrito
GENERAL
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
AEI.05.02 IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL Porcentaje de plan de desarrollo turístico implementado
DISTRITO
SERVICIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
número total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro
AEI.05.03 INCLUSIVO EN BENEFICIO DE LA
del distrito
POBLACION EN GENERAL
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD
OEI.6 ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN Porcentaje de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando
SEBASTIAN
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA
PARA LA FORMALIZACION DE LOS
AEI.06.01 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE número total de establecimientos comerciales formalizados
FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN
PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A numero de cadenas productivas que participan en programas de
AEI.06.02
LOS AGENTES ECONOMICOS DEL fortalecimiento de valor agregado del distrito
DISTRITO
ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS
número total de emprendedores que reciben asistencia técnica
AEI.06.03 EMPRENDEDORES DE MANERA
especializada
OPORTUNA EN EL DISTRITO
PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL
Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos
OEI.7 INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN
adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
SEBASTIAN
12
ASISTENCIA TECNICA EN CONTROL
AEI.07.01 AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL % de JASS que reciben asistencia técnica en control ambiental del distrito
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos
AEI.07.02 INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL
adecuadamente
DISTRITO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
% de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la
AEI.07.03 ADECUADO DE AREAS VERDES EN EL
Provincia
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.
SEGREGACION EN LA FUENTE Y
RECOLECCION SELECTIVA DE REIDUOS Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados
AEI.07.04
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN segregados en fuente de origen
SEBSATIAN
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL % de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
AEI.07.05
IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL Ambiental
DISTRITO
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR % de familias que cuentan con servicios de agua y saneamiento básico en
AEI.07.06
URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN el distrito
SEBASTIAN
FISCALIZACION AMBIENTAL
número de actividades de fiscalización ambiental desarrolladas en el
AEI.07.07 PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN
distrito
SEBASTIAN
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE
RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO % de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a
OEI.8
UNA CULTURA DE PREVENCION EN EL riesgos y desastres
ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE
numero de instrumentos de gestión estratégica para la gestión de riesgos
AEI.08.01 RIESGOS Y DESASTRES DISEÑADOS
y desastres aprobados
ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL
DISTRITO
PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.02 % de implementación de planes de contingencia
IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN
ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA
INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA
% de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y
AEI.08.03 OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA
desastres
POBLACION DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN
INCORPORACIÓN DE LA GESTION DE
% de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en
AEI.08.04 RIESGOS Y DESASTRES EN LA
edificaciones
OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO
FORTALECER LA GESTION
OEI.9 % de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
INSTITUCIONAL
RECAUDACION TRIBUTARIA
AEI.9.1 OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA % de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tributos
MUNICIPALIDAD
ESPACIOS DE PARTICIPACION
numero de reuniones de la población y la municipalidad en espacios de
AEI.9.2 CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA
participación adecuados en el distrito
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GESTION POR PROCESOS
IMPELEMENTADO EN LA % de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la
AEI.9.3
MUNICIPALIDAD DISTRIRAL DE SAN Municipalidad
SEBASTIAN
13
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL
AEI.9.4 PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD % del personal capacitado de la Municipalidad Distrital
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
AEI.9.5 ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA % de instrumentos normativos y de gestión actualizados
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ASESORAMIENTO INSTITUIONAL
AEI.9.6 OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA numero de documentos atendidos en el plazo
MUNICIPALIDAD
REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD
Porcentaje de la población que denuncia el evento que atentó contra su
OEI.10 CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN
seguridad (15 años a más)
SEBASTIAN
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.10.01 IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA % del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el Distrito.
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad
AEI.10.02 CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN
Ciudadana en la Provincia
BENEFICIO DE LA POBLACION
PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar
AEI.10.03
BENEFICIO DE LA POBLACION DEL en el Distrito
DISTRITO
14
RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de San Sebastian estableció un orden prioritario único de los objetivos que se plantearon, los cuales facilitan la asignación de
recursos para la formulación del Plan Operativo Institucional en la entidad, así por ejemplo se tiene como prioridad el Objetivo Estratégico Institucional N°
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO, el cual tiene como prioridad principal la acción estratégica 01.01, que
tiene que ver con la PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
DE SAN SEBASTIAN.
El Cuadro N° 3, también muestra la priorización a nivel acciones estratégicas institucionales, los cuales responden a los criterios de priorización que se
realizaron para los objetivos estratégicos institucionales.
A continuación, se muestra la ruta estratégica que la entidad deberá de considerar para impulsar el desarrollo del distrito de San Sebastian, la ruta estratégica
establece la secuencia lógica del cumplimiento de las acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboran en su ejecución
CUADRO N° 3: MATRIZ DE LA RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL VINCULACION CON LA POLITICA VINCULACION CON LA POLITICA
PRIORIDAD PRIORIDAD RESPONSABLE
GENERAL DE GOBIERNO GENERAL DE GOBIERNO
CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION
EJE N 4. Desarrollo social y

PROGRAMAS DE SALUD bienestar de la población
GERENCIA DE
PREVENTIVO-PROMOCIONAL LINEAMIENTO 4.2 Brindar
DESARROLLO HUMANO,
EJE N° 4 : Desarrollo social y 1 AEI.01.01 OPORTUNA ORIENTADOS A servicios de salud de calidad,
SUB GERENCIA DE
bienestar de la población FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL oportunos, con capacidad
SALUD Y NUTRICION
CONTRIBUIR CON LA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN resolutiva y con enfoque
1 OEI.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS LINEAMIENTO 4.2 :Brindar servicios territorial.
DE SALUD EN EL DISTRITO de salud de calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con enfoque GERENCIA DE
PROGRAMAS DE SALUD bienestar de la población
territorial. DESARROLLO HUMANO,
2 AEI.01.04 OPORTUNOS ORIENTADOS A LINEAMIENTO 4.2 Brindar
SUB GERENCIA DE
POBLACIONES VULNERABLES servicios de salud de calidad,
SALUD Y NUTRICION
oportunos, con capacidad
15
resolutiva y con enfoque
territorial.

PROGRAMAS DE CONTROL DE bienestar de la población
CALIDAD FOCALIZADOS A LOS LINEAMIENTO 4.6 Promover la GERENCIA DE
ESTABLECIMIENTOS DE igualdad y no discriminación DESARROLLO HUMANO,
3 AEI.01.02
ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD entre hombres y mujeres, así SUB GERENCIA DE
A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO como garantizar la protección de SALUD Y NUTRICION
DE SAN SEBASTIAN la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de
violencia.
bienestar de la población
PROGRAMAS DE ATENCION GERENCIA DE SERVICIOS
LINEAMIENTO 4.2 Brindar
VETERINARIA DE MANERA Y MEDIO AMBIENTE
4 AEI.01.03 servicios de salud de calidad,
OPORTUNA EN EL DISTRITO DE GERENCIA DE
oportunos, con capacidad
SAN SEBASTIAN DESARROLLO HUMANO,
resolutiva y con enfoque
territorial.
EJE N° 4 : Desarrollo social y

bienestar de la población APOYO EN INFRAESTRUCTURA
CONTRIBUIR CON LA bienestar de la población GERENCIA DE
Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD
PRESTACION DE SERVICIOS LINEAMIENTO 4.3 Mejorar los INFRAESTRUCTURA
2 OEI.2 LINEAMIENTO 4.3 : Mejorar los 1 AEI.02.01 EN INSTITUCIONES
EDUCATIVOS DE CALIDAD niveles de logros de aprendizaje SUB GERENCIA DE
niveles de logros de aprendizaje de EDUCATIVAS DE SAN
EN EL DISTRITO de los estudiantes con énfasis en EJECUCION DE OBRAS
los estudiantes con énfasis en los SEBASTIAN
los grupos con mayores brechas
grupos con mayores brechas
EJE N° 5. Descentralización efectiva
GERENCIA DE
para el desarrollo EJE N° 5. Descentralización
PROMOVER EL INSTRUMENTOS DE GESTION DESARROLLO URBANO Y
efectiva para el desarrollo
DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ACTUALIZADOS RURAL
3 OEI.3 LINEAMIENTO 5.1 Institucionalizar la 1 AEI.03.01 5.1 Institucionalizar la
TERRITORIAL ORDENADO Y DEL DISTRITO DE SAN SUB GERENCIA DE
articulación territorial de las articulación territorial de las
SOSTENIBLE EN EL DISTRITO SEBASTIAN PLANES DE
políticas nacionales. políticas nacionales.
DESARROLLO+Y41:AC41
16
GERENCIA DE
EJE N° 5. Descentralización
DESARROLLO URBANO Y
CATASTRO ACTUALIZADO EN efectiva para el desarrollo
RURAL
2 AEI.03.02 LA JURISDICCION DEL 5.1 Institucionalizar la
SUB GERENCIA DE
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN articulación territorial de las
PLANEAMIENTO Y
políticas nacionales.
CATASTRO URBANO
EJE N° 5. Descentralización
GERENCIA DE
efectiva para el desarrollo
DESARROLLO URBANO Y
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 5.2 Promover, desde los
RURAL
3 AEI.03.03 DE LOS PREDIOS DEL distintos ámbitos territoriales
SUB GERENCIA DE
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN del país, alianzas estratégicas
HABILITACIONES
para su desarrollo sostenible.
URBANAS
GERENCIA DE
FISCALIZACION A LA EJE N° 5. Descentralización
DESARROLLO URBANO Y
INFRAESTRUCTURA PARA EL efectiva para el desarrollo
RURAL
4 AEI.03.04 ADECUADO ORDENAMIENTO 5.1 Institucionalizar la
SUB GERENCIA DE
TERRITORAL EN EL DISTRITO articulación territorial de las
ADMINISTRACION
DE SAN SEBASTIAN políticas nacionales.
URBANA Y RURAL
EJE N° 5. Descentralización GERENCIA DE
SEGURIDAD VIAL INTEGRAL efectiva para el desarrollo DESARROLLO URBANO Y
5 AEI.03.05 PARA LA POBLACION DEL 5.1 Institucionalizar la RURAL
DISTRITO articulación territorial de las SUB GERENCIA DE
políticas nacionales. TRANSPORTE
EJE N° 4. Desarrollo social y
EJE N° 4. Desarrollo social y PROGRAMAS DE APOYO LINEAMIENTO N ° 4.6 Promover
bienestar de la población SOCIAL PERMANENTE A la igualdad y no discriminación
SUB GERENCIA DE
1 AEI.04.03 GRUPOS DE POBLACION entre hombres y mujeres, así
SALUD Y NUTRICION
PROMOVER EL LINEAMIENTO N ° 4.6 Promover la VULNERABLE DEL DISTRITO DE como garantizar la protección de
DESARROLLO SOCIAL Y igualdad y no discriminación entre SAN SEBASTIAN la niñez, la adolescencia y las
4 OEI.4 mujeres frente a todo tipo de
HUMANO EN EL DISTRITO hombres y mujeres, así como
DE SAN SEBASTIAN garantizar la protección de la niñez, violencia.
la adolescencia y las mujeres frente CENTROS RECREACIONALES EJE N° 4. Desarrollo social y
a todo tipo de violencia. ADECUADOS EN BENEFICIO DE bienestar de la población SUB GERENCIA DE
2 AEI.04.01 LA POBLACION EN GENERAL LINEAMIENTO N ° 4.6 Promover CULTURA, EDUCACION Y
DEL DISTRITO DE SAN la igualdad y no discriminación DEPORTE
SEBASTIAN entre hombres y mujeres, así
17
como garantizar la protección de
la niñez, la adolescencia y las
violencia.

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y LINEAMIENTO N ° 4.6 Promover
CULTURALES DESARROLLADAS la igualdad y no discriminación SUB GERENCIA DE
3 AEI.04.02 EN ESPACIOS PUBLICOS entre hombres y mujeres, así CULTURA, EDUCACION Y
DIRIGIDO A LA POBLACION como garantizar la protección de DEPORTE
DEL DISTRITO la niñez, la adolescencia y las
violencia.
EJE N° 3. Crecimiento económico
equitativo, competitivo y
sostenible
LINEAMIENTO N ° 3.4 Fomentar GERENCIA DE
la competitividad basada en las DESARROLLO
RECURSOS TURISTICOS potencialidades de desarrollo ECONOMICO
RECUPERADOS EN BENEFICIO económico de cada territorio, SUB GERENCIA DE
equitativo, competitivo y sostenible 1 AEI.05.01
DE LA POBLACION EN facilitando su articulación al PROMOCION DE LA
GENERAL mercado nacional e INVERSION PRIVADA
internacional, asegurando el AREA DE PROMOCION
LINEAMIENTO N ° 3.4 Fomentar la
INCREMENTAR LA OFERTA aprovechamiento sostenible de DEL TURISMO
competitividad basada en las
TURÍSTICA CON ENFOQUE los recursos naturales y del
potencialidades de desarrollo
5 OEI.5 INTERCULTURAL EN EL patrimonio cultural.
económico de cada territorio,
DISTRITO DE SAN
facilitando su articulación al
SEBASTIAN EJE N° 3. Crecimiento económico
mercado nacional e internacional,
asegurando el aprovechamiento equitativo, competitivo y
GERENCIA DE
sostenible de los recursos naturales sostenible
DESARROLLO
y del patrimonio cultural. LINEAMIENTO N ° 3.4 Fomentar
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO
la competitividad basada en las
TURISTICO IMPLEMENTADO SUB GERENCIA DE
2 AEI.05.02 potencialidades de desarrollo
PARA EL BENEFICIO DEL PROMOCION DE LA
económico de cada territorio,
DISTRITO INVERSION PRIVADA
facilitando su articulación al
AREA DE PROMOCION
mercado nacional e
DEL TURISMO
internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible de
18
los recursos naturales y del
patrimonio cultural.

sostenible
LINEAMIENTO N ° 3.4 Fomentar GERENCIA DE
la competitividad basada en las DESARROLLO
SERVICIO DE ATRACTIVOS potencialidades de desarrollo ECONOMICO
TURISTICOS INCLUSIVO EN económico de cada territorio, SUB GERENCIA DE
3 AEI.05.03
BENEFICIO DE LA POBLACION facilitando su articulación al PROMOCION DE LA
EN GENERAL mercado nacional e INVERSION PRIVADA
internacional, asegurando el AREA DE PROMOCION
aprovechamiento sostenible de DEL TURISMO
los recursos naturales y del
patrimonio cultural.
GERENCIA DE
AASISTENCIA TECNICA EJE N° 3. Crecimiento económico
DESARROLLO
ESPECIALIZADA PARA LA equitativo, competitivo y
ECONOMICO
FORMALIZACION DE LOS sostenible
SUB GERENCIA DE
1 AEI.06.01 ESTABLECIMIENTOS LINEAMIENTO 3.6 Fomentar la
LICENCIAS DE
COMERCIALES DE FORMA generación de empleo formal y
FUNCIONAMIENTO
OPORTUNA EN EL DISTRITO DE de calidad, con énfasis en los
COMERCIALES (AREA DE
EJE N° 3. Crecimiento económico SAN SEBASTIAN jóvenes.
FISCALIZACION)
equitativo, competitivo y sostenible
PROMOVER LA EJE N° 3. Crecimiento económico GERENCIA DE
PROGRAMAS DE
COMPETITIVIDAD equitativo, competitivo y DESARROLLO
6 OEI.6 LINEAMIENTO N °: 3.2 Potenciar la FORTALECIMIENTO QUE
ECONOMICA DEL DISTRITO sostenible ECONOMICO
inversión pública y privada 2 AEI.06.02 AGREGAN VALOR
DE SAN SEBASTIAN LINEAMIENTO 3.2 Potenciar la SUB GERENCIA DE
descentralizada y sostenible. PRODUCTIVOS A LOS AGENTES
inversión pública y privada PROMOCION
ECONOMICOS DEL DISTRITO
descentralizada y sostenible. ECONOMICA
EJE N° 3. Crecimiento económico GERENCIA DE
ASISTENCIA TECNICA A equitativo, competitivo y DESARROLLO
NUEVOS EMPRENDEDORES DE sostenible3.6 LINEAMIENTO 3.6 ECONOMICO
3 AEI.06.03
MANERA OPORTUNA EN EL Fomentar la generación de SUB GERENCIA DE LA
DISTRITO empleo formal y de calidad, con PROMOCION DE LA
énfasis en los jóvenes. INVERSION PRIVADA
19
EJE 3. Crecimiento económico
GERENCIA DE GESTION
MANEJO DE RESIDUOS sostenible
AMBIENTAL
1 AEI.07.02 SOLIDOS INTEGRAL DE LOS LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el
SUB GERENCIA DE
CIUDADANOS DEL DISTRITO proceso de reconstrucción con
MEDIO AMBIENTE
cambios, con énfasis en
prevención
CONSERVACION Y GERENCIA DE GESTION
sostenible
MANTENIMIENTO ADECUADO AMBIENTAL
2 AEI.07.03 LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el
DE AREAS VERDES EN EL SUB GERENCIA DE
proceso de reconstrucción con
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN. MEDIO AMBIENTE
prevención
equitativo, competitivo y GERENCIA DE GESTION
SEGREGACION EN LA FUENTE
sostenible AMBIENTAL
EJE 3. Crecimiento económico Y RECOLECCION SELECTIVA DE
3 AEI.07.04 LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el SUB GERENCIA DE
equitativo, competitivo y sostenible REIDUOS SOLIDOS EN EL
PROMOVER LA GESTION proceso de reconstrucción con GESTION DE RESIDUOS
DISTRITO DE SAN SEBSATIAN
AMBIENTAL INTEGRAL EN cambios, con énfasis en SOLIDOS
7 OEI.7 LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el
EL DISTRITO DE SAN prevención
SEBASTIAN
cambios, con énfasis en prevención.
SERVICIO DE AGUA Y EJE 4. Desarrollo social y GERENCIA DE GESTION
SANEAMIENTO BASICO bienestar de la población AMBIENTAL
4 AEI.07.06 SOSTENIBLE EN EL SECTOR LINEAMIENTO 4.4 Aumentar la SUB GERENCIA
URBANO Y RURAL DEL cobertura sostenible de servicios AMBIENTAL DE
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN de agua y saneamiento. SANEAMIENTO BASICO

PLAN ANUAL DE EVALUACION
sostenible
Y FISCALIZACION AMBIENTAL GERENCIA DE GESTION
5 AEI.07.05 LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el
IMPLEMENTADA EN AMBIENTAL
BENEFICIO DEL DISTRITO
prevención
EJE 4. Desarrollo social y GERENCIA DE GESTION
ASISTENCIA TECNICA EN
bienestar de la población AMBIENTAL
CONTROL AMBIENTAL
6 AEI.07.01 LINEAMIENTO 4.4 Aumentar la SUB GERENCIA
INTEGRAL A LAS JASS DEL
cobertura sostenible de servicios AMBIENTAL DE
de agua y saneamiento. SANEAMIENTO BASICO
20
equitativo, competitivo y GERENCIA DE GESTION
FISCALIZACION AMBIENTAL sostenible AMBIENTAL
7 AEI.07.07 PERMANENTE EN EL DISTRITO LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el SUB GERENCIA DE
DE SAN SEBASTIAN proceso de reconstrucción con FISCALIZACION
cambios, con énfasis en AMBIENTAL
prevención
EJE N° 3 Crecimiento económico
ESTRATEGICOS PARA LA
sostenible
GESTION DE RIESGOS Y OFICINA DE GESTION DE
1 AEI.08.01 LINEAMIENTO N° 3.3 Acelerar el
DESASTRES DISEÑADOS RIESGOS Y DESASTRES
ADECUADAMENTE EN
BENEFICIO DEL DISTRITO
prevención
PLANES DE CONTINGENCIA equitativo, competitivo y
PARA LA GESTION DE RIESGOS sostenible
OFICINA DE GESTION DE
2 AEI.08.02 Y DESASTRES LINEAMIENTO N° 3.3 Acelerar el
REDUCIR LA RIESGOS Y DESASTRES
EJE N° 3 Crecimiento económico IMPLEMENTADOS EN EL proceso de reconstrucción con
VULNERABILIDAD DE
equitativo, competitivo y sostenible DISTRITO DE SAN SEBASTIAN cambios, con énfasis en
RIESGOS Y DESASTRES
prevención
8 OEI.8 FOMENTANDO UNA
LINEAMIENTO N° 3.3 Acelerar el EJE N° 3 Crecimiento económico
CULTURA DE PREVENCION ASISTENCIA TECNICA EN
proceso de reconstrucción con equitativo, competitivo y
EN EL DISTRITO DE SAN RESPUESTA INMEDIATA
cambios, con énfasis en prevención sostenible
SEBASTIAN ESPECIALIZADA ANTE LA OFICINA DE GESTION DE
OCURRENCIA DE DESASTRES RIESGOS Y DESASTRES
EN LA POBLACION DEL
prevención
INCORPORACIÓN DE LA
sostenible
GESTION DE RIESGOS Y OFICINA DE GESTION DE
DESASTRES EN LA OCUPACIÓN RIESGOS Y DESASTRES
Y USO DEL TERRITORIO
prevención
EJE N 2. Fortalecimiento institucional 2. Fortalecimiento institucional
para la gobernabilidad. para la gobernabilidad.
RECAUDACION TRIBUTARIA GERENCIA DE
FORTALECER LA GESTION 2.2 Fortalecer las capacidades
9 OEI.9 1 AEI.09.01 OPORTUNA EN BENEFICIO DE ADMINISTRACION
INSTITUCIONAL LINEAMIENTO N° 2.2 Fortalecer las del Estado para atender
LA MUNICIPALIDAD TRIBUTARIA
capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades
efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus
21
ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y
condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
diversidad cultural
2. Fortalecimiento institucional
ESPACIOS DE PARTICIPACION para la gobernabilidad. SUB GERENCIA DE
CIUDADANA FORTALECIDOS 2.1 Construir consensos políticos
2 AEI.09.02 PARTICIPACION
EN LA MUNICIPALIDAD y sociales para el desarrollo en CIUDADANA
DISTRITAL democracia.
para la gobernabilidad.
GESTION POR PROCESOS 2.2 Fortalecer las capacidades
SUB GERENCIA DE
IMPELEMENTADO EN LA del Estado para atender
3 AEI.09.03 PLANEAMIENTO Y
MUNICIPALIDAD DISTRIRAL DE efectivamente las necesidades
RACIONALIZACION
SAN SEBASTIAN ciudadanas, considerando sus
condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural.
CAPACIDADES FORTALECIDAS 2.2 Fortalecer las capacidades
DEL PERSONAL DE LA del Estado para atender SUB GERENCIA DE
4 AEI.09.04
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE efectivamente las necesidades RECURSOS HUMANOS
SAN SEBASTIAN ciudadanas, considerando sus
2.2 Fortalecer las capacidades SUB GERENCIA DE
ACTUALIZADOS EN BENEFICIO
5 AEI.09.05 del Estado para atender PLANEAMIENTO Y
DE LA ADMINISTRACION
efectivamente las necesidades RACIONALIZACION
MUNICIPAL
ciudadanas, considerando sus
22
2.2 Fortalecer las capacidades
ASESORAMIENTO
del Estado para atender
INSTITUIONAL OPORTUNO EN GERENCIA DE ASUNTOS
6 AEI.09.06 efectivamente las necesidades
BENEFICIO DE LA LEGALES
ciudadanas, considerando sus
MUNICIPALIDAD

GERENCIA DE
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD bienestar de la población
DESARROLLO HUMANO
CIUDADANA IMPLEMENTADO LINEAMIENTO N° 4.5 Mejorar la
1 AEI.10.01 SUB GERENCIA DE
EN BENEFICIO DE LA seguridad ciudadana, con
SEGURIDAD CIUDADANA
POBLACION EN GENERAL énfasis en la delincuencia común
Y SERENASGO
EJE N° 4. Desarrollo social y y organizada.
bienestar de la población EJE N° 4. Desarrollo social y
GERENCIA DE
REDUCIR LOS INDICES DE SISTEMA DE SEGURIDAD bienestar de la población
DESARROLLO HUMANO
INSEGURIDAD CIUDADANA CIUDADANA CON LINEAMIENTO N° 4.5 Mejorar la
10 OEI.10 2 AEI.10.02 SUB GERENCIA DE
EN EL DISTRITO DE SAN LINEAMIENTO N° 4.5 Mejorar la EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN seguridad ciudadana, con
SEGURIDAD CIUDADANA
SEBASTIAN seguridad ciudadana, con énfasis en BENEFICIO DE LA POBLACION énfasis en la delincuencia común
Y SERENASGO
la delincuencia común y organizada. y organizada.
PROGRAMAS CONTRA LA GERENCIA DE
VIOLENCIA FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO
LINEAMIENTO N° 4.5 Mejorar la
5 AEI.10.03 MANERA OPORTUNA EN SUB GERENCIA DE
seguridad ciudadana, con
BENEFICIO DE LA POBLACION SEGURIDAD CIUDADANA
énfasis en la delincuencia común
DEL DISTRITO Y SERENASGO
y organizada.
23
ANEXOS
24
MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES
Respecto a la articulación de planes es necesario mencionar, que la articulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023, contribuirá a la consecución de los
objetivos estratégicos territoriales establecidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, para la priorización de
los objetivos y acciones estratégicas institucionales que se muestran en el Cuadro N° 3, se consideró los objetivos y acciones que se plantean en el PDLC de
nuestra entidad; es por ello que a continuación se muestra la matriz de articulación de planes a nivel institucional y territorial.
CUADRO N° 4: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
EXPLICACION DE RELACION
NOMBRE CAUSAL CON OET o AET
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
CODIGO ENUNCIADO CODIGO ENUNCIADO DEL CODIGO ENUNCIADO
INDICADOR INDICADOR
INDICADOR
Conformar una mesa técnica y

concertada para acompañar y
Proporción de AET 1.1 monitorear las actividades de ND
desnutrición intervención en salud para los
crónica en ciudadanos del distrito.
menores de 5 años Diseñar e implementar
AET 1.2 articuladamente el Plan Concertado en ND Se pretende medir la
Salud Local. contribución con la calidad
Fortalecer la intervención % de niños(as)
CONTRIBUIR CON LA de los servicios de salud a
sanitaria preventiva de menores a 5
CALIDAD DE LOS través de la reducción de la
OET.1 manera interinstitucional OEI.1 años con
Fortalecer las intervenciones SERVICIOS DE SALUD EN EL desnutrición crónica infantil,
y con organizaciones de desnutrición
Porcentaje de AET 1.3 preventivas en salud dirigidos a todas ND DISTRITO lo que fortalecerá la
base. crónica infantil
viviendas que las personas del distrito. intervención sanitaria
cuentan con preventiva
servicios de
saneamiento Realizar intervenciones conjuntas
básico preventivas y de atención para la
AET 1.4 sociedad del distrito entre el Centro de ND
Salud, la Municipalidad distrital de San
Sebastián, ONGs, y otras instituciones
25
así tener mayores coberturas e
impactos.
Porcentaje de Difundir y promover acciones
empresas encaminadas hacia implementar
formalizadas con AET 2.1 prácticas de procesos de calidad y ND
Licencia de buenas prácticas para productos y
Funcionamiento servicios del ámbito urbano y rural.
Fomentar y facilitar asociaciones
público –privadas, así como consorcios
Número de AET 2.2 privado- privado, para mejorar la ND
mercados de productividad, el servicio al consumidor
abastos modernos y el asociativismo.
Número de Sensibilizar la importancia de la
polígonos relación espacio público y local de
industriales que AET 2.3 funcionamiento de la unidad ND
cuenta el distrito económica de forma ordenada,
de San Sebastián respetuosa y decorativa.
Promover el ingreso hacia la La competitividad
Número de transformación productiva de aquellas económica del distrito en los
corredores AET 2.4 unidades económicas, de clúster y ND Porcentaje de diferentes sectores de la
Desarrollar la económicos cadenas productivas para favorecer su PROMOVER LA personas economía del distrito
diversiﬁcación productiva consolidados productividad. COMPETITIVIDAD mayores a 14 garantizara la diversificación
OET.2 OEI.6
de los agentes Número de ECONOMICA DEL DISTRITO años que se productiva de los diversos
económicos del distrito. circuitos turísticos Generar entre los agentes económicos DE SAN SEBASTIAN encuentran agentes económicos para el
que vienen de San Sebastián una visión de largo trabajando aprovechamiento de las
AET 2.5 ND
funcionando en el plazo sobre la necesidad de ventajas comparativas que
distrito de San especializarse y de diversificar. se tiene en el distrito
Sebastián
Número de
eventos de Fomentar la formalización de las
propuesta local AET 2.6 unidades económicas, así como el ND
con tendencia empleo formal y de calidad.
internacional
Número de
repositorio central
de conservación
de semillas Articular las iniciativas de
vegetales listas AET 2.7 emprendimiento actuales y potenciales ND
para la del ámbito urbano y rural.
comercialización
(banco de
germoplasma)
26
Articular las oportunidades de la
Número de
actividad del turismo actual y con el
repositorios
potencial funcionamiento del
periféricos de AET 2.8 ND
Aeropuerto Internacional de Chinchero
conservación de
Cusco para el ingreso de servicios
semillas vegetales
turísticos desde y hacia San Sebastián.
Número de
unidades
Fomentar interaprendizajes a nivel
productivas
local, nacional e internacional de los
pecuarias que AET 2.9 ND
agentes económicos del ámbito urbano
produce y
y rural.
comercializa
competitivamente
Dotar de programas de capacitación y
Existe relación causal entre
AET 3.1 formación de los integrantes de ND
las acciones estratégicas
Seguridad ciudadana.
territoriales y el objetivo
Fortalecer las actividades de Seguridad Porcentaje que
estratégico institucional,
Porcentaje de AET 3.2 ciudadana de la Municipalidad con la ND REDUCIR LOS INDICES DE denuncia el
considerando que se
Disminuir los niveles de percepción de Policía Nacional del Perú y los vecinos. INSEGURIDAD CIUDADANA evento que
OET.3 OEI.10 pretende reducir los niveles
inseguridad en el distrito. inseguridad Repotenciar el equipamiento EN EL DISTRITO DE SAN atentó contra
de inseguridad a través del
ciudadana AET 3.3 tecnológico de la Seguridad ciudadana ND SEBASTIAN seguridad (15
equipamiento, capacitación
del distrito. años a más)
y realizar alianzas
Preparar el sistema de seguridad
estratégicas institucionales
AET 3.4 ciudadana para potenciales cambios ND
como insumos.
en competencias y funciones.
Implementar el Plan Urbano de
AET 4.1 ND
Desarrollo y otros afines.
Optimizar los espacios públicos con
AET 4.2 ND
enfoque inclusivo y ecoeficiente. La adecuada planificación en
Implementar medidas para la los procesos de
% de la
AET 4.3 conservación de áreas naturales, ND acondicionamiento
PROMOVER EL población
Lograr un quebradas y fajas marginales. territorial, a través de los
Número de planes DESARROLLO URBANO urbana que vive
acondicionamiento Implementar y mejorar la accesibilidad diferentes instrumentos de
OET.4 sobre AET 4.4 ND OEI.3 TERRITORIAL ORDENADO Y en barrios
territorial ordenado del a las áreas de expansión urbana. planificación territorial y la
acondicionamiento SOSTENIBLE EN EL marginales y
distrito. Fiscalizar de forma permanente el implementación de estos, se
DISTRITO asentamientos
cumplimiento de las normas de podrá lograr un territorio
AET 4.5 ND improvisados
construcción, de la ocupación de áreas ordenado acorde a las
públicas e intangibles. características del distrito.
Sensibilizar y concientizar sobre las
AET 4.6 normas urbanas y constructivas y de ND
edificaciones seguras.
27
Conformar una mesa técnica y
concertada para una educación de
Porcentaje de AET 5.1 ND
calidad entre los actores públicos y
cumplimiento de % de estudiantes
privados. Se entiende que la
horas lectivas de segundo
Diseñar e implementar Municipalidad Distrital es el
normadas primaria grado de
AET 5.2 articuladamente el Proyectos Educativo ND que debe lidera el desarrollo
Mejorar el sistema CONTRIBUIR CON LA primaria que
Local. del territorio, por lo que se
educativo local a nivel PRESTACION DE SERVICIOS cuentan con
OET.5 Establecer mecanismos de mayor OEI.2 tiene como objetivo el
público y privado del EDUCATIVOS DE CALIDAD nivel de
involucramiento de padres de familia, contribuir con los servicios
distrito. Porcentaje de EN EL DISTRITO comprensión
AET 5.3 docentes y alumnos y otros actores ND educativos de calidad para
cumplimiento de lectora y
para alcanzar estándares educativos mejorar el sistema educativo
horas lectivas matemática
internacionales a nivel del distrito
normadas satisfactoria
Desarrollar la temática deportiva y
secundaria
AET 5.4 recreativa con perspectiva educativa y ND
de salud.
Fortalecer y diseñar procesos de
sostenimientos desde la participación y
acción social en aquellas intervenciones
AET 6.1 ND
del tipo municipal y de otras
instituciones orientadas hacia la
prevención de la violencia familiar.
Establecer políticas públicas locales con
respaldo de la sociedad civil para
AET 6.2 minimizar los casos de violencia ND La municipalidad si
Violencia física familiar y demás derivados de su promueve el desarrollo
Contribuir a la convivencia contra la práctica. PROMOVER EL Índice de
social, contribuirá a la
armónica y de unidad en mujer ejercida Establecer alianzas y trabajos DESARROLLO SOCIAL Y Desarrollo
OET.6 OEI.4 convivencia armonía de las
las familias de San alguna vez por interinstitucionales que apoyen y HUMANO EN EL DISTRITO Humano en el
familias, la que involucra paz
Sebastián. parte del esposo o AET 6.3 garanticen que la violencia familiar ND DE SAN SEBASTIAN Distrito
social en los integrantes del
compañero. tiene cada vez menos casos en el territorio.
distrito.
Establecer alianzas y trabajos

interinstitucionales que apoyen y
AET 6.4 garanticen que la violencia familiar ND
tiene cada vez menos casos en el
distrito.
M2 de área Implementar los instrumentos de Porcentaje de los Al promover la gestión

Asegurar la calidad PROMOVER LA GESTION
OET.7 verde por AET 7.1 gestión ambiental Municipal (Plan de ND OEI.7 residuos sólidos ambiental que englobe la
ambiental del distrito. AMBIENTAL INTEGRAL EN
persona Ordenamiento Territorial Nivel Micro, no reutilizables adecuada gestión del medio
28
Sistema Local de Gestión Ambiental, EL DISTRITO DE SAN son dispuestos ambiente, en un futuro se
Diagnóstico Ambiental Local, Política SEBASTIAN adecuadamente asegurara la calidad
Ambiental Local, Plan de Acción en ambiental en el distrito
Ambiental Local). infraestructura
Optimizar el servicio de limpieza y de residuos
AET 7.2 ND
recolección de residuos sólidos. sólidos
Promover la educación y conciencia
AET 7.3 ambiental en los ciudadanos del ND
distrito.
Fomentar el uso de la Eco eficiencia y
AET 7.4 de las energías renovables en las ND
unidades económicas del distrito.
Porcentaje de Fiscalizar las fuentes de contaminación
AET 7.5 ND
morosidad en pago sonora, visual y otras.
del servicio de Impulsar la cosecha de agua, la
limpieza pública AET 7.6 forestación y reforestación, así como ND
espacios verdes y jardines en el distrito.
Monitorear la calidad del agua para
AET 7.7 ND
consumo humano.
Afianzar la capacidad de respuesta de
Número de Defensa Civil de la Municipalidad
AET 7.8 ND
personas distrital de San Sebastián para
sensibilizadas y situaciones de emergencia y desastres.
capacitadas en Capacitar a los ciudadanos del distrito
residuos sólidos AET 7.9 en la prevención y respuesta ante ND
emergencia y desastres.
Mejorar las capacidades de autoridades
AET 8.1 ND
y funcionarios municipales.
Porcentaje de Implementar la gestión municipal por
AET 8.2 ND Ambos objetivos se
ejecución resultados. % de complementan a nivel de
Mejorar la gestión pública presupuestal Implementar el mecanismo de cumplimiento acciones estratégicas, ya
AET 8.3 ND FORTALECER LA GESTION
OET.8 y la participación municipal financiación Asociación Pública-Privada. OEI.9 anual del Plan que, si se cuenta con una
INSTITUCIONAL
ciudadana. Implementar la modernización de la Estratégico entidad moderna, se
AET 8.4 ND
gestión pública municipal. Institucional contribuirá a la mejora de la
gestión publica.
Número de Implementar el Plan de Participación
eventos de AET 8.5 Ciudadana con enfoque de derechos y ND
participación responsabilidades ciudadanas.
29
ciudadana
(Rendición de
Desarrollar capacidades y
cuentas).
conocimientos de los líderes de las
AET 8.6 ND
Organizaciones
Sociales de base.
Desenvolver el interés en los

integrantes de las Organizaciones
Sociales de base por participar
AET 8.7 ND
propositiva y activamente en las
cuestiones públicas y del desarrollo del
distrito.
Diseñar e implementar el Plan Cultural
AET 9.1 ND
Local.
Articular los esfuerzos públicos y
privados para impulsar actitudes de
AET 9.2 ND
participación y asistencia a actividades
culturales, de arte y costumbristas.
Al incrementar la oferta
Número de Impulsar servicios culturales de la
AET 9.3 ND número de turística a través de
eventos que se Municipalidad. INCREMENTAR LA OFERTA
establecimientos identificación y puesta en
Promover una conciencia promueve la Implementar el Plan Lector para el TURÍSTICA CON ENFOQUE
AET 9.4 ND formales de valor de recursos turísticos
OET.9 ciudadana cultural con importancia del distrito. OEI.5 INTERCULTURAL EN EL
servicios se promoverá una
proyección global patrimonio Desarrollar campañas masivas de DISTRITO DE SAN
AET 9.5 ND turísticos y conciencia ciudadana
cultural material e promoción del libro y la lectura. SEBASTIAN
culturales cultural en la población del
inmaterial. Brindar información y capacitación a la distrito de san Sebastián.
sociedad sobre la importancia del
AET 9.6 ND
Patrimonio Cultural, Defensa del
Patrimonio Cultural e Interculturalidad.
Promover el emprendimiento de
AET 9.7 Industrias Culturales y Artes en niños, ND
jóvenes y adultos.
30
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
CUADRO N° 5 : MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: 300688 Municipalidad Distrital de San Sebastian
Periodo: 2020-2023
Misión Institucional: PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL Y LA PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE MANERA
INTEGRAL Y PERMANENTE ORIENTADO A LA MODERNIZACION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPATIVA.
OBJETIVO ESTRATEGICO
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO
INSTITUCIONAL/ACCION ESTRATEGICA LINEA BASE VALOR ACTUAL
DEL PLAN
INSTITUCIONAL UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL
METODO DE CALCULO RESPONSABLE DEL
INDICADOR
INDICADOR
CODIGO DESCRIPCION VALOR AÑO VALOR AÑO 2020 2021 2022 2023
(sumatoria total de niños GERENCIA DE

% de niños(as)
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD menores a 05 años que se DESARROLLO
menores a 5 años con
OEI.1 DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN encuentran en desnutrición/ 10.90% 2017 10.70% 2018 10.5% 10.3% 10.1% 9.5% HUMANO,
desnutrición crónica
EL DISTRITO total de niños menores a 05 SUB GERENCIA DE
infantil
años en el distrito) *100 SALUD Y NUTRICION
(sumatoria totales la
% de población que
PROGRAMAS DE SALUD población que accede a los GERENCIA DE
participa en programas
PREVENTIVO-PROMOCIONAL programas de salud DESARROLLO
de salud preventivo -
AEI.01.01 OPORTUNA ORIENTADOS A preventivo-promocional 10.00% 2017 8.00% 2018 15% 20% 30% 40% HUMANO,
promocional del
FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL /Número total de población SUB GERENCIA DE
distrito de san
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN en el distrito de san SALUD Y NUTRICION
Sebastián
Sebastián) *100
Porcentaje de
PROGRAMAS DE CONTROL DE (sumatoria total de
Establecimientos de GERENCIA DE
CALIDAD FOCALIZADOS A LOS establecimientos de Salud
Salud (EESS) que DESARROLLO
ESTABLECIMIENTOS DE que cuentan con
AEI.01.02 cuentan con las 10.00% 2018 10.00% 2018 25% 50% 75% 100% HUMANO,
ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A certificación del MINSA/Total
condiciones mínimas SUB GERENCIA DE
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE de establecimientos de Salud
para el cumplimiento SALUD Y NUTRICION
SAN SEBASTIAN en el Distrito) *100
de las normas MINSA
31
GERENCIA DE
PROGRAMAS DE ATENCION numero de canes SERVICIOS Y MEDIO
sumatoria del total de canes
VETERINARIA DE MANERA atendidos en los AMBIENTE
AEI.01.03 atendidos en los servicios de 250 2016 9000 2018 12000 13000 15000 17000
OPORTUNA EN EL DISTRITO DE servicios de control de GERENCIA DE
control de zoonosis
SAN SEBASTIAN zoonosis DESARROLLO
HUMANO,
numero de programas
sumatoria total de GERENCIA DE
de salud orientados a
PROGRAMAS DE SALUD programas de salud DESARROLLO
poblaciones
AEI.01.04 OPORTUNOS ORIENTADOS A orientados a poblaciones 4 2018 4 2018 5 5 6 7 HUMANO,
vulnerables realizados
POBLACIONES VULNERABLES vulnerables realizados en el SUB GERENCIA DE
en el distrito de San
distrito de San Sebastian SALUD Y NUTRICION
Sebastian
(sumatoria total de
% de estudiantes de
estudiantes de segundo
segundo grado de
CONTRIBUIR CON LA grado de primaria que
primaria que cuentan
PRESTACION DE SERVICIOS cuentan con comprensión GERENCIA DE
OEI.2 con nivel de 50.90% 2015 46.95% 2016 50% 53% 58% 60%
EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL lectora y matemática DESARROLLO SOCIAL
comprensión lectora y
DISTRITO satisfactoria/total de
matemática
estudiantes de segundo
satisfactoria
grado de primaria) *100
(sumatoria total de
% de instituciones instituciones educativas con GERENCIA DE
educativas que cuentan con equipamiento INFRAESTRUCTURA
20% 2018 20% 2018 30% 50% 70% 95%
cuentan con nuevo/total de instituciones SUB GERENCIA DE
equipamiento nuevo educativas en el distrito) EJECUCION DE OBRAS
*100
(sumatoria total de
% de instituciones instituciones educativas que GERENCIA DE
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
educativas que cuentan con mobiliario INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN 28% 2018 28% 2018 40% 60% 80% 100%
AEI.02.01 cuentan con mobiliario nuevo/total de instituciones SUB GERENCIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
nuevo educativas en el distrito) EJECUCION DE OBRAS
SAN SEBASTIAN
*100
(sumatoria total de
% de instituciones instituciones educativas con GERENCIA DE
educativas que cuentan con adecuado INFRAESTRUCTURA
cuentan con adecuado mantenimiento de 18% 2018 18% 2018 25% 40% 60% 80% SUB GERENCIA DE
mantenimiento de infraestructura/total de MANTENIMIENTO DE
infraestructura instituciones educativas en OBRAS
el distrito) *100
32
(sumatoria total de
% de la población población urbana que vive
PROMOVER EL DESARROLLO
urbana que vive en en barrios marginales y GERENCIA DE
URBANO TERRITORIAL
OEI.3 barrios marginales y asentamientos 16% 2017 13% 2018 10% 8% 5% 3% DESARROLLO URBANO
ORDENADO Y SOSTENIBLE EN
asentamientos improvisados/total de Y RURAL
EL DISTRITO
improvisados población urbana del distrito
de san Sebastián) *100
(sumatoria total de
GERENCIA DE
instrumentos de gestión
INSTRUMENTOS DE GESTION % de instrumentos de DESARROLLO URBANO
territorial actualizados y
TERRITORIAL ACTUALIZADOS gestión territorial Y RURAL
AEI.03.01 aprobados / total de 30% 2017 40% 2018 100% 100% 100% 100%
DEL DISTRITO DE SAN actualizados y SUB GERENCIA DE
instrumentos de gestión
SEBASTIAN aprobados PLANES DE
territorial obligados por
DESARROLLO
norma) *100
GERENCIA DE
(sumatoria total de área DESARROLLO URBANO
CATASTRO ACTUALIZADO EN LA
% de área urbana urbana catastrada en Y RURAL
AEI.03.02 JURISDICCION DEL DISTRITO DE 67% 2016 72% 2018 80% 84% 90% 100%
catastrada en He He/área urbana del distrito SUB GERENCIA DE
SAN SEBASTIAN
en He)*100 PLANEAMIENTO Y
CATASTRO URBANO
GERENCIA DE
% de predios que (sumatoria total de predios DESARROLLO URBANO
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE
cuentan con con saneamiento físico legal/ Y RURAL
AEI.03.03 LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE 64% 2016 68% 2018 73% 78% 80% 88%
saneamiento físico total de predios que existen SUB GERENCIA DE
SAN SEBASTIAN
legal en el distrito en el distrito) *100 HABILITACIONES
URBANAS
GERENCIA DE
FISCALIZACION A LA número total de
DESARROLLO URBANO
INFRAESTRUCTURA PARA EL fiscalizaciones sumatoria total de
Y RURAL
AEI.03.04 ADECUADO ORDENAMIENTO realizadas a fiscalizaciones realizadas a 500 2017 800 2018 1000 1200 1250 1300
SUB GERENCIA DE
TERRITORAL EN EL DISTRITO DE infraestructura en el infraestructura en el distrito
ADMINISTRACION
SAN SEBASTIAN distrito
URBANA Y RURAL
GERENCIA DE
(sumatoria total de vías y
SEGURIDAD VIAL INTEGRAL % de vías y calles con DESARROLLO URBANO
calles señalizadas del
AEI.03.05 PARA LA POBLACION DEL señalización en el 71% 2017 75% 2018 80% 84% 89% 95% Y RURAL
distrito/total de calles que
DISTRITO distrito SUB GERENCIA DE
existe en el distrito)
TRANSPORTE
33
1/3(Índice de Esperanza de
PROMOVER EL DESARROLLO
Índice de Desarrollo Vida) +1/3(Índice de GERENCIA DE
OEI.4 SOCIAL Y HUMANO EN EL 2017 2018
Humano en el Distrito Educación) +1/3(Índice de 0.54 0.61 0.65 0.68 0.70 0.72 DESARROLLO HUMANO
PBI).
número total de
CENTROS RECREACIONALES
población beneficiada sumatoria total de población SUB GERENCIA DE
ADECUADOS EN BENEFICIO DE
AEI.04.01 por centros beneficiada por centros 35000 2017 40000 2018 45000 60000 62000 65000 CULTURA, EDUCACION
LA POBLACION EN GENERAL DEL
recreacionales del recreacionales del distrito Y DEPORTE
distrito
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y número total de

sumatoria total de la
CULTURALES DESARROLLADAS población que accede SUB GERENCIA DE
población que accede a
AEI.04.02 EN ESPACIOS PUBLICOS a actividades 6500 2017 4800 2018 10000 22000 30000 43000 CULTURA, EDUCACION
actividades artísticas y
DIRIGIDO A LA POBLACION DEL artististicas y Y DEPORTE
culturales
DISTRITO culturales en el distrito
(sumatoria total de
Porcentaje de la
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL población vulnerable que
Población Vulnerable
PERMANENTE A GRUPOS DE accede a programas de SUB GERENCIA DE
AEI.04.03 que accede a los 65% 2018 65% 2018 75% 90% 95% 100%
POBLACION VULNERABLE DEL apoyo social/total de SALUD Y NUTRICION
Programas de Apoyo
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN población vulnerable en el
Social
distrito) *100
GERENCIA DE
DESARROLLO
INCREMENTAR LA OFERTA número de sumatoria total de ECONOMICO
TURÍSTICA CON ENFOQUE establecimientos establecimientos formales SUB GERENCIA DE
OEI.5 0 2017 0 2018 1 1 2 3
INTERCULTURAL EN EL formales de servicios de servicios turísticos y PROMOCION DE LA
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN turísticos y culturales culturales INVERSION PRIVADA
AREA DE PROMOCION
DEL TURISMO
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
RECURSOS TURISTICOS numero de recursos sumatoria total de recursos
SUB GERENCIA DE
AEI.05.01 RECUPERADOS EN BENEFICIO DE turísticos recuperados turísticos recuperados en el 10 2018 10 2018 12 13 13 14
PROMOCION DE LA
LA POBLACION EN GENERAL en el distrito distrito
INVERSION PRIVADA
AREA DE PROMOCION
DEL TURISMO
34
GERENCIA DE
DESARROLLO
(sumatoria total de
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de plan de actividades ejecutadas /
TURISTICO IMPLEMENTADO SUB GERENCIA DE
AEI.05.02 desarrollo turístico total de actividades S/D 2017 S/D 2018 40% 70% 90% 100%
PARA EL BENEFICIO DEL PROMOCION DE LA
implementado programadas en el plan de
DISTRITO INVERSION PRIVADA
desarrollo turístico) *100
AREA DE PROMOCION
DEL TURISMO
GERENCIA DE
DESARROLLO
número total de
SERVICIO DE ATRACTIVOS ECONOMICO
personas que sumatoria total de personas
TURISTICOS INCLUSIVO EN SUB GERENCIA DE
AEI.05.03 concurren a atractivos que concurren a atractivos 40 2017 70 2018 500 600 800 1000
BENEFICIO DE LA POBLACION EN PROMOCION DE LA
turísticos dentro del turísticos dentro del distrito
GENERAL INVERSION PRIVADA
distrito
AREA DE PROMOCION
DEL TURISMO
(sumatoria total de personas
PROMOVER LA Porcentaje de
mayores a 14 años que GERENCIA DE
COMPETITIVIDAD ECONOMICA personas mayores a 14
OEI.6 cuentan con algún 46% 2007 47.56% 2017 35.00% 37.00% 40.00% 43.00% DESARROLLO
DEL DISTRITO DE SAN años que se
trabajo/total de población ECONOMICO
SEBASTIAN encuentran trabajando
mayores a 14 años) *100
GERENCIA DE
ASISTENCIA TECNICA
DESARROLLO
ESPECIALIZADA PARA LA
número total de ECONOMICO
FORMALIZACION DE LOS sumatoria total de
establecimientos SUB GERENCIA DE
AEI.06.01 ESTABLECIMIENTOS establecimientos 257 2017 264 2018 550 700 810 980
comerciales LICENCIAS DE
COMERCIALES DE FORMA comerciales formalizados
formalizados FUNCIONAMIENTO
OPORTUNA EN EL DISTRITO DE
COMERCIALES (AREA
SAN SEBASTIAN
DE FISCALIZACION)
numero de cadenas
GERENCIA DE
PROGRAMAS DE productivas que sumatoria de cadenas
DESARROLLO
FORTALECIMIENTO QUE participan en productivas que participan
ECONOMICO
AEI.06.02 AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS programas de en programas de 3 2017 3 2018 6 6 6 6
SUB GERENCIA DE
A LOS AGENTES ECONOMICOS fortalecimiento de fortalecimiento de valor
PROMOCION
DEL DISTRITO valor agregado del agregado del distrito
ECONOMICA
distrito
número total de sumatoria total de GERENCIA DE
ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS
emprendedores que emprendedores que reciben DESARROLLO
AEI.06.03 EMPRENDEDORES DE MANERA 76 2017 76 2018 187 190 190 195
reciben asistencia asistencia técnica ECONOMICO
técnica especializada especializada SUB GERENCIA DE LA
35
PROMOCION DE LA
INVERSION PRIVADA
Porcentaje de los
residuos sólidos no (sumatoria total de residuos
PROMOVER LA GESTION reutilizables son sólidos no reutilizables con
GERENCIA DE GESTION
OEI.7 AMBIENTAL INTEGRAL EN EL dispuestos disposición 15% 2018 15% 2018 30% 50% 70% 90%
AMBIENTAL
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN adecuadamente en adecuada/generación total
infraestructura de de residuos no reutilizables)
residuos sólidos

GERENCIA DE GESTION
ASISTENCIA TECNICA EN % de JASS que reciben (sumatoria total de JAAS con
AMBIENTAL
CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL asistencia técnica en asistencia técnica/número
EI.07.01 84% 2018 84% 2018 100% 100% 100% 100% SUB GERENCIA
A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN control ambiental del total de JASS en el distrito)
AMBIENTAL DE
SEBASTIAN distrito *100
SANEAMIENTO BASICO
Número de toneladas sumatoria total de toneladas GERENCIA DE GESTION
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
anuales de residuos de residuos sólidos con AMBIENTAL
AEI.07.02 INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS 44352 2018 44352 2018 50000 52000 54000 60000
sólidos dispuestos disposición adecuada en el SUB GERENCIA DE
DEL DISTRITO
adecuadamente distrito MEDIO AMBIENTE
% de M2 de áreas
CONSERVACION Y (M2 de áreas verdes en GERENCIA DE GESTION
verdes en estado
MANTENIMIENTO ADECUADO estado óptimo/total de M2 AMBIENTAL
AEI.07.03 óptimo de 40% 2018 40% 2018 50% 58% 62% 70%
DE AREAS VERDES EN EL de áreas verdes en el SUB GERENCIA DE
mantenimiento en la
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN. distrito) *100 MEDIO AMBIENTE
Provincia
Número de toneladas
sumatoria total de toneladas GERENCIA DE GESTION
SEGREGACION EN LA FUENTE Y de residuos sólidos
de residuos sólidos AMBIENTAL
RECOLECCION SELECTIVA DE inorgánicos
AEI.07.04 inorgánicos recuperados 124 2017 133 2018 220 225 230 235 SUB GERENCIA DE
REIDUOS SOLIDOS EN EL recuperados
segregados en fuente de GESTION DE RESIDUOS
DISTRITO DE SAN SEBSATIAN segregados en fuente
origen SOLIDOS
de origen
(sumatoria total de
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y % de implementación
actividades desarrolladas en
FISCALIZACION AMBIENTAL del Plan Anual de GERENCIA DE GESTION
AEI.07.05 el PLANEFA/ N° total de 35% 2018 35% 2018 100% 100% 100% 100%
IMPLEMENTADA EN BENEFICIO Evaluación y AMBIENTAL
Actividades que contempla
DEL DISTRITO Fiscalización Ambiental
en PLANEFA) *100
SERVICIO DE AGUA Y GERENCIA DE GESTION
% de familias que (sumatoria total de familias
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
cuentan con servicios con servicios de agua y
AEI.07.06 SOSTENIBLE EN EL SECTOR 85% 2018 85% 2018 87% 90% 92% 95% SUB GERENCIA
de agua y sentamiento sentamiento/ total de
URBANO Y RURAL DEL DISTRITO AMBIENTAL DE
básico en el distrito familias en el distrito) *100
DE SAN SEBASTIAN SANEAMIENTO BASICO
36
número de actividades GERENCIA DE GESTION
sumatoria total de las
FISCALIZACION AMBIENTAL de fiscalización AMBIENTAL
actividades de fiscalización
AEI.07.07 PERMANENTE EN EL DISTRITO ambiental 36 2018 36 2018 42 43 44 45 SUB GERENCIA DE
ambiental desarrolladas en
DE SAN SEBASTIAN desarrolladas en el FISCALIZACION
el distrito
distrito AMBIENTAL
% de familias que se
REDUCIR LA VULNERABILIDAD encuentra preparada (sumatoria total de familias OFICINA DE GESTION
OEI.8 DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL para la respuesta preparadas/número total de 10% 2018 10% 2018 10% 12% 13% 15% DE RIESGOS Y
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN frente a riesgos y familias en el distrito) *100 DESASTRES
desastres
INSTRUMENTOS DE GESTION numero de
ESTRATEGICOS PARA LA instrumentos de sumatoria de instrumentos
OFICINA DE GESTION
GESTION DE RIESGOS Y gestión estratégica de gestión estratégica para
AEI.08.01 4 2017 5 2018 8 10 12 13 DE RIESGOS Y
DESASTRES DISEÑADOS para la gestión de la gestión de riesgos y
DESASTRES
ADECUADAMENTE EN riesgos y desastres desastres
BENEFICIO DEL DISTRITO aprobados
PLANES DE CONTINGENCIA
(sumatoria total de
PARA LA GESTION DE RIESGOS Y % de implementación OFICINA DE GESTION
actividades realizadas de los
AEI.08.02 DESASTRES IMPLEMENTADOS de planes de 20% 2018 20% 2018 100% 100% 100% 100% DE RIESGOS Y
planes/total de actividades
EN EL DISTRITO DE SAN contingencia DESASTRES
programadas) *100
SEBASTIAN
ASISTENCIA TECNICA EN
(sumatoria total de
RESPUESTA INMEDIATA % de población que
población que recibe OFICINA DE GESTION
ESPECIALIZADA ANTE LA recibe asistencia
AEI.08.03 asistencia técnica/población 1% 2018 1% 2018 15% 20% 30% 40% DE RIESGOS Y
OCURRENCIA DE DESASTRES EN técnica en ocurrencia
total del distrito de san DESASTRES
LA POBLACION DEL DISTRITO DE de riesgos y desastres
Sebastián) *100
SAN SEBASTIAN
(sumatoria tota de
% de edificaciones que
INCORPORACIÓN DE LA edificaciones que cumplen
cumplen con la OFICINA DE GESTION
GESTION DE RIESGOS Y con normativa de seguridad
AEI.08.04 normatividad de 38% 2018 38% 2018 40% 60% 80% 90% DE RIESGOS Y
DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y en edificaciones/total de
seguridad en DESASTRES
USO DEL TERRITORIO edificaciones en el distrito)
edificaciones
*100
% de cumplimiento (sumatoria total de acciones
FORTALECER LA GESTION anual del Plan estratégicas implementadas
OEI.9 s/d 2017 s/d 2018 60% 80% 90% 100% GERENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIONAL Estratégico del PEI/total de acciones
Institucional estratégicas del PEI)*100
37
% de contribuyentes (sumatoria total de
RECAUDACION TRIBUTARIA GERENCIA DE
que cancelan contribuyentes que pagaron
AEI.9.1 OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA 20% 2017 21% 2018 27% 30% 33% 36% ADMINISTRACION
oportunamente sus sus tributos/total de
MUNICIPALIDAD TRIBUTARIA
tributos contribuyentes) *100
numero de reuniones
de la población y la sumatoria total reuniones
ESPACIOS DE PARTICIPACION municipalidad en desarrolladas entre la SUB GERENCIA DE
AEI.9.2 CIUDADANA FORTALECIDOS EN espacios de población y la municipalidad 550 2017 700 2018 1100 1100 1200 1250 PARTICIPACION
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL participación en espacios de participación CIUDADANA
adecuados en el adecuados en el distrito
distrito
% de procesos (sumatoria de procesos
GESTION POR PROCESOS implementados con implementados con enfoque SUB GERENCIA DE
AEI.9.3 IMPELEMENTADO EN LA enfoque de gestión de gestión por procesos s/d 2018 s/d 2018 50% 80% 90% 100% PLANEAMIENTO Y
MUNICIPALIDAD por procesos en la /total de procesos existentes RACIONALIZACION
Municipalidad en la municipalidad) *100
(sumatoria total de personal
CAPACIDADES FORTALECIDAS
% del personal que labora en la entidad con
DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE
AEI.9.4 capacitado de la capacitación/total del 40% 2017 45% 2018 55% 65% 75% 85%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RECURSOS HUMANOS
Municipalidad Distrital personal que labora en la
SAN SEBASTIAN
municipalidad) *100
(instrumentos normativos y
INSTRUMENTOS DE GESTION de gestión
% de instrumentos SUB GERENCIA DE
ACTUALIZADOS EN BENEFICIO actualizados/ total
AEI.9.5 normativos y de 40% 2018 40% 2018 100% 100% 100% 100% PLANEAMIENTO Y
DE LA ADMINISTRACION instrumentos
gestión actualizados RACIONALIZACION
MUNICIPAL normativos y de gestión)
*100
Sumatoria total de
documentos atendidos en
ASESORAMIENTO INSTITUIONAL numero de los plazos establecidos
GERENCIA DE ASUNTOS
AEI.9.6 OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA documentos atendidos 1407 2017 1568 2018 1568 1572 1577 1580
LEGALES
MUNICIPALIDAD en el plazo
Porcentaje de la (sumatoria total de GERENCIA DE

REDUCIR LOS INDICES DE
población que población mayor a 15 años DESARROLLO HUMANO
OEI.10 INSEGURIDAD CIUDADANA EN 8% 2017 12% 2018 10% 8% 5% 2%
denuncia el evento que denuncia algún evento SUB GERENCIA DE
EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
que atentó contra su contra su seguridad/total de SEGURIDAD
38
seguridad (15 años a intervenciones contra CIUDADANA Y
más) seguridad registradas) SERENASGO
GERENCIA DE
(sumatoria total de
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD % del Plan Local de DESARROLLO HUMANO
actividades ejecutadas /
CIUDADANA IMPLEMENTADO Seguridad Ciudadana SUB GERENCIA DE
AEI.10.01 total de actividades 75% 2017 83% 2018 100% 100% 100% 100%
EN BENEFICIO DE LA POBLACION implementado en el SEGURIDAD
programadas en el plan de
EN GENERAL Distrito. CIUDADANA Y
seguridad ciudadana) *100
SERENASGO
GERENCIA DE
Número de equipos
SISTEMA DE SEGURIDAD DESARROLLO HUMANO
nuevos adquiridos en Sumatoria total de equipos
CIUDADANA CON SUB GERENCIA DE
AEI.10.02 Sistemas de Seguridad de seguridad ciudadana 800 2017 1200 2018 1400 2000 2200 2300
EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN SEGURIDAD
Ciudadana en la adquiridos
BENEFICIO DE LA POBLACION CIUDADANA Y
Provincia
SERENASGO
GERENCIA DE
PROGRAMAS CONTRA LA Número de Vecinos
Sumatoria total vecinos DESARROLLO HUMANO
VIOLENCIA FAMILIAR DE atendidos en
atendidos con programas SUB GERENCIA DE
AEI.10.03 MANERA OPORTUNA EN programas contra la s/d 2017 s/d 2018 200 800 1500 3000
contra en violencia familiar SEGURIDAD
BENEFICIO DE LA POBLACION Violencia Familiar en el
CIUDADANA Y
DEL DISTRITO Distrito
SERENASGO
39
FICHAS DE INDICADORES DE OBJETIVOS Y
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OEI
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO
Nombre del indicador porcentaje de niños(as) menores a 5 años con desnutrición crónica infantil
Permite medir el porcentaje de niños menores a 05 años que no cuentan con una adecuada
Justificación
alimentación.
Responsable del
Sub Gerencia de Salud y Nutrición
indicador
Limitaciones del Se pueden presentar restricciones técnicas al momento de actualizar el padrón nominal de
indicador niños.
(sumatoria total de niños menores a 05 años que se encuentran en desnutrición/ total de
Método de cálculo
niños menores a 05 años en el distrito) *100
Parámetro de Sentido esperado del
Porcentaje Descendente
medición indicador
Fuente y base de INEI- ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR
datos MINSA-REPORTES ESTADISTICOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2016 2017 2020 2021 2022 2023
Valor 10.9% 10.7% 10.5% 10.3% 10.1% 9.5%
Fuente: Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico - MDSS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - AEI

PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA
OEI.01 AEI.01
ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
porcentaje de población que participa en programas de salud preventivo - promocional del
Nombre del indicador
distrito de san Sebastian
Permite determinar la aceptación de la población a los programas de salud preventivo-
Justificación
promocional.
Responsable del
SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION
indicador
Limitaciones del No alberga información precisa de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, por
indicador consiguiente, no se puede determinar si el programa llega a los más necesitados.
(sumatoria totales la población que accede a los programas de salud preventivo-promocional
Método de cálculo
/Número total de población en el distrito de san Sebastian) *100
Porcentaje Ascendente
medición indicador
Fuente y base de SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION- INFORME DE ASISTENTES A TALLERES Y CAMPAÑAS
datos EN SALUD PREVENTIVA.
Valor de Valor
Logros esperados
línea de base actual
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 10% 8% 15% 20% 30% 40%
Fuente: Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico – MDSS
40
PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS
OEI.01 AEI.02 ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL
Nombre del Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para
indicador el cumplimiento de las normas MINSA
El indicador permite medir las condiciones mínimas para establecimientos de salud las cuales
Justificación garantiza el correcto funcionamiento y la buena atención de los servicios de salud a la
población en general.
Responsable del
indicador
Limitaciones del
El cálculo del indicador tiene como limitación el registro de establecimientos desactualizados.
indicador
(sumatoria total de establecimientos de Salud que cuentan con certificación del MINSA/Total
Método de cálculo
de establecimientos de Salud en el Distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de DIRECCION REGIONAL DE SALUD – REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON
datos CERTIFICACION.
Valor de
línea de Valor actual Logros esperados
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 10% 10% 25% 50% 75% 100%

PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL
OEI.01 AEI.03
Nombre del indicador numero de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis
Permite medir aceptación de la población de los servicios de control de zoonosis para sus
Justificación
canes.
Responsable del
GERENCIA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE
indicador
Limitaciones del
no existe un padrón de control de zoonosis en canes actualizado en el distrito.
indicador
Método de cálculo sumatoria del total de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis

numero Ascendente
medición indicador
Fuente y base de GERENCIA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE -REGISTRO DE CANES VACUNADOS FRENTE A
datos ENFERMEDADES
Valor de
Valor
actual
base
Año 2016 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 250 9000 12000 13000 15000 17000
41
PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES
OEI.01 AEI.04
VULNERABLES
numero de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el
distrito de San Sebastian
Justificación permite determinar la organización de programas con enfoque de salud dirigidos a la

población vulnerable.
Responsable del
sub gerencia de salud y nutrición
indicador
Limitaciones del Los criterios técnicos para identificar población vulnerable presentan deficiencias en el
indicador distrito, no se encuentra bien focalizado.
sumatoria total de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en
Método de cálculo
el distrito de San Sebastian
Parámetro de Sentido esperado
Numero Ascendente
medición del indicador
Fuente y base de SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICIÓN-INFORMES DE RENDICION DE PROGRAMAS DE
datos SALUD DESARROLLADOS
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 4 4 5 5 6 7
OEI.2 CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO
Nombre del % de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con nivel de comprensión lectora
indicador y matemática satisfactoria
Justificación Permitirá identificar los logros de aprendizaje que se tiene en el distrito de san Sebastian
Responsable del
Gerencia de Desarrollo Humano y Social
indicador
Limitaciones del Las evaluaciones de la ECE se enfocan únicamente en los temas de matemáticas y lectura,
indicador descuidando las otras asignaturas
(sumatoria total de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con comprensión
Método de cálculo
lectora y matemática satisfactoria/total de estudiantes de segundo grado de primaria) *100

Porcentaje promedio Ascendente
medición indicador
Fuente y base de
INEI - SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES
datos
Valor de línea de base Valor actual Logros esperados
Año 2015 2016 2020 2021 2022 2023

Valor 50.90% 46.95% 50.00% 53.00% 58.00% 60.00%
42
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES
OEI.2 AEI.01
EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN
Nombre del indicador % de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo
Permite medir el porcentaje de I.E que cuentan con equipamiento nuevo para mejorar el
Justificación servicio brindado de los educandos del distrito de San Sebastian, los cuales contribuyen en
el mejoramiento en los mecanismos de aprendizaje.
Responsable del
Sub gerencia de Ejecución de Obras
indicador
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de
Limitaciones del
recolectar información del respecto a proyectos que involucran equipamiento como un
indicador
componente o actividad.
(sumatoria total de instituciones educativas con cuentan con equipamiento nuevo/total de
Método de cálculo
instituciones educativas en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-EXPEDIENTES TECNICOS (COMPONENTES DE
datos PROYECTOS QUE SE EJECUTARON POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL DISTRITO)
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 20.00% 20.00% 30.00% 50.00% 70.00% 95.00%

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES
OEI.2 AEI.01
EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN
Nombre del indicador % de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo
Permite medir el porcentaje de I.E que cuentan con mobiliario para mejorar el servicio
Justificación brindado de los educandos del distrito de San Sebastian, los cuales contribuyen en el
mejoramiento en los mecanismos de aprendizaje.
Responsable del
indicador
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de
Limitaciones del
recolectar información del respecto a proyectos que involucran mobiliario como un
indicador
componente o actividad.
(sumatoria total de instituciones educativas con cuentan con mobiliario nuevo/total de
Método de cálculo
instituciones educativas en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-EXPEDIENTES TECNICOS (COMPONENTES DE PROYECTOS
datos QUE SE EJECUTARON POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL DISTRITO)
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 28.00% 28.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
43
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN
OEI.2 AEI.01
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN
Nombre del indicador % de instituciones educativas que cuentan con adecuado mantenimiento de infraestructura
Permite medir el porcentaje de I.E que cuentan con infraestructura de mantenimiento
Justificación
adecuado lo que asegura el correcto desempeño de las actividades laborales.
Responsable del
indicador
Limitaciones del No se cuenta con información actualizada de las fichas de mantenimiento en la
indicador municipalidad distrital.
(sumatoria total de instituciones educativas con cuentan con adecuado mantenimiento de
Método de cálculo
infraestructura/total de instituciones educativas en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS-FICHAS DE MANTENIMIENTO
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 18.00% 18.00% 25.00% 40.00% 60.00% 80.00%

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL
OEI.3
DISTRITO
Nombre del
% de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos improvisados
indicador
Permite identificar el porcentaje de población urbana que se encuentra expuesta a riesgos,
Justificación considerando que construyo su vivienda en lugares no cuentan con seguridad para la población.
Responsable del
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
indicador
Limitaciones del
No se cuenta con catastro actualizado para identificar zonas de riesgo nuevos en el distrito.
indicador
(sumatoria total de población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos
Método de cálculo
improvisados/total de población urbana del distrito de san Sebastián) *100
Porcentaje Descendente
medición indicador
Fuente y base de
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-ACTAS DE FISCALIZACION DE PREDIOS
datos
Valor de línea
Valor actual Logros esperados
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 16% 13% 10 % 8% 5% 3%
44
INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO
OEI.3 AEI.01
DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
% de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados
indicador
Permite medir el porcentaje de los planes territoriales actualizados y aprobados respecto
Justificación
a los que son exigidos por la normatividad vigente.
Responsable del
SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO
indicador
Limitaciones del
No se tiene mayores limitaciones.
indicador
(sumatoria total de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados / total de
Método de cálculo
instrumentos de gestión territorial obligados por norma) *100
Porcentaje Constante
medición indicador
SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO-INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE
Fuente y base de
APROBACIÓN (RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ORDENANZAS MUNICIPALES,
datos
RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL)
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 30% 40% 100% 100% 100% 100%

CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN
OEI.3 AEI.02
SEBASTIAN
Nombre del
% de área urbana catastrada en He
indicador
Identifica el porcentaje de área urbana catastrada, considerando que los sectores que son
Justificación reconocidos catastralmente gozan de protección frente a riesgos, y garantiza un
desarrollo del territorio ordenando y sostenible.
Responsable del
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO
indicador
Limitaciones del
Sistema de información catastral desactualizada para la consecución de datos.
indicador
Método de cálculo (sumatoria total de área urbana catastrada en He/área urbana del distrito en He) *100
Fuente y base de SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO-SISTEMA DE INFORMACIÓN
datos GEOGRÁFICO CATASTRAL
Valor de
Valor
actual
base
Año 2016 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 67% 72% 80% 84% 90% 100%
45
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN
OEI.3 AEI.03
SEBASTIAN
Nombre del
% de predios que cuentan con saneamiento físico legal en el distrito
indicador
Justificación
Permite medir el porcentaje de predios con saneamiento físico legal
Responsable del
SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS
indicador
Limitaciones del
registro de predios saneados desactualizado en el distrito
indicador
(sumatoria total de predios con saneamiento físico legal/ total de predios que existen en
Método de cálculo
el distrito) *100
Fuente y base de
SUNARP -REGISTRO DE PREDIOS EN EL DISTRITO
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2016 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 64% 68%% 73% 78% 80% 88%

FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO
OEI.3 AEI.04
ORDENAMIENTO TERRITORAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
número total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito
indicador
Permite identificar la cantidad de fiscalizaciones que se realiza a las construcciones, con la
Justificación finalidad de sensibilizar y empujar a que los predios cuenten con los sistemas de seguridad
en el distrito.
Responsable del
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL
indicador
Limitaciones del
indicador
Método de cálculo sumatoria total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito
numero Ascendente
medición indicador
Fuente y base de SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL-ACTAS DE FISCALIZACION DE
datos PREDIOS
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 500 800 1000 1200 1250 1300
46
OEI.3 AEI.05 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

Nombre del
% de vías y calles con señalización en el distrito
indicador
Permite identificar el porcentaje de vías y calles señalizadas las que garantizaran la
Justificación
reducción de accidentes de tránsito en el distrito
Responsable del
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE
indicador
Limitaciones del Existen vías y calles que no se encuentra reconocidas, realizar el inventario de estas resulta
indicador ser muy costoso.
(sumatoria total de vías y calles señalizadas del distrito/total de calles que existe en el
Método de cálculo
distrito) *100
Fuente y base de
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE- FICHAS TECNICAS DE SEÑALIZACION.
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 71% 75% 80% 84% 89% 95%
OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
Índice de Desarrollo Humano en el Distrito
indicador
Este indicador me permite identificar el nivel de desarrollo que se tiene en el distrito de San
Justificación
Sebastian
Responsable del
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
indicador
Limitaciones del
El calculo del indicar resulta ser muy costoso, los datos son de fuentes secundarias.
indicador
Método de
1/3(Índice de Esperanza de Vida) +1/3(Índice de Educación) +1/3(Índice de PBI).
cálculo

índice Ascendente
medición indicador
-INEI
Fuente y base
-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007.
de datos
-ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
Valor de línea
de base
Año 2010 2012 2020 2021 2022 2023
Valor 0.54 0.61 0.65 0.68 0.70 0.72
47
CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION
OEI.4 AEI.01
EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del indicador número total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito
Permite calcular la cantidad total de la población que tiene aceptación a los servicios de
Justificación
centros recreacionales en el distrito.
Responsable del
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
indicador
Limitaciones del
indicador
Método de cálculo sumatoria total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito
numero Ascendente
medición indicador
Fuente y base de SUB GERENCIA DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTE-TALONARIOS, BOLETAS Y OTROS
datos COMPROBANTES DE PAGO DE ENTRADA A LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 35000 40000 45000 60000 62000 65000

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS
OEI.4 AEI.02
PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO
Nombre del
número total de población que accede a actividades artististicas y culturales en el distrito
indicador
Permite medir la cantidad de población que tiene aceptación para concurrir a las actividades
Justificación
artísticas y culturales en el distrito.
Responsable del
SUB GERENCIA DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTE
indicador
Limitaciones del
indicador
Método de cálculo sumatoria total de la población que accede a actividades artísticas y culturales
numero Ascendente
Fuente y base de SUB GERENCIA DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTE-INFORME DE REGISTRO DE
datos PARTICIPANTES A ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 6500 4800 10000 22000 30000 43000
48
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION
OEI.4 AEI.03
VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
indicador
El indicador permite medir el porcentaje de población que goza y de los programas de

Justificación
apoyo social.
Responsable del
indicador
Limitaciones del El registro de población vulnerable solo se basa en el registro sistema de focalización de
indicador hogares.
(sumatoria total de población vulnerable que accede a programas de apoyo social/total
Método de cálculo
de población vulnerable en el distrito) *100
porcentaje Ascendente
Fuente y base de SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION- REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LAS
datos DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE DEDICAN A PROTECCIÓN SOCIAL.
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 65% 65% 75% 90% 95% 100%

INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN
OEI.05
SEBASTIAN
Nombre del
número de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
indicador
El indicador permite medir la cantidad total de establecimientos de turismo y culturas formales,
Justificación los que garantizaran la seguridad de los turistas locales y extranjeros, como también la
preservación y promoción de los recursos turísticos con los que se cuenta.
Responsable del
Área promoción de turismo
indicador
Limitaciones del
indicador
Método de
sumatoria total de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
cálculo
numero Ascendente
medición indicador
Fuente y base de ÁREA PROMOCIÓN DE TURISMO-LEGAJO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS POR LA
datos MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 0 0 1 1 2 3
49
RECURSOS TURISTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN
OEI.05 AEI.01
GENERAL
Nombre del indicador numero de recursos turísticos recuperados en el distrito

Permite medir la cantidad de recursos turísticos recuperados para el distrito, con la finalidad
Justificación de tener un inventario de recursos turísticos actualizado y en beneficio del distrito para su
promoción turística.
Responsable del
área promoción de turismo
indicador
Limitaciones del
indicador
Método de cálculo sumatoria total de recursos turísticos recuperados en el distrito

numero Ascendente
Fuente y base de
DIRECCION REGIONAL DE TURISMO-INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DISTRITALES
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 10 10 12 13 13 14

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL
OEI.05 AEI.02
DISTRITO
Nombre del indicador Porcentaje de plan de desarrollo turístico implementado
Permite medir la ejecución de las actividades que se contemplan en el plan a nivel de

Justificación
actividades en beneficio del distrito.
Responsable del
área promoción de turismo
indicador
Limitaciones del El indicador no puede medir el resultado de impacto de la implementación de las
indicador actividades que se tiene en el plan de desarrollo turístico.
(sumatoria total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas en el plan de
Método de cálculo
desarrollo turístico) *100
numero Constante
Fuente y base de
ÁREA PROMOCIÓN DE TURISMO-RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor s/d s/d 40% 70% 90% 100%
50
SERVICIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS INCLUSIVO EN BENEFICIO DE LA
OEI.05 AEI.03
Nombre del indicador número total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito
Permite medir la cantidad de personas tienen aceptación para concurrir a los atractivos
Justificación
turísticos del distrito de san Sebastián.
Responsable del
Área promoción de turismo
indicador
Limitaciones del la concurrencia de la población muchas veces no se registra, no existe un adecuado control
indicador respecto a la concurrencia de la población a los atractivos turísticos
Método de cálculo sumatoria total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito
numero Ascendente
Fuente y base de
DIRCETUR-REGISTRO DE ASISTENCIA A ATRACTIVOS TURISTICOS
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 40 70 500 600 800 1000

OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
% de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando
indicador
El indicador permitirá conocer la estructura y características del mercado laboral, así como la
distribución de la población económicamente activa, considerando que se cuenta como PEA a
Justificación
personal mayores a 14 años.
Responsable del
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
indicador
La medicion del indicador resulta ser muy costosa si se quiere realizar de fuentes primaria, otra
Limitaciones del
de las limitantes es que la información de la población económicamente activa a nivel distrital
indicador
se realiza cada 2 a tres años a cargo del INEI.
(sumatoria total de personas mayores a 14 años que cuentan con algún trabajo/total de
Método de cálculo
población mayores a 14 años) *100
medición indicador
Fuente y base de
INEI-DATOS ESTADISTICOS POBLACION Y VIVIENDA
datos
Valor de
línea de base
Año 2007 2017 2020 2021 2022 2023
Valor 46% 48% 35% 37% 40% 43%
51
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACION DE LOS
OEI.06 AEI.01 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL
Nombre del
número total de establecimientos comerciales formalizados
indicador
El indicador mide la cantidad de establecimientos que cumplen con los requisitos de
Justificación
seguridad de los establecimientos comerciales.
Responsable del
sub gerencia de licencias de funcionamiento comercial
indicador
Limitaciones del
No se cuenta con un registro de establecimientos comerciales en general a nivel distrital.
indicador
Método de cálculo sumatoria total de establecimientos comerciales formalizados
numero Ascendente
Fuente y base de SUB GERENCIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL-REVISIÓN MANUAL DE
datos LAS CARPETAS DE LICENCIAS Y SISTEMA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 257 264 550 700 810 980

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR
OEI.06 AEI.02
PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO
Nombre del numero de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de
indicador valor agregado del distrito
permitirá medir la cantidad total de cadenas productivas que se involucran para su
Justificación
fortalecimiento a nivel de producción y capacitación técnica de los beneficiarios.
Responsable del
indicador
Limitaciones del son medibles solo las cadenas productivas asociadas, no se consideran las asociaciones
indicador que no se encuentran a nivel de cadenas productivas
sumatoria de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de
Método de cálculo
valor agregado del distrito
numero CONSTANTE
Fuente y base de GRERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO-REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y SU
datos PARTICIPACIÓN EN PRODUCE PERU.
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 3 3 6 6 6 6
52
ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE MANERA
OEI.06 AEI.03
Nombre del indicador número total de emprendedores que reciben asistencia técnica especializada
En indicador me permite identificar la cantidad total de emprendedores que se interesa
Justificación y participa en los eventos de asistencia técnica especializada organizada para la
municipalidad.
Responsable del
indicador
-No permite identificar el resultado de impacto que se tiene de los eventos organizados
Limitaciones del
sobre los emprendedores.
indicador
-No se puede identificar con facilidad a emprendedores en el distrito.
Método de cálculo sumatoria total de emprendedores que reciben asistencia técnica especializada
numero Ascendente
Fuente y base de GRERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO- INFORME DE REGISTRO DE
datos EMPRENDEDORES PARTICIPANTES
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 76 76 187 190 190 195
OEI.07 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en
indicador infraestructura de residuos sólidos
El indicador me permite medir el porcentaje de residuos sólidos no reutilizables, los cuales
Justificación deben tener una adecuada gestión y disposición dado que en la actualidad es un problema
latente en el distrito.
Responsable del
Gerencia de Gestión Ambiental
indicador
Limitaciones del No permite identificar la cantidad total de residuo solidos que se genera a nivel domiciliario,
indicador no domiciliario y especial en el distrito de san Sebastián
Método de (sumatoria total de residuos sólidos no reutilizables con disposición adecuada/generación
cálculo total de residuos no reutilizables)
porcentaje Ascendente
medición indicador
Fuente y base de
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL-ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN
datos
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 15% 15% 30% 50% 70% 90%
53
ASISTENCIA TECNICA EN CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL
OEI.07 AEI.01
Nombre del
% de JASS que reciben asistencia técnica en control ambiental del distrito
indicador
El indicador me permite medir el porcentaje de JASS que reciben asistencia técnica para
Justificación
la conservación del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades en el ámbito rural.
Responsable del
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
indicador
Existen JAAS que actualmente no son reconocidas de acuerdo a los procedimientos

Limitaciones del normativos vigentes.
indicador El indicador no puede medir el nivel de impacto que cada JASS genera para la preservación
del medio ambiente, es decir no muestra el resultado de impacto que tiene las asistencias
técnicas que ofrece la municipalidad.
Método de cálculo (sumatoria total de JAAS con asistencia técnica/número total de JASS en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-REGISTRO DE PARTICIPANTES JASS A LOS CURSOS,
datos CHARLAS, TALLERES SOBRE CONTROL AMBIENTAL
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 84% 84% 100% 100% 100% 100%

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL
OEI.07 AEI.02
DISTRITO
Nombre del
Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente
indicador
permite medir la cantidad total de generación de residuos sólidos con adecuada
Justificación
disposición, el cual tiene la relación con ciudad limpia en beneficio de la población.
Responsable del
indicador
Limitaciones del
No se tiene mayores limitaciones
indicador
Método de cálculo sumatoria total de toneladas de residuos sólidos con disposición adecuada en el distrito
medición indicador
Fuente y base de
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 44352 44352 50000 52000 54000 60000
54
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE AREAS VERDES EN EL
OEI.07 AEI.03
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.
Nombre del indicador % de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito
Permite medir el porcentaje de áreas verdes que se encuentran con un adecuado
Justificación mantenimiento, considerando que un adecuado mantenimiento de las áreas verdes del
distrito se refleja en la cantidad total de M2 en estado óptimo.
Responsable del
Sub Gerencia Medio Ambiente, parques y jardines
indicador
Limitaciones del no se puede identificar al 100% el total de m2 de área verde con el que se cuenta en el
indicador distrito, ya que no existe un registro o inventario de áreas verdes en el distrito.
Método de cálculo (M2 de áreas verdes en estado óptimo/total de M2 de áreas verdes en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de Sub Gerencia Medio Ambiente-Proyectos ejecutados y fichas de mantenimiento de áreas
datos verdes
Valor de
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 40.00% 40.00% 50.00% 58.00% 62.00% 70.00%

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE REIDUOS
OEI.07 AEI.04
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de
origen
Permite medir la cantidad de residuos sólidos que podrían ser reutilizados y los que sirven
Justificación para desechar, lo que contribuirá con la toma de decisiones para preservar el medio
ambiente.
Responsable del
indicador
Limitaciones del Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de
indicador recolectar información de la cantidad de generación inorgánica.
sumatoria total de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en
Método de cálculo
fuente de origen
numero Ascendente
Fuente y base de
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 124 133 220 225 230 235
55
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
OEI.07 AEI.05
IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO
Nombre del
% de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
indicador
El indicador me permite medir la ejecución de actividades que se contemplan dentro del
Justificación
PLANEFA.
Responsable del
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
indicador
Limitaciones del El indicador no puede medir el resultado de impacto de la implementación de las
indicador actividades que se tiene en el PLANEFA.
(sumatoria total de actividades desarrolladas en el PLANEFA/ N° total de Actividades que
Método de cálculo
contempla en PLANEFA) *100
Porcentaje constante
medición indicador
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE
Fuente y base de
EVALUACIÓN DE POI.
datos
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 35.00% 35.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR
OEI.07 AEI.06
URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
% de familias que cuentan con servicios de agua y sentamiento básico en el distrito
indicador
permite medir el porcentaje de cobertura de las familias que cuentan con servicios básicos
Justificación
en el distrito.
Responsable del
indicador
Limitaciones del El registro de cobertura de agua y saneamiento no se tiene actualizado a nivel distrital.
indicador
(sumatoria total de familias con servicios de agua y saneamiento/ total de familias en el
Método de cálculo
distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de
SEDA CUSCO-PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE A NIVEL DISTRITAL
datos
Valor de
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 85.00% 85.00% 87.00% 90.00% 92.00% 95.00%
56
FISCALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN
OEI.07 AEI.07
SEBASTIAN
Nombre del
número de actividades de fiscalización ambiental desarrolladas en el distrito
indicador
Permite medir las actividades de fiscalización, que tiene por finalidad evaluar dentro de
Justificación las funciones de evaluación supervisión y fiscalización ambiental en el marco de las
competencias dentro de la jurisdicción del distrito de san Sebastián
Responsable del
sub gerencia de fiscalización ambiental
indicador
Limitaciones del no identifica la cantidad de actividades que se contemplan por normatividad de PLANEFA
indicador solo se limita a medir actividades de fiscalización.
Método de cálculo sumatoria total de las actividades de fiscalización ambiental desarrolladas en el distrito
numero Ascendente
Fuente y base de SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN
datos AMBIENTAL
Valor de
Valor
actual
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 36 36 42 43 44 45

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA
OEI.8
CULTURA DE PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
% de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres
indicador
El indicador permite medir el porcentaje de familias que se encuentra preparada para
enfrentar los riesgos asociados a peligros para minimizar sus efectos, así como evitar la
Justificación
generación de nuevos riesgos con la preparación y atención ante situaciones de
desastre.
Responsable del
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
indicador
Limitaciones del Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas considerando
indicador que existen muchas variables para la definición de familias preparadas
Método de cálculo (sumatoria total de familias preparadas/número total de familias en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base de OFICINA DE DEFENZA CIVIL-PLAN DE PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIA Y
datos DESASTRES
Valor de línea de
base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 10.00% 10.00% 10.00% 12.00% 13.00% 15.00%
57
INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y

OEI.8 AEI.01
DESASTRES DISEÑADOS ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO
Nombre del
numero de instrumentos de gestión estratégica para la gestión de riesgos y desastres aprobados
indicador
Permite calcular la cantidad total de instrumentos de gestión estratégica para combatir los
Justificación riesgos y desastres naturales, ya que estos instrumentos contemplan estratégicas a nivel de
acciones y actividades que reducirán y en ocasiones anularán los riesgos de desastres existentes.
Responsable
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de
sumatoria de instrumentos de gestión estratégica para la gestión de riesgos y desastres
cálculo
numero Ascendente
medición indicador
Fuente y base ALCALDÍA-RESOLUCION DE APROBACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATEGICA PARA
de datos LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
Valor de línea
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 4 5 8 10 12 13
PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

OEI.8 AEI.02
IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Nombre del
% de implementación de planes de contingencia
indicador
Permite medir el porcentaje de ejecución de los planes de contingencia en gestión de riesgos y
Justificación desastres considerando que un instrumento de gestión logra objetivos siempre y cuando se
garantice su ejecución de acuerdo a lo reflejado en el instrumento.
Responsable
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de
(sumatoria total de actividades realizadas de los planes/total de actividades programadas) *100
cálculo
porcentaje constante
medición indicador
Fuente y base
OFICINA DE DEFENSA CIVIL- EVALUACION REALIZADAS A LOS PLANES DE CONTIGENCIA
de datos
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 20.00% 20% 100% 100% 100% 100%
58
ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA
OEI.8 AEI.03 OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN
Nombre del
% de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres
indicador
Permite medir el porcentaje de la población total que se interesa en recibir asistencia técnica
Justificación
para combatir los riesgos y desastres.
Responsable
del indicador
Limitaciones
El indicador engloba al total de personas no distingue a poblaciones vulnerables.
del indicador
Método de (sumatoria total de población que recibe asistencia técnica/población total del distrito de san
cálculo Sebastián) *100
medición indicador
Fuente y base OFICINA DE DEFENSA CIVIL-RELACION DE PARTICIPANTES DE A LOS CURSOS, CHARLAS,
de datos TALLERES EN OCURRENCIA DE RIESGOS Y DESASTRES
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 1.00% 1.00% 15.00% 20.00% 30.00% 40.00%

INCORPORACIÓN DE LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA
OEI.8 AEI.04
OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO
Nombre del
% de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones
indicador
Permite medir el porcentaje de edificaciones que fueron construidas de acuerdo a los
Justificación parámetros técnicos de edificaciones para garantizar la seguridad de las edificaciones frente a
cualquier ocurrencia de desastres.
Responsable
del indicador
Limitaciones
La información del inventario de viviendas en el distrito se encuentra desactualizada.
del indicador
Método de (sumatoria tota de edificaciones que cumplen con normativa de seguridad en edificaciones/total
cálculo de edificaciones en el distrito) *100
medición indicador
Fuente y base OFICINA DE DEFENSA CIVIL-REGISTRO DE ACTAS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD A
de datos VIVIENDAS
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 38% 38% 40% 60% 80% 90%
59
OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
Nombre del
% de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
indicador
El indicador permite medir la consecución de metas a nivel de acciones estratégicas
Justificación institucionales con sus respectivos indicadores, es decir nos permite identificar si estamos
cumpliendo con lo que nos estamos proponiendo.
Responsable
GERENCIA MUNICIPAL
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de (sumatoria total de acciones estratégicas implementadas del PEI/total de acciones estratégicas
cálculo del PEI) *100

medición indicador
Fuente y base
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-reporte de seguimiento y evaluaciones al PEI
de datos
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor s/d s/d 60.00% 80.00% 90.00% 100.00%

RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA
OEI.09 AEI.01
MUNICIPALIDAD
Nombre del
% de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tributos
indicador
El indicador me permitirá diseñar estratégicas para controlar y mantener actualizado los ingresos
Justificación
que la municipalidad recauda.
Responsable
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de
(sumatoria total de contribuyentes que pagaron sus tributos/total de contribuyentes) *100
cálculo
medición indicador
Fuente y base
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SISTEMA DE IMPUESTO PREDIAL
de datos
Valor de línea
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 20% 21% 27% 30% 33% 36%
60
ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA
OEI.09 AEI.02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Nombre del numero de reuniones de la población y la municipalidad en espacios de participación adecuados
indicador en el distrito
permite calcular la cantidad total de interacción a través de reuniones entre la sociedad civil y los
Justificación
representantes de la Municipalidad Distrital de San Sebastian
Responsable
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de sumatoria total reuniones desarrolladas entre la población y la municipalidad en espacios de
cálculo participación adecuados en el distrito
numero Ascendente
medición indicador
Fuente y base
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA-INFORME DE MEMORIA ANUAL
de datos
Valor de línea
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 550 700 1000 1100 1200 1250
OEI.09 AEI.03 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD
Nombre del
% de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
indicador
Permitirá medir a través de la implementación de la gestión por proceso en las áreas, la
Justificación simplificación administrativa en los procedimientos administrativos, los cuales contribuyen con
la modernización de la gestión publica
Responsable
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de (sumatoria de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos /total de procesos
cálculo existentes en la municipalidad) *100
Parámetro de
Porcentaje Sentido esperado del indicador Constante
medición
Fuente y base
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-INVENTARIO DE PROCESOS
de datos
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor s/d s/d 50% 80% 90% 100%
61
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OEI.09 AEI.04
SAN SEBASTIAN
Nombre del
% del personal capacitado de la Municipalidad Distrital
indicador
El indicador permite medir la cobertura de personal capacitado en la municipalidad para el correcto

Justificación
desempeño de sus funciones.
Responsable
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de (sumatoria total de personal que labora en la entidad con capacitación/total del personal que labora en
cálculo la municipalidad) *100
Parámetro de
Porcentaje Sentido esperado del indicador Ascendente
medición
Fuente y base
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS-ACERVO DOCUMENTARIO
de datos
Valor de línea
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 40% 45% 55% 65% 75% 85%

INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA
OEI.09 AEI.05
ADMINISTRACION MUNICIPAL
Nombre del
% de instrumentos normativos y de gestión actualizados
indicador
permite identificar el porcentaje de los instrumentos de planeamiento, racionalización y organización
Justificación
que se tienen actualizados en la institución
Responsable
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
del indicador
Limitaciones
Puede haber cambios en la normativa que limiten la actualización de algunos instrumentos.
del indicador
Método de
(instrumentos normativos y de gestión actualizados/ total instrumentos normativos y de gestión) *100
cálculo
Parámetro de
Porcentaje Sentido esperado del indicador Constante
medición
Fuente y base SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION-INSTRUMENTOS DE GESTION APROBADOS A
de datos CORDE A NORMATIVIDAD VIGENTE
Valor de línea
de base
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 40% 40% 100% 100% 100% 100%
62
ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA
OEI.09 AEI.06
MUNICIPALIDAD
Nombre del
numero de documentos atendidos en el plazo
indicador
permitirá calcular la cantidad total de documentación que se atienden en los plazos establecidos en las
Justificación normas vigentes, esto agilizara los procedimientos.
Responsable
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
del indicador
Limitaciones
del indicador
Método de
Sumatoria total de documentos atendidos en los plazos establecidos
cálculo
Parámetro de
numero Sentido esperado del indicador Ascendente
medición
Fuente y base
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES-ACERVO DOCUMENTARIO DE AÑOS ANTERIORES
de datos
Valor de línea
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 1407 1568 1568 1572 1577 1580
OEI.10 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Porcentaje de la población que denuncia el evento que atentó contra su seguridad (15 años a
más)
El indicador me permite medir el porcentaje de eventos que son denunciados que atenten
Justificación
contra la seguridad de la población.
Responsable del
sub gerencia de seguridad ciudadana y Serenazgo
indicador
Limitaciones del
indicador
(sumatoria total de población mayor a 15 años que denuncia algún evento contra su
Método de cálculo
seguridad/total de intervenciones contra seguridad registradas)
Sentido esperado del
Parámetro de medición porcentaje Descendente
indicador
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO-ACTAS DE PATRULLAJE Y
Fuente y base de datos CUADERNO DE OCURRENCIAS
POLICIA NACIONAL DEL PERU SAN SEBASTIAN-DENUNCIAS INTERPUESTAS
Valor de línea
de base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 8% 12% 10% 8% 5% 2%
63
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO
OEI.10 AEI.01
DE LA POBLACION EN GENERAL
Nombre del indicador % del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el Distrito.
permite calcular el porcentaje de cumplimiento de actividades que se programaron en el

Justificación
plan de seguridad ciudadana del distrito
Responsable del
indicador
La valorización del cumplimiento de las actividades podría no reflejar la consecución de
Limitaciones del
objetivos, dependerá de los resultados de evaluación y del equipo encargado designado
indicador
para su evaluación.
(sumatoria total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas en el plan de
Método de cálculo
seguridad ciudadana) *100
medición indicador
Fuente y base de SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO-PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
datos CIUDADANA
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 75% 83% 100% 100% 100% 100%

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN
OEI.10 AEI.02
BENEFICIO DE LA POBLACION
Nombre del indicador Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia
Determina que tan equipado esta la unidad orgánica de seguridad ciudadana para el
Justificación
correcto desempeño de sus funciones.
Responsable del
indicador
Limitaciones del El inventario de equipamiento en seguridad ciudadana no se realiza tan especifico, es decir
indicador no se generan códigos de inventario a equipos de bajo costo.
Método de cálculo Sumatoria total de equipos de seguridad ciudadana adquiridos
numero Ascendente
Fuente y base de SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO-INVENTARIO DE EQUIPOS DE
datos SERENAZGO
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 800 1200 1400 2000 2200 2300
64
PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA
OEI.10 AEI.03
OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO
Nombre del
Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar en el Distrito
indicador
Permite medir la cantidad total de vecinos que aceptan o se interesan por los
Justificación
programas contra la violencia familiar que organiza el municipio.
Responsable del
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
indicador
Limitaciones del
indicador
Método de cálculo sumatoria total de intervenciones en violencia familiar en el Distrito de San Sebastian
numero Ascendente
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO-REGISTRO DE
Fuente y base de
INTERVENCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, REGISTRO DE COMISARIAS DE
datos
INTERVENCIONES EN COMISARIAS.
Valor de
Valor
actual
base
Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Valor s/d s/d 200 800 1500 3000
65
GLOSARIO DE TERMINOS
a) Acción estratégica institucional. - Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen

al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos.
Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro
de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas
institucionales.
b) Bien o servicio público. - Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las
instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar
cambios en ella.
c) Cadena de valor público. - La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite

identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es
secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.
d) Estrategia. - Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino

(una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de
lograr los objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de
los objetivos.
e) Gestión estratégica. - La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y

operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores
públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma
de actuar para orientar, organizar y lograr resultados efectivos en la gestión pública.
f) Indicador. - Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo

estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su
seguimiento.
g) Misión institucional. - Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las

competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios
de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso
territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde
para lograr sus objetivos.
h) Planeamiento estratégico institucional. - El planeamiento estratégico es un proceso

sistemático construido en función el análisis continuo de la situación actual y del
pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones
con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el
planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización
debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo.
i) Resultado. - Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características,

atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad.
j) Ruta estratégica institucional. - Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que

permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de III
mayor prioridad para la entidad.
66

Pei 2020-2023 MSS

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RESOLUCION DE ALCALDIA N' II4-2020-A-MDSS

Que, el aniculo ll del l itulo Prelininar de la Le) N'27972. Ley Orgánica

Que. cl ntrnrcrll -l.l)

Que, cl numeral 71.2) del anículo 7l del acotado Decreto Suprelno.

Que. mediante Decreto Supremo n.' 004-201i-PCM. se aprobó la I)olírica

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.o 033-

.SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

r, PLAZA DE AR¡,44S TELEFONO: (08/.],274158

Que. en el marco de lo expuesto. se precisa en el numeral 4.1 de la acotada

Que. mediante lnforme n.' 395-GPP-AMA-MDSS-2020 la Cerencia de

Que. estando a lo precccJcnt"'nrente e\puesto y de contbrnridad eon lo

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan EstratégicLr lnsritt¡cional

ARTICULO SECUNITO.- ENCARCAR a las dependencias inrolucradas

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenci¡ ic PlarcanriL'nro \

ARTICU LO CUARTO.- DISFC'NER que la Oficina de Tecnología r

RE(;lsTlt[st_.co\tt \tQt.EsE \ ( t ]lPLASE.

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.SAN SEBASTÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

\- PLAZA DE ARMAS TELEFONO: (084)274'158

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