Gestion de Riesgos Inform

Integrantes:

Gomez Loayza Danny Franz

Chipana Parco Joseph Antonio

Profesor:

Segundo Reynaldo Chavez Moreno

s Informaticos
 Descripcion Valoracion Controles

Tipo de Riesgo
Probabilidad

Severidad
Propietario / Efectos / Mitigación
Causas Responsable del Periodicidad del
N° Actividad / Proceso Responsable del Descripcion del Consecuencias (Acciones que se tomaran control Control
Fuente de Riesgo
Riesgo Riesgo Negativas o controles existentes)

Falta de programadores Contratación de

1 Venta de Productos Jefe de Proyecto Tiempo de entrega Negativa del cliente final 4 3 M Jefe de Proyectos Cada 15 dias
calificados programadores mas eficaces

Vulnerabilidad en el Errores de Realizar la programación en

2 Acceder mi usuario a un loggin Jefe de Seguridad Usuarios vulnerables 3 4 H Jefe de Seguridad Cada 7 dias
loggin programación mas capas de seguridad

Backups Fallo de sentencia de Falta de información del Reestructurar la sentencia

3 Autoguardado de Backups Jefe de Analistas 4 4 E Jefe de Analistas Cada 2 dias
incompatibles autoguardado sistema de autoguardado

conexión inseguira con

Perdida de información Revisar las conexiones a los Jefe de
4 Pago por tarjeta(Pasarela de Pago) Jefe de Programadores Robo de información los bancos 3 4 H Cada 15 dias
delicada servidores de los bancos Programadores
correspondientes

Revisar la data de los

Ingreso de productos de Stock diferente al stock
5 Control de Inventario Jefe de Analistas Stock irreal 4 2 M productos y contabilizar los Jefe de Analistas Cada 15 dias
manera repetitiva real
productos
 Matriz Severidad x Probabilidad
Probabilidad
5 4 3 2 1
Frecuente: Probable: Ocasional: Raro: Improbable:
Categoria Probable que ocurra inmediatamente Muy probable de ocurrir en el tiempo
o en un corto periodo de tiempo,
Es probable que ocurra No es probable que ocurra, pero si
posible
Es improbable que ocurra
frecuentemente

5
Catastrofico:
Puede resultar en una fatalidad 25 20 15 10 5
E E E H L

4
Critico:
Puede causar lesion severa, daño
significativo a la propiedad,
20 16 12 8 4
financiera, perdida de reputacion de
empresa
E E H H L

3
Severidad

Marginal:
Pude causar lesion menor, daño a la
propiedad, perdida financiera, y/o
15 12 9 6 3
perdida de reputacion E H M M L

2
Minima:
Represneta una amenaza minima a la
seguridad, salud y parte financiera
10 8 6 4 2
H M M L L

1
Muy Minima:
casi no represneta una amenaza
minima a la seguridad, salud y parte
5 4 3 2 1
financiera, es trivial L L L L L