PlanAccion C201aacc 8554 4147 B0ef Deb685a2edfb

R
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
O
2387 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
PASCO - PASCO - TICLACAYAN
AÑO 2024
D L E
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
B L
SA A
A
PLAZO DE
R
ON NE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION
RESPONSABLE P
FECHA DE FECHA DE
S G E
VERIFICACIÓN
R
INICIO TÉRMINO
R R Í A
INFORME U OTRO
RIO
DOCUMENTO MEDIANTE
L O EL CUAL SE SUSTENTE EL
COORDINAR CON LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN
NA
R
ELABORAROACTUALIZARE
R A (LOS) INSTRUMENTO (S)
DE GESTIÓN
PÚBLICA DE LA
LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE GESTIÓNQUEREGULELOS
IO
L(LOS)INSTRUMENTO(S)DE OFICINA DE
PLANEAMIENTO,
N T (LINEAMIENTOS,
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
CULTURA
HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL
N C
PROCESOSPARAELDESAR PRESUPUESTO Y
O 01/04/2024 29/08/2024
PROCEDIMIENTOS,
PARA QUE BRINDE
ORGANIZACIONAL
C FLUJOGRAMAS O
O
PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO
DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.
F U
ROLLODELOSPRODUCTOS
(BIENES,SERVICIOSYREGU
DESARROLLO
A
INSTITUCIONAL
DOCUMENTOS QUE HAGA
ORIENTACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
E L
LACIÓN).
A L SUS VECES )QUE REGULE

LOS PROCESOS PARA EL
PARA LA ELABORACIÓN
DEL INSTRUMENTO DE
B
DESARROLLO DE LOS
N Ó N PRODUCTOS QUE BRINDA

GESTIÓN.
CIÓ SI
LA ENTIDAD
M I RESOLUCIÓN O
I S A E DOCUMENTO QUE HAGA
V
LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE
U R APROBAR O VALIDAR
EL(LOS )INSTRUMENTO (S)
SUS VECES QUE APRUEBE
O VALIDE EL(LOS)
A
AS
CULTURA DE GESTIÓN QUE REGULE INSTRUMENTO(S) DE
ORGANIZACIONAL
L T
AUTORIDAD COMPETENTE 02/09/2024 25/10/2024
GESTIÓN QUE REGULE
FA
DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.
A R DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS.
DESARROLLO DE LOS
P PRODUCTOS QUE BRINDA
I D O LA ENTIDAD.
L
VÁ
NO
Código de entregable N°: 90264 Página 1 de 34
R
PLAZO DE
O
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
MEMORANDO CIRCULAR,
D L E
CORREO ELECTRÓNICO U
OTRO DOCUMENTO QUE
LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, DIFUNDIRELINSTRUMENTO GERENCIA DE
B
EVIDENCIE LA DIFUSIÓN
L
SA A
PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE DEGESTIÓNQUEREGULEN PLANEAMIENTO,
CULTURA DEL INSTRUMENTO O
A
ORGANIZACIONAL
LOSPROCESOSPARAELDE
SARROLLODELOSPRODUC
PRESUPUESTO Y
DESARROLLO
28/10/2024 30/12/2024
N INSTRUMENTOS DE
E R
DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA. TOS. INSTITUCIONAL
P O E N
GESTIÓN QUE REGULAN
E S G
DESARROLLO DE LO
R R RÍ A
SPRODUCTOS.
RIO
INFORME U OTRO
LO
COORDINAR CON EL
DOCUMENTO QUE
ELABORAR O ACTUALIZAR CENTRO NACIONAL DE
R
SUSTENTA EL PROYECTO
LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE
GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O
EL PEI, POI O DOCUMENTO
QUE HAGA SUS VECES,
N
GERENCIA DE
R A O ACTUALIZACIÓN DE LOS
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA -CEPLAN
I O
PLANEAMIENTO,
T DOCUMENTOS DE
ON
CULTURA DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE INCLUYENDO EN LOS PARA QUE BRINDE
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL MISMOS, LOS
N C PRESUPUESTO Y
DESARROLLO
01/04/2024 27/06/2024 GESTIÓN ESTRATÉGICO Y
OPERATIVO QUE
ORIENTACIÓN Y
O
LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS INDICADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA
PRODUCTOS QUE BRINDA.
F U
SEGUIMIENTO Y/O
INSTITUCIONAL
A
CONTENGA LOSI
NDICADORES DE
PARA DISEÑO DE LOS
E L
EVALUACIÓN.
A L SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN.
INDICADORES QUE SERÁN
INCLUIDOS EN EL PEI. POI.
B N Ó N RESOLUCIÓN QUE
SI
APROBAR EL PEI, POI O
CIÓ
LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE APRUEBA O ACTUALIZA EL
DOCUMENTO QUE HAGA
I
SUS VECES, LOS CUALES
M
PEI, POI O DOCUMENTO
ISA
CULTURA DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE QUE HAGA SUS VECES
RE
DEBEN CONTENER LOS AUTORIDAD COMPETENTE 01/07/2024 01/08/2024
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL ,LOS CUALES CONTIENEN
INDICADORES DE
A V
LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS
U SEGUIMIENTO Y/O
LOS INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y/O
T A S EVALUACIÓN.
EVALUACIÓN.
L
A AR
MEMORANDO, CORREO LA DIFUSIÓN SE
CULTURA
F
P
DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE
DIFUNDIR EL PEI, POI O
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO,
ELECTRÓNICO U OTRO
DOCUMENTO QUE
EFECTUARÁ MEDIANTE
LOS CANALES DE
IDO
DOCUMENTO QUE HAGA PRESUPUESTO Y 02/08/2024 30/12/2024 EVIDENCIE LA DIFUSIÓN COMUNICACIÓN CON LOS
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL
SUS VECES APROBADO. DESARROLLO INTERNA Y EXTERNA DEL QUE CUENTA LA ENTIDAD,
L
Á
INSTITUCIONAL PEI, POI O DOCUMENTOS
QUE HAGA SUS VECES.
DE MANERA
PERMANENTE.
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME U OTRO
D L E
DOCUMENTO QUE
ACREDITA EL LA ENTIDAD DEBE
SUPERVISAR LA
B
SEGUIMIENTO Y/O
L
DOCUMENTAR Y
SA A
APLICACIÓN DE LOS GERENCIA DE
GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O EVALUACIÓN REALIZADO A ARCHIVAR LOS
A
CULTURA DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y/O
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y 04/09/2024
N
31/12/2024
E
LOS OBJETIVOS Y METAS
R
RESULTADOS DE LA
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL
EVALUACIÓN DE LOS DESARROLLO
P O INSTITUCIONALES
APLICANDO LOS
E N APLICACIÓN DE LOS
INDICADORES DE
OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONAL
E S G
INDICADORES SEGUIMIENTO Y/O
R
INSTITUCIONALES
R RÍ A
CONTENIDOS EN EL PEI,
POI O DOCUMENTO QUE
EVALUACIÓN.
R IO L O HAGA SUS VECES.
R
APROBAR LOS
A
ON TR
LINEAMIENTOS INTERNOS
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ACTO RESOLUTIVO O
QUE CONTENGA LAS
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO
REGLAS PARA EL
C I N
DOCUMENTO QUE HAGA
CULTURA
RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
OTORGAMIENTO DE
N C O SUS VECES QUE APRUEBA
O
POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUTORIDAD COMPETENTE 01/04/2024 30/04/2024 EL LINEAMIENTO INTERNO
ORGANIZACIONAL
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES
U
RECONOCIMIENTOS POR
F
IMPLEMENTACIÓN DE
A QUE REGULA EL
Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
ACCIÓN ANUAL.
E L
MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN Y
A L OTORGAMIENTO DE
RECONOCIMIENTOS.
B N
CONTROL.
Ó N
I
CIÓ
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DIFUNDIR LOS
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO
I S
LINEAMIENTOS INTERNO
MEMORANDO, CORREO
ELECTRÓNICO O
ISA EM
RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ESTABLECEN LAS LA DIFUSIÓN DEBE
CULTURA SUB GERENCIA DE DOCUMENTO QUE HAGA
POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REGLAS DEL 01/05/2024 30/06/2024 EFECTUARSE DE MANERA
ORGANIZACIONAL
R RECURSOS HUMANOS SUS VECES QUE
AV
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE PERMANENTE.
S U
Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE OTORGAMIENTO DE
DE LOS LINEAMIENTOS
ACCIÓN ANUAL.
L T A
RECONOCIMIENTOS.
F A A R
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
EVALUACION Y ENTREGAR
RECONOCIMIENTO A
DOCUMENTO QUE
EVIDENCIA EL
P
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO FUNCIONARIOS Y
OTORGAMIENTO DE
IDO
RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SERVIDORES QUE
CULTURA SUB GERENCIA DE RECONOCIMIENTOS POR
POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PARTICIPARON EN LA 26/12/2024 31/12/2024
ORGANIZACIONAL RECURSOS HUMANOS LA IMPLEMENTACIÓN DE
Á L
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES
Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE
MEDIDAS DE
V
ACCIÓN ANUAL. REMEDIACIÓN Y CONTROL
REMEDIACIÓN Y
CONTROL.
NO
DEL SCI.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
ELABORAR Y APROBAR ACTO RESOLUTIVO O
D
LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS
LAS NORMAS INTERNAS
QUE REGULAN LAS
L E
DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES QUE APRUEBA
CULTURA FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON FUNCIONES ASIGNADAS A
B
LA NORMA INTERNA QUE
L
SA A
GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/06/2024
ORGANIZACIONAL CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA LOS FUNCIONARIOS Y REGULA LAS FUNCIONES
A
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA SERVIDORES EN LA
N E
Y RESPONSABLES PARA
R
APLICABLE. IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI.
P O N
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI.
E
E S G
R
DIFUNDIR LAS NORMAS
LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO INTERNAS APROBADAS
R RÍ A
MEMORANDO, CORREO
LA DIFUSIÓN SE
EFECTUARÁ MEDIANTE
IO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS QUE REGULAN LAS
CULTURA FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON FUNCIONES ASIGNADAS A SUB GERENCIA DE
R 01/07/2024
L O
31/08/2024
ELECTRÓNICO U OTRO
DOCUMENTO QUE
LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN CON LOS
A
ORGANIZACIONAL CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA
R
LOS FUNCIONARIOS Y RECURSOS HUMANOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA SERVIDORES EN LA
N R A EVIDENCIE LA DIFUSIÓN
INTERNA.
QUE CUENTA LA ENTIDAD,
DE MANERA
T
CIO
APLICABLE. IMPLEMENTACIÓN DEL
N
PERMANENTE.
SCI.
O
UN C INFORME O DOCUMENTO
O
ESTA ACTIVIDAD SE
QUE HAGA SUS VECES
L F
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL
L A QUE CONTENGA
EFECTÚA CON LA
INFORMACIÓN QUE
CULTURA FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON
E
CUMPLIMIENTO DE LAS
A
ÓRGANO RESPONSABLE INFORMACIÓN SOBRE EL
REMITEN LOS ÓRGANOS
ND
B
DE LA IMPLEMENTACIÓN 31/08/2024 31/12/2024 SEGUIMIENTO A LAS
Ó N
FUNCIONES REFERIDAS A
DEL SCI. FUNCIONES
DE LA ENTIDAD, SOBRE EL
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA
I
LA IMPLEMENTACIÓN DEL AVANCE DE
CIÓ
RELACIONADAS A LA
APLICABLE.
I S
SCI EN LA ENTIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DEL
IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI.
S A E M SCI.
V I R
COMUNICACIÓN A LA
SECRETARÍA TÉCNICA DE MEMORANDO O
T A
A SU PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES MEDIANTE EL
ESTA ACTIVIDAD SE
L R
ÓRGANO RESPONSABLE EFECTÚA CUANDO SE
FA
CULTURA FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON DISCIPLINARIO ,DEL CUAL SE COMUNICA A LA
DE LA IMPLEMENTACIÓN 02/12/2024 31/12/2024 IDENTIFICA UN POSIBLE
PA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA
POSIBLE INCUMPLIMIENTO
DE FUNCIONES
DEL SCI.
SECRETARIA TÉCNICA DEL
PAD ,EL POSIBLE
INCUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES
IDO
APLICABLE. RELACIONADAS A LA INCUMPLIMIENTO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL FUNCIONES.
Á L SCI.
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO
D
IDENTIFICAR Y REGISTRAR
LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO AL TOTAL DE LOS
L E
QUE HAGA SUS VECES
QUE EVIDENCIE EL
REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A OBLIGADOS A PRESENTAR GERENCIA DE
B
REGISTRO DE LA
L
SA A
CULTURA
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) DECLARACIÓN JURADA ADMINISTRACION Y 01/04/2024 31/12/2024 TOTALIDAD LOS
A
ORGANIZACIONAL
EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PARA LA GESTIÓN DE FINANZAS
N E
OBLIGADOS A PRESENTAR
R
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) CONFLICTOS DE
INTERESES. (DJI)
P O N
DJI, DE ACUERDO A LA
E
IDENTIFICACIÓN
E S G
REALIZADA
R R RÍ A
INFORME O DOCUMENTO
IO
QUE HAGA SUS VECES
LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO A LA
R L O QUE CONTENGA
R
INFORMACIÓN SOBRE LAS
REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTACIÓN DE LAS GERENCIA DE
A
ON TR
CULTURA ACTIVIDADES DE
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) DJI DE LOS OBLIGADOS, ADMINISTRACION Y 01/04/2024 31/12/2024
ORGANIZACIONAL SEGUIMIENTO
EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA
I
DENTRO DE LOS PLAZOS
C
FINANZAS
N EFECTUADO PARA QUE
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) ESTABLECIDOS EN LA
N C O LOS OBLIGADOS
O
NORMATIVA APLICABLE.
F U A
PRESENTEN Y ENVÍEN LA
DJI.
L L
DE A
INFORME O DOCUMENTO
EVALUAR EL NIVEL DE
B
LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO QUE HAGA SUS VECES
ÓN
CUMPLIMIENTO DE LA SE CAUTELARÁ QUE
N
REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A GERENCIA DE QUE ESTABLEZCA EL
ISI
CULTURA PRESENTACIÓN DE LA DJI CUMPLAN MÁS DEL 80%
ORGANIZACIONAL
I Ó
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI)
EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA
C
POR PARTE DE LOS
OBLIGADOS, DURANTE EL
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
17/12/2024 31/12/2024 PORCENTAJE DE
OBLIGADOS QUE HAN
DE LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES
S A
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)
E M
PERIODO EVALUADO.
CUMPLIDO CON
PRESENTAR SU DJI
V I R INFORMES U OTRO
T A SU DOCUMENTO QUE
CONTIENE EL LISTADO
L RA
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFICAR AL
FA
ENUMERADO DEL
CULTURA O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PERSONAL INCORPORADO SUB GERENCIA DE
PA
04/01/2024 31/12/2024 PERSONAL CON VINCULO
ORGANIZACIONAL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS O REINCORPORADO EN LA RECURSOS HUMANOS
LABORAL INCORPORADO
QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. ENTIDAD.
I D O O REINCORPORADO
DURANTE EL PERIODO
L EVALUADO
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DOCUMENTO QUE
D
ELABORAR LA
E
APRUEBA EL PROGRAMA
L
DE INDUCCIÓN AL
CULTURA O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL
PLANIFICACIÓN DE LA
SUB GERENCIA DE
B
PERSONAL QUE SE
L
SA A
INDUCCIÓN, DE ACUERDO 01/04/2024 31/05/2024
ORGANIZACIONAL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS RECURSOS HUMANOS INCORPORA O
A
QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
A LA NORMATIVA
APLICABLE.
N REINCORPORA,
E R
P O CONFORME LA
E N
NORMATIVA VIGENTE
E S G
R
DOCUMENTO QUE
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EJECUTAR LAS JORNADAS

R RÍ A
EVIDENCIA LA EJECUCIÓN
IO
DE LAS CAPACITACIONES
CULTURA O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL
ORGANIZACIONAL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS
DE INDUCCIÓN AL SUB GERENCIA DE
R
PERSONAL Y REGISTRAR RECURSOS HUMANOS
01/04/2024
O
31/12/2024
L
EFECTUADAS COMO
R
PARTE DEL PROGRAMA DE
QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. LAS MISMAS.
N R A INDUCCIÓN, DEBE INCLUIR
T
CIO
LISTA DE PARTICIPANTES.
N INFORME O DOCUMENTO
N CO QUE HAGA SUS VECES EN
O F U
SUPERVISAR QUE LA
EL QUE SE INDICA LA
LA
INDUCCIÓN HAYA SIDO SE CAUTELARÁ QUE
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE PERSONAL
E LREALIZADA AL TOTAL DEL CUMPLAN MÁS DEL 80%
NA
CULTURA O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL SUB GERENCIA DE INCORPORADO Y
PERSONAL INCORPORADO 17/12/2024 31/12/2024 DE PERSONAL
B
ORGANIZACIONAL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS RECURSOS HUMANOS REINCORPORADO ASÍ
O REINCORPORADO, INCORPORADO Y
N
QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
I Ó
DURANTE EL PERIODO
COMO QUIENES
REINCORPORADO.
CIÓ
PARTICIPARON EN LAS
EVALUADO.
I S INDUCCIONES
S A E M REALIZADAS.
V I
EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA R PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL Y PLAN
SU
INCORPORAR A LOS
TA
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA GERENCIA DE OPERATIVO
INSTRUMENTOS DE
DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO, INSTITUCIONAL
CULTURA
ORGANIZACIONAL
A L R A
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA INDICADORES
PRESUPUESTO Y 01/04/2024 31/05/2024 APROBADOS QUE
F PA
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
CONTENGAN LOS
INDICADORES DE
IDO
DESEMPEÑO SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN.
ÁL
EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA INFORME O DOCUMENTO
V
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA GERENCIA DE QUE HAGA SUS VECES
REALIZAR LA EVALUACIÓN TOMAR EN CUENTA LA
DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO, QUE CONTIENE
NO
CULTURA DE LOS INDICADORES DE FRECUENCIA DE
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO Y 01/04/2024 31/12/2024 INFORMACIÓN DE LOS
ORGANIZACIONAL SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS DESARROLLO RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN INDICADORES.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE INSTITUCIONAL APLICACIÓN DE LOS
DESEMPEÑO INDICADORES.
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EVALUACIÓN DE LAS
D
EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO QUE
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA
ACCIONES EJECUTADAS
PARA EL LOGRO DE LOS
GERENCIA DE
L E
CONTIENE INFORMACIÓN COMPRENDE EFECTUAR
CULTURA
DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL
OBJETIVOS Y METAS
PLANEAMIENTO,
B
SOBRE LAS ACCIONES
L
UN SEGUIMIENTO
SA A
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO Y 01/04/2024 31/12/2024 EJECUTADAS PARA EL MENSUAL SOBRE LA
ORGANIZACIONAL RELACIONADAS AL
A
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE
DESARROLLO O
DESARROLLO
ISNTITUCIONAL
N
CUMPLIMIENTO DE LOS
E
OBJETIVOS Y METAS R
EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DISPUESTAS
DESEMPEÑO
PRESTACIÓN DE LOS
PRODUCTOS
P O N
INSTITUCIONALES
E
E S G
R
DISPONER LA EJECUCIÓN DOCUMENTO QUE
EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LAS ACCIONES QUE
R RÍ A
CONTIENE INFORMACIÓN
IO
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA PERMITAN EL LOGRO DE SOBRE LAS ACCIONES
CULTURA
DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOS OBJETIVOS, CON
R L O DISPUESTAS PARA EL
A
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y
R
BASE A LA INFORMACIÓN GERENCIA MUNICIPAL 01/05/2024 31/10/2024 CUMPLIMIENTO DE LOS
ORGANIZACIONAL
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS OBTENIDA DEL
N R A OBJETIVOS Y METAS
T
CIO
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y INSTITUCIONALES,
DESEMPEÑO EVALUACIÓN DE LOS
O N COMUNICADA A LOS
UN
INDICADORES. ÓRGANOS DE LA ENTIDAD.
O
DOCUMENTO QUE
LF L A CONTENGA LA
DE A
ELABORAR LA GERENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE LA
EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA
B
INFORMACIÓN SOBRE LA PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN
CULTURA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO
N
ÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y 01/04/2024 27/12/2024 PRESUPUESTARIA A SER
SIÓ
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTO DESARROLLO PRESENTADA AL
C I
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
I
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL CONSEJO REGIONAL O
A E M MUNICIPAL, SEGÚN
IS
CORRESPONDA
V U R ACTA DE CONSEJO O
T A S INFORMAR AL CONSEJO
DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES QUE
SE SUGIERE PROGRAMAR
LA EJECUCIÓN DE ESTA
A L R A
EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA
REGIONAL O AL CONSEJO
MUNICIPAL, LA
EVIDENCIE LA ACTIVIDAD, DE MANERA
CULTURA
F PA
INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE LA
EJECUCIÓN DEL
COMUNICACIÓN AL
CONSEJO REGIONAL O
TRIMESTRAL, A FIN DE
TRANSPARENTAR LA
I D O
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL, SEGÚN
MUNICIPAL, SEGÚN
CORRESPONDA, SOBRE
INFORMACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL
L CORRESPONDA.
LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
VÁ
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
INSTITUCIONAL
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
ASIGNAR A UNO O MÁS
D
SERVIDORES, LA
VERIFICACIÓN DE LA
L E
INFORMACIÓN Y
B L
SA A
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTACIÓN MEMORANDO O
A
CULTURA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE PRESENTADA POR LOS
SUB GERENCIA DE
N E
DOCUMENTO QUE HAGA
R
ORGANIZACIONAL
LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR
PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS,
RECURSOS HUMANOS
01/04/2024
P O
30/04/2024
E N
SUS VECES MEDIANTE EL
CUAL SE ASIGNA LA
CONTRATAR CON EL ESTADO. PARA VERIFICAR QUE NO
E S G
TAREA.
R
SE ENCUENTRAN EN
CAUSAL DE IMPEDIMENTO R RÍ A
DE CONTRATAR CON EL
ESTADO
R IO L O
A
R
VERIFICAR LA
N R A
T
CIO
INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
N INFORME U OTRO
UN CO
PRESENTADA POR LOS DOCUMENTO QUE LA VERIFICACIÓN DEBE
O
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS FUNCIONARIOS Y ACREDITA LA EFECTUARSE A TODOS
CULTURA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE
LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR
L F
SERVIDORES PÚBLICOS,
ANTES DE SU
L A
SUB GERENCIA DE
01/04/2024 27/12/2024
VERIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES QUE
ORGANIZACIONAL
PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA
D E
CONTRATACIÓN, PARA
A
RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTACIÓN INGRESEN A LA ENTIDAD,
B
CONTRATAR CON EL ESTADO.
N
VERIFICAR QUE NO SE
Ó N PRESENTADA POR LOS INDEPENDIENTEMENTE
I Ó I S I
ENCUENTRAN EN CAUSAL
DE IMPEDIMENTO DE
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS
DEL RÉGIMEN LABORAL.
A C M
CONTRATAR CON EL
E
ESTADO
VIS
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA
U R
TA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS APROBAR Y ENVIAR A LA PLANES DE ACCIÓN
A S
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS CGR, LOS PLANES DE ANUAL - MEDIDAS DE
AL
CULTURA
PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS GERENCIA MUNICIPAL 01/02/2024 27/03/2024 REMEDIACIÓN Y MEDIDAS
ORGANIZACIONAL
F A R
REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL
P
DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE
INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.
MEDIDAS DE CONTROL. APROBADOS.
I D O
L
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
COMUNICAR LOS PLANES
D LE
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA DE ACCIÓN ANUAL A LOS DOCUMENTO QUE LA COMUNICACIÓN DEBE
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ACREDITA LA EFECTUARSE DENTRO DE
CULTURA
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS
PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE
ORGÁNICAS DE LA
ENTIDAD RESPONSABLES GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024 05/04/2024
B
COMUNICACIÓN DE LOS
A
PLANES DE ACCIÓN
L
LOS CINCO( 5) DÍAS
A
HÁBILES POSTERIORES A
S
A
ORGANIZACIONAL
REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DE LA IMPLEMENTACIÓN
N E
ANUAL A LOS ÓRGANOS O
R
LA APROBACIÓN DE LOS
DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE
INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.
DE LAS MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN Y
P O LA ENTIDAD
E N
UNIDADES ORGÁNICAS DE PLANES DE ACCIÓN
ANUAL
CONTROL.
E S G
R
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO
R RÍ A
INFORME O DOCUMENTO
RIO
DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO QUE HAGA SUS VECES SE REALIZARÁN
CULTURA
HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y
ELABORAR EL PROYECTO
DEL PLAN DE TRABAJO
L O QUE SUSTENTE TÉCNICA COORDINACIONES CON
A
CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
R
SECRETARIA GENERAL 01/04/2024 30/04/2024 Y JURÍDICAMENTE EL LOS ÓRGANOS
ORGANIZACIONAL
CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES
ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA
N R A PROYECTO DEL PLAN INVOLUCRADOS EN EL
ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA
O T ANUAL DE TRABAJO TEMA.
CI O N ARCHIVÍSTICO.
UN C INFORME O DOCUMENTO
O
LOS ÓRGANOS DE LA
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO QUE HAGA SUS VECES,
DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO
L F
SUPERVISAR LA
EJECUCIÓN DE LAS
L A QUE CONTENGA LA
ENTIDAD INVOLUCRADOS
EN LA EJECUCIÓN DE LAS
CULTURA
E
ACTIVIDADES
A
INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DEBEN
ND
B
CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SECRETARIA GENERAL 01/04/2024 29/12/2024 ACTIVIDADES
ORGANIZACIONAL
ESTABLECIDAS EN EL
Ó N EJECUTADAS
INFORMAR Y
I
PLAN ANUAL DE TRABAJO DOCUMENTAR LAS
CIÓ
ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA ESTABLECIDAS EN EL
ARCHIVÍSTICO
I S PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES
EJECUTADAS.
S A E M ARCHIVÍSTICO
I
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO
V
DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO R
SU
APROBAR EL PLAN ANUAL ACTO RESOLUTIVO QUE EL PLAN DEBE SER
CULTURA
T A
CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DE TRABAJO
APRUEBA EL PLAN ANUAL DIFUNDIDO, A TRAVÉS DE
L RA
ORGANIZACIONAL ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA DE TRABAJO LOS CANALES DE
FA
NORMATIVA APLICABLE. ARCHIVÍSTICO. DIFUSIÓN INTERNOS
PA
ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA
IDO
INFORME O DOCUMENTO
QUE HAGA SUS VECES
ÁL
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO SUPERVISAR LA SE REMITE
QUE CONTIENE
CULTURA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRIMESTRALMENTE A LA
V
SECRETARIA GENERAL 01/04/2024 31/05/2024 INFORMACIÓN SOBRE LA
ORGANIZACIONAL DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER MODELO DE GESTIÓN SECRETARÍA DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
NO
EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS. DOCUMENTAL GOBIERNO DIGITAL
MODELO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO
D LE
SUPERVISAR EL QUE HAGA SUS VECES IMPLEMENTACION EN
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO
FUNCIONAMIENTO DEL QUE CONTIENE COORDINACION DE LA
CULTURA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA
ORGANIZACIONAL DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER
SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL U OTRO
SECRETARIA GENERAL 01/06/2024 31/12/2024
B
INFORMACIÓN SOBRE EL
A
FUNCIONAMIENTO DEL
L
SECRETARIA DE
A
GOBIERNO DIGITAL DE LA
S
A
EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.
EQUIVALENTE
N E
MODELO DE GESTIÓND
R
PCM
P O OCUMENTAL
E N
ACTO RESOLUTORIO
DESIGNAR AL
E S G
R
MEDIANTE EL CUAL SE
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DEL
R RÍ A
DESIGNA AL FUNCIONARIO
SE SOLICITARÁ LAS
RIO
CULTURA RESPONSABLE DEL
ORGANIZACIONAL
LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA
MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
PORTAL DE
TRANSPARENCIA
GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024
L O
30/04/2024
PORTAL DE
CREDENCIALES A LA PCM-
SGD
R
TRANSPARENCIA
ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. ESTÁNDAR EN LA
ENTIDAD.
N R A ESTÁNDAR (PTE) EN LA
O T ENTIDAD
SUPERVISAR EL
CI N INFORME O CAPTURAS DE
REGISTRO Y
N CO PANTALLA O DOCUMENTO
O
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE
F U
ACTUALIZACIÓN DE LA
A
FUNCIONARIO
QUE HAGA SUS VECES LA ACTUALIZACIÓN DE LA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN INFORMACIÓN
LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA
EL
CORRESPONDIENTE A LOS L
RESPONSABLE DEL
A
PORTAL DE
01/04/2024 27/12/2024
QUE EVIDENCIE EL
REGISTRO Y
INFORMACIÓN DE CADA
RUBRO TEMÁTICO SE
B
MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 11 RUBROS TEMÁTICOS ACTUALIZACIÓN DE LA EFECTUARÁ SEGÚN LA
N
ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. DEL PTE CONTENIDOS EN
Ó N TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN DE LOS 11 NORMATIVA APLICABLE
I Ó EL PTE, SEGÚN LA
I S I
RUBROS TEMÁTICOS DEL
PTE
A C M
E
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS APROBAR EL PLAN DE
VIS
ACTO RESOLUTORIO QUE
CULTURA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE R DESARROLLO DE LAS
PERSONAS PDP,
SUB GERENCIA DE
01/04/2024 30/04/2024
APRUEBA EL PLAN DE
SU
ORGANIZACIONAL RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DE LAS
T A
DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
CORRESPONDIENTE AL
PRESENTE AÑO.
PERSONAS.
L R A
FA
DOCUMENTO O CORREO
CULTURA
PA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DIFUNDIR EL PLAN DE
SUB GERENCIA DE
ELECTRÓNICO QUE
IDO
DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS 01/05/2024 27/12/2024
ORGANIZACIONAL RECURSOS HUMANOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA PERSONAS
DESARROLLO DE LAS
Á L
PERSONAS
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO
D
SUPERVISAR LA
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN DE LAS
L E
QUE HAGA SUS VECES
QUE EVIDENCIA LA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE
B
EJECUCIÓN DE LAS
L
ESTA SUPERVISIÓN DE
SA A
CULTURA SUB GERENCIA DE
DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN 01/05/2024 27/12/2024 ACTIVIDADES DE DEBE EFECTUAR DE
A
ORGANIZACIONAL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA CONSIGNADAS EN EL
RECURSOS HUMANOS
N CAPACITACIÓN
E R
MANERA PERIÓDICA
SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. PLAN DE DESARROLLO DE
LAS PERSONAS.
P O N
CONTENIDOS EN EL PLAN
E
DE DESARROLLO DE LAS
E S G
PERSONAS
R R RÍ A
INFORME O DOCUMENTO
IO
QUE HAGA SUS VECES

EVALUAR LA EJECUCIÓN
R L O QUE DETERMINE EL
R
DE LAS ACTIVIDADES DE PORCENTAJE DE
O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES
A
ON TR
CULTURA CAPACITACIÓN SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS
DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE 01/12/2024 27/12/2024
ORGANIZACIONAL CONSIGNADAS EN EL RECURSOS HUMANOS ACTIVIDADES DE
DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA
C I
PLAN DE DESARROLLO DE
N CAPACITACIÓN
LAS PERSONAS
N C O CONTENIDAS EN EL PLAN
O F U A
DE DESARROLLO DE LAS
PERSONAS.
L L
DE A
CAPTURAS DE PANTALLA
B
LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES O DOCUMENTO QUE HAGA
PUBLICACIÓN DEL
N
ÓN
NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS SUS VECES QUE DENTRO DE LOS 5 DÍAS
CULTURA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O
I Ó
BALANCE SEMESTRAL EN
EVIDENCIE LA HÁBILES POSTERIORES A
CI S
LOS MEDIOS DE GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024 27/12/2024
MI
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO PUBLICACIÓN DEL SU PRESENTACIÓN ANTE
COMUNICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE
I S A
INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA
E ENTIDAD
BALANCE SEMESTRALP
RESENTADA A LA
LA CONTRALORÍA.
V U R CONTRALORÍA.
A
AS
LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES
L T
NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS
PRESENTAR A LA
CONTRALORÍA, MEDIANTE REPORTE O CONSTANCIA
FA AR
CULTURA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O LA PRESENTACIÓN DEL
EL APLICATIVO REGIDORES MUNICIPALES 01/04/2024 27/12/2024 DE PRESENTACIÓN DEL
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORME ES SEMESTRAL
INFORMÁTICO, EL BALANCE SEMESTRAL.
P
BALANCE SEMESTRAL.
IDO
NORMATIVA APLICABLE
Á L
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REGISTRAR LA
D
INFORMACIÓN DEL
BALANCE SEMESTRAL: I)
L E
REPORTE O CAPTURAS DE
LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES INFORMACIÓNGENERAL, II)

B
PANTALLA DEL
L
SA A
APLICATIVO QUE
NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS PLANIFICACIÓN DE LA EL REGISTRO DEBE
A
CULTURA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O FISCALIZACIÓN, III)
REGIDORES MUNICIPALES
O REGISTRADOR 01/04/2024
N
27/12/2024
EVIDENCIAN EL REGISTRO
E
DE LA INFORMACIÓN DEL R
EFECTUARSE EN EL
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO
EJECUCIÓN DEL GASTO
DE FISCALIZACIÓN; Y, IV)
DESIGNADO
P O N
BALANCE SEMESTRAL, EN
E
APLICATIVO INFORMÁTICO
DE LA CONTRALORÍA.
NORMATIVA APLICABLE RESULTADOS DE LA
E S EL APLICATIVO
G
R
INFORMÁTICO
FISCALIZACIÓN, EN EL
APLICATIVO INFORMÁTICO R RÍ A
CORRESPONDIENTE.
CORRESPONDIENTE.
R IO L O
A
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y
R
REPORTES O CAPTURAS
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE PUBLICAR EL REGISTRO
N R A DE PANTALLA QUE
T
CIO
CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN DE LOS CONTRATOS DE FUNCIONARIO ACREDITE EL REGISTRO LA INFORMACIÓN DEBE
N
CULTURA
EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO CONSULTORÍA EN EL RESPONSABLE DE 01/04/2024 27/12/2024 DE LOS CONTRATOS DE SER ACTUALIZADA DE
ORGANIZACIONAL
O
UN
DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE APLICATIVO INFORMÁTICO TRASPARENCIA CONSULTORÍA EN EL MANERA PERMANENTE
O
CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA SIRICC. APLICATIVO INFORMÁTICO
APLICABLE.
L F L A SIRICC
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y
D E A
INFORME, REPORTE U
B
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE REGISTRAR LOS OTRO DOCUMENTO QUE
N
CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN CONTRATOS DE
Ó NSUB GERENCIA DE ACREDITA EL REGISTRO LA INFORMACIÓN DEBE

CULTURA
ORGANIZACIONAL
I Ó
EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO
DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE
I S I
CONSULTORÍA EN EL ABASTECIMIENTOS Y
APLICATIVO INFORMÁTICO LOGISTICA
01/04/2024 27/12/2024 DE LOS CONTRATOS DE
CONSULTORÍA EN EL
SER ACTUALIZADA DE
MANERA PERMANENTE
A C
CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA
M
SIRICC. APLICATIVO INFORMÁTICO
E
VIS
APLICABLE. DEL SIRICC.
R ELABORAR EL GERENCIA DE
SU
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS CRONOGRAMA DE
CULTURA
T A
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO
CRONOGRAMA DE
TRABAJO PARA
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y 01/04/2024 30/04/2024
TRABAJO PARA
L RA
ORGANIZACIONAL DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA FORMULAR EL PLAN DE
FA
FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO
NORMATIVA APLICABLE. GOBIERNO DIGITAL.
PA
GOBIERNO DIGITAL. INSTITUCIONAL
SUPERVISAR QUE SE
IDO
GERENCIA DE
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS HAYA EJECUTADO LAS INFORME DEL AVANCE DE
PLANEAMIENTO
CULTURA ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO ACTIVIDADES LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ÁL
PRESUPUESTO Y 01/04/2024 31/12/2024 FRECUENCIA SEMESTRAL
ORGANIZACIONAL DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA CONSIGNADAS EN EL PGD, REMITIDO AL
DESARROLLO
V
NORMATIVA APLICABLE. PLAN DE GOBIERNO TITULAR DE LA ENTIDAD
INSTITUCIONAL
DIGITAL
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
SE ASEGURARÁ LA
D L E ARTICULACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DEL PGD CON
B L
LOS OBJETIVOS DEL PLAN
SA A
ESTRATÉGICO DE
A
N RESOLUCIÓN O
E R
DESARROLLO NACIONAL,
CULTURA
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO APROBAR EL PLAN DE
P O E N
DOCUMENTO QUE HAGA
PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL MULTIANUAL,
ORGANIZACIONAL DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA GOBIERNO DIGITAL
GERENCIA MUNICIPAL
E S
01/05/2024 30/06/2024 SUS VECES QUE APRUEBA
G PLANES DE DESARROLLO
R
EL PLAN DE GOBIERNO
R RÍ A
DIGITAL.
CONCERTADO, PLAN
ESTRATÉGICO
R IO L O INSTITUCIONAL Y PLAN
OPERATIVO
R N R A INSTITUCIONAL
T
MULTIANUAL, SEGÚN
CIO N CORRESPONDA.
UN CO
DOCUMENTO QUE
O
EVIDENCIA QUE SE SUBIÓ
L F
ANEXAR EN EL
L A AL APLICATIVO
INFORMÁTICO DEL SCI,
D E
EL DOCUMENTO QUE
A SECCIÓN IDENTIFICACIÓN
B
CONTENGA LA
N
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU
Ó
INFORMACIÓN SOBRE LOSN Y PRIORIZACIÓN DE
GESTIÓN DE
Ó
PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS
I PRODUCTOS, LA
CI I S GERENCIA MUNICIPAL 01/03/2024 30/03/2024 PRIORIZACIÓN DE

RIESGOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, IDENTIFICADOS,
S A
SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.
M
PRIORIZADOS Y
E
PRODUCTOS,
DEBIDAMENTE SUSCRITO
V I REVALUADOS, ASÍ COMO

R
EL PRESUPUESTO
POR EL TITULAR,
U FUNCIONARIO
TA
OPERACIONAL ASIGNADO
A S A LOS MISMOS
RESPONSABLE DEL SCI Y
A L R
ENCARGADO DEL ÁREA DE
PRESUPUESTO.
F P A
I D O
L
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
ACTA DE TRABAJO,
D L E
REPORTE U OTRO
DOCUMENTO QUE
PROGRAMAR UNA
B
ACREDITE LA
L
SA A
REUNIÓN DE TRABAJO
PARTICIPACIÓN DEL
A
CON EL TITULAR DE LA
ENTIDAD PARA
N E
TITULAR DE LA ENTIDAD E
R
DETERMINAR SI LOS
P O E N
IDENTIFIQUE AQUELLOS
PRODUCTOS QUE SERÁN
EN LA REUNIÓN, TAMBIÉN
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PRODUCTOS
E S G
PRIORIZADOS O
PARTICIPARÁ EL
R
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS IDENTIFICADOS SERÁN RESPONSABLE DE LA
RIESGOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, PRIORIZADOS O
R
30/03/2024
RÍ A
REVALUADOS, ASÍ COMO
SU PRESUPUESTO
OFICINA DE
IO
SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS. REVALUADOS, PRESUPUESTO O QUIEN
IDENTIFICÁNDO SI EL
R L O OPERACIONAL.
EL DOCUMENTO DEBERÁ
HAGA SUS VECES
R
PRESUPUESTO
OPERACIONAL ASIGNADO
N R A SER SUSCRITO POR EL
T
TITULAR DE LA ENTIDAD,
CIO
A CADA UNO DE LOS
PRODUCTOS.
O N FUNCIONARIO
RESPONSABLE DEL SCI Y
UN C
O
ENCARGADO DEL ÁREA DE
F A PRESUPUESTO.
L AL
ACTA DE TRABAJO,
D E
REALIZAR LA
REPORTE U OTRO PARA LA PRIORIZACIÓN O
B
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU IDENTIFICACIÓN DE LOS
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS
N Ó
PRODUCTOS QUE BRINDA N DOCUMENTO QUE REVALUACIÓN SE
RIESGOS
Ó
PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS,
I I
LA ENTIDAD, A PARTIR DE
I S
GERENCIA MUNICIPAL 01/03/2024 31/03/2024 IDENTIFIQUE AQUELLOS
PRODUCTOS QUE BRINDA
UTILIZARÁ EL CRITERIO DE
PRESUPUESTO ASIGNADO
A C
SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS. LOS DOCUMENTO DE
M
GESTIÓN
LA ENTIDAD Y SERÁN AL PRODUCTO
E PRIORIZADOS.
VIS U R
L TA A S
F A A R
P
I D O
L
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DOCUMENTO ACREDITA
D L E
EL REGISTRO DE TODOS
LOS PRODUCTOS CON SU
B
RESPECTIVO
L
SA A
PRESUPUESTO ESTIMADO,
A
N CARGADO EN EL
E R
P O E N
DEL SCI, SECCIÓN
E S G
IDENTIFICACIÓN Y
R R RÍ A
PRIORIZACIÓN DE
PRODUCTOS(*). SE PUEDE
REGISTRAR EN EL
R IO L O ADJUNTAR EL ACTA DE
TRABAJO U OTRO
R
DEL SCI, LA TOTALIDAD DE
N R A DOCUMENTO QUE
EL REGISTRO SE
REALIZARÁ EN BASE A LA
T
LOS PRODUCTOS QUE SUSTENTA LA PREGUNTA
CIO
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS INFORMACIÓN GENERADA
GESTIÓN DE
RIESGOS
PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA
BRINDA LA ENTIDAD ASÍ
COMO LA RESPECTIVA
GERENCIA MUNICIPAL
O N
01/03/2024 30/03/2024
36; SIEMPRE QUE EL
MISMO CONTENGA LA
POR EL DESARROLLO DE
UN
ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y LA PREGUNTA 36 DEL
O
ESTIMACIÓN DE SU ESTIMACIÓN DEL
ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI. CUESTIONARIO DE
L F
PRESUPUESTO
(PRESUPUESTO
L A PRESUPUESTO
OPERACIONAL POR CADA
EVALUACIÓN ANUAL
D E
OPERACIONAL)
A PRODUCTO Y
B N Ó N DEBIDAMENTE SUSCRITO
POR TITULAR DE ENTIDAD
Ó I
CI S
, FUNCIONARIO
M I RESPONSABLE Y
I S A E
RESPONSABLE DE
R
PRESUPUESTO;
V U
ADJUNTANDO LA
TA S CAPTURA DE PANTALLA
DEL REGISTRO CON LA
A L R A PRIORIZACIÓN CERRADA
F P A DEL APLICATIVO DEL SCI
I D O
L
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
SUPERVISAR QUE SE HA
D
REGISTRADO EN EL
L E
DEL SCI LA TOTALIDAD DE
B L
SA A
PRODUCTOS QUE BRINDA
A
R
ON E
LA ENTIDAD Y
INFORME O DOCUMENTO
SUPRESUPUESTO
OPERACIONAL; ASÍ COMO
P E N
(S) A TRAVÉS DEL (LOS)
EN CASO SEA EL
OPERADOR EL
EL DOCUMENTO QUE
E S CUAL(ES) SE VERIFIQUE
G ENCARGADO DEL
R
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS LA IDENTIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE
RIESGOS
PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA
CONTIEN EL O
SPRODUCTOS Y SUS
GERENCIA MUNICIPAL
R
01/03/2024 30/03/2024
RÍ A
REGISTRO DE TODOS LOS
REGISTRO, LA
SUPERVISIÓN SERÁ
RIO
ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y PRODUCTOS Y SU
ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.
RESPECTIVOS
PRESUPUESTOS
L O RESPECTIVO
EFECTUADA POR EL
FUNCIONARIO
R
DEBIDAMENTE SUSCRITO
N R A PRESUPUESTO
OPERACIONAL.
RESPONSABLE
T
POR EL TITULAR DE LA
CI
ENTIDAD, FUNCIONARIO
O N
RESPONSABLE Y
O
UN C
O
RESPONSABLE DE LA
L F
OFICINA DE
PRESUPUESTO.
L A
E
IDENTIFICAR A LOS
A
ND
B
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA SE GENERARÁ UNA LISTA
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ
FUNCIONARIOS Y
Ó N INFORME U OTRO
CON EL NOMBRE, CARGO,
SERVIDORES QUE
I DOCUMENTO QUE
CIÓ
COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ÁREA Y PRODUCTO
GESTIÓN DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA
I S
PARTICIPAN EN LA IDENTIFICA A LOS
PRIORIZADO EN EL QUE
EM
IDENTIFICACIÓN Y GERENCIA MUNICIPAL 03/06/2024 28/06/2024 FUNCIONARIOS Y
RIESGOS
I S A
CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS
ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO
VALORACIÓN DE LOS SERVIDORES QUE EN EL
PARTICIPAN LOS
FUNCIONARIOS Y
V R
PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN
U
RIESGOS Y EN LA
DETERMINACIÓN DE LAS
DESARROLLO DE LA
GESTIÓN DE RIEGOS.
SERVIDORES
T A
MEDIDAS DE CONTROL
S MEDIDAS DE CONTROL.
IDENTIFICADOS.
L RA
INFORME U OTRO
FA
PROGRAMAR LA
DOCUMENTO QUE
PA
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS
CONTENGA EL
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ CAPACITACIONES SOBRE
CONTENIDO DE LA
IDO
COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿,
GERENCIA MUNICIPAL Y CAPACITACIÓN Y
GESTIÓN DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA DIRIGIDO A LOS
SUB GERENCIA DE 01/07/2024 27/07/2024 REQUISITOS MÍNIMOS DEL
ÁL
RIESGOS CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS FUNCIONARIOS Y
RECURSOS HUMANOS EXPOSITOR DEL
ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SERVIDORES QUE
V
PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN PARTICIPAN EN LA
EXPOSITOR, ASÍ COMO LA
NO
PROGRAMACIÓN(
MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN DEL
FECHA,HORA,MODALIDAD,
SCI.
ETC.)

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME U OTRO
D L E
DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA EJECUCIÓN
B
DE LA CAPACITACIÓN Y
L
SA A
CANTIDAD DE
A
EJECUTAR LAS
N FUNCIONARIOS Y
E R
CAPACITACIONES SOBRE
¿GESTIÓN DE RIESGOS¿,
P O SERVIDORES
E N
PARTICIPANTES, EN EL
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA
DIRIGIDO A LOS
E S G
QUE SE IDENTIFIQUE:
R
COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA GERENCIA MUNICIPAL SUB R A
¿ NOMBRE DE LA
RÍ
CAPACITACIÓN, FECHAS
SE COORDINARÁ CON
RIO
GESTIÓN DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CGR PARA PARTICIPAR DE
RIESGOS CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS
ENTIDAD, CAUTELANDO GERENCIA DE RECURSOS 01/08/2024
QUE SU REALIZACIÓN SEA HUMANOS
L O
29/12/2024 DE EJECUCIÓN, NOMBRE
DE EXPOSITOR Y
LAS CAPACITACIONES
R
EN LOS ÚLTIMOS SEIS
N R A CONOCIMIENTO EN LA
QUE EFECTÚE.
T
MESE SANTES DEL MATERIA; ADJUNTAR:
MEDIDAS DE CONTROL
CI
VENCIMIENTO DEL PLAZO
O N LISTA DE PARTICIPANTES,
PARA PRESENTAR EL PAA-
O CAPTURAS DE PANTALLA,
UN C
O
MEDIDASDECONTROL. CERTIFICADOS O
L F L A CONSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN U OTROS
D E A DOCUMENTOS QUE
B N Ó N ACREDITEN LA
PARTICIPACIÓN.
Ó I
CI I S INFORME U OTRO
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA EN CASO DE HABER MÁS
S A
E M
SUPERVISAR EL NIVEL DE
PARTICIPACIÓN DE LOS
DOCUMENTO QUE INDICA
QUE LA TOTALIDAD DE
DE UNA FECHA DE
GESTIÓN DE
V I
COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA R
FUNCIONARIOS Y LOS FUNCIONARIOS Y
PARTICIPACIÓN, SE
INDICARÁ A FIN DE
SU
SERVIDORES QUE GERENCIA MUNICIPAL 01/09/2024 29/12/2024 SERVIDORES
RIESGOS
T A
CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS
PARTICIPAN EN LA IDENTIFICADOS HAN
LLEGAR A LA TOTALIDAD
DE FUNCIONARIOS Y
L A
R
IMPLEMENTACIÓN DEL PARTICIPADO EN LAS
SERVIDORES
FA
SCI. CAPACITACIONES SOBRE
A
MEDIDAS DE CONTROL CAPACITADOS.
¿GESTIÓNDERIESGOS¿
P
L IDO
V Á
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
MEMORANDO, CORREO
D
CONVOCAR A UNA
L E
ELECTRÓNICO O
DOCUMENTO QUE HAGA
REUNIÓN DE TRABAJO
B
SUS VECES, EN LA QUE SE
L
SA A
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE CON LOS ÓRGANOS O
CONVOCA A REUNIÓN A
A
GESTIÓN DE
LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON UNIDADES ORGÁNICAS
INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ENCARGADAS DEL GERENCIA MUNICIPAL 01/03/2024
N
30/03/2024
LOS ÓRGANOS O
E R
RIESGOS
ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE DESARROLLO DE LAS
P O E
ENCARGADAS DEL N
UNIDADES ORGÁNICAS
PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. MEDIDAS DE CONTROL DE
E S G
DESARROLLO DE LAS
R
LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS.
R RÍ A
MEDIDAS DE CONTROL DE
LOS PRODUCTOS
R IO L O PRIORIZADOS.
R
ACTA DE TRABAJO O
EVALUAR SI RESPECTO DE
N R A DOCUMENTO QUE HAGA
T
CIO
LOS RIESGOS SUS VECES DONDE LA
IDENTIFICADOS EN AÑOS
O N ENTIDAD REALIZA LA
UN
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE ANTERIORES, LAS REVALUACIÓN DE LOS
O
GERENCIA MUNICIPAL Y
LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON MEDIDAS DE CONTROL RIESGOS ASOCIADOS A
LF A
GESTIÓN DE LOS ORGANOS
INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS APLICADAS COMO 01/03/2024 30/03/2024 LOS PRODUCTOS QUE
RIESGOS
ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE TRATAMIENTO,
LENCARGADOS DE LAS
FUERON INCORPORADOS
DE A MEDIDAS DE CONTROL
PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. PERMITIERON REDUCIR EL A LA GESTIÓN DE
B N
RIESGO O ALCANZAR EL
Ó N RIESGOS EN AÑOS
I
NIVEL DE TOLERANCIA ANTERIORES A FIN DE
CIÓ I S
PERMITIDA. ESTABLECER NUEVAS
S A E M MEDIDAS DE CONTROL
ACTA DE TRABAJO O
V I R DOCUMENTO QUE HAGA ESTA ACTIVIDAD SE
U REALIZAR LA
TA
SUS VECES DONDE LA REALIZARÁ EN CASO SE
A S
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE
IDENTIFICACIÓN DE
ENTIDAD IDENTIFICA IDENTIFIQUEN NUEVOS
L
LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON
NUEVOS RIESGOS GERENCIA MUNICIPAL Y
NUEVOS RIESGOS QUE RIESGOS Y ESTARÁ EN EL
A AR
GESTIÓN DE ASOCIADOS A LOS TODAS LAS UNIDADES
INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS 01/03/2024 30/03/2024 PUDIERAN AFECTAR LOS MISMO DOCUMENTO QUE
RIESGOS
F P
ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE
PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.
PRODUCTOS QUE FUERON
INCORPORADOS A LA
ENCARGADAS DE
CONTROL
PRODUCTOS , A FIN DE
ESTABLECER LAS
LA MEDIDA DE
REMEDIACIÓN
IDO
GESTIÓN DE RIESGOS EN
MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL
AÑOS ANTERIORES.
PERTINENTES PARA PUNTO 2.
Á L MITIGAR LOS RIESGOS.
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA MEMORANDO, CORREO
D
PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA
DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS
CONVOCAR A UNA
REUNIÓN DE TRABAJO
L E
ELECTRÓNICO O
DOCUMENTO QUE HAGA
ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CON LOS ÓRGANOS O
B
L
SA A
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE UNIDADES ORGÁNICAS CONVOCA A REUNIÓN A
A
RIESGOS RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ENCARGADAS DEL
N LOS ÓRGANOS O
E R
ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD,
CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U
DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS
P O E N
UNIDADES ORGÁNICAS
ENCARGADAS DE LOS
OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE PRIORIZADOS.
E S G
PRODUCTOS
R
DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.
R A
PRIORIZADOS.
RÍ
RIO
ACTA DE TRABAJO O SE ANALIZARÁ DENTRO DE
L O DOCUMENTO QUE HAGA LOS RIESGOS DE
R
SUS VECES, EN EL CUAL DESEMPEÑO, LOS
ANALIZAR DURANTE EL
N R A SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS SIGUIENTES:
O T PARA LA IDENTIFICACIÓN ESTRATÉGICOS,
CI N
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA DESARROLLO DE LA
DE LOS RIESGOS QUE OPERATIVOS,
PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA IDENTIFICACIÓN DE
O
UN
AFECTAN LAS FINANCIEROS,
O
DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS RIESGOS LA EXISTENCIA
CONDICIONES, ATRIBUTOS CUMPLIMIENTO,
ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS,
F
DE RIESGOS DE
A
GERENCIA MUNICIPAL Y Y REQUISITOS DE LOS TECNOLÓGICOS, ENTR
L AL
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE DESEMPEÑO QUE
LAS TODAS UNIDADES 01/03/2024 30/03/2024 QUE SE DEBEN EOTROS.
RIESGOS RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y
D E
PUDIERAN AFECTAR LAS
ENCAGADAS DE CONTROL DESARROLLAR O EN EL DOCUMENTO DE
B
ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONDICIONES Y
N
CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U
Ó
ATRIBUTOS CON LOS QUEN PRESTAR LOS ANÁLISIS SE
I Ó
OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE
I
SE DEBEN BRINDAR LOS
I S
PRODUCTOS QUE SE
BRINDAN A LA POBLACIÓN
ENCONTRARÁ LA
INFORMACIÓN SOBRE LOS
DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.
A C PRODUCTOS
M
PRIORIZADOS.
(RIESGOS DE FUNCIONARIOS Y
E DESEMPEÑO, RESPECTO SERVIDORES QUE
VIS R DE CADA UNO DE LOS PARTICIPAN EN EL
U PRODUCTOS DESARROLLO DE LA
TA S PRIORIZADOS. GESTIÓN DE RIESGOS
AL R A CONVOCAR A UNA
MEMORANDO, CORREO
ELECTRÓNICO O
F A
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA
P
PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA
REUNIÓN DE TRABAJO
CON LOS ÓRGANOS O
DOCUMENTO QUE HAGA
GESTIÓN DE
RIESGOS
I D O
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL,
QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA,
UNIDADES ORGÁNICAS
ENCARGADAS DEL
CONVOCA A REUNIÓN A
LOS ÓRGANOS O
L
APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE
VÁ
DESARROLLO DE LOS UNIDADES ORGÁNICAS
RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA
PRODUCTOS ENCARGADAS DE LOS
APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.
NO
PRIORIZADOS. PRODUCTOS
PRIORIZADOS.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
ACTA DE TRABAJO O
D
ANALIZAR DURANTE EL
DESARROLLO DE LA
E
DOCUMENTO QUE HAGA
L
SUS VECES, EN EL CUAL EN EL DOCUMENTO DE
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA
IDENTIFICACIÓN DE
B
SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS
L
ANÁLISIS SE
SA A
RIESGOS LA EXISTENCIA D
PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE LA POSIBLE ENCONTRARÁ LA
A
GESTIÓN DE
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL,
ERIESGOS DE
CORRUPCIÓN E
TODAS LAS UNIDADES
N E
EXISTENCIA DE RIESGOS
R
INFORMACIÓN SOBRE LOS
RIESGOS
QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA,
APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE
INCONDUCTA FUNCIONAL ENCARGADAS DE LAS
01/03/2024
P O
30/03/2024 DE CORRUPCIÓN E
E N
INCONDUCTA FUNCIONAL
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES QUE
RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA
QUE PUDIERAN AFECTAR MEDIDAS DE CONTROL
E S G
QUE PUDIERAN AFECTAR PARTICIPAN EN EL
R
LA INTEGRIDAD PÚBLICA
APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.
QUE REPERCUTEN EN LOS
R RÍ A
LA INTEGRIDAD PÚBLICA
QUE REPERCUTEN EN LOS
DESARROLLO DE LA
GESTIÓN DE RIESGOS
IO
PRODUCTOS
PRIORIZADOS.
R L O PRODUCTOS
PRIORIZADOS.
R
A
ON TR
IDENTIFICAR A LOS
INFORME U OTRO
FUNCIONARIOS Y
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN SERVIDORES QUE
C I N
DOCUMENTO QUE
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) CUENTAN CON

N C O IDENTIFICA A LOS
O
FUNCIONARIOS Y SE CAUTELARÁ QUE EL
GESTIÓN DE
F U
DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONOCIMIENTO Y
PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON EXPERIENCIA EN LOS
A
TODAS UNIDADES
SERVIDORES QUE PERSONAL IDENTIFICADO,
RIESGOS CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O
E L
ÓRGANOS O UNIDADES
UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO ORGÁNICAS ENCARGADAS
L
ENCARGADAS DE LAS
A
MEDIDAS DE CONTROL
01/03/2024 30/03/2024 CUENTAN
CONCONOCIMIENTO Y
CUENTE CON
CAPACITACIÓN PREVIA EN
B
EXPERIENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS
Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O
N
DE LDESARROLLO DE LOS
Ó N PARTICIPARÁN EN EL
REVALUADOS.
IÓ
PRODUCTOS
I
PRIORIZADOS Y
S I DESARROLLO DE LA
A C M
REVALUADOS.
GESTIÓN DERIESGOS.
E
VIS
MEMORANDO, CORREO
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN
U R CONVOCAR A UNA ELECTRÓNICO O
TA
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) REUNIÓN DE TRABAJO A DOCUMENTO QUE HAGA
A S
DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA AQUELLO SFUNCIONARIOS GERENCIA MUNICIPAL Y SUS VECES, EN LA QUE SE
GESTIÓN DE
L
PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON Y SERVIDORES TODAS UNIDADES CONVOCA A REUNIÓN A
A AR
01/03/2024 30/03/2024
RIESGOS CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O IDENTIFICADOS Y QUE ENCARGADAS DE LOS FUNCIONARIOS Y
F P
UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO
Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O
PARTICIPARÁN EN EL
DESARROLLO DE LA
MEDIDAS DE CONTROL SERVIDORES QUE
PARTICIPARÁN EN EL
IDO
REVALUADOS. GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLO DE LA
GESTIÓN DE RIESGOS.
Á L
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
ACTA DE TRABAJO O
D
REALIZAR EL
DESARROLLO DE LA
L E
DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES, EN EL CUAL
GESTIÓN DE RIESGOS, EN
B
SE EVIDENCIA LA
L
SA A
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL OS
A
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) IDENTIFICACIÓN,
N FUNCIONARIOS Y
E R
GESTIÓN DE
DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA VALORACIÓN DE RIESGOS
PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON Y DETERMINACIÓN DE
TODAS UNIDADES
P O SERVIDORES
E
IDENTIFICADOS YN
RIESGOS CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O MEDIDAS DE CONTROL ENCARGADAS DE
E S
01/03/2024 30/03/2024
G
CAPACITADOS EN LA
R
UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO CON LA PARTICIPACIÓN
Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O DE LOS SERVIDORES
MEDIDAS DE CONTROL
R RÍ A
IDENTIFICACIÓN,
VALORACIÓN DE RIESGOS
REVALUADOS. IDENTIFICADOS, Y
PREVIAMENTE
R IO L O Y DETERMINACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE CONTROL DE
R
CAPACITADOS EN
N R A LOS PRODUCTOS
T
GESTIÓN DE RIESGOS. PRIORIZADOS O
CIO N REVALUADOS
O
UN
APLICAR EL USO DE LAS
O
ACTA DE REUNIÓN CON EL
HERRAMIENTAS DE
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS

L F
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN PARA EL
L A SUSTENTO QUE ACREDITA
LA UTILIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA
E
DESARROLLO DE LA
A GERENCIA MUNICIPAL Y HERRAMIENTAS DE
ND
B
GESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y TODAS LAS UNIDADES RECOLECCIÓN DE
RIESGOS DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
GESTIÓN DE RIESGOS, EN
Ó N ENCARGADAS DE LAS
01/03/2024 30/03/2024
INFORMACIÓN POR PARTE
I
LAS ACTIVIDADES DE
CIÓ
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS FUNCIONARIOS Y
EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.
I S
:IDENTIFICACIÓN
SERVIDORES EN EL
S A E M
,VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN
DESARROLLO DE LA
V I RDEMEDIDAS DE CONTROL
GESTIÓN DE RIESGOS.
U
TA
INFORME, MEMORANDO, O
A S DOCUMENTO QUE HAGA
AL
IDENTIFICAR LAS SUS VECES, EL CUAL
F A R
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS
HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICA LAS
GESTIÓN DE
P
IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN QUE SE
TODAS LAS UNIDADES
01/03/2024 30/03/2024
HERRAMIENTAS DE
RECOJO DE INFORMACIÓN
IDO
RIESGOS DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL ENCARGADAS DE LAS
UTILIZARÁN EN EL A SER UTILIZADAS, EN LA
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL
DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN,
Á L
EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.
GESTIÓN DE RIESGOS. VALORACIÓN DE RIESGOS
V Y DETERMINACIÓN DE
NO
MEDIDAS DE CONTROL

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO
D
IDENTIFICAR LOS
EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTES DE LOS
E
QUE HAGA SUS VECES
L
QUE CONTENGA EL
POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN
POSTORES GANADORES
B
LISTADO ENUMERADO DEL
L
SA A
DE LA BUENA PRO DE
EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS TOTAL DE EXPEDIENTES
A
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS
TODOS LOS
PROCEDIMIENTO SDE
SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS Y 01/04/2024
N
31/12/2024
DE LOS POSTORES
E R
RIESGOS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR
SELECCIÓN, A FIN DE LOGISTICA
P O PRO DE LOS
E N
GANADORES DE LA BUENA
DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE

INICIAR CON EL
E S G
PROCEDIMIENTOS DE
R
PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
FISCALIZACIÓN
R RÍ A
SELECCIÓN ADJUDICADOS
DURANTE EL PERIODOE
IO
POSTERIOR
R L O VALUADO.
R
DOCUMENTO ACREDITA
A
ON TR
LA VERIFICACIÓN Y EN CASO SE ADVIERTA
EVALUACIÓN DE LA QUE LA DOCUMENTACIÓN
C I N INFORMACIÓN Y PRESENTADA NO ES
REALIZAR LAS
N C O DOCUMENTACIÓN DE LOS VALIDA O AUTÉNTICA SE
O
EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN
F U
ACTIVIDADES DE
FISCALIZACIÓN
A
EXPEDIENTES, A FIN DE
CUMPLIR CON LA
DEBE SE DARÁ INICIO A
LAS ACCIONES
POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN
EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS
E L
POSTERIOR DE LA
INFORMACIÓN Y
A L
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
POSTERIOR DE TODAS
CORRESPONDIENTES
PARA LA RESOLUCIÓN DEL
D
B
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS
ÓN
DOCUMENTACIÓN ABASTECIMIENTOS Y 01/04/2024 31/12/2024 LAS OFERTAS CONTRATO; ASIMISMO,
RIESGOS
N
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
SI
PRESENTADA POR LOS LOGISTICA GANADORAS DE LA BUENA DEBE INFORMAR ESTE
CIÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR
DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE
M I
POSTORES GANADORES
DE LA BUENA PRO,
PRO ADJUDICADAS EN EL
PERIODO EVALUADO;
HECHO AL TRIBUNAL DE
CONTRATACIONES DEL
I S A
SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
ECONFORME LA INCLUYENDO LAS ESTADO Y A LA
V U R NORMATIVA APLICABLE ACCIONES ADOPTADAS

SOBRE LOS RESULTADOS
PROCURADURÍA PÚBLICA
PARA EL INICIO DE LAS
T A S OBTENIDOS DE LA ACCIONES LEGALES
L R A FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES.
FA
EFECTUADA
PA
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA
SUPERVISAR QUE SE HA
REMITIDO LA TOTALIDAD
INFORME QUE ACREDITA
LA REMISIÓN OPORTUNA
GESTIÓN DE
I D O
DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN
DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE
(100%) DE LOS PLANES DE
ACCIÓN APROBADOS DE
RESPONSABLE DE
DE LOS PLANES DE
ACCIÓN APROBADOS DEL
L
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MONITOREO Y 01/04/2024 29/12/2024
VÁ
RIESGOS LOS INFORMES DE 100% DE LOS INFORMES
INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS SEGUIMIENTO
SERVICIO DE CONTROL DE SERVICIO DE CONTROL
ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA
NO
POSTERIOR, DIRIGIDOS A POSTERIOR, DIRIGIDOS A
OCI O CGR. OCI O CGR.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DOCUMENTO QUE
D
ELABORAR Y ENVIAR EL
E
ACREDITA LA REMISIÓN
L
OPORTUNA AL OCI O CGR
PLAN DE ACCIÓN PARA EL
RESPONSABLE DE
B
DE LOS PLANES DE
L
LOS PLANES SERÁN
SA A
INICIO DEL PROCESO DE
DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE MONITOREO, UNIDADES ACCIÓN, APROBADOS QUE COMUNICADOS A LAS
A
GESTIÓN DE
RIESGOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS
RECOMENDACIONES DE
ORGANICAS 01/07/2024
N
31/12/2024
E
CONTIENE LAS ACCIONES
R
ÁREAS INVOLUCRADAS
INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS
LOS INFORMES DE
RESPONSABLES DE LAS
RECOMENDACIONES
P O PARA LA
E N
PARA SU EJECUCIÓN
RESPECTIVA
SERVICIO DE CONTROL AL
E S G
RECOMENDACIONES DE
R
OCI O CGR.
R RÍ A
LOS INFORMES DE
SERVICIO DE CONTROL
R IO L O INFORME, MEMORANDO U
R
OTRO DOCUMENTO QUE
IDENTIFICAR LA
N R A CONTIENE EL LISTADO
T
CIO
TOTALIDAD DE LOS ENUMERADO DE TODOS
N
DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE INFORMES DE SERVICIO LOS INFORMES DES
CO
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MONITOREO Y 01/07/2024 31/12/2024
RIESGOS
N
DE CONTROL POSTERIOR ERVICIO DE CONTROL
O
INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS SEGUIMIENTO
F U
RECIBIDOSDURANTE EL
PERIODO EVALUADO.
A
POSTERIOR RECIBIDOS
POR LA ENTIDAD
EL A L DURANTE EL PERIODO
EVALUADO
D
B N Ó N EL DOCUMENTO
I Ó I S I
REVISAR, CONSOLIDAR Y
REMITIR AL OCI O CGR
INFORME O DOCUMENTO
QUE ACREDITA
IDENTIFICARÁ LAS
ACCIONES REALIZADAS Y
A C
EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO
M
DEL AVANCE QUE
INFORMACIÓN REMITIDA
SU RESPECTIVA
NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA
IS R
DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE E
EVIDENCIA LA
AL OCI O CGR DEL
AVANCE DE LA
EVIDENCIA, CONFORME A
GESTIÓN DE
A V U
LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPONSABLE DE
RECOMENDACIONES MONITOREO Y 01/04/2024 30/11/2024
IMPLEMENTACIÓN DE
LO INFORMADO POR LAS
ÁREAS
RIESGOS
T A S
DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS
DERIVADAS DE LOS SEGUIMIENTO
LLAS RECOMENDACIONES
INVOLUCRADAS. SE
A L
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS
R
PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA
INFORMES DE SERVICIO
DE CONTROL POSTERIOR,
DERIVADAS DE LOS
CAUTELARÁ EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
F
APLICABLE.
PA DURANTE EL PERÍODO
EVALUADO
DURANTE EL PERÍODO
PORCENTAJES. SE
INFORMARÁ DE MANERA
IDO
EVALUAD
BIMENSUAL
Á L
V
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO
D
REMITIR AL RESPONSABLE
L E
QUE HAGA SUS VECES EN
DONDE LAS ÁREAS
EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO
DE MONITOREO LA
B
INVOLUCRADAS
L
ESTE ES REALIZADO POR
SA A
NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA CADA ÓRGANO O UNIDAD
DOCUMENTACIÓN QUE REPORTEN LOS AVANCES
A
GESTIÓN DE
DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES
EVIDENCIE EL AVANCE DE
ÓRGANOS O UNIDADES
ORGÁNICAS
N RESPECTO A LA
E R
ORGÁNICA RESPONSABLE
DE LA IMPLEMENTACIÓN
RIESGOS DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS
LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS RECOMENDACIONES
INVOLUCRADAS EN LAS
01/04/2024
P O
31/12/2024
E
RECOMENDACIONESN
DE LAS
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS
DERIVADAS DE LOS
RECOMENDACIONES
E S G
DERIVADAS DE LOS
RECOMENDACIONES.
R
PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA SE INFORMARÁ DE
APLICABLE.
DE CONTROL POSTERIOR R RÍ A
MANERA BIMENSUAL
R IO L O CONFORME AL PLAN DE
ACCIÓN
R
A
ON TR
DOCUMENTO CONTIEN EL
ISTADO ENUMERADO DE
EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO IDENTIFICAR LA
C I N TODAS LAS
NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA TOTALIDAD DE LAS
N C O RECOMENDACIONES QUE CADA UNO DE LOS
O
DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES
F U RESPONSABLE DE DERIVAN DE LOS INFORMES, CONTARÁ CON
LA
GESTIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DERIVADAS LOS
MONITOREO Y 01/04/2024 31/12/2024 INFORMES DE SERVICIO SU RESPECTIVO PLAN DE
RIESGOS DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS
E
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS L
INFORMES DE SERVICIOS
DE CONTROL POSTERIOR
A
SEGUIMIENTO DE CONTROL POSTERIOR
PENDIENTES DE
ACCIÓN, A FIN DE
EVIDENCIAR
D
B
PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA PENDIENTES DE
APLICABLE.
N IMPLEMENTACIÓN
Ó N IMPLEMENTACIÓN,
SI
DURANTE EL PERIODO DE
CIÓ I EVALUACIÓN
M
ISA
DOCUMENTO ACREDITA
R E LA EVALUACIÓN Y
AV
VALIDACIÓN DE LA EL DOCUMENTO
S U EVALUAR Y VALIDAR EL INFORMACIÓN QUE IDENTIFICARÁ LA
LT
SUSTENTO DE LA SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
R A IMPLEMENTACIÓN DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES,
FA
LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES CONFORME A LO
PA
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE DERIVADAS DE LOS DERIVADAS DE LOS INFORMADO POR LAS
CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA MONITOREO Y 01/04/2024 30/11/2024
RIESGOS INFORMES DE SERVICIO INFORMES DE SERVICIO ÁREAS INVOLUCRADAS.
I D O
NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
DE ACUERDO A PLAZOS
SEGUIMIENTO
REMITIDAS AL OCI Y CGR(
SE CAUTELARÁ EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
L
VÁ
ESTABLECIDOS EN EL EN LOS CASOS QUE PORCENTAJES. SE
PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDAN), DE INFORMARÁ DE MANERA
NO
ACUERDO A LOS PLAZOS BIMENSUAL
ESTABLECIDOS EN EL
PLAN DE ACCIÓN.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DOCUMENTO CONTIEN EL
D
IDENTIFICAR LA
TOTALIDAD DE LAS
L E
ISTADO ENUMERADO DE
LOS INFORMES DE
RECOMENDACIONES
B
SERVICIO DE CONTROL
L
SA A
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE DERIVADAS LOS POSTERIOR Y
A
RIESGOS
CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS
INFORMES DE SERVICIOS
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
01/04/2024 30/11/2024
N SUSRESPECTIVAS
E R
PENDIENTES DE
P O E N
RECOMENDACIONES
RECIBIDAS POR LA
IMPLEMENTACIÓN.
E S G
ENTIDADDURANTE EL
R R RÍ A
PERIODO DE EVALUACIÓN.
RIO
INFORME O DOCUMENTO
REMITIR AL RESPONSABLE
L O QUE HAGA SUS VECES EN
NA
R
DONDE LAS ÁREAS ESTE ES REALIZADO POR

DE MONITOREO LA
DOCUMENTACIÓN QUE
R A INVOLUCRADAS CADA ÓRGANO O UNIDAD
T
CIO
ÓRGANOS O UNIDADES REPORTEN LA ORGÁNICA RESPONSABLE
N
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE EVIDENCIE LA
GESTIÓN DE ORGÁNICAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
CO
CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 01/04/2024 31/12/2024
RIESGOS
N INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE LAS
O
NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS RECOMENDACIONES
F U
DERIVADAS DE LOS
RECOMENDACIONES.
A
DERIVADAS DE LOS
RECOMENDACIONES.
SE INFORMARÁ DE
EL
A L DE CONTROL POSTERIOR,
CONFORME AL PLAN DE
MANERA BIMENSUAL.
B N Ó N ACCIÓN.
I Ó I S I
IDENTIFICAR LA
INFORME, MEMORAND O U
OTRO DOCUMENTO QUE
A C
M
TOTALIDAD DE LAS CONTIENE EL LISTADO
E
VIS
DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL SITUACIONES ADVERSAS ENUMERADO DE TODOS
GESTIÓN DE
INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA
U R
QUE DERIVAN DE LOS RESPONSABLE DE LOS INFORMES DE
TA
HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS INFORMES DE SERVICIO MONITOREO Y 01/07/2024 31/12/2024 SERVICIO DE CONTROL
RIESGOS
A S
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE DE CONTROL SIMULTÁNEO SEGUIMIENTO SIMULTÁNEO Y LAS
A L
CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS
R
ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.
PENDIENTES DE
CORREGIR , DURANTE EL
SITUACIONES ADVERSAS
,PENDIENTES DE
F P A PERIODO DE EVALUACION CORREGIR, DURANTE EL
I D O
L
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REMITIR AL ÓRGANO DEL
D
SNC, QUE CORRESPONDA,
LAS EVIDENCIAS QUE
L E
DOCUMENTO ACREDITA
INFORMACIÓN REMITIDA
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ACREDITAN LA TOMA DE
B
AL SNC RESPECTO DE LAS
L
SA A
SE CAUTELARÁ QUE SE
DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL ACCIÓN(ES ) ACCIONES CORRECTIVAS
A
GESTIÓN DE
INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA CORRECTIVAS Y
RESPONSABLE DE
MONITOREO Y
N E
Y PREVENTIVAS DE LAS
R
REMITA LA EVIDENCIA DEL
100% DE LAS
RIESGOS
HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE
PREVENTIVAS DE LAS
SEGUIMIENTO. -TITULAR
01/07/2024
P O
31/12/2024
E N
DERIVADAS DE LOS
CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS DERIVADAS DE LOS

DE LA ENTIDAD
E S G
IDENTIFICADAS EN LOS
R
INFORMES
ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. INFORMES DE SERVICIO
DE CONTROL R RÍ A
DE CONTROL
SIMULTÁNEO, DURANTE
SIMULTÁNEO, DURANTE
EL PERÍODO EVALUADO.
R IO L O EL PERÍODO EVALUADO.
R
A
ON TR
CONSOLIDAR LAS INFORME, ACTA DE
EVIDENCIAS QUE REUNIÓN O DOCUMENTO
ACREDITAN LA
C I N QUE ACREDITA QUE SE
N
CORRECCIÓN DE LAS
C O CONSOLIDÓ Y VALIDÓ
O
LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES
ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS U
F
FORMULADAS EN LOS
A
RESPONSABLE DE
CON EL SNCL A
INFORMACIÓN QUE LA
GESTIÓN DE
DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS
L
L
MONITOREO Y 01/04/2024 31/12/2024 SSITUACIONES ADVERSAS
SECAUTELARAELCUMPLIM
DE A
RIESGOS IENTODEL100%
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DE CONTROL SIMULTÁNEO SEGUIMIENTO FORMULADAS EN LOS
B
NORMATIVA VIGENTE.
N
Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMES DE SERVICIO
ÓN I Ó
INFORMACIÓN QUE DE CONTROL
C I I S
CORRIGE LAS MISMAS , DE SIMULTÁNEO, DE
A E M
ACUERDO A LOS PLAZOS
ESTABLECID
ACUERDO A LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.
VIS U R INFORME, MEMORANDO U
TA
IDENTIFICAR LA OTRO DOCUMENTO QUE
A S TOTALIDAD DE LA CONTIENE EL LISTADO
A L
LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES
R
ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS
SSITUACIONES ADVERSAS
QUE DERIVAN DE LOS RESPONSABLE DE
ENUMERADO DE TODOS
LOS INFORMES DE
GESTIÓN DE
RIESGOS F P A
DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA
INFORMES DE SERVICIO MONITOREO Y
DE CONTROL SIMULTÁNEO SEGUIMIENTO
01/04/2024 31/12/2024 SERVICIO DE CONTROL
SIMULTÁNEO Y LAS
NORMATIVA VIGENTE.
I D O PENDIENTES DE
CORREGIR, DURANTE EL
SITUACIONES ADVERSAS,
PENDIENTES DE
L
VÁ
PERIODO DE EVALUACION CORREGIR, DURANTE EL
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
ACTO RESOLUTIVO O
D
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONFORMAR A LOS EL
E
DOCUMENTO QUE HAGA
L
SUS VECES EMITIDO POR
GESTIÓN DE
CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS GRUPO DE COMANDO
B
AUTORIDAD COMPETENTE
L
SA A
VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PARA LA GESTIÓN DE LA TITULAR DE LA ENTIDAD 01/04/2024 30/05/2024
RIESGOS EN EL QUE SE DESIGNA EL
A
ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE
INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES,
CONTINUIDAD OPERATIVA
EN LA ENTIDAD
N GRUPO DE COMANDO,
E R
SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
P O CONFORME A LA
E N
NORMATIVA ESTABLECIDA
E S G
R
ACTO RESOLUTIVO O
R RÍ A
DOCUMENTO QUE HAGA
IO
SUS VECES EMITIDO POR
R L O AUTORIDAD COMPETENTE
A
R
EN EL QUE SE APRUEBA
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APROBAR EL ¿PLAN DE
N R A EL PLAN DE CONTINUIDAD
T
CIO
CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS CONTINUIDAD DE TITULAR DE LA ENTIDAD DE NEGOCIO O
N
GESTIÓN DE
VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERATIVA¿ Y GRUPO COMANDO 01/06/2024 31/07/2024 DOCUMENTO QUE HAGA
RIESGOS
O
UN
ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE DIFUNDIRLO DE MANERA OFICINA DE INFORMÁTICA SUS VECES; ASÍ COMO EL
O
INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, INTERNA Y EXTERNA DOCUMENTO (INFORME,
L F L A CORREO ELECTRÓNICO
MASIVO U OTRO) QUE
D E A ACREDITA LA DIFUSIÓN
B N Ó N INTERNA Y EXTERNA DEL
Ó I MISMO
CI I S
CAPACITAR A TODO EL
M
ISA
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN DE
CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS
R E
PERSONAL DE LA
ENTIDAD, A FIN DE
LISTA DE PARTICIPANTES
DE LA CAPACITACIÓN
AV
VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GRUPO COMANDO 01/08/2024 30/09/2024
RIESGOS
U
S
GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DE LAS
SOBRE EL PLAN DE
CONTINUIDAD OPERATIVA.
L T
A OPERACIONES.
F A A R INFORME DEL ÁREA DE
P
PRESUPUESTO U OTRO
IDO
ASIGNAR LOS RECURSOS DOCUMENTO QUE
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA DE
PRESUPUESTARIOS ACREDITA LA ASIGNACIÓN
CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS PLANEAMIENTO,
ÁL
GESTIÓN DE NECESARIOS PARA LA DE RECURSOS
VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESUPUESTO Y 01/09/2024 31/12/2024
RIESGOS IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTARIOS
V
PLAN DE CONTINUIDAD
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
NECESARIOS PARA LA
NO
OPERATIVA. IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE CONTINUIDAD
OPERATIVA.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
IDENTIFICAR DOS (02)
D
PROBLEMÁTICAS QUE
AFECTEN LA
L E
B
MEMORANDO, INFORME,
L
SA A
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE ACTA O DOCUMENTO QUE
MEDIDAS DE CONTROL, EL DOCUMENTO SERÁ
A
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2
PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE
POR CADA PRODUCTO
ÓRGANOSOUNIDADESORG
N
HAGA SUS VECES,
E
ATRAVÉS DEL CUAL SE R
DIRIGIDO AL ÓRGANO O
SUPERVISIÓN
LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO
PRIORIZADO, CON SUS
CORRESPONDIENTES
ÁNICASRESPONSABLESDE
01/05/2024
P O
20/12/2024
E N
IDENTIFIQUEN AL MENOS
UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE DE LA
PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES
RECOMENDACIONES DE
LAEJECUCIÓNDELOSPROD
E S DOS (02) PROBLEMÁTICAS

G IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
R
RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA UCTOSPRIORIZADOS. Y SUS RESPECTIVAS
IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE
MEJORA FUERON
EJECUTADA S Y R RÍ A
RECOMENDACIONES DE
PARA QUE CONSOLIDE LA
INFORMACIÓN.
IO
CONTROL MEJORA POR CADA
PERMITIERON SUPERAR O
SOLUCIONAR LAS
R L O PRODUCTO PRIORIZAD
R
PROBLEMÁTICAS
N R A
T
IDENTIFICADAS
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE

CIO N
CO
CONSTANCIA DE
N
O
REALIZAR EL REGISTRO Y PRESENTACIÓN O
F U
ENVÍO DEL SEGUNDO
ÓRGANO O UNIDAD
A
ORGÁNICA RESPONSABLE
REPORTE DE
SUPERVISIÓN
RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA
EL
REPORTE DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN L
A
DEL SCI
12/12/2024 31/12/2024 SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACCIÓN ANUAL
B
DE ACCIÓNA NUAL. SUSCRITO Y ENVIADO A LA
N Ó N CGR.
CONTROL
I Ó I S I
SUPERVISAR QUE SE
A C M
HAYA REGISTRADO, POR
E
VIS
LO MENOS DOS (02)
U R
PROBLEMÁTICAS Y SUS REPORTE O DOCUMENTO
TA
RESPECTIVAS QUE HAGA SUS VECES, EN
A S
RECOMENDACIONES DE DONDE SE VALIDE EL SE TOMARÁ EN CUENTA
A L
R
MEJORA EN EL SEGUNDO
REPORTE DE TITULAR DE LA ENTIDAD,
REGISTRO DE LAS DOS
(02) PROBLEMÁTICAS Y
LOS CRITERIOS EN CASO
NO SE IDENTIFIQUEN
SUPERVISIÓN F A
P
SEGUIMIENTO DEL PAA,
POR CADA UNO DE LOS
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DEL SCI
12/12/2024 31/12/2024 SUS RESPECTIVAS
RECOMENDACIONES DE
PROBLEMÁTICAS O
CUANDO SE IDENTIFIQUE
I D O
RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA
PRODUCTOS
INCORPORADOS A LA
MEJORA POR CADA
PRODUCTO
PROBLEMÁTICAS
TRANSVERSALES,
CONTROL
L
VÁ
GESTIÓN DE RIESGOS, INCORPORADO A LA
TOMANDO ENCUENTA LOS GESTIÓN DE RIESGOS.
NO
CRITERIOS
ESTABLECIDOS POR LA
CGR

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE CONSTANCIA DE
D
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS
PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA
REALIZAR EL REGISTRO Y
ENVÍO DEL SEGUNDO
L E
PRESENTACIÓN O
REPORTE DE
SUPERVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS REPORTE DE GERENCIA MUNICIPAL 12/12/2024 27/12/2024
B
SEGUIMIENTO DEL PLAN
L
SA A
RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
A
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE DE ACCIÓN ANUAL
N E
SUSCRITO Y ENVIADO A LA
R
LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.
SUPERVISAR QUE SE
P O CGR.
E N
E S G
R
HAYA REGISTRADO POR
LO MENOS UNA (01)
R RÍ A
RIO
PROBLEMÁTICA Y SU REPORTE O
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE RECOMENDACIÓN DE
L O DOCUMENTOS QUE HAGA SE TOMARÁ EN CUENTA
A
R
MEJORA EN LA SECCIÓN SUS VECES, EN DONDE SE LOS CRITERIOS EN CASO
PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA "PROBLEMÁTICA EN
N R A VALIDE EL REGISTRO DE NO SE IDENTIFIQUEN
SUPERVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS GENERAL" DEL
I O
GERENCIA MUNICIPAL
T
12/12/2024
N
27/12/2024 AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICAS O
RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE
ENTREGABLE SEGUNDO
REPORTE DE
N C O
PROBLEMÁTICA Y SU
RESPECTIVA
CUANDO SE IDENTIFIQUE
PROBLEMÁTICAS
O
F U
DE ACCIÓN ANUAL,
A
RECOMENDACIÓN DE
MEJORA.
TRANSVERSALES,
L
RESPECTO A LA SECCIÓN
L
DE A
MEDIDAS DE
B N
REMEDIACIÓN.
Ó N
I Ó I S I MEMORANDO, INFORME,
ACTA O DOCUMENTO QUE
A C IDENTIFICAR AL MENOS
M HAGA SUS VECES, A
I S
R E UNA PROBLEMÁTICA QUE
PUDIERA AFECTAR LA GERENCIA MUNICIPAL,
TRAVÉS DEL CUAL SE
V
PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA
U IMPLEMENTACIÓN DE LAS CON UNIDADES
IDENTIFIQUEN AL MENOS
TA
UNA (01) PROBLEMÁTICA Y
SUPERVISIÓN
A S
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS MEDIDAS DE RESPONSABLES DE LAS 12/12/2024 27/12/2024
SUS RESPECTIVA
A L
RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE
R
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE
REMEDIACIÓN Y SUR
ESPECTIVA
MEDIDAS DE
REMEDIACION
RECOMENDACIÓN DE
MEJORA RESPECTO A LA
F
P A RECOMENDACIÓN DE
MEJORA
MEDIDAS DE
I D O REMEDIACIÓN.
L
VÁ
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
VERIFICAR Y CONSOLIDAR
D
LO REMITIDO POR LOS
ÓRGANOS Y/O UNIDADES)
L E
ORGÁNICAS A CARGO DE
B L
SA A
DOCUMENTO QUE
A
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA LAS MEDIDAS DE
N
EVIDENCIE LA QUE SE HA
DOCUMENTADO LA
E R
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA
IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE
REMEDIACIÓN Y DE
CONTROL, A EFECTOS DE
P O N
E
SUPERVISIÓN MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE DOCUMENTAR LAS GERENCIA MUNICIPAL
S
02/05/2024
E
31/12/2024
RECOMENDACIONES DE
G
R
MEJORA DE LAS MEDIDAS
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS
REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RECOMENDACIONES DE
MEJORA QUE SE R RÍ A
DE REMEDIACIÓN Y
IO
CONTROL CONSIGNADAS
ANUAL¿. EJECUTARON PARA
SUPERAR LAS
R L O LOS REPORTES DE
R
PROBLEMÁTICAS Y QUE
N R A SEGUIMIENTO
T
SE CONSIGNARON EN EL
CIO N
DE ACCIÓN ANUAL
O
UN C
O
IDENTIFICAR LAS
LF A INFORME, MEMORANDO U
PROBLEMÁTICAS SE INFORMARÁ
PRESENTADAS Y LA
L OTRO DOCUMENTO EN
MENSUALMENTE AL
DE A
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA GERENCIA MUNICIPAL Y DONDE SE INFORME LAS
RESPECTIVA FUNCIONARIO
B
IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE UNIDADES A CARGO DE PROBLEMÁTICAS
RECOMENDACIÓN DE
N RESPONSABLE SI ES QUE
ÓN SIÓ
SUPERVISIÓN MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE LAS MEDIDAS DE 02/05/2024 31/12/2024 PRESENTADAS EN LA
MEJORA EN LA SE HAN PRESENTADO
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REMEDICACION Y IMPLEMENTACIÓN DE LAS
C I
REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
I
EJECUCIÓN DE LAS
CONTROL MEDIDAS DE
PROBLEMÁTICAS
ANUAL¿.
A E M
MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN Y
REMEDIACIÓN Y
DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS MEDIDAS
V IS R CONTROL.
CONTROL.
A S U PROPONER Y EJECUTAR
L T A
ACCIONES, ACTIVIDADES
O RECOMENDACIONES
F A A R
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA (RECOMENDACIONES DE
INFORME O DOCUMENTO
QUE HAGA SUS VECES, EN
DE PRESENTARSE
PROBLEMÁTICAS SE
P
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA
IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE
MEJORA) A FIN DE
SUPERAR LAS
UNIDADES EL CUAL SE EVIDENCIE EJECUTARÁN ACCIONES,
IDO
RESPONSABLES DE DE QUE SE HAN ACTIVIDADES O
SUPERVISIÓN MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE PROBLEMÁTICAS 02/05/2024 31/12/2024
LAS MEDIDAS DE IMPLEMENTADO Y RECOMENDACIONES PARA
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS IDENTIFICADAS, Y
Á L
REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DOCUMENTAR LA
REMEDIACION Y CONTROL DOCUMENTADO LAS
RECOMENDACIONES DE
SUPERAR LAS MISMAS
(RECOMENDACIONES DE
V
ANUAL¿. INFORMACIÓN QUE
MEJORA PLANTEADAS MEJORAS}
NO
SUSTENTA LA
RECOMENDACIONES.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REALIZAR EL ENVÍO A LA
D
CGR DEL PLAN DE ACCIÓN
ANUAL -SECCIÓN MEDIDAS
L E
CONSTANCIA DE
PRESENTACIÓN O
LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90%
DE REMEDIACIÓN, EN
B
DOCUMENTO QUE
L
SA A
SUPERVISIÓN DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL GERENCIA MUNICIPAL 01/03/2024 31/12/2024
CASO CORRESPONDA, Y ACREDITA EL ENVÍO DE
A
CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
EL PLAN DE ACCIÓN
N E
LOS PLANES DE ACCIÓN
R
ANUAL -SECCIÓN MEDIDAS
DE CONTROL.
P O ANUAL.
E N
E S G
R
REALIZAR EL CÁLCULO
DEL PORCENTAJE DE LAS
R RÍ A
RIO
MEDIDAS QUE TIENEN LA INFORME, MEMORANDO O
CONDICIÓN DE
L O DOCUMENTO QUE
R
IMPLEMENTADAS EVIDENCIA EL NIVEL DE
LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DURANTE EL PERIODO
N R A IMPLEMENTACIÓN DE LAS
SUPERVISIÓN DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL 2024, RESPECTO DE LA
I O
GERENCIA MUNICIPAL
T
01/12/2024
N
31/12/2024 MEDIDAS DE
CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
N
DE REMEDIACIÓN Y C
TOTALIDAD DE MEDIDAS
O
REMEDIACIÓN Y CONTROL
CONSIGNADAS EN EL
O F U
CONTROL FORMULADAS
EN LOS RESPECTIVOS
A
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
(*).
L
PLANES DE ACCIÓN
L
DE A
ANUAL.
B
N
ÓN
INFORME U OTRO
SIÓ
IDENTIFICAR LAS MEDIDAS
DOCUMENTO EN EL QUE
C I DE REMEDIACIÓN Y DE
I
CONTROL REGISTRADAS
SE IDENTIFICA A LOS
A
E M
EN EL APLICATIVO
ÓRGANOS O UNIDADES SE IDENTIFICARÁ A LOS
IS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA ORGÁNICAS A CARGO DE ÓRGANOS O UNIDADES
SUPERVISIÓN
V U R
SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES
INFORMÁTICO, ASÍ COMO
LOS ÓRGANOS O GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024 30/04/2024
LA EJECUCIÓN DE LAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO
A
ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE LOS PLAZOS A EFECTOS
T S
LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD,
A
UNIDADES ORGÁNICAS
REMEDIACIÓN Y DE REALIZAR EL
A L
EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
R
RESPONSABLES Y SUS
FECHAS DE
CONTROL, DE ACUERDO A
LOS PLANES DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO MENSUAL
F PA IMPLEMENTACIÓN
PLANIFICADAS
ANUAL ENVIADOS A LA
CGR.
L IDO
V Á
NO
R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
MEMORANDO CIRCULAR U
D
SOLICITAR
MENSUALMENTE A LOS
L E
OTRO DOCUMENTO QUE
EVIDENCIE EL SE CAUTELARÁ QUE SE
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA ÓRGANOS Y UNIDADES
B
REQUERIMIENTO DE
L
REALICE EL
SA A
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN POR PARTE REQUERIMIENTO A LA
A
SUPERVISIÓN
SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES DOCUMENTACIÓN QUE
N
31/12/2024
DEL FUNCIONARIO
E R
TOTALIDAD DE ÓRGANOS
ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SUSTENTA EL ESTADO DE
LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EJECUCIÓN DE LAS
P O E N
RESPONSABLE A LOS
ÓRGANOS O UNIDADES
O UNIDADES ORGÁNICAS
A EFECTOS DE CUMPLIR
EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. MEDIDAS DE
E S G
ORGÁNICAS ENCARGADAS CON LOS CRITERIOS
R
REMEDIACIÓN Y DE
CONTROL. R RÍ A
DE LA EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS CONSIGNADAS
ESTABLECIDOS
R IO L O EN LOS PLANES ANUALES.
R
INFORME U OTRO
IDENTIFICAR LAS MEDIDAS
DE REMEDIACIÓN Y DE
N R A DOCUMENTO EN EL QUE
T
CIO
SE IDENTIFICA A LOS
N
CONTROL REGISTRADAS
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES ÓRGANOS O UNIDADES SE IDENTIFICARÁ A LOS
EN EL APLICATIVO
O
UN
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ORGÁNICAS A CARGO DE ÓRGANOS O UNIDADES
O
INFORMÁTICO, ASÍ COMO
Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS LA EJECUCIÓN DE LAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO
LF A
SUPERVISIÓN LOS ÓRGANOS O GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024 30/04/2024
AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O MEDIDAS DE LOS PLAZOS A EFECTOS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN
UNIDADES ORGÁNICAS
L REMEDIACIÓN Y DE REALIZAR EL
DE A
RESPONSABLES Y SUS
DEL SCI. CONTROL, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO MENSUAL.
B
FECHAS DE
N IMPLEMENTACIÓN
Ó N LOS PLANES DE ACCIÓN
I ANUAL ENVIADOS A LA
CIÓ
PLANIFICADAS.
I S CGR.
M
ISA
SUPERVISAR QUE LA
R E
TOTALIDAD DE ÓRGANOS INFORME U OTRO
AV
O UNIDADES ORGÁNICAS DOCUMENTO QUE SE CAUTELARÁ QUE LA
S U RESPONSABLES DE LA ANALIZA EL PORCENTAJE TOTALIDAD DE ÓRGANOS
L T
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES
A
EJECUCIÓN DE LAS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN MEDIDAS DE
DE CUMPLIMIENTO EN EL
REPORTE POR PARTE DE
REMITAN MENSUALMENTE
SUPERVISIÓN
F A A R
Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS REMEDIACIÓN Y CONTROL
LOS ÓRGANOS O LOS AVANCES EN LA
P
AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O HAYAN REPORTADO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN MENSUALMENTE LOS
UNIDADES ORGÁNICAS
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS A EFECTOS DE
DEL SCI.
I D O AVANCES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS
EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS DE
CUMPLIR CON LOS
CRITERIOS
L
VÁ
MEDIDAS CONSIGNADAS REMEDIACIÓN Y ESTABLECIDOS.
EN LOS PLANES DE CONTROL.
NO
ACCIÓN ANUAL.

R
PLAZO DE
O
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
MEMORANDO, INFORME U
D L E
OTRO DOCUMENTO QUE
SUSTENTE EL AVANCE DE
REMITIR MENSUALMENTE
B
L
SA A
LA INFORMACIÓN QUE LAS MEDIDAS POR PARTE
A
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES SUSTENTA LOS AVANCES ÓRGANOS O UNIDADES
N DE LOS ÓRGANOS O
E R
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA
Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS TOTALIDAD DE LAS
ORGÁNICAS
RESPONSABLES DE LA
P O E N
UNIDADES ORGÁNICAS
ENCARGADAS DE LA
SUPERVISIÓN
AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O MEDIDAS DE EJECUCIÓN DE LAS
E S
01/04/2024 31/12/2024
G
R
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN REMEDIACIÓN Y DE
DEL SCI. CONTROL ASIGNADAS A
MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN Y CONTROL R RÍ A
MEDIDAS CONSIGNADAS
EN LOS PLANES ANUALES
LA UNIDAD ORGÁNICA
CORRESPONDIENTE.
R IO L O REMITIDO
AL ÓRGANO O UNIDAD
R N R A ORGÁNICA RESPONSABLE
T
CIO N DEL SCI.
UN CO
INFORME U OTRO
O
IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DOCUMENTO EN EL QUE

L F
DE REMEDIACIÓN
REGISTRADAS EN EL
L A SE IDENTIFICA A LOS
ÓRGANOS O UNIDADES
E
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN APLICATIVO
A ORGÁNICAS A CARGO DE
ND
B ÓN
SUPERVISIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INFORMÁTICO, ASÍ COMO GERENCIA MUNICIPAL 01/04/2024 30/04/2024 LA EJECUCIÓN DE LAS
SI
IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON LOS ÓRGANOS O MEDIDAS DE
CIÓ I
SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. UNIDADES ORGÁNICAS REMEDIACIÓN, DE
S A E M
RESPONSABLES DE SU
EJECUCIÓN
ACUERDO A LOS PLANES
DE ACCIÓN ANUAL
V I R ENVIADOS A LA CGR.
U
TA
SOLICITAR A LAS MEMORANDO O
AS
UNIDADES ORGÁNICAS DOCUMENTO QUE HAGA
A L R
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS
SUS VECES, EN EL QUE SE
SOLICITA A LOS ÓRGANO
F A
P
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN QUE
DETERMINEN SI LA O LAS
IDO
SUPERVISIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN GERENCIA MUNICIPAL 23/12/2024 31/12/2024
DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE
IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON
MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
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SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.
REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS
V PERMITIERON SUPERAR PERMITIERON SUPERAR
NO
LAS DEFICIENCIAS DEL LAS DEFICIENCIAS DEL
CONTROL INTERNO. CONTROL INTERNO.

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PLAZO DE
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RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO
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DETERMINAR SI LA O LAS
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QUE HAGA SUS VECES,
DONDE SE DETERMINE A
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES MEDIDAS DE
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TRAVÉS DEL ANÁLISIS
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UNIDADES ORGANICAS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REMEDIACIÓN QUE LA O LAS MEDIDAS SE CAUTELARÁ EL
A
SUPERVISIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR
ENCARGADAS DE LAS
MEDIDAS DE
31/12/2024
N
31/12/2024 DE REMEDIACIÓN
E R
ANÁLISIS DEL 100% DE
IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON
SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.
LAS DEFICIENCIAS DEL
CONTROL INTERNO EN EL
REMEDIACION Y CONTROL
P O IMPLEMENTADAS
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PERMITIERON SUPERAR
LAS MEDIDAS.
PERIODO EVALUADO.
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Código de entregable N°: 90264 Página 32 de 34