MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA

GESTIÓN 2020 - 2024

Año fiscal: 2022

SNIP: 279439

Proyecto:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN,

CAMOTAN, CHIQUIMULA

Planifico:
Dirección Municipal de Planificación – DMP –
Municipalidad de Camotán, Departamento de Chiquimula.

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1. DIAGNÓSTICO............................................................................................................................................4
1.1 Antecedentes................................................................................................................................................ 4
1.2 Área de influencia (Caracterización)................................................................................................... 4
1.3 Análisis de la problemática..................................................................................................................... 6
a) Arbol de problemas................................................................................................................................................................... 7
b) Arbol de objetivos....................................................................................................................................................................... 8
c) Identificacion de las alternativas......................................................................................................................................... 9
d) Identificacion de las opciones de solucion..................................................................................................................... 9
1.4 Justificación............................................................................................................................................... 10
a) Situación sin proyecto........................................................................................................................................................... 10
b) Situación con proyecto......................................................................................................................................................... 10
c) Nombre del proyecto................................................................................................................................................................ 9

1.5 Descripción del proyecto...................................................................................................................... 10

1.6 Objetivos y metas..................................................................................................................................... 10
a) Objetivo general....................................................................................................................................................................... 10
b) Objetivos específicos o intermedios............................................................................................................................... 10
c) Metas por cada objetivo....................................................................................................................................................... 11
d) Productos esperados............................................................................................................................................................. 11
e) Resultados esperados.......................................................................................................................................................... 11
f) Impactos esperados............................................................................................................................................................... 11
2 ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................................................................11
2.1 Definición del servicio o producto..................................................................................................... 12
2.2 Beneficiarios directos e indirectos.................................................................................................... 12
2.3 Análisis de la demanda.......................................................................................................................... 13
a) Demanda histórica:................................................................................................................................................................... 13
b) Demanda actual:........................................................................................................................................................................ 13
c) Demanda Futura:....................................................................................................................................................................... 14
2.4 Análisis de la oferta................................................................................................................................. 14
a) Oferta histórica:........................................................................................................................................................................ 14
b) Oferta Actual:.............................................................................................................................................................................. 14
c) Oferta Futura:............................................................................................................................................................................. 14
2.5 Balance oferta-demanda........................................................................................................................ 14
2.6 Costos, precios o tarifas....................................................................................................................... 15
3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL........................................................................................15
3.1 Aspectos administrativos..................................................................................................................... 16
4 ESTUDIO FINANCIERO.........................................................................................................................16
4.1 Costo de inversión................................................................................................................................... 16
4.2 Costos de la comunidad........................................................................................................................ 16

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4.3 Financiamiento.......................................................................................................................................... 16
4.4 Costo de pos inversión (puesta en marcha).................................................................................. 17
4.5 Determinación del precio o tarifa (ingresos)................................................................................. 17
4.6 Flujo de fondos......................................................................................................................................... 17
4.7 Evaluación financiera............................................................................................................................. 17
a) Estimación y cálculo del VAC............................................................................................................................................ 18
b) Estimación y cálculo del CAE............................................................................................................................................ 19
c) Estimación y cálculo del CE............................................................................................................................................... 20

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DOCUMENTO DE PROYECTO.

1. DIAGNÓSTICO

1.1 Antecedentes.
En el municipio de Camotán la red vial se ha visto seriamente afectada por la poca inversión,
teniendo dificultades en el acceso para las 29 aldeas. Afectando seriamente el desarrollo
económico. La inexistencia de caminos vehiculares en las áreas productivas afectando
seriamente la economía del municipio, así mismo la falta de empleo por la inexistencia de
mercados.

1.2 Área de influencia (Caracterización).

El municipio de Camotán está ubicado en la región oriental de la República de Guatemala,
es uno de los municipios que integran la región Ch’ortí y pertenecen al departamento de
Chiquimula, ubicado en las coordenadas latitud norte 14°47’40.0” longitud oeste 89°19’05.3”
con una elevación de 1240 metros sobre el nivel del mar, en relación al punto geodésico que
se encuentra inserto en el parque de la cabecera municipal. Dista a 31 kilómetros de la
cabecera departamental de Chiquimula y a 206 kilómetros de la ciudad capital de
Guatemala, utilizando como vía la carretera del atlántico.
El territorio comparte fronteras con la hermana República de Honduras en su punto
aduanero conocido como frontera “EL FLORIDO” y sus colindancias son: al norte con la
Unión, Zacapa; al sur con Jocotán; Oriente con Honduras específicamente con Copan
Ruinas y al poniente con Jocotán, este último también municipio de Chiquimula; Su
extensión territorial es de 231.19 kilómetros cuadrados, divididos en diez microrregiones con
la finalidad de facilitar los procesos de planificación y de desarrollo de cada una de ellas .El
municipio cuenta con un área aproximada de 247.4 kilómetros cuadrados y dista de la
cabecera departamental a 29 kilómetros y hacia la ciudad capital 204 kilómetros utilizando
como vía la carretera del atlántico.
La comunidad de Tapuan ubicada en las coordenadas latitudinales: 0ºN 14°50’14.3”N
89°22’27.0”W

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Camino Rural Tapuán

Caracterización ambiental
La aldea cuenta con bosques, que, aunque por acción antrópica, se les ha ido cambiando su
cobertura, por cobertura de café, encontrándose aproximadamente 20 ha.
De las 172 familias aproximadamente que viven en la comunidad, 75% poseen letrinas de
pozo ciego, el resto no tienen o se encuentran sin uso. La mayoría de las familias depositan
la basura en los patios de sus casas.
Caracterización socioeconómica
Se estima que la comunidad está conformada por 603 habitantes distribuidos en 172
familias, conformados entre 4 Y 5 integrantes.
La mayoría de viviendas cuentan con agua entubada, sin drenajes y con letrinas de tipo
abonera.
Las viviendas son de diferentes materiales de construcción, como adobe, block, bajareque,
techos de lámina o palma.
La tenencia de la tierra de la mayoría de los vecinos es propia y un pequeño número son en
usufructo. La mayoría de las familias se dedican a la agricultura como principal actividad,
cultivando maíz amarillo, blanco y criollo, frijol villano, chapín y enredado, y en algunos

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casos tomate, con cultivos secundarios como caña y banano, la mayoría de los productos
son utilizados para el consumo familiar, con la excepción del tomate que se vende en el
mercado municipal y a intermediarios.

La comunidad se encuentra debidamente organizada, donde existe:

1. Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- de primer nivel, y que pertenecen al
COCODE de segundo nivel de la región lX, quien se encarga de gestionar todo
proyecto de desarrollo ante la municipalidad de Camotán o donantes internacionales,
teniendo a la vez, velar por el bienestar de su comunidad, así como elevar a las
instancias necesarias de cualquier riesgo existente en la comunidad para su atención,
estando prestos a la solución del mismo.
Integración Cocode Tapuán 2020-2022

No. CARGOS CARGOS DPI.

1.- Presidente: JOSE ALBERTO VARGAS 1649 95420 2005

2.- Secretaria GILMA GLORIBEL VARGAS ARROYO 1682 66156 2005
3.- Tesorera FLORINDA PEREZ 1670 28561 2005
4.- Vocal I PEDRO ORELLANA LEON 1806 35239 2005
5.- Vocal II BETTY CONSUELO GARCIA HERNANDEZ 1671 06015 2005
6.- Vocal III PAULINA GARCIA RAMOS 1670 28553 2005
7.- Vocal IV ILMA SUCELY ALMAZAN PADILLA 1682 66210 2005

2. Comité Pro-Mejoramiento
3. Asociación de Mujeres

1.3 Análisis de la problemática.

En la aldea Tapuan, bajo desarrollo económico-productivo, lo cual es provocado por
inexistencia de mercados para comercialización de productos. Alta inversión de tiempo para
movilización de productos y personas afectando a la economía local.

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a) Árbol de problemas

(ARBOL PROBLEMAS CAMINOS RURALES)

DETERIORO DE LA
INEXISTENCIA DE BAJA DIVERSIFICACIÓN DE ALTA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALTOS COSTOS DE LOS
MERCADOS PARA CULTIVO DE PRODUCTOS CONTAMINACIÓN POR TIEMPO PARA POR NO CONTAR CON LOS
PRODUCTOS EN LAS
COMERCIALIZACIÓN DE DE ACUERDO A LAS POLUCIÓN (IRAS) MOVILIZACIÓN DE ELEMENTOS
COMUIDADES
PRODUCTOS. VOCACIONES DEL SUELO. PRODUCTOS Y PERSONAS COMPLEMENTARIOS
ADECUADOS.

BAJO DESARROLLO ECONOMICO-PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN

DIFICULTAD EN EL ACCESO POCA OFERTA LABORAL EN

POCA INVERSIÓN EN
A LAS COMUNIDADES CON RELACIÓN A LA DEMANDA
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
POTENCIAL PRODUCTIVO DE MANO DE OBRA

INEXISTENCIA DE CAMINOS
DETERIORO DE LA RED VIAL
VEHICULARES A LAS AREAS
MUNICIPAL
PRODUCTIVAS.
PROPIETARIOS DE
TERRENOS NO CEDEN
DERECHOS DE PASO PARA
CONSTRUCCIÓN DE
ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS DE
LOS CAMINOS.

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b) Árbol de objetivos

(ARBOL SOLUCIONES CAMINOS RURALES)

APERTURA DE REDUCCIÓN DE TIEMP

IMPLEMENTAR REDUCCIÓN DE COSTOS DISMINUCIÓN DE
MERCADOS PARA MOVILIZACIÓN D
CULTIVOS DE ACUERDO DE LOS PRODUCTOS CONTAMINACIÓN POR
COMERCIALES DE PRODUCTOS Y
A LAS VOCACIONES DEL COMERCIALIZADOS EN POLUCIÓN (IRAS EN LA
ACUERDO A LOS PERSONAS ENTRE
SUELO. LAS COMUNIDADES POBLACIÓN)
PRODUCTOS LOCALES COMUNIDADES

AUMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO-PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN

CREACIÓN DE FUENTES
ACCESO A LAS
IMPLEMENTACIÓN DE DE EMPLEO DE
COMUNIDADES CON
PROYECTOS ACUERDO AL TIPO DE
POTENCIAL
PRODUCTIVOS. DEMANDA DE MANO
PRODUCTIVO
DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE
AMPLIACIÓN Y
CAMINOS VEHICULARES
MEJORAMIENTO DE LA
A LAS AREAS
RED VIAL MUNICIPAL
PRODUCTIVAS.

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c) Identificación de las alternativas

 El mejoramiento camino rural aldea Tapuán, es la alternativa con mayor puntuación
para beneficio de la comunidad de Tapuán. Teniendo una puntuación de veinte
puntos totales.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

IMPACTO AMBIENTAL ENEL

COSTOS DE ELABORACIÓN

LIMITACIONES LEGALES

OBTENCIÓNDE AVALES
TIEMPODE EJECUCIÓN
CANTIDADDE INVERSIÓN (EN
ASPECTOS TÉCNICOS

FUNCIÓN A LA DEMANDA)

ADMINISTRATIVAS
DIFICULTADDE LA
DE ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DE GESTIÓN

ÁREA DE INFLUENCIA

BALANCE OFERTA

(PLANIFICACIÓN)
DIFICULTADEN

LIMITACIONES
RIESGOS - AGRIP

EJECUCIÓN
DEMANDA

TOTALES
No. ALTERNATIVA

1 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN 1 1 2 1 3 3 3 1 2 2 1 20

2 BALASTRADO DE CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 17
3 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 15

d) Identificación de las opciones de solución

 La solución con más puntuación es la de pavimentación en el camino Rural de la
aldea Tapuán

SELECCIÓN DE SOLUCIONES
IMPACTOAMBIENTALENEL

COSTOS DEELABORACIÓN

TIEMPODEEJECUCIÓN

LIMITACIONES LEGALES

OBTENCIÓNDEAVALES
ASPECTOS TÉCNICOS

ADMINISTRATIVAS
DIFICULTADDELA
ANALISIS DEGESTIÓN

DEESTUDIOS PREVIOS

CANTIDADDE INVERSIÓN
ÁREADEINFLUENCIA

BALANCEOFERTA

(PLANIFICACIÓN)
DIFICULTADEN

LIMITACIONES
(ENFUNCIÓNA LA
RIESGOS - AGRIP

EJECUCIÓN
DEMANDA

TOTALES
No. ALTERNATIVA
DEMANDA)

SOLUCIONES

1 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN 1 2 3 1 1 3 3 2 1 1 3 21

2 BALASTRADO DEL CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 18
3 ENCEMENTADO DE CUNETAS DEL CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 18

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1.4 Justificación.
a) Situación sin proyecto.

La situación sin proyecto provoca una inconformidad de los pobladores del municipio, debido
a que, de forma repetitiva, año con año los pobladores viven situaciones difíciles de
transportes de personas, productos de primera necesidad, comercialización de productos,
del inconveniente de la formación de lodo y, sobre todo, lo complicado que resulta
transportar a los enfermos con este tipo de carretera hacia los centros asistenciales de la
salud.
b) Situación con proyecto.

Reducción de costos de los productos comercializados en las comunidades, nos brindaría

ahorro de tiempo para transportarnos de una aldea a otra, nos ayudaría a disminuir la
contaminación porque se podría implementar un tren de aseo por las buenas condiciones del
camino.

1.5 Descripción del proyecto.

El proyecto consiste en la pavimentación de 1015 metros cuadrados del tramo de carretera

hacia centro de la comunidad, con trabajos preliminares, conformación de sub-rasante, base,
carpeta de rodadura, cunetas, limpieza final.

1.6 Objetivos y metas.

a) Objetivo general
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la Aldea Tapuán, Camotán,
Chiquimula.

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b) Objetivos específicos o intermedios

- Implementar proyectos productivos.

- Accesar a las comunidades con potencial productivo.

- Crear de fuentes de empleo de acuerdo al tipo de demanda de mano de obra

- Facilitar el tránsito vehicular y peatonal del municipio.

c) Metas por cada objetivo

- Mejoramiento de camino rural aldea Tapuan.

- Aperturas de mercados comerciales de acuerdo a los productos locales

- Reducir el 35% del costo actual del pasaje vehicular

- Reducir el tiempo para movilización de productos y personas entre comunidades.

- Creación de mercados locales.

d) Productos esperados

- Camino en buenas condiciones para transitar con automóvil, motocicleta, bicicleta…

- Mayor seguridad para los habitantes que son transportados de una comunidad a otra.

e) Resultados esperados
- Creación de fuentes de empleo.
- Acceso a las comunidades con potencial productivo
- Agilizar el acceso a proyectos nuevos a la comunidad
- Seguridad para los habitantes

f) Impactos esperados

- Mayor cobertura en la red vial del municipio de Camotán, Chiquimula

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2 ESTUDIO DE MERCADO

La inversión en infraestructura de la red vial en años atrás fue del 12% del PIB, quedando
Guatemala, como uno de los países con la más baja inversión en infraestructura de la red
vial. La cobertura se ha quedó estancada, razón por la cual las municipalidades programan
Mejoramientos y mantenimiento de caminos rurales y calles del municipio de Camotán. En
respuesta de las necesidades planteadas por los cocodes acreditados al Consejo Municipal
de Desarrollo –COMUDE- donde exponen, las problemáticas que afrontan en cuanto al tema
de comunicación.

2.1 Definición del servicio o producto.

La infraestructura pública es un bien tangible, difícil de cuantificar. Por otra parte, dispone de
uno o varios beneficiarios.
Los gobiernos locales están asumiendo esa responsabilidad, como una competencia
delegada, en lo que respecta a la construcción de infraestructura de la red vial, con la visión
de mejorar la infraestructura y así agilizar la comunicación entre todos los habitantes.

2.2 Beneficiarios directos e indirectos.

Con el Mejoramiento Camino Rural aldea Tapuán, tiene como beneficiarios directos a 411
personas, el cual 30 personas son dueñas de automóvil y los habitantes que viven cerca del
tramo de carretera a pavimentar. Y como beneficiarios indirectos asciende a la cantidad de
381 personas que serían las personas transportadas en los automóviles.

Beneficiarios directos en total son 411 personas directos, el cual 30 personas son dueñas
de automóviles.
Beneficiarios Indirectos: Las personas que viajan en los automotores ascienden a 381
personas.

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2.3 Análisis de la demanda.

En la comunidad de Tapuan, los habitantes han tenido la necesidad de un camino en buenas
condiciones que garantice la seguridad. Según antecedentes investigados.

Indice de
AÑO DEMANDA OFERTA
crecimiento

2022 2.78% 30 10
2023 2.78% 31 60
2024 2.78% 32 60
2025 2.78% 33 60
2026 2.78% 34 60
2027 2.78% 35 60
2028 2.78% 36 60
2029 2.78% 37 60
2030 2.78% 38 60
2031 2.78% 39 60
2032 2.78% 40 60
2033 2.78% 41 60
2034 2.78% 42 60
2035 2.78% 43 60
2036 2.78% 45 60
2037 2.78% 46 60
2038 2.78% 47 60
2039 2.78% 48 60
2040 2.78% 50 60
2041 2.78% 51 60
2042 2.78% 52 60

a) Demanda histórica:
Según antecedentes investigados, la demanda histórica en la aldea Tapuán hace 10 años
solo existía una brecha que solo permitía el paso peatonal de las personas, teniendo
dificultades en la comercialización de los productos que se producen en el área.

b) Demanda actual:
Las personas que serán beneficiadas por la pavimentación del camino rural son 30 dueñas
de un automotor. Lo cual beneficiaran a 381 personas aproximadamente y los vecinos que
viven cerca del tramo carretero a pavimentar.

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c) Demanda Futura:

En la comunidad de Tapuan se encuentran 30 personas dueñas de automóviles como

promedio para ser beneficiados actualmente sin embargo se estima que para el transcurso
de 20 años esta demanda aumentara a 52 personas.

2.4 Análisis de la oferta.

Se mejora el camino de la aldea Tapuan, pavimentando de 900 metros cuadrados, con

mejoramiento de cunetas.
a) Oferta histórica:
Según antecedentes investigados, la oferta histórica en el caserío hace 10 años no existía la
brecha.
b) Oferta Actual:
El camino se encuentra en malas condiciones debidamente que solo pueden transitar
vehículos de doble, por las pendientes altas y el tipo de suelo cuando llega la época lluviosa
queda en pésimas condiciones arriesgando la vida de los habitantes.

c) Oferta Futura:

El camino quedaría en óptimas condiciones para transitar caminos de doble eje, carros
sencillos, motocicletas y también a los vecinos que colindan a un costado del camino
principal.

2.5 Balance oferta-demanda.

A continuación, se presenta la comparación del balance de la oferta y la demanda tomando
como punto de partida el estado actual tanto de la necesidad como el servicio, haciendo una

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comparación anual en el lapso contemplado para el periodo de diseño y poder demostrar

gráficamente que se está dando una respuesta positiva técnica y profesionalmente a la
solución de la necesidad.

En la presente grafica se
observa la demanda que
habrá durante un periodo
de 20 años, siendo la demanda
actual 30 vehículos y la
futura de 52 vehículos, según
proyección, para lo cual la
oferta cubrirá la demanda,
siempre que los procesos de
operación y mantenimiento se realicen de acuerdo a lo establecido y dentro de los
estándares de calidad mínima.

2.6 Costos, precios o tarifas.

Se estaría cobrando una tarifa de Q. 48.07 Quetzales.

2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

La municipalidad de Camotán estará a cargo de los procesos de administración operación y
mantenimiento. Dichas acciones estarán a cargo de la Dirección de Servicios Públicos.
Se tramitará el aval y permiso por parte del concejo municipal de Camotán, a través de un
punto de acta en las sesiones ordinarias.

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3.1 Aspectos administrativos.

La Municipalidad de Camotán será la Unidad Ejecutora. La cual será la encargada de la
operación y velar por el buen mantenimiento del camino rural. Así como de todos los
beneficios de gratuidad a que tienen derecho por ley.

4 ESTUDIO FINANCIERO

4.1 Costo de inversión.

Q 666,800

4.2 Costos de la comunidad.

El monto aportado por la comunidad será de Q 1,000.00 el cual será dado en efectivo.

4.3 Financiamiento.
El costo total del proyecto asciende a SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 666,800.00), con financiamiento tripartito,
seiscientos sesenta y cuatro mil, ochocientos, quetzales exactos (Q 664,800.00) de Consejo
Departamental de Desarrollo –CODEDE- que representa el 99.70%, UN MIL QUETZALES
EXACTOS (Q1,000.00) Municipalidad de Camotán, que representa el 0.15%, y UN MIL
QUETZALES EXACTOS (Q 1,000.00) la comunidad, que representa el 0.15%.

4.4 Costo de pos inversión (puesta en marcha).

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CANTIDA COSTO TOTAL COSTO COSTO TOTAL COSTO COSTO 20 TOTAL COSTO
D MENSUAL MENSUAL ANUAL ANUAL AÑOS 20 AÑOS
REMUNERACIONES Q 2,900.00 Q 34,800.00 Q 696,000.00
Personal 1 Q 2,900.00 Q 34,800.00 Q 696,000.00
BIENES Y SERVICIOS Q 3,875.00 Q 46,500.00 Q 930,000.00
Maquinaria para mantenimiento rutinario
1 Q 3,750.00 Q 45,000.00 Q 900,000.00
Mantenimiento de maquinaria 1 Q 125.00 Q 1,500.00 Q 30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS Q 1,123.33 Q 6,880.00 Q 137,600.00
Cemento 1 Q 240.00 Q 2,880.00 Q 57,600.00
Arena 1 Q 275.00
Piedrin 1 Q 275.00
Combustible para maquinaria 1 Q 208.33 Q 2,500.00 Q 50,000.00
Agua para cisterna 1 Q 125.00 Q 1,500.00 Q 30,000.00
TOTALES Q 7,898.33 Q 88,180.00 Q 1,763,600.00

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4.5 Determinación del precio o tarifa (ingresos).

El costo neto por usuario beneficiario lo podemos determinar dividiendo el costo anual del
proyecto Q. 666,800.00 los que se dividen en los 365 días del año, por lo que da un
resultado de Q. 1826.85 los mismos que se dividen en los beneficiarios directos o vehículos
a transitar en el tramo a pavimentar que son 38 vehículos los cuales nos da una tarifa de
Q60.89 quetzales, es decir cada usuario tendrá un ahorro de Q. 60.897 quetzales por utilizar
la calle.

4.6 Flujo de fondos.

Debido a que el proyecto no genera recaudación de fondos no se podrá elaborar el flujo de
fondos respectivo.

4.7 Evaluación financiera.

A continuación, se presenta el análisis del Costo Eficiencia –CE-, Costo Anual Equivalente
(CAE) y Valor Actual del Costo -VAC-. Para ello, se utiliza como Tasa de Actualización el
12% (Tasa Social de Descuento). Este análisis se hace en función a que el presente
proyecto es de carácter social.

En el siguiente cuadro se presenta los datos del Costo Anual Equivalente (CAE) y Valor
Actual del Costo – VAC- de acuerdo a los datos de beneficiarios directos, costo anual
equivalente, proyección de diseño y crecimiento de población estudiantil.

a) Estimación y cálculo del VAC

COSTOS DE
OPERACIÓN Y FACTOR DE
COSTOS DE OP. Y
AÑO INVERSION INICIAL MANTENIMIENT ACTUALIZACION
MANT. ACTUALIZADOS
O (% inflación (i =12%)
según BANGUAT)
0 Q 666,800.00 1 Q666,800.00
1 Q88,180.00 0.892857143 Q78,732.14

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2 Q91,857.11 0.797193878 Q73,227.92

3 Q97,230.75 0.711780248 Q69,206.92
4 Q102,918.75 0.635518078 Q65,406.72
5 Q108,939.49 0.567426856 Q61,815.19
6 Q115,312.45 0.506631121 Q58,420.88
7 Q122,058.23 0.452349215 Q55,212.94
8 Q129,198.64 0.403883228 Q52,181.16
9 Q136,756.76 0.360610025 Q49,315.86
10 Q144,757.03 0.321973237 Q46,607.89
11 Q153,225.31 0.287476104 Q44,048.62
12 Q162,188.99 0.256675093 Q41,629.88
13 Q171,677.05 0.22917419 Q39,343.95
14 Q181,720.16 0.204619813 Q37,183.54
15 Q192,350.79 0.182696261 Q35,141.77
16 Q203,603.31 0.163121662 Q33,212.11
17 Q215,514.10 0.145644341 Q31,388.41
18 Q228,121.68 0.13003959 Q29,664.85
19 Q241,466.80 0.116106777 Q28,035.93
20 Q255,592.60 0.103666765 Q26,496.46
VALOR
ACTUAL DEL
COSTO (VAC) Q1,623,073.15

b) Estimación y cálculo del CAE

TASA FACTOR DE
AÑ INCREMENTO VALOR
VEHICULOS VAC CAE
O POBLACIONA PRESENTE A
L ANUALIDAD

0 2.78% 30.00 Q1,623,073.15 0.147 Q238,591.75

1 2.78% 31.00
2 2.78% 32.00
3 2.78% 33.00
4 2.78% 34.00
5 2.78% 35.00
6 2.78% 36.00
7 2.78% 37.00
8 2.78% 38.00

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TAPUAN, CAMOTAN, CHIQUIMULA

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18
 MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA
GESTIÓN 2020 - 2024

9 2.78% 39.00
10 2.78% 40.00
11 2.78% 41.00
12 2.78% 42.00
13 2.78% 43.00
14 2.78% 45.00
15 2.78% 46.00
16 2.78% 47.00
17 2.78% 48.00
18 2.78% 50.00
19 2.78% 51.00
20 2.78% 52.00

PROMEDIO 40 CAE Q238,591.75

c) Estimación y cálculo del CE

COSTO
EFICIENCIA= Q5,894.62

Los resultados que muestra el valor actual del costo es de Q. 1,623,073.15 y un costo anual
equivalente de Q. 238,591.75 para lo cual cada beneficiario debería de pagar Q. 5,894.62
anuales tomando en cuenta gastos de operación y mantenimiento, no existe ningún subsidio
para el transportista ni cobro de peaje, por los que los Q. 5,894.62 sería el valor neto que
estará cubriendo la municipalidad por cada usuario.

Por lo que al hacer el análisis existe Q.5,894.62 los cuales se cubren con costos del
presupuesto de la municipalidad. Si lo aplicamos desde el punto de vista social cada familia
tendrá un ahorro de Q. 5,894.62 anuales por habitante Q 491.22 mensuales, de acuerdo al

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GESTIÓN 2020 - 2024

costo eficiencia y un monto total de Q. 117,892.40 durante los 20 años para los cuales está
diseñado el proyecto.

El costo neto por usuario beneficiario lo podemos determinar dividiendo el costo neto del
proyecto Q 666,800.00 dentro de 30 beneficiarios dando un resultado de Q 22,226.67 lo que
nos daría un parámetro de cuanto es el valor que se ha invertido por usuario para este
proyecto.

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