Fecha:28/11/2017

Hora:

SOLICITUD DE ENCARGO
(Anexo N° 1)
N° Solicitud:

RESPONSABLE DEL ENCARGO: MIGUEL ANGEL HINOJOSA MENDOZA

DNI: 40266645 CARGO: EQUIPO TECNICO

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE IN TERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA - DSAME

META PRESUPUESTAL: 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

ACTIVIDAD POI: CO122 Seguimiento de la asistencia técnica supervisión y evaluación e implementación de políticas de

REUNIÓN TÉCNICA “REFORMA DE LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL EN EL PAÍS VIVIR SIN

TAREA: MANICOMIOS”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO

LIMA (Hotel Inkari sito: Av.

Augusto Pérez Aranibar 1147,
LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): San Isidro Lima - Perú) DEL: 12/3/2017 AL: 12/5/2017

MOTIVO Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

REUNIÓN TÉCNICA “REFORMA DE LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL EN EL PAÍS VIVIR SIN MANICOMIOS”

PRESUPUESTO PROYECTADO
ESPECIFICA DE GASTO CONCEPTO IMPORTE (S/.)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 820.00
2.3.2.1.2.1
OTROS GASTOS 2,950.00
2.3.2.1.2.99

3,770.00
IMPORTE MÁXIMO A OTORGAR

Firma del Responsable del Encargo Sello y Firma del Director y/o Jefe de la
Unidad Orgánica

V°.B°. Equipo de Control Previo

IMPORTANTE:
La rendición de cuentas del Fondo por Encargo será de tres (03) días hábiles después de concluida la actividad; cuando se trate de actividades desarrolladas en el exterior del país, el plazo es de
quince (15) días calendario.
Si vencido el plazo se incumpliera con la norma precitada, el que suscribe, será pasible de las medidas disciplinarias aplicables de acuerdo a lo establecido en la Normatividad aplicable.
 Fecha:
06/11/2
017
Hora:

TERMINOS DE REFERENCIA
(Anexo N° 2)
N° Solicitud:

ACTIVIDAD, EVENTO O TALLER: REUN ION NACIONAL "EXPEPRIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA ATENCIÓN

EN SALUD MENTAL EN AMERICA LATINA E IBEROAMERICA:RETOS Y ALTERNATIVAS"

LIMA (Hotel Inkari sito: Av.

Augusto Pérez Aranibar 1147,
LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): San Isidro Lima - Perú) DEL: 12/3/3017 AL: 12/5/2017

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:
Existe un esfuerzo por establecer una política de salud mental con enfoque comunitario en el país según la Ley 29889, LEY QUE MODIFICA EL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY 26842, LEY GENERAL DE SALUD, Y GARANTIZA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 033-2015-SA.. Assimismo, el Ministerio de Salud a través de sus diferentes
Direcciones tiene como una de sus principales funciones el cumplir con el monitoreo y evaluación de las intervenciones sectoriales, así como
a la diseminación de información científico técnica
En este contexto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental del
Ministerio de Salud, ha previsto llevar a cabo la Reunión Técnica: “REFORMA DE LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL EN EL PAÍS VIVIR SIN
MANICOMIOS”, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud mental de la población, mediante el desarrollo de actividades de que
permitan fortalecer capacidades y competencias del personal de salud para la atención de los problemas y trastornos de salud mental y la
gestión, priorizando las DIRESAS/DISA que presentan mayores problemas de salud mental.

II. OBJETIVOS:

Contribuir a mejorar la salud mental de la población, mediante el desarrollo de actividades de que permitan fortalecer
capacidades y competencias del personal de salud para la atención de los problemas y trastornos de salud mental y la gestión,
priorizando las DIRESAS/DISA que presentan mayores problemas de salud mental.

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La reunión se llevara a cabo de tres días, desarrollando actividades que se desplegaran en 9 horas, del 03 al 05 de diciembre.
1. Es el traslado de los profesionales de sus regiones a la actividad a realizarse en la ciudad de Lima
2. Se dará inicio con la presentación de la Morbilidad,y el impacto de la reforma de la salud Mental a anivel nacional.
3. Posteriormente se dara inicio a los Talleres para la priorización de servicios de salud mental comunitario.

IV. DETALLE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO:

Se adjunta formatos
 Fecha:06/11/2017
Hora:

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN DE HABERES POR ENCARGOS NO RENDIDOS EN LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS

(Anexo N° 3)

Dependencia:
DIRECCION DE IN TERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA - DSAME

Lugar del Evento: LIMA (Hotel Inkari sito: Av. Augusto

Pérez Aranibar 1147, San Isidro Lima -
Perú) Del… 12/3/2017 Al… 12/5/2017

Yo, MIGUEL ANGEL HINOJOSA MENDOZA, identificado con DNI N° 40266645, servidora del Ministerio de Salud, autorizo de manera

expresa que se efectué la RETENCION de mis haberes, honorarios o de cualquier otra retribución que pudiera percibir hasta por el monto

total del ENCARGO recibido, en el caso de no presentar oportunamente la rendición de gastos desde la conclusión de la actividad, evento o

taller; o no subsanar las observaciones realizadas a la rendición de cuentas en el plazo máximo establecido en la Directiva vigente, ; o no

haber devuelto los saldos del ENCARGO.

La presente autorización se realiza en salvaguarda de los intereses del Estado, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles

y/o penales que pudiera resultar del procedimiento disciplinario a que diera lugar el incumplimiento de la rendición de cuentas.

Lima, 28 de Diciembre de 2017

Miguel Angel Hinojosa Mendoza DNI N°

40266645
 Fecha: 5/14/2018
Hora: 16:41
RESOLUCION 177 - 2018 OGA-MINSA

RENDICION DEL ENCARGO

(Anexo N° 4)
N° Doc.:

RESPONSABLE DEL ENCARGO: MIGUEL ANGEL HINOJOSA MENDOZA

DNI: 40266645 CARGO: EQIUIPO TECNICO - DSAME

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SALUD MENTAL

META PRESUPUESTAL: 0048

ACTIVIDAD POI: Asistencia técnica para el fortalecimiento de competencias del personal de salud

DSAME - 01-05: Talleres para el fortalecimiento de capacidades de los profesionales que laboran en los centros de salud mental
TAREA: comunitarios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R.O

Auditorio del Hotel Corregidor - Calle San

LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): Pedro 139, Arequipa DEL: 4/16/2018 AL: 4/18/2018

Fecha Tipo de Dcto. Nº Dcto. Razón Social Concepto Clasificador de Gasto Importe S/.

15/04/18 BOLETA 002401 COSTANERA BUSS PERÚ S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 30.00

18/04/18 BOLETA 004649 COSTANERA BUSS PERÚ S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 30.00

16/04/18 BOLETA 1325400 EXPRESO SAN ROMÁN S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 20.00

18/04/18 FACTURA F009-00048918 CRUZ DEL SUR TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 65.00

15/04/18 BOLETA 000353 TRASBPORTES & TURISMO MKJ S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 30.00

18/04/18 BOLETA 000571 TRAVEL STAR MARIA E.I.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 30.00

15/04/18 BOLETA 1325398 EXPRESO SAN ROMÁN S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 20.00

18/04/18 FACTURA F009-00048923 CRUZ DEL SUR TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 65.00

15/04/18 BOLETA 1325399 EXPRESO SAN ROMÁN S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 20.00

18/04/18 FACTURA F009-00048922 CRUZ DEL SUR TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 65.00

15/04/18 BOLETA 0185298 FLORES HNOS S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 20.00

18/04/18 BOLETA 0203291 FLORES HNOS S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 45.00

15/04/18 BOLETA 006657 SEÑOR DE LOCUMBA TOURS S.A TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 30.00

18/04/18 BOLETA 0035471 FLORES HNOS S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 25.00

15/04/18 BOLETA 002407 COSTANERA BUSS PERÚ S.A.C. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 25.00

18/04/18 BOLETA 004-34095 PAZE TOUR S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 25.00

15/04/18 BOLETA 0009-00336 COLECTIVOS MOQUEGUA PAN. SUR TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 20.00

15/04/18 BOLETA 003-014106 TRANS EAGLE TOURS E.I.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 30.00

18/04/18 BOLETA 339-0203289 FLORES HNOS S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 45.00

15/04/18 BOLETA 301-0185299 FLORES HNOS S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 20.00

18/04/18 BOLETA 339-0203290 FLORES HNOS S.R.L. TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 45.00

18/04/18 FACTURA 004-0004335 EMANSAMO S.R.LTDA. SERVICIOS 2.3.2.7.10.99 12,438.00

SUB TOTAL (S/.) S/.705.00

Resumen por Clasificador de Gasto Declaración Jurada (Anexo 5) (S/.)

Clasificador Asignado Ejecutado Saldo TOTAL RENDIDO (S/.) S/.705.00

2.3.2.1.2.1 1050.00 705.00 345.00

2.3.2.1.2.99 12438.00 12438.00 0.00 SALDO (S/.) S/.345.00

TOTAL S/. 13488.00 13143.00 345.00

Firma del Responsable del Fondo

 Fecha:
Hora:

DECLARACION JURADA
(Anexo N° 5) N° Doc.:

RESPONSABLE DEL ENCARGO: JESSICA PATRICIA DIAZ LA ROSA

DNI: 41107672 CARGO: EQUIPO TECNICO

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SALUD MENTAL

META PRESUPUESTAL: 0048

Auditorio del Hotel
Kingdom - Jr. León
LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): Velarde 120 Lince,Lima DEL: 3/21/2018 AL: 3/24/2018

En aprobación a lo dispuesto en el artículo 71º de la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería para el año 2007; declaro haber
efectuado gastos por los conceptos que se detallan a continuación, durante la actividad o evento realizado, de los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT.

Nº Fecha Concepto Especifica de Gasto Importe (S/.)

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ A HOLTEL LA PRIMACIA (LINCE ) 20

1 21/03/2018 PERSONAS 2.3.2.1.2.99 1,000

HOLTEL LA PRIMACIA (LINCE ) A AREOPUERTO JORGE CHAVEZ 20

2 24/03/2018 PERSONAS 2.3.2.1.2.99 1,000

TERRAPUERTO ( AGUSTINO) A HOTEL LA PRIMACIA ( LINCE ) 1

3 24/03/2018 PERSONA 2.3.2.1.2.99 25.00

HOTEL LA PRIMACIA (LINCE) A TERRAPUERTO ( AGUSTINO) 1

4 24/03/2019 PERSONA 2.3.2.1.2.99 25.00

TOTAL (S/.) 2,050.00

Firmo el presente documento que tiene el carácter de Declaración Jurada para los efectos legales correspondientes.

Firma del Responsable del Encargo

 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
(Anexo N° 6)

RESPONSABLE DEL ENCARGO: MIGUEL ANGEL HINOJOSA MENDOZA

DNI: 40266645 CARGO: EQUIPO TECNICO - DSAME

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SALUD MENTAL

META PRESUPUESTAL: 0048

Auditorio del Hotel Corregidor - Calle San
LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): Pedro N° 139,Arequipa DEL: 4/15/2018 AL:

1.- Objetivo de la actividad (Detallar los logros que se esperan alcanzar)

Contribuir a mejorar la salud mental de la población, mediante el desarrollo de actividades de que permitan fortalecer capacidades y competencias del
personal de salud para la atención de los problemas y trastornos de salud mental y la gestión, priorizando las DIRESAS/DISA que presentan mayores
problemas de salud mental.

2.- Descripción de las actividades ejecutadas

(Detallar según los puntos de agenda de la reunión, taller, evento, etc y por cada día de la comisión de servicio)
Se desarrolló la Reunión Técnica: Programas de Rehabilitación Psicosocial en la atención comunitaria, con la participación de los profesionales que
laboran en los centros de salud mental comunitarios con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas del personal de salud en la prestación de
los servicios de salud mental, enfatizando la organización y gestión de estos servicios mediante la articulación intrasectorial e intersectorial, así como
brindar asistencia técnica en el manejo de guías, instrumentos y otros a fin de mejorar la capacidad de resolución de los equipos de los centros de salud
mental comunitarios.

3.- Resultados de la actividad en cumplimiento al POI

(Detallar los acuerdos de la reunión, logros obtenidos y/o avances alcanzados)
Se ha fortalecido las competencias técnicas de60 profesionales que laboran en los centrosa de salud mental H16 para la atención de usuarios con
trastornos mentales graves.
Se ha identificado recursos en la comunidad que podrían brindar soporte en la rehabilitación psicosocial de nuestros usuarios

4.- Documentos que se adjuntan

Adjunto:
- Rendición de encargo (Anexo 4)
- Boletas de pasajes terrestres
- Boucher por depósito de detracción.
- Factura por el pago de servicios
- Lista de participantes
- Presupuesto N° 00214
- Acta de conformidad

Firma del Responsable del Encargo Sello y Firma del Director/Jefe de U.Orgánica
 LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD FISICA "TAI-CHI"

LUGAR DEL EVENTO (DPTO.):

FECHA:

N° NOMBRES Y APELLIDOS N° DNI EDAD FIRMA

10

11

12

13

14

15

16

17
 DECLARACION JURADA DE PARTICIPANTES
(Anexo N° 8) N°:

Yo: identificado con DNI N°:

Trabajador del declaro bajo juramento

haber efectuado gastos por concepto de movilidad local por el importe total de: S/. 100

soles, por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago, en las actividades realizadas
para el cumplimiento de los objetivos trazados en la actividad, evento o taller realizado.

"Reunión Nacional de Evaluación del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud
NOMBRE DEL EVENTO: Mental"

Auditorio del Hotel Kingdom

- Jr. León Velarde 120
LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): Lince,Lima DEL: 3/21/2018 AL: 3/24/2018

Fecha Concepto Especifica de Gasto Importe (S/.)

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ - HOTEL LA PRIMACIA (LINCE) 23.2.1.2.99

21.3.18 50.00

HOTEL LA PRIMACIA (LINCE) - AEROPUERTO JORGE CHAVEZ 23.2.1.2.99

24.3.18 50.00

TOTAL (S/.) 100.00

Firmo el presente documento que tiene el carácter de Declaración Jurada para los efectos legales correspondientes.

Firma
DNI:

Lima, de de 2017
de 2018
 RESUMEN DE PAGO DE MOVILIDADES LOCALES A PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD, EVENTO O TALLER
(Anexo N° 9)

ACTIVIDAD, EVENTO O TALLER: "Reunión Nacional de Evaluación del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental"

Auditorio del Hotel Kingdom - Jr. León

LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): Velarde 120 Lince,Lima DEL: 3/21/2018 AL: 3/24/2018

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE N° DE DNI INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ORGANISMO/OTROS CONCEPTO TOTAL (S/.) Firma

JHON TINCO BAUTISTA 28288170 MOVILIDAD LOCAL

12 DIRESA AYACUCHO 100.00

HELIO CALDERON ORE 41175207 MOVILIDAD LOCAL

13 DIRESA AYACUCHO 100.00

ROCIO ALTAMIRANO CHACCHI 41050905 MOVILIDAD LOCAL

14 DIRESA AYACUCHO 100.00

31044573 MOVILIDAD LOCAL

15 ELIO VIDAL ROBLES DIRESA APURIMAC 100.00

21556594 MOVILIDAD LOCAL

16 LAXMI HINOJOSA SALAS DIRESA APURIMAC 100.00

41335824 MOVILIDAD LOCAL

17 RUBEN ARCE LOAYZA DIRESA APURIMAC 100.00

42446217 MOVILIDAD LOCAL

18 NAYR SUAREZ PADILLA GERESA LAMBAYEQUE 100.00

16566729 MOVILIDAD LOCAL

19 JUAN PABLO SANTA CRUZ BURGA GERESA LAMBAYEQUE 100.00

00420886 MOVILIDAD LOCAL

20 LUISA PIZARRO VEGA DIRESA TACNA 100.00

01264142 MOVILIDAD LOCAL

21 CLAUDIO RAMIREZ ATENCIIO DIRESA TACNA 100.00

44101635 MOVILIDAD LOCAL

22 MIGUEL ANGEL CALISAYA ARHUATE DIRESA TACNA 100.00

TOTAL (S/.)
1100.00

Firma del Responsable del Encargo

 RESUMEN DE PAGO DE MOVILIDADES LOCALES A PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD, EVENTO O TALLER
(Anexo N° 9)

ACTIVIDAD: "Reunión Nacional de Evaluación del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental"
Auditorio del Hotel Kingdom -
Jr. León Velarde 120
LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): Lince,Lima DEL: 3/21/2018 AL: 3/24/2018

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE N° DE DNI INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ORGANISMO/OTROS CONCEPTO TOTAL (S/.) Firma

RICARDO ROSS MORREY ACHA 7746183 MOVILIDAD LOCAL

1 DIRESA PIURA 100.00

25421102 MOVILIDAD LOCAL

2 HERNAN EFILIO GARCIA CABRERA DIRESA PIURA 100.00

42456979 MOVILIDAD LOCAL

3 MANUEL LEONIDAS HIDALGO LEON DIRESA PIURA 100.00

MOVILIDAD LOCAL
4 JAKELINE ELIZABETH PALOMINO COSSIO 20053914 DIRESA JUNIN 100.00

MOVILIDAD LOCAL
5 HENRY AGUADO TAQUIRE 10578562 DIRESA JUNIN 100.00

MOVILIDAD LOCAL
6 YOLANDA MARTINEZ MATOS 21120853 DIRESA JUNIN 100.00

08988715 MOVILIDAD LOCAL

7 MARIA CARRASCO QUISPE DIRESA SAN MARTIN 100.00

MOVILIDAD LOCAL
8 BENEDICTA MORALES VALDIVIA 29370493 DIRESA MADRE DE DIOS 100.00

MOVILIDAD LOCAL
9 ABRAHAN SANCHEZ MENDEZ 40415001 DIRESA MADRE DE DIOS 100.00

MOVILIDAD LOCAL
10 LILIAN YABAR RODRIGUEZ 40810902 DIRESA MADRE DE DIOS 100.00

46592030 MOVILIDAD LOCAL

11 KATHERINE VALDEZ GILIAN DIRESA PASCO 50.00

TOTAL (S/.)
1050.00

Firma del Responsable del Encargo

 RESUMEN DE PAGO DE MOVILIDADES LOCALES A PARTICIPANTES D
(Anexo N° 9)

ACTIVIDAD, EVENTO O TALLER:

LUGAR DEL EVENTO (DPTO.): DEL:

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE N° DE DNI

10

11
Firma del Responsable del Encargo
CALES A PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD, EVENTO O TALLER
(Anexo N° 9)

AL:

INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ORGANISMO/OTROS CONCEPTO TOTAL (S/.)

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD LOCAL

TOTAL (S/.)
nsable del Encargo
Firma
 PLAN DE ATENCION INDIVIDUALIZADO

NOMBRES Y APELLIDOS: EDAD: HCL:

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES EVALUACIÒN RESPONSABLE

1050 1100
1000 1050