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  • F-RF-01-1 To - Do Operadora Sa

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    Yurany Ortega
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    El documento presenta 5 aspectos a observar en una auditoría de cajas generales y menores en el centro operativo 725 de la empresa OPERADORA S.A., incluyendo la auditoría de las cajas a cargo de Felipe Ducuara y la aplicación de políticas de caja en Cartagena, así como notas sobre hallazgos encontrados.

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    Título original

    F-RF-01-1 TO- DO OPERADORA SA

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    © © All Rights Reserved

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    de 1

    TO - DO 01

    NOMBRE DEL CLIENTE: OPERADORA S.A

    Elaborado ARCHIVO ó
    Item Aspecto a Observar Fecha Visita Ref P/T
    por CARPETA
    1 Auditoria de caja general de ventas centro operativo
    725
    2 Auditoria de caja menor centro operativo 725
    3 Auditoria de la caja general a cargo del señor Felipe
    Ducuara
    9/13/2021 SISTEMA PGR-F01
    4 Aplicación de las politicas de caja, sobre la caja menor
    en el punto de cartagena.
    5 Notas sobre los hallazgos encontrados en la caja menor
    y aplicación del procedimiento según las politicas de
    caja.

    PREPARO: REVISO:
    APROBO: FECHA: 9/13/2021

    Código: F-RF-01-1 Fecha de Elaboración: 16/11/04 Fecha Modificación:13/Página: 1 de1

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