ítem Cantidad Valor unitario Valor total

Tangibles: PC Portatil 2 $ 1,200,000 $ 2,400,000

Mouses 2 $ 25,000 $ 50,000
Mesas de escritorio 2 $ 230,000 $ 460,000
Sillas de escritorio 2 $ 200,000 $ 400,000
Cajas 300 $ 2,000 $ 600,000
Cinta adhesiva 12 $ 8,400 $ 100,800

Total $ 4,010,800

ítem Cantidad Valor unitario Valor total

Intangibles: E-commerce 1 $ 2,800,000 $ 2,800,000
Publicidad digital 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000

Total $ 3,800,000
Capital de trabajo: ítem Cantidad Valor unitario Valor total
Asistente Virtual 1 $ 2,160,000 $ 2,160,000
Supervisor de operaciones 1 $ 2,430,000 $ 2,430,000
Oficios Varios 1 $ 1,770,407 $ 1,770,407
Gerente 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000

Total $ 11,360,407

Total inversión inicial: $ 19,171,207

 Valor residual
-$ 2,400,000
-$ 50,000
$ -
$ -
-$ 600,000
-$ 100,800

-$ 3,150,800
 productos o servicios
Aplican tanto para
Costos variables: Dependen del nivel de las ventas
(materias primas, insumos, pagos a
terceros, mano de obra al destajo, etc.)

Son los que se pagan mes a mes, tenga

Costos fijos: ventas o no (arriendo, servicios
públicos, nómina fija, mantenimientos,
etc.)
 Costos variables (Producto)

Materias primas / Insumos / Unidad de Precio de la Costo por Cantidad

Procesos externos medida unidad de unidad necesaria Costo total
medida
Proveedor de hamburguesa Unidad $ 8,000 20 $ 160,000
Pasarela de pagos Transaccion $ 45,000 1 $ 45,000
Envio Envio $ 8,000 1 $ 8,000

$ -
Costo
variable $ 213,000
total

Utilidad
30%
esperada

Precio de $ 304,286
venta
 Costos variables (Servicio)

Materias primas / Insumos / Unidad de Precio de la Costo por

Procesos externos medida unidad de unidad
medida
Plataforma (Dominio y Hosting) Hora $ 9,132
Empleado de Soporte dia $ 6,410
Energia dia $ 11,000
Cantidad
necesaria Costo total

5 $ 45,660
5 $ 32,050
1 $ 11,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

Costo
variable $ 88,710
total

Utilidad 50%
esperada
Precio de $ 177,420
venta
 Costos Fijos
ítem Valor mes Valor año
Servicio Internet $ 80,000 $ 960,000
Hosting $ 50,000 $ 600,000
Servicios Energia $ 350,000 $ 4,200,000
Servicios Agua $ 180,000 $ 2,160,000
Plan celular $ 40,000 $ 480,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Costos fijos totales $ 8,400,000

Consolidado
Costos Fijos $ 8,400,000
Gastos administrativos $ 136,324,883
Gastos de marketing $ 37,200,000
Total costos y gastos $ 181,924,883
 Gastos administrativos
ítem Cantidad Valor mes Valor año
Gerente 1 $ 5,000,000 $ 60,000,000
Supervisor 1 $ 2,430,000 $ 29,160,000
Oficios Varios 1 $ 1,770,407 $ 21,244,883
Asistente Virtual 1 $ 2,160,000 $ 25,920,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Gastos administrativos totales $ 136,324,883
 Gastos de marketing
ítem Valor mes Valor año
Promocion $ 1,300,000 $ 15,600,000
Plaza $ 500,000 $ 6,000,000
Producto $ 600,000 $ 7,200,000
Precio $ 700,000 $ 8,400,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Gastos de marketing totales $ 37,200,000
 Producto

Producto o servicio Precio de venta Costo Margen de

variable contibución ($)

Acceso al market place $ 177,420 $ 88,710 $ 88,710

Distribucion $ 304,286 $ 213,000 $ 91,286
$ - $ - $ -

Costos fijos y Gastos (Anuales): $ 181,924,883

Punto de equilibrio: $ 486,868,569

 Margen
Margen de Unidades Ventas totales % participación ponderado o
contribución (%) vendidas en ventas
promedio
50% 1,000 $ 177,420,000 37% 18%
30% 1,000 $ 304,285,714 63% 19%
- $ - 0% -
2,000 $ 481,705,714 37%
 Datos Esperado A
Volumen de ventas en unidades 2,000 2,000 2265.20 2565.57
Precios unit $ 177,420 $ 177,420 $ 200,946 $ 227,591
Costo unit $ 88,710 $ 88,710 $ 100,473 $ 113,796
Costo fijo $ 8,400,000
Estrategias de Mercadeo $ 37,200,000
Gastos Administrativos $ 136,324,883
Valor residual -$ 3,150,800
Inversión Inicial $ 19,171,207
Costo Oportunidad Capital (COK) 10.00%
Inflación 13.26%

Rubros
0 1 2 3

Ingresos 354,840,000 455,182,635 583,900,436

Ventas 354,840,000 455,182,635 583,900,436

Valor Residual

Egresos 19,171,207 359,344,883 433,639,440 525,320,322

Costo Fijo 8,400,000 9,513,840 10,775,375

Costo Variable 177,420,000 227,591,317 291,950,218
Estrategias de Mercadeo 37,200,000 42,132,720 47,719,519
Gastos Administrativos 136,324,883 154,401,563 174,875,210
Inversión 19,171,207

Flujo Neto (19,171,207) (4,504,883) 21,543,195 58,580,114

Indicadores de Evaluación
VPN 1,631,301,849.83 VP(Ingresos) =
TIR 127.40% VP(Egresos) =

VPN =
 a) ¿Qué decisiones financieras tuvieron que
Se crearon dos líneas de negocio para poder asegurar la estabilidad y sostenimiento del Market Pla
emprendedores o comercios que ya estén en funcionamiento y deseen hacer visible sus negocios en
marketing, esta tendrá una mensualidad, la segunda es la venta de productos, la cual funcionara a través
su interés y estos serán enviados en tiempos que sean competitivos en el mercado

b) ¿Alcanzan punto de equilibrio en el prim

Luego de analizar todas las variables requeridas para la inversión inicial, los costos variables, fijos y los g
el primer año de negocio, ya que los ingresos que se proyectan recibir cubriría

c) ¿Según el VPN y la TIR es el proyecto financier

En el flujo de caja tenemos como resultado que el proyecto es financieramente viable, esto debido a que
del 127,4%, lo que permite que el negocio pueda ser so
 AJUSTE DE VENTAS, PRECIOS Y COSTO UNITARIO SEGÚN INFLACIÓN
2905.76 3291.06 3727.46 4221.72 4781.52
$ 257,770 $ 291,950 $ 330,663 $ 374,509 $ 424,169
$ 128,885 $ 145,975 $ 165,331 $ 187,254 $ 212,084

Años
4 5 6 7 8

749,017,413 960,826,625 1,232,531,829 1,581,070,582 2,028,170,085

749,017,413 960,826,625 1,232,531,829 1,581,070,582 2,028,170,085

638,823,686 779,776,458 955,324,614 1,174,553,173 1,449,023,696

12,204,190 13,822,466 15,655,324 17,731,220 20,082,380

374,508,707 480,413,312 616,265,915 790,535,291 1,014,085,042
54,047,127 61,213,776 69,330,723 78,523,976 88,936,256
198,063,663 224,326,904 254,072,652 287,762,686 325,920,018

110,193,727 181,050,167 277,207,216 406,517,409 579,146,389

$ 7,087,752,965.44
$ 5,456,451,115.61

$ 1,631,301,849.83
nancieras tuvieron que tomar?
miento del Market Place, la primera esta enfocada al uso de la plataforma para nuevos
sible sus negocios en redes sociales y en la web, esto va acompañado de asesorías en
al funcionara a través del Market Place, cada usuario ingresara y solicitara los elementos de
etitivos en el mercado para asegurar el éxito y confianza del negocio.

e equilibrio en el primer año?

variables, fijos y los gastos, podemos observar que se logra tener un punto de equilibrio en
yectan recibir cubrirían los gastos fijos y variables de la actividad.

s el proyecto financieramente viable?

le, esto debido a que la VPN nos da una cifra positiva y tenemos una TIR con un porcentaje
negocio pueda ser sostenible en el tiempo.
ÓN
5415.55 6133.65
$ 480,413 $ 544,116
$ 240,207 $ 272,058

9 10

2,601,701,619 3,334,267,184

2,601,701,619 3,337,417,984
-3,150,800

1,793,462,329 2,226,640,798

22,745,304 25,761,331
1,300,850,810 1,668,708,992
100,729,203 114,085,895
369,137,012 418,084,580

808,239,291 1,107,626,385
 1. Proceso (Eslabones de la cadena de valor) 2. Actividades

1. Impacto de las llantas de los camiones en el

Distribucion de productos suelo.

Impacto negativo en el medio ambiente debido a

Empacado de producto
que utilizan empacados no biodegradabes

Uso de electricidad para suministrar energía

Servicio de Internet
a la maquinaria, equipos o dispositivos de TI.
 Servicio de aseo en el area de trabajo de la
Empleado de oficios varios
oficina

Desplazamiento en moto para Inspeccionar el

empaque del producto, inspeccionar los locales
Inspeccion de locales de clientes
donde se van a entregrar los productos, deben
cumplir con las normas de aseo

Atencion al Usuario, recepcion de pedidos y

Empleado de Servicio al cliente
asignacion para distribucion
 ¿Es, entonces, el proyecto ambiental y socia

Luego de analizar todos los aspectos ambientales y sociales a los que nuestro emprendim

Se tuvieron en cuenta 6 aspectos que van de cara a la puesta en marcha del Market Place, a los cua
involucrados, la justificación a cada uno y los controles que debemos tener para lograr que se cumplan co
2600 (Social).
 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SO
3. Aspectos ambientales 4. Impactos ambientales

El uso de los neumáticos vencidos se desgastan conforme

1. Contaminación del suelo y aguas subterráneas.
ruedan y se desprenden trocitos de plástico sintético (que
es básicamente plástico)

Producción de cartón produce la mayoría de los

contaminantes asociados con cartulina. Cuando este
1. Contaminacion del ambiente
producto se hace, se cortan árboles y y se convirtió en una
pulpa que crea emisiones de dióxido de azufre.

1. Emisiones La transmisión de datos por Internet emiten un gran

2.Consumo de energía cantidad de gases de efecto invernadero, este afecta
3. Contaminación electromagnética directamente el medio ambiente.
1. Eliminación de basuras, desperdicios,
desechos, residuos, asociados a la producción o al
1. Contaminacion del Agua y medio ambiente
servicio.
2. Riesgos SST para el empleado
2. Riesgos Biologicos en la salud del empleado.
3. Riesgos de caidas (SST)

El uso de las motos para inspeccionar genera gases

1. Generación de residuos no aprovechables.
contaminantes 16 veces mas contaminante en comparacion
2. Contaminación
a los coches, dentro de los cuales se encuentran, los
del suelo y aguas subterráneas.
hidrocarburos y el monóxido de carbono

1. Radiacion por ondas de señal wifi

1. Uso de servicio de internet
2. Afectacion a la vision por exposicion continua al uso
2. Uso de equipos de computo
del equipo de computo
3. Recepcion de llamadas
3. Afectacion auditiva
yecto ambiental y socialmente viable?

que nuestro emprendimiento puede enfrentarse, podemos determinar que si es viable.

Market Place, a los cuales se les determino la actividad, aspecto ambiental, impactos, recursos
grar que se cumplan con los requisitos legales como lo son, la norma ISO 14001 (Ambiente) y la ISO
2600 (Social).
ACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
5. Recursos impactados

Suelo
Agua

Aire

Aire
Energia
Suelo
Agua
Tierra
Aire
Humano

Aire
Suelo

Funcionario
 6. Justificación

Afecta de manera negativa al medio ambiente debido a que a

futuro los trocitos de plastico desprendido de los nuematicos
vencidos son arrastrados hasta arroyos y llegan a los océanos

Dióxido de azufre se disuelven en vapor de agua y se libera a

la atmósfera, donde se une con otros gases para crear sulfatos.
Cuando muchos están en el aire, sulfatos pueden ser
perjudiciales para las personas y su entorno.

Afecta de manera negativa al medio ambiente debido a que

genera una gran contaminación de dioxido de carbono (CO2),
por dia.
El uso de detergentes para el servicio de aseo, utilizacion de
bolsas plasticas
para disposicion final de los residuos, contaminan el medio
ambiente, deterioran la calidad del agua, tierra y aire, los que
terminan redundando en efectacion a la salud de la poblacion

Afecta de manera negativa al medio ambiente debido a que

los hidrocarburos y el monóxido de carbono que liberan las
moticicletas cuando son utilizadas, van atmósfera y esto
impacta el medio ambiente.

Al hacer uso del equipo de computo, puede generar

afectaciones visuales, a su vez las señales WIFI viajan a
travez de microondas que pueden generar afectacion a la
salud, el tener que hacer uso continuo del telefono puede
llegar a genrar trastornos en el oido.
 7. Controles

1. Inspección de las llantas regularmente

2. Carro que tenga la tecnomecanica al dia
3. Uso de llantas nuevas para reducir el plastico desprendido en el
suelo
4. Uso de vias alternas para reducir el camino y al mismo tiempo reducir
el desgaste de las llantas.

Creacion de campaña que incentiva a la reutizacion de las cajas, en donde

junto con los clientes ofreceremos descuentos en nuestro e-commerce por
guardar las cajas que usen ellos en sus compras para nosotros reutilizarlas
en las proximas ordenes.

1. Desconectar los modem cuando se termine la jonada laboral.

2. Reutilizar muchos de los
dispositivos y aparatos electrónicos.
3. Tener la opcion del uso de fibra optica
1. Controlar el uso adecuado del agua y reutilizacion de la misma
2. Compra de detergentes biodegradables y amigables al medio ambiente.
3. Capacitar al funcionario de oficios varios sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente y personal
4. Buscar capacitaciones con la ARL sobre el autocuidado en el manejo de
productos quimicos y reisgos laborales al que se pueda ver expuesta.

1. La persona que vaya a inspeccionar a los locales, esta misma se tiene

que transportarse ya sea utilizando transporte publico o utilizando un
coche para asi disminuir el hidrocarburos y el monóxido de carbono en el
medio ambiente.

1. Asegurar que el funcionario tome recesos y pausas activas para que

tenga un descanso en su vision, manos y cambio de postura.
2. Implementar el uso de parlantes para la recepcion de llamadas y asi
evitar que se afecte la audicion por usuo continuo de telefono.
3. Asignar protectores visuales para disminuir la afectacion en la vista.
4. Conseguir a traves de la ARL capacitaciones sobre el autocuidado,
pausas activas.