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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RED GG 00 01/08/2018 1/65
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................3
II. LA ORGANIZACIÓN.......................................................................................................4
2.1. Producto y/o servicio.........................................................................................................4
2.2. Clientes..............................................................................................................................5
2.3. Limitaciones de la empresa...............................................................................................5
2.4. Estructura Orgánica...........................................................................................................5
III. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.........................................8
3.1. Análisis Externo................................................................................................................8
3.1.1. Análisis de fuerzas de Porter.....................................................................................8
3.1.2. Análisis PESTE.......................................................................................................14
3.1.3. Perfil de oportunidades y amenazas.........................................................................19
3.2. Análisis interno................................................................................................................23
3.2.1. Valores....................................................................................................................23
3.2.2. Desempeño..............................................................................................................23
3.2.3. Cultura organizacional.............................................................................................24
3.3. Partes Interesadas de la Empresa.....................................................................................27
3.3.1. Análisis de las Partes Interesadas.............................................................................33
IV. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA............................................................................36
4.1. Visión..............................................................................................................................36
4.2. Misión.............................................................................................................................36
4.3. Factores Críticos de Éxito................................................................................................36
4.4. Matriz de Perfil Competitivo MPC..................................................................................37
4.5. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción PEYEA................................39
4.6. Formulación Estratégica..................................................................................................42
4.6.1. Análisis FODA............................................................................................................42
4.6.2. Objetivos Estratégicos para Constructora Galaxia S.A.C............................................49
4.6.3. Mapa Estratégico.........................................................................................................56
4.6.4. Diseño del Tablero de Control 2018............................................................................57
V. CONCLUSIONES............................................................................................................58
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................59
VII. ANEXOS...........................................................................................................................60
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
Producto del análisis del contexto organizacional, así como del análisis de las partes
interesadas, se definen las estrategias y objetivos de calidad de Constructora Galaxia
S.A.C.
Finalmente, se proponen las estrategias válidas para cada objetivo calidad, las cuales están
enfocados a las perspectivas del Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorcard
(BSC): perspectiva de procesos, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, perspectiva del
cliente y perspectiva financiera.
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II. LA ORGANIZACIÓN
Constructora Galaxia S.A.C. inicia sus actividades el 08 de setiembre del año 2004. Al
principio la actividad de la empresa estaba orientada a realizar trabajos con maquinarias y
equipos livianos, centralizados solo en el departamento de Junín.
- Movimientos de tierra
- Voladuras de roca
- Apertura de trochas en carreteras
- Túneles y accesos
- Plataformas
- Construcción y recrecimiento de presas de relaves
- Transporte de minerales
- Explotación de mineral en tajo abierto y mina
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II.2. Clientes
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Por otro lado, la empresa cuenta con tres subsidiarias a nivel nacional: región Lima, región
Junín y región Pasco. El trabajo administrativo de la empresa se encuentra centralizado en
las oficinas de Huancayo, Junín.
Pasco Daniel A. Yanahuanca Jr. Fátima S/N C.P. San Juan de Yanacocha
Carrión
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Tratar de las fuerzas de Porter corresponde a un análisis de las fuerzas del microentorno
que afectan directamente a la empresa y a todo el sector. A continuación se identifican y se
describen las cinco fuerzas que afectan la posición competitiva de CONSTRUCTORA
GALAXIA S.A.C.
Por otro lado, tenemos a la empresa UGUIL S.A.C, que es la más cercana al tipo de
servicio que brinda CONSTRUCTORA GALAXIA, ya que se dedica al alquiler de
maquinaria pesada. Otros competidores cercanos a la empresa son:
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Las barreras de ingreso son altas, la principal amenaza consiste en empresas del exterior
que puedan decidir ubicar una sucursal en Huancayo con enfoque adecuado del servicio y
con una cobertura a nivel nacional.
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En este sentido, el poder de negociación de los clientes es poco atractiva. Sin embargo, se
requieren tomar estrategias orientadas al desarrollo de nuevos mercados o segmentos para
diversificar los riesgos empresariales que puedan afectar el sector en el que se encuentra la
empresa.
- Maquinarias
- Vehículos
- Revisión Técnica
- SOAT
- Compra o recarga de extintores
- Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento
- Equipos y herramientas.
- Señalizaciones de seguridad vial.
- Cambio de aceite
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- Sistemas de monitoreo
- Otros.
Al existir una gran cantidad proveedores potencialmente aptos para los servicios
requeridos, con diversas propuestas económicas, el poder de negociación de los
proveedores es muy baja.
Por otro lado, desarrollar la tecnología de avanzada para sistematizar las operaciones de
minería y construcción demandaría una gran inversión y estudio para las empresa del
sector.
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Factor político
En este contexto, los avances y políticas planteadas por el nuevo gobierno no han cumplido
con las expectativas generadas después del cambio de gobierno.
Por otro lado, cabe destacar que las políticas de financiamiento de proyectos de gran
impacto dirigidas a las empresas que necesiten mejorar su gestión vienen siendo muy
atractiva. El Ministerio de Producción a través de la plataforma de Innovate Perú, financia
parcialmente proyecto de implementación de sistemas de gestión certificables bajo normas
internacionales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.
Factor económico
En el primer trimestre del 2018, el PBI del Perú registró un crecimiento del 3.2% con un
crecimiento favorable del consumo final privado del 2.9%. El crecimiento del PBI fue
favorable por la dinámica de la demanda interna, el consumo y la inversión.
Según el segundo informe técnico del INEI (2018), el gasto del consumo final privado
aumentó en 2.9% debido al incremento de las compras de alimentos (2%) y otros bienes de
consumo (3%) y servicios (3.4%).
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Por el lado de inversión bruta fija aumentó en 5.9%, como resultado de las mayores
compras de maquinaria y equipo en 7% y la inversión en nuevas construcciones que creció
en 5.1%. (INEI, 2018)
Al analizar el PBI por actividad económica, se observa que las actividades de extracción de
petróleo, gas y minerales tuvo una evolución favorable del 0.6%. Las actividades de
transformación crecieron alentadas principalmente por la construcción que se expandió en
5.1%.
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Según SUNAT (2018), la tasa de variación porcentual acumulada del IPC en el Perú a julio
de 2018 ha sido del 1.47%, cuatro décima superior a la del mes anterior. La variación
mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0.38%, de forma que la
inflación acumulada en 2018 podría cerrar en 2.5% (BCR, 2018).
La inflación puede estar relacionado al aumento de los precios de los combustibles. Estos
incrementos de precio pueden afectar el balance de los costos fijos y variables de la
empresa.
Ocupación y desempleo
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La fuerza laboral es muy importante para toda empresa. Conocer los índices de ocupación
y desempleo puede ser un factor importante para la toma de decisiones en las
contrataciones, salarios y nuevas oportunidades laborales.
Factor social
Por otro lado, manejar los conflictos sociales es un aspecto importante que determina el
desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas.
Factor tecnológico
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Del mismo modo, la empresa tiene la oportunidad de mejorar su gestión administrativa con
sistemas empresariales que faciliten la administración contable y administrativa de la
empresa.
Uno de los mayores retos para la minería y construcción es la geología del país. Las
actividades de minería de perforación y de minería a tajo abierto tienen como principal
amenaza la estructura de los suelos, los fenómenos meteorológicos (lluvias, precipitaciones
sólidas, rayos, etc.) y las grandes distancias de las principales ciudades, las cuales afectan
el transporte de suministros, transporte de maquinarias, transportes de personas, etc.
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competidore
Proveedores
Tecnológico
Competenci
Económico
Oportunidades
Ambiental
Sustitutos
asociada
Clientes
Político
Nuevos
Social
a
Avance tecnológico, innovación para adquirir X
operaciones
nuevas maquinarias
Gestión de
especializadas.
Proveedores diversos con precios X
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competidore
Proveedores
Tecnológico
Competenci
Económico
Oportunidades
Ambiental
Sustitutos
asociada
Clientes
Político
Nuevos
Social
a
a competitivos
Comunicación, coordinación, llamadas X
correos, compras online
Poca competencia directa cercana a la sede X
administrativa de Hualhuas, Huancayo
EPPs para el personal de mejor calidad en el X
mercado
competidore
Proveedores
Tecnológico
Competenci
Económico
Amenazas
Ambiental
Sustitutos
asociada
Clientes
Político
Nuevos
Social
a
Coyuntura política actual. X
operaciones
Gestión de
su función
RRHH
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mantenimiento.
Productos adquiridos de proveedores no X
confiables
Incremento de la competencia entre X
proveedores
Tiempos de entrega de reparto atrasados X
Lejanía con el centro de Huancayo. X
La mala elección de producto por urgencia
Xi
Yi
Código
Calificació
Oportunidades y Amenazas Peso n Puntaje
ponderado
de 1 a 4
OPORTUNIDADES
Avance tecnológico, innovación para adquirir nuevas
O1 0.05 4 0.20
maquinarias
Programas de financiamiento del estado en proyectos de alto
O2 0.05 3 0.15
impacto empresarial.
O3 Incremento en la demanda de obras públicas y privadas 0.05 3 0.15
Empresas grandes con requerimientos de maquinaria pesada
O4 0.03 2 0.06
para sus operaciones.
Sistemas financieros y contables para empresas con versiones
O5 0.01 2 0.02
actualizadas
O6 Incremento del mercado financiero 0.03 3 0.09
Incremento de la rentabilidad de las acciones en el mercado de
O7 0.02 2 0.04
valores
Beneficios como socios de la Cámara de Comercio de Lima y
O8 0.03 3 0.09
Huancayo.
O9 Ubicación de la oficina comercial en la ciudad de Lima 0.03 3 0.09
O10 Crecimiento de la actividad minera y su aporte al PBI nacional 0.03 3 0.09
O11 Ferias especializadas en el rubro minero 0.05 4 0.2
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Xi
Yi
Código
Calificació
Oportunidades y Amenazas Peso n Puntaje
ponderado
O12 Normas internacionales para la gestión empresarial 0.05 4 0.2
O13 Capacitaciones especializadas en compras y ventas 0.01 3 0.03
O14 Incremento de empresas inmobiliarias. 0.01 3 0.03
O15 Sistemas de línea de carrera replicables en empresas del rubro. 0.01 2 0.02
O16 Facilidad y viabilidad al acceso de seguros de vida 0.01 3 0.03
O17 Asesoría de empresas consultoras especializadas. 0.01 3 0.03
O18 Proveedores diversos con precios competitivos 0.01 3 0.03
Comunicación, coordinación, llamadas correos, compras
O19 0.01 3 0.03
online
Poca competencia directa cercana a la sede administrativa de
O20 0.01 3 0.03
Hualhuas, Huancayo
O21 EPPs para el personal de mejor calidad en el mercado 0.01 3 0.03
AMENAZAS
A1 Coyuntura política actual. 0.05 3 0.15
A2 Alta competencia en el mercado 0.02 2 0.04
A3 Proyectos de desarrollo por convenio con la comunidad 0.02 1 0.02
Potencial disminución de ventas por el comportamiento del
A4 0.05 3 0.15
sector minería y construcción.
A5 Cambio constante de moneda extranjera 0.05 2 0.1
A6 Cambio de ley que impide el crecimiento de la empresa 0.02 3 0.06
A7 Demora de pago del cliente 0.02 3 0.06
A8 Área comercial de la competencia mejor implementada. 0.02 2 0.04
A9 Competidoras con menor precio en comparación al nuestro 0.02 3 0.06
A10 Competidoras con alto posicionamiento de mercado 0.01 3 0.03
A11 Alta competencia en el mercado nacional 0.05 4 0.2
Condiciones y criterios contrato poco claros para su
A12 0.01 3 0.03
cumplimiento por parte de los clientes
Empresas del mismo rubro cuentan con personal altamente
A13 0.01 3 0.03
calificado para desempeñar su función
Potencial desamparo de los familiares en caso ocurra algún
A14 0.01 2 0.02
tipo de accidentes
Alta rotación del personal operario en el sector de minería y
A15 0.05 3 0.15
construcción.
A16 Descuentos de programas especializados de tecnología 0.01 2 0.02
A17 Equipos sin datos de mantenimiento en el mercado. 0.01 2 0.02
A18 Alquiler de equipos sin datos de mantenimiento. 0.01 2 0.02
A19 Productos adquiridos de proveedores no confiables 0.01 3 0.03
A20 Incremento de la competencia entre proveedores 0.01 3 0.03
A21 Tiempos de entrega de reparto atrasados 0.01 3 0.03
A22 Lejanía con el centro de Huancayo. 0.01 3 0.03
Suma Total 1.00 2.79 ∑ 2.96
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Donde:
Promedio: = 2.79
i
Sumatoria ∑Yi = 2.96
:
III.2.1. Valores
III.2.2. Desempeño
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(con sesgos que pueden ser muy negativos por debajo de la línea base), con rasgos de
periodicidad y con una ligera tendencia creciente.
La cultura presenta un beneficio real que facilita a la empresa tener capacidad de respuesta
ante problemas y diversas situaciones que requieren de rápida adaptación.
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Sub-culturas:
Los conductores y operarios son una sub-cultura notable en la empresa que practican un
conjunto de normas, hábitos y valores influenciados por sus creencias religiosas y
creencias en mitos e historias locales aplicables en rutas al interior del país donde se
desarrollan las actividades de minería y construcción. Dentro de algunos mitos y leyendas
adquiridos por los conductores tenemos:
La palabra Muqui viene de la palabra quechua murik, “el que asfixia”. Otra
traducción sugiere la palabra mukiq, como “el acto de torcer” o “ahorcar”, en clara
alusión al silicio, gas letal que produce la silicosis, grave enfermedad respiratoria.
Muqui también se deriva de la palabra muki, que en quechua significa ‘húmedo’ o
‘humedad’, pues aparece en lugares con presencia de agua.
La leyenda dice que el joven se enamoró perdidamente de la bella princesa, hija del
valeroso un curaca. El padre se opuso rotundamente, ya que tenía escogido para ella
a un valeroso guerrero. Los jóvenes enamorados huyeron hacia el lugar
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Los grupos de interés identificados cuentan con necesidades y expectativas que han sido
diferenciadas entre sí y que son una base importante para el análisis de los mismos.
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Clientes Aseguramiento de la entrega de maquinaria en Atención a servicios al servicio de alquiler de Encuesta de satisfacción de
el lugar asignado. maquinaria pesada con alcance a nivel cliente.
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Correcto uso de las vías de comunicación y Implicación en políticas públicas de seguridad conductores y/o operarios.
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Otras legislaciones:
nacional de Proveedores.
Gobierno Local:
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Como resultado del análisis, se determinaron los grupos de interés claves que son
esenciales para el desarrollo de las actividades principales que se realizan en
CONSTRUCTORA GALAXIA. Los grupos de interés estratégicos se determinaron según
el grado de influencia que puedan tener sobre el área, asociados a oportunidades y/o
amenazas. En una tercera clasificación, se describieron los grupos de interés que son
considerados del entorno. La clasificación según categoría se muestra a continuación:
Elaboración: Propia
Por otro lado, los grupos de interés han sido clasificados según su grado de influencia. Los
grupos de interés que ejercen su influencia sobre CONSTRUCTORA GALAXIA son los
que pueden ejercer su poder por la jerarquía, fomentar la estabilidad y legitimidad por su
constitución e influencia, fomentar la urgencia por la necesidad de atención inmediata. A
continuación se presenta la clasificación según grado de influencia en la Matriz de
Mitchell:
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Proveedores : Son aquellos que brindan las maquinarias requeridas para las
principales actividades de minería y construcción, así como el soporte necesario
para el mantenimiento de maquinaria. También cumplen funciones
de soporte para los procesos estratégicos. En contraprestación de sus
servicios dependen de la empresa en pagos y condiciones laborales
aceptables.
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clientes.
IV.1. Visión
Ser una empresa líder, reconocida por su excelente servicio en el mercado nacional con
proyección internacional en obras de Ingeniería, Construcción y Minería; sustentada en
el trabajo innovado, responsable y comprometido
IV.2. Misión
Somos una empresa dedicada a ejecutar obras civiles y mineras en general y a brindar un
servicio de calidad, con equipos de vanguardia y el personal motivado en un ambiente de
satisfacción y auto realización
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- Publicidad
Para el desarrollo del análisis de esta matriz, se identificó a los principales competidores
más cercanos de la empresa. Estos son:
A través de una calificación de los factores críticos de éxito se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Competitividad de
10% 5 0.5 4 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2
precios
Dirección
20% 3 0.6 4 0.8 1 0.2 2 0.4 3 0.6
Estratégica
Lealtad de los
10% 5 0.5 3 0.3 1 0.1 2 0.2 3 0.3
clientes
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RED GG 00 01/08/2018 40/65
La matriz PEYEA es una herramienta empresarial que busca la estrategia más adecuada en
función a factores internos (fuerza financiera y ventaja competitiva) y factores externos
(estabilidad de la industria y la fuerza de la industria). Está compuesto de cuatro cuadrantes
que indica si una estrategia es la más adecuada para una organización. Estas estrategias
pueden ser de naturaleza agresiva, conservadora, defensiva o competitiva.
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Título: Revisado: Aprobado: Versión: Fecha: Página:
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Título: Revisado: Aprobado: Versión: Fecha: Página:
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RED GG 00 01/08/2018 42/65
Donde:
- Eje X: VC + FI = 0.27
- Eje Y: FF + EA = 0.51
Se forma el punto (0.27; 0.51) en el cuadrante de agresividad “Fortaleza financiera” Vs. “Estabilidad del entorno”.
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RED GG 00 01/08/2018 43/65
En el análisis estratégico se desarrolló la matriz FODA que es una herramienta que permite
conformar un cuadro de la situación actual de la organización en estudio, permitiendo de
esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
El análisis FODA está orientado a evaluar los factores internos y externos de las
principales funcionalidad de toda empresa: Gestión de las operaciones, gestión logística,
gestión contable/financiera, gestión del recurso humano.
OPERACIONES
LOGÍSTICA
RECURSOS
HUMANOS
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RED GG 00 01/08/2018 46/65
- Asistir a ferias especializadas en minería-construcción contactos para realizar campañas de marketing, así
- Ubicación de la oficina comercial en la ciudad de
- Mejorar la implementación de área comercial e poder mejorar el posicionamiento de la marca.
Lima.
integrarla a la sucursal de Lima. - Aprovechar la ubicación de la oficina en Lima para
- Crecimiento de la actividad minera y su aporte al
- Incrementar la inversión en el área comercial. acercarnos a las grandes mineras.
PBI nacional.
- Diseñar nuevos métodos de promoción y marketing - Aprovechar la implementación de la ISO 9001 para
- Ferias especializadas en el rubro minero.
- Realizar alianzas estratégicas en el campo mejorar el proceso comercial.
Variables Externas
- Competidoras con menor precio en comparación al competidores. - Mejorar el posicionamiento de la marca para no ser
nuestro. - Resaltar la marca de las maquinarias con la que se derribados por la empresa competidora.
- Competidoras con alto posicionamiento de trabaja para justificar el precio establecido - Promocionar el producto al alcance de todos
mercado. - Aprovechar al personal del área comercial para - Implementar sistemas de ventas
- Alta competencia en el mercado nacional. negociar y captar potenciales clientes - Reducir un incremento de precios de terreno
- Condiciones y criterios contrato poco claros para su - Realizar un estudio de mercado
cumplimiento por parte de los clientes. - Implementar un sistema de información entre vendedor
y comprador.
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- Alquiler de equipos sin datos de mantenimiento - Realizar procedimientos de compras y/o alquiler. - Gestionar nuevos procesos de compra de
- Productos adquiridos de proveedores no confiables - Solicitar apoyo a otras áreas para la adquisición. adquisiciones.
- Incremento de la competencia entre proveedores - Capacitaciones en el manejo de los diversos repuestos - Manejo de selección de proveedores en temas de
- Tiempos de entrega de reparto atrasados. y maquinarias. calidad y puntualidad
- Lejanía con el centro de Huancayo. - Mejorar la política de control, supervisión de área. - Gestionar mayor coordinación con el área de
- La mala elección de producto por urgencia. - Cumplimiento con los trabajadores en cuanto a sus finanzas.
quejas. - Seleccionar proveedores calificados.
- Contar con dinero disponible para el área de
logística.
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- Ingreso de nuevos proveedores en el mercado. - Presentar nuevas propuestas para obtener más contratos
- Realizar alianzas estratégicas
- Ingreso de nuevos potenciales clientes en minería y - Renovar flota con equipos más modernos
- Realizar convenios con empresas para capacitación del personal
construcción - Implementar un nuevo equipo técnico para ejecutar obras de
- Mejorar la capacitación del personal
- El alza de costo de los minerales mayor envergadura.
- Implementar áreas con recursos y software
- Diversificación de servicios - Mejorar el poder de negociación
- Hacer reconocimiento a personal destacado
- Programas para el desarrollo de personal - Mejorar los procesos administrativos maximizando la rentabilidad
- Establecer o aprovechar los convenios para desarrollar los TLC
- Pasantías para el desarrollo de alianzas y minimizando los costos sin perjuicio de la calidad
- Capacitar al personal y desarrollar el pan estratégico
- Convenios con cámaras para desarrollo de nuevos mercados - Realizar capacitaciones constantes a nivel administrativo y
- Ofrecer pasantías al mejor empleado
operativo
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- Nuevas empresas que ingresan al mercado - Búsqueda de nuevos mercados en construcción, agricultura otros
servicios
- El bajo costo de los minerales - Desarrollar nuevos servicios, ampliación y diversificación.
- Implementamos sistemas y reconocimiento al personal
- Falta de inversión en más obras del estado - Establecer programas de desarrollo
- Elaborar un plan de suelos para incrementar proyectos
- El cambio de un nuevo gobierno - Elaborar un programa de línea de carrera
- Formular el plan estratégico
- Deserción de personal - Fortalecer el posicionamiento de mercado
- Inestabilidad económica del sector - Desarrollar nuevos mercados
- Criterios del cliente que incumplen acuerdos con comité de SST - Establecer barreras de entrada
50
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Reducir el número de
3
reclamos por mes
Alquiler de
Cumplir con los tiempos de
maquinaria 4
entrega de maquinaria pesada
pesada
Garantizar la calidad de
Aumentar la disponibilidad
nuestro servicio de “Alquiler 5
operativa de las maquinarias
de maquinaria pesada para
minería y construcción” Mantenimiento Incrementar el Coeficiente de
6 Mantenimiento Preventivo en
las Unidades Vehiculares
Incrementar el número de
Gestión Logística 7 requerimientos atendidos por
Contar con una provisión
mes
efectiva de recursos y con un
personal competente en Gestión de Cumplir con el programa de
continuo aprendizaje Recursos 8 capacitaciones para los
Humanos colaboradores de Galaxia
Incrementar el número de
9 oportunidades de mejora
implementadas
Mejorar continuamente el Gestión de la
Sistema de Gestión de Calidad Calidad Incrementar el número de
10 lecciones aprendidas
implementadas
52
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de medición
Frecuencia
Proceso /
RRHH
Anual
programa de GG
pertinentes al proceso de meses capacitaciones Capacitaciones 80% 85% 90%
Contar con personal capacitaciones
alquiler de maquinaria programadas Programadas)*100
competente en
CRECIMIENTO
continuo
aprendizaje Desarrollar reuniones de (Nro. de propuestas de mejora
RRHH
2 Nº de propuestas
Anual
círculos de mejora y de Mejorar el clima laboral implementadas)/ (Nro de >= 3 >= 4 >= 5 GG
meses de mejora
actividades deportivas. propuestas meta)
Programar y capacitar al
Incentivar lecciones
Mejorar personal en lecciones (Nro. de propuestas de mejora
RRHH
6 aprendidas y Nº de propuestas
Anual
continuamente la aprendidas para posterior implementadas)/ (Nro de >= 3 >= 4 >= 5 GG
meses oportunidades de de mejora
gestión de RRHH retroalimentación en las propuestas meta)
mejora
reuniones.
Garantizar la Porcentaje de
Implementar un equipo
calidad del servicio Cumplir con los pedidos de Número de pedidos maq.
Proyectos
Mensual
técnico para realizar el 6 >= >= >=
PERSPECTIVA DE
Mensual
de maquinarias y equipos de maquinarias operativa promedio en operación +
tiempo promedio para
reparar)]
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Perspectivas
de medición
Frecuencia
Proceso /
[Tiempo promedio en
Aumentar la Porcentaje de operación / (Tiempo
Logística
Mensual
Adquirir maquinaria de 9 >= >= >=
meses disponibilidad operativa disponibilidad promedio en operación + GG
última generación 91% 92% 93%
de maquinarias operativa tiempo promedio para
reparar)]
[Tiempo promedio en
Mantenimient
Implementar el área de
Logística /
Mensual
mantenimiento con equipos, 6 >= >= >=
meses disponibilidad operativa disponibilidad promedio en operación + GG
herramientas y recursos 91% 92% 93%
de maquinarias operativa tiempo promedio para
necesarios
reparar)]
PROCESOS INTERNOS
Anual
SGC
bienes y/o servicios meses de oportunidades de implementadas)/ (Nro de >= 3 >= 4 >= 5 RED
de mejora
clasificándolo según prioridad mejora implementadas propuestas meta)
Mejorar
continuamente el (Nº de Mantenimientos
Sistema de Gestión Cumplir con el Incremento de
Preventivos / 1) + (Nº de
Semestral
Desarrollar el sistema de 6 programa de coeficiente de
SGC
meses Mantenimientos Preventivos / >= 0.5 >= 0.5 >= 0.5 RED
gestión de mantenimiento mantenimiento mantenimiento
Nº de Mantenimientos
preventivo preventivo
Correctivos)
(Nº de Mantenimientos
Incrementar el Incremento de
Preventivos / 1) + (Nº de
Semestral
Implementar cuadros de 6 coeficiente de coeficiente de
meses Mantenimientos Preventivos / >= 0.5 >= 0.5 >= 0.5 GG
atención de requerimientos mantenimiento mantenimiento
Nº de Mantenimientos
Contar con
Logística
preventivo preventivo
Correctivos)
provisión efectiva
de recursos
Reducir el porcentaje de Porcentaje de (Nº de incidentes de los
Mensual
Sistematizar la adquisición de 6 <= <=
meses incidentes con incidente con proveedores / Total de <= 7% GG
bienes y/o servicios 13% 10%
proveedores proveedores compras realizadas)*100
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Perspectivas
de medición
Frecuencia
Proceso /
Mensual
6 <= <=
programación y cumplimiento meses incidentes con incidente con proveedores / Total de <= 7% GG
13% 10%
de pagos proveedores proveedores compras realizadas)*100
Mensual
Fidelizar a los proveedores 6 <= <=
incidentes con incidente con proveedores / Total de <= 6% GG
realizando el pago oportuno meses 13% 13%
proveedores proveedores compras realizadas)*100
Mensual
Incrementar la Mínimo nivel promedio de >= >= >=
para obtener más contratos Perma satisfacción de GG
satisfacción del cliente satisfacción de clientes 80% 85% 90%
nente clientes
Garantizar la
calidad del servicio
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Reducir el número
Mensual
Capacitar al personal en Reducir el número de "(Nº de quejas /Total de días <= <=
1 mes de reclamos por <= 7% GG
atención al cliente reclamos por mes mes)*100" 13% 10%
mes
Comercial
Incremento
Elaborar y ejecutar el plan de ((Vta. Anual Acumulada-Vta.
porcentual de las
promoción apoyado a las 6 Ampliar la cartera de Acumulada de año anterior)
Anual
ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
herramientas y beneficios que meses clientes /(Vta. Acumulada año
con respecto al
nos brinda la CCL CCH anterior))*100
Crear mayor año anterior
rentabilidad Incremento
((Vta. Anual Acumulada-Vta.
Invertir en la adquisición de porcentual de las
6 Ampliar la cartera de Acumulada de año anterior)
Anual
ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
base de datos y listas de
meses clientes /(Vta. Acumulada año
empresas inmobiliarias con respecto al
anterior))*100
año anterior
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Perspectivas
de medición
Frecuencia
Proceso /
Incremento
((Vta. Anual Acumulada-Vta.
Asistir a ferias especializadas porcentual de las
9 Ampliar la cartera de Acumulada de año anterior)
Anual
ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
en minería-construcción
meses clientes /(Vta. Acumulada año
con respecto al
anterior))*100
año anterior
Porcentaje del
((Venta Actual Acumulada-
Comercial
Anual
financiero para ingresar a acumuladas con ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
rentabilidad meses anterior) /(Venta Acumulada
diversos rubros del mercado respecto al año anterior con respecto al
del año anterior))*100
año anterior
Anual
continuamente la
SGC
Porcentaje del
Incrementar las ventas ((Venta Actual Acumulada-
Contable y
financiero
6 incremento de las
Venta Acumulada del año
Anual
Contar con un fondo de acumuladas con ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
liquidez meses anterior) /(Venta Acumulada
respecto al año anterior con respecto al
del año anterior))*100
año anterior
Porcentaje del
Incrementar las ventas ((Venta Actual Acumulada-
Contable y
financiero
Anual
para empezar a trabajar a acumuladas con ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
liquidez meses anterior) /(Venta Acumulada
proyección respecto al año anterior con respecto al
del año anterior))*100
año anterior
Porcentaje del
((Venta Actual Acumulada-
Contable y
financiero
Anual
cobranza en fechas no acumuladas con ventas acumuladas >= 1% >= 3% >= 5% GG
meses anterior) /(Venta Acumulada
mayores a 45 días respecto al año anterior con respecto al
del año anterior))*100
año anterior
Fuente: Elaboración propia
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CUMPLE: >=80%
Incrementar el grado de satisfacción Mínimo nivel promedio de satisfacción de Ejecutivo de
2 de los clientes
CUMPLE
clientes >= 80% Mensual dic-18
comercial
NO CUMPLE: < 80%
Cumplir con el tiempo de entrega de Número de pedidos de maquinaria CUMPLE: >=90% Ejecutivo de
Garantizar la calidad 3 maquinaria en el centro de CUMPLE entregados a tiempo/ Total de pedidos >= 90% Mensual gestión de dic-18
de nuestro servicio Alquiler de operaciones del cliente de maquinaria entregados NO CUMPLE: < 90% proyectos
de alquiler de maquinaria pesada
maquinaria pesada [Tiempo promedio en operación/(Tiempo CUMPLE: >= 91% Ejecutivo de
Aumentar la disponibilidad operativa
4 de las maquinarias
CUMPLE promedio en operación + Tiempo >= 91% Mensual gestión de dic-18
promedio para reparar)] NO CUMPLE: < 91% proyectos
Reducir el número de reclamos por (Nº de quejas mensuales / CUMPLE: <= 13% Ejecutivo de
5 mes
CUMPLE
Total días de mes)*100 <= 13% Mensual dic-18
comercial
NO CUMPLE: > 13%
CUMPLE: >= 3
Incrementar el número de propuestas Nº de Propuestas de Mejora Representante
Tener al personal 9 de mejora implementadas
CUMPLE
Implementadas >= 3 Anual dic-18
de la Dirección
NO CUMPLE: < 3
comprometido con el
Gestión de Calidad
Sistema de Gestión
CUMPLE: >= 3
de Calidad Incrementar el número de lecciones Nº de Propuestas de Lecciones Representante
10 aprendidas implementadas
CUMPLE
aprendidas Implementadas >= 3 Anual dic-18
de la Dirección
NO CUMPLE: < 3
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V. CONCLUSIONES
60
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VII. ANEXOS
ANEXO 1: ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
FECHA:
La organización considera que su participación es crucial para ayudarnos a identificar
oportunidades de mejora dentro de la organización, por favor sírvase a llenar esta encuesta
marcando con un “X “ o “√” el espacio que usted crea conveniente. La encuesta es anónima y
la información aquí recogida será tratada de manera confidencial.
Casi A Casi Siempr
Nunca
N° Pregunta Nunca Veces Siempre e
1 2 3 4 5
Este es un lugar amistoso y saludable (psicológica y
1
emocionalmente) donde trabajar.
La empresa me brinda los recursos necesarios para
2
hacer mi trabajo satisfactoriamente.
3 Me siento identificado con la empresa
4 Aquí se trabaja en equipo.
Mi jefe inmediato siempre está dispuesto a escuchar
5
sugerencias.
La empresa me ofrece capacitación y entrenamiento
6
permanente para desarrollarme profesionalmente.
La empresa me brinda oportunidades de crecer
7
profesionalmente (línea de carrera).
Mi jefe inmediato me mantiene comunicado acerca de
8
cosas y cambios importantes.
9 Mi jefe inmediato evita tener empleados favoritos.
10 Mi jefe inmediato es un líder.
A las personas aquí se les da autonomía para tomar
11
decisiones.
12 Me siento motivado a venir a trabajar.
En la empresa, todos somos tratados iguales, no existe
13
ningún tipo de discriminación.
Las palabras de mi jefe inmediato coinciden con sus
14
acciones.
Me siento seguro en la empresa, no me siento
15
amenazado de ser despedido.
Recibimos incentivos especiales cuando cumplimos
16
satisfactoriamente nuestro trabajo.
Mi jefe inmediato demuestra un interés sincero en mí
17
como persona, no sólo como empleado.
Recibo un buen trato, independientemente de mi
18
posición en la empresa.
Siento que mi participación en la empresa es
19
importante.
COMENTARIOS
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AMENAZA DE NUEVOS
PARTICIPANTES
Poca Alta
1. Diferenciación del servicio
diferenciación diferenciación
Alto grado de Poco grado
2. Fidelización de clientes
fidelización fidelización
Elevada Poca
3. Inversión
inversión inversión
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
CLIENTES
Amplia cartera Poca cartera
4. Concentración de clientes
clientes de clientes
5. Amenaza de integración hacia atrás Riesgo bajo Alto riesgo
6. Costos de clientes para cambiar de Alto costo para Bajo costo
empresa. cambiar para cambiar
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
PROVEEDOR
1. Grado de diferenciación del Bajo grado de Alto grado de
producto/servicio del proveedor. diferenciación diferenciación
2. Amenaza de integración hacia
Poco riesgo Alto riesgo
adelante.
3. Sensibilidad de repuestos y Baja Alta
accesorios en los costos. sensibilidad sensibilidad
4. Grado de concentración de los Muchos Pocos
proveedores proveedores proveedores
AMENAZA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
4. Riesgo relativo a los precios de los Poca Alta
servicios sustitutos. probabilidad probabilidad
5. Diferenciación del servicio Bajo potencial Alto potencial
Alto costo de Bajo costo de
6. Costo de cambio de proveedores
cambio cambio
64