TALLER N° 3 – MÓDULO 9

DISEÑO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN

1- OBJETIVO

Suministrar al participante los recursos que le permitan diseñar el contenido de

una lista de verificación acorde al tipo de sistema implementado.

2- CONTENIDO

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3- METODOLOGÍA

Mediante la conformación de grupos en el Taller anterior, para proseguir con la

secuencia lógica de la preparación de la auditoría, diligencian el formato de
lista de verificación, por selección voluntaria del grupo en uno o más procesos
incluidos en su plan de auditorías.

4- RECURSOS

Consulta del material del participante y la interpretación de las normas ISO

14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015. Utilizar el taller anterior de
programa y plan de auditorías para la redacción de preguntas acorde a los
procesos y situación de los mismos según las actividades descritas.

5- TIEMPO

Se estima una ocupación de 30 minutos.

6- RETROALIMENTACIÓN

Se hará verificable cuando se aplique en el rol de auditor en un simulacro de

auditoría, como alternativa se propone que de forma voluntaria representantes
de los grupos, expongan el contenido de la lista en varias preguntas,
confirmando el Tutor la pertinencia y relevancia de las mismas y la coherencia
con el proceso seleccionado.

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LISTA DE VERIFICACIÓN
FECHA: __________________________________________ PROCESO:___________________________________________________
AUDITOR: ________________________________________ AUDITADO:__________________________________________________

CRITERIO HALLAZGOS
DE C NC OBS
AUDITORIA PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA COMENTARIOS
A
VERIFICAR

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Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.

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