Guía de llenado para

comprobante CFDI
Versión 3.3

20/07/2017
 Guía de llenado CFDI 3.3

Tabla de contenido
Guía de llenado para comprobante CFDI en Versión 3.3 ....................................................... 1
Inicio de sesión ........................................................................................................................ 1
Vista general de formulario web................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Captura de datos del Emisor .................................................................................................. 4
Captura de información del cliente (Receptor) ..................................................................... 5
Cliente (Receptor) Nacional ............................................................................................... 6
Cliente (receptor) Extranjero .............................................................................................. 8
CFDI Relacionados ............................................................................................................... 11
Pago ....................................................................................................................................... 13
Tipo de comprobante ............................................................................................................ 17
Lugar de Expedición ............................................................................................................. 17
Confirmación .......................................................................................................................... 17
Conceptos .............................................................................................................................. 18
Agregar concepto .............................................................................................................. 18
Agregar impuestos ............................................................................................................ 20
Impuestos............................................................................................................................... 24
Crear CFDI................................................................................................................................. 24

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Guía de llenado para comprobante CFDI en Versión 3.3

En el siguiente manual se presentará la información para el llenado del comprobante

CFDI en su versión 3.3, dentro del portal Conversa Web en el cual se mostrará el nuevo
diseño que ha sido desarrollado para una mejor experiencia.

Inicio de sesión
Para iniciar sesión nos dirigimos a la siguiente dirección web
https://facturaelectronica.metrocarrier.com.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Ilustración 1 Inicio de sesión.

El primer paso es ingresar el “Usuario” con el cual se realizará el inicio de sesión.

(En la siguiente imagen se muestra en el recuadro rojo el campo donde se ingresará)

Ilustración 2 Usuario

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El siguiente paso es el ingreso de la ´´ contraseña´´ del usuario con el cual tendremos

acceso al Portal WEB.
(En la siguiente imagen se aprecia el llenado de
su contraseña)

Ilustración 3 Contraseña

(Después de registrado usuario y contraseña, daremos “INICIAR SESION”)

Si los datos ingresados fueron correctos, automáticamente el portal nos dirigirá a la

página principal.

Ilustración 4 Página principal.

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Para generar una factura versión 3.3, es necesario dar clic en Facturación, Crear CFDI

3.3.
Dado estos pasos nos arrojara el siguiente formulario.

Ilustración 5 Vista completa de formulario web para captura de comprobante

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Captura de datos del Emisor

En el lado inferior derecho encontraremos los datos del emisor: Nombre-Razón Social-
RFC.

(En la siguiente imagen se muestra dentro del recuadro rojo la información antes
mencionada)

Ilustración 6 Información del emisor.

En la parte inferior, en los datos del Emisor se encuentra la selección ´´Régimen Fiscal´´
el cual se debe de seleccionar uno de los registros proporcionados por él SAT, en base al
giro del emisor.

Ilustración 7 Selección de Régimen fiscal.

Después de seleccionar el Régimen Fiscal, se debe seleccionar la ´´Clase de

Documento´´, el cual consiste en seleccionar
en base a cada emisor que tipo de documento
que expedirá.

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Ilustración 8 Selección de tipo de documento.

Realizada la selección del tipo de documento se desplegará en la parte inferior

información sobre este mismo como la serie a la que pertenece y el folio con el cual se

capturará el comprobante

Ilustración 9 Información del tipo de documento seleccionado.

Captura de información del cliente (Receptor)

Pasaremos a la captura de la información del cliente o receptor, este puede ser tanto
nacional como extranjero.
(En la siguiente captura se
muestra que datos se deben
capturar para el cliente)

Ilustración 10 Datos del cliente o receptor.

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Cliente (Receptor) Nacional

Para capturar la información de un
cliente (receptor) nacional lo primero
será dar un clic sobre el
Combobox que muestra el texto
“Seleccione una empresa
receptora”.
(El cual se muestra en la siguiente
imagen)

Ilustración 11 Selección de una empresa receptora.

Después de dar un clic sobre el

Combobox se desplegará una lista
de los clientes registrados por el
emisor, de los cuales tendrá disponible
tantos como haya registrado
previamente.

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Ilustración 12 Selección de
cliente(Receptor).

Realizada la elección del

cliente y si la información
proporcionada de este mismo
fue completa al terminar la
selección se ingresará
automáticamente el campo de RFC, pero en cambio si no se proporcionó anteriormente
este no se llenará y se tendrá que capturar manualmente.

Ilustración 13 Autocompletado de RFC.

Al realizar el llenado del campo de RFC el Combobox de uso CFDI, se desbloqueará

automáticamente. Por lo cual este campo mostrará solo los usos de CFDI permitidos para
el tipo de persona que se seleccione.
(En la siguiente imagen se muestra el uso de CFDI)

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Ilustración 14 Uso CFDI.

El ´´uso de CFDI´´ es un campo obligatorio que se

requiere para la captura del comprobante por lo cual se debe seleccionar uno de la lista
proporcionada, para realizarlo daremos un clic sobre él y elegiremos uno.

Ilustración 15 Selección de uso CFDI

Cliente (receptor)
Extranjero
Para capturar la información de un cliente (receptor) extranjero lo primero será dar un clic
sobre el Combobox que muestra el texto “Seleccione una empresa receptora”
(El cual se muestra en la siguiente imagen)

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Ilustración 16 Selección de una empresa receptora.

El campo RFC no es obligatorio en un cliente extranjero por lo cual el siguiente paso

será dar clic al cuadro “extranjero”.
(En la siguiente imagen se muestra en el recuadro
rojo donde se realizar el clic al cuadro)

Ilustración 17 Opción Cliente Extranjero.

Después de seleccionar el cuadro de extranjero se bloqueará el campo de “RFC” para

que el campo de “NumRegIdTrib” se habilite como el Combobox, selección de país y
adicionalmente se cargara el catálogo de uso CFDI para la selección del mismo.

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Ilustración 18 Campos habilitados para un cliente extranjero.

Después de que activan los campos, se debe

seleccionar el uso de CFDI.
(En la siguiente imagen se muestra el campo)

Ilustración 19 Uso CFDI.

El uso de CFDI es un campo obligatorio que se requiere para la captura del comprobante
por lo cual se debe seleccionar uno de la lista proporcionada, para realizarlo daremos un
clic sobre él y elegiremos uno.

Ilustración 20 Selección de uso CFDI.

Pasamos a capturar el siguiente campo de la

información del cliente extranjero, que es el
número de ´´Registro de Identidad Fiscal´´.

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Ilustración 21 llenado del número de registro de identidad fiscal.

Por último, se captura el País de procedencia del

cliente extranjero.
(En la siguiente imagen se muestra en un recuadro
rojo la lista de países permitidos por el catalogo
SAT)

Ilustración 22 Combobox de Selección de país.

Daremos un clic sobre el Combobox de país para selecciona uno de la lista del catálogo.

Ilustración 23 Selección de país.

CFDI Relacionados
En esta sección se agregará la información de los comprobantes relacionados con el

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comprobante a capturar.

Ilustración 24 CFDI Relacionados.

Para activar la opción de CFDI relacionados se debe dar clic al cuadro para habilitar la
captura de los UUID de los CFDI relacionados.
(En la siguiente captura se muestra donde se debe dar clic)

Ilustración 25 activar captura de CFDI relacionados.

Después de activar la opción de CFDI Relacionados aparecerá un botón el cual permite

agregar los UUID para el CFDI Relacionado.
(En la siguiente imagen se muestra el botón para agregar UUID relacionados)

Ilustración 26 Botón agregar UUID.

Damos un clic en el botón agregar y se

agregara una celda para la captura del
UUID.

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Ilustración 27 Llenado de CFDI relacionados.

Pago
En esta sección se realizará la captura de la información referente al Pago.
(A continuación, se muestra una imagen de la sección a la que corresponde dentro del
formulario web)

Ilustración 28 Sección pago.

El primer paso es capturar el método de pago que corresponde al cómo se realizara el

pago, en la siguiente imagen con un recuadro rojo se muestra el Combobox que
corresponde al “Método de pago”.

Ilustración 29 Método de pago.

Se realizará la selección del método de pago en base al catálogo proporcionado por el

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SAT

.
Ilustración 30 Selección método de pago.

Después de seleccionar el método de pago, se selecciona la forma de pago,

(La siguiente imagen muestra donde se encuentra el multi selección de la forma de pago)

Ilustración 31 Forma de Pago.

Se realiza la selección de
forma de pago de la lista del catálogo del SAT.

Ilustración 32 Selección de forma de pago.

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En el siguiente paso de captura del pago son las condiciones.

(La siguiente imagen muestra en el recuadro rojo el campo para la captura de condiciones
de pago)

Ilustración 33 Condiciones de pago.

El llenado de las condiciones de pago puede ser de la siguiente forma.

Ilustración 34 Llenado de condiciones de pago.

El siguiente campo es “Moneda”, el cual se captura al comprobante, el valor prefijado es

el “Peso Mexicano”, pero como es un Combobox puede cambiarse a otro tipo de moneda
que este dentro del catálogo proporcionado por el SAT.

Ilustración 35 Moneda

Para realizar el cambio a otra moneda solo se da clic al Combobox para cambiar a uno

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establecido por el SAT.

Ilustración 36 Selección de tipo de Moneda.

Seleccionado otro tipo de moneda el campo “Tipo De Cambio” se pondrá el vacío

indicando que se ingrese el Tipo de cambio en base a la paridad del “Peso Mexicano” con
la moneda seleccionada.

Ilustración 37 Tipo De Cambio

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Tipo de comprobante

Se debe realizar la captura del tipo de comprobante ya que es un campo obligatorio, en

este caso se muestra en Combobox que nos despliega una lista en base al catálogo
proporcionado por el SAT.

Ilustración 38 Tipo de comprobante.

Después de dar un clic sobre el Combobox se muestra lista del catálogo para elegir una
opción del catálogo.

Ilustración 39 Selección Tipo De Comprobante.

Lugar de Expedición

El lugar de expedición corresponde el ´´Código Postal´´ del Emisor, en la captura de

comprobante en el formulario web si la información del emisor está completa al cargar el
formulario web este campo aparecerá ya llenado con la información correcta de lo
contrario es necesario actualizar la información.

Ilustración 40 Lugar de Expedición.

Confirmación
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Este campo se llenará con la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el
comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o
con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del
rango establecido.

Ilustración 41 Confirmación.

Conceptos

En esta sección se realiza la captura de los conceptos para el comprobante al igual que
los impuestos correspondientes a cada concepto.

Agregar concepto
Para agregar un concepto se dará clic sobre el botón “Agregar Conceptos” que se
muestra en el recuadro rojo en la siguiente imagen.

Ilustración 42 Botón Agregar Concepto.

Al dar clic se agrega una columna para capturar el concepto.

Ilustración 43 Agregar Concepto.

El primer campo por ingresar para el concepto es “Clave Producto/Servicio” el cual

corresponde al catálogo proporcionado por el SAT.

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Ilustración 44 Llenado de Clave Producto/Servicio

“No. de Identificación” que corresponde al número de parte, identificador del producto o

del servicio, la clave de producto o servicio este se obtiene de la operación propia del
emisor.

Ilustración 45 Llenado de No. de Identificación.

“Cantidad” que corresponde al número de productos o servicios adquiridos.

Ilustración 46 Llenado de cantidad.

“Clave Unidad” que corresponde a la clave del tipo de unidad que se emplea para el
concepto en base al catálogo proporcionado por el SAT.

Ilustración 47 Llenado Clave Unidad.

“Unidad” que corresponde al nombre de la unidad que se emplea para el concepto.

Ilustración 48 Llenado de Unidad.

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´´Descripción´´ que corresponde a la denotación del concepto que se está ingresando.

Ilustración 49 Llenado de Descripción.

“Valor Unitario” del Concepto, es decir el valor de este expresado en moneda, por
funcionalidad del formulario automáticamente se realizará el cálculo de “Importe”.

Ilustración 50 Llenado de Valor Unitario

El ultimo campo que se llena y es opcional es “Descuento”, que hace referencia al

descuento por el importe.

Ilustración 51 Llenado de descuento.

Agregar impuestos

Después de agregar un concepto se deben ingresar los impuestos correspondientes.

(Para realizarlo damos un clic al siguiente botón que se muestra en el recuadro rojo de la
imagen)

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Ilustración 52 Agregar Impuestos.

Después de dar clic en el botón aparecerán estas dos secciones que son para agregar
impuestos trasladados y/o retenidos.

Ilustración 53 Sección impuestos

Impuesto trasladado
Para agregar un impuesto Trasladado daremos clic en el botón que se muestra a
continuación en la imagen

Ilustración 54 Impuesto trasladado.

Posteriormente se agregará una nueva columna para la captura del impuesto trasladado.

Ilustración 55 Impuesto retenido.

El primer campo a ingresar es “Base” que hace referencia al valor para el cálculo del
impuesto.

Ilustración 56 Llenado del campo Base.

“Impuesto” que corresponde al tipo de impuesto que se permite usar en base al

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catálogo proporcionado por el SAT.

Ilustración 57 Llenado impuesto.

“TipoFactor” que hace referencia al tipo de factor que se aplica al impuesto.

Ilustración 58 Llenado TipoFactor.

´´TasaOCuota´´ que corresponde al valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada.

Ilustración 59 Llenado campo TasaOCuota

“Importe” el cual corresponde al valor total del impuesto trasladado.

(La plataforma, automáticamente te generara el total del importe)

Ilustración 60 Llenado Importe.

Impuesto retenido
Para agregar un impuesto Retenido daremos clic en el botón que se muestra a
continuación en la imagen.

Ilustración 61 Impuesto retenidos.

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Posteriormente se agregará una nueva columna para la captura del impuesto retenido.

Ilustración 62 Impuesto retenido.

El primer campo a ingresar es “Base” que hace referencia al valor para el cálculo del
impuesto retenido.

Ilustración 63 Llenado del campo Base.

“Impuesto” que corresponde al tipo de impuesto retenido que se permite usar en base al
catálogo proporcionado por el SAT.

Ilustración 64 Llenado impuesto.

“TipoFactor” que hace referencia al tipo de factor que se aplica al impuesto que se
retiene.

Ilustración 65 Llenado TipoFactor.

´´TasaOCuota´´ que corresponde al valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.

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Ilustración 66 Llenado campo TasaOCuota

“Importe” el cual corresponde al valor total del impuesto retenido

(La plataforma, automáticamente te generara el total del importe)

Ilustración 67 Llenado Importe.

Impuestos

Esta sección permite capturar el resumen de los impuestos ya capturados de tus servicios
registrados.

Ilustración 68 Llenado de importe.

Crear CFDI

El último paso es el Generar CFDI o vista previa que se encuentra el parte final del
formulario Web puede escogerse cualquier opción.

Ilustración 69 Botón de vista previa o Generar CFDI

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