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Riesgo
Estandarizado de
Seguridad
Contacto Energía
eléctrica/arco
eléctrico.
Contenido
1. Contexto ............................................................................................................................... 1
2. Introducción ......................................................................................................................... 2
2.1. Objetivos 2
7. Anexos ................................................................................................................................ 40
8.1 Anexo 1: Resumen evaluación del riesgo desde FY18 a FY21 40
Contexto
1. Contexto
El proceso de gestión de los riesgos de seguridad estableció la estandarización de once riesgos transversales,
fundando un proceso robusto de estandarización de riesgos de fatalidad para BHP Minerales Americas, considerado
como base las mejores prácticas existentes que tienen las operaciones y proyectos, con la finalidad de reducir los
eventos asociados a éstos. El resultado, es una base estandarizada en causas y controles críticos que persiguen
una mejor gestión de riesgos, sin limitar a cada operación y proyecto a la creación de nuevos controles críticos.
3. Accidente en ruta.
5. Caída de objetos.
6. Atrapamiento / Aplastamiento.
Los beneficios que se han identificado en la implementación de los riesgos estandarizados son:
· Identificación de causas y controles comunes para prevenir o mitigar eventos de una o más fatalidades.
· Disponibilidad de información registrada en los sistemas y trazable a nivel de BHP Minerals Americas.
1
Introducción
2. Introducción
El alcance de la estandarización es identificar y normalizar causas para estandarizar sus controles críticos
preventivos y mitigadores. Con esto, se han desarrollado estándares de desempeño en un trabajo conjunto con
dueños de riesgos y controles críticos de los distintos assets de Minerals Americas, estableciendo preguntas de
verificación e instructivos de seguridad comunes a todas las operaciones.
De acuerdo a Nuestros Requerimientos de Gestión de Riesgos,, se debe realizar re-análisis de los riesgos cuando:
III. Cambios ocurridos en la compañía, industria o ambiente externo. Específicamente, se deben considerar las
fallas y deficiencias del control, resultados de auditorías, y cambios organizacionales,
IV. Hay registro de Near misses o eventos de alto potencial ocurridos en la compañía o industria.
Independiente del re-análsis que pueda tener un riesgo, los riesgos materiales deben tener al menos una vez al año
su evaluación ‘Evaluación de Riesgo’ (RE), como también la evaluación de ‘Efectividad de sus Controles Críticos’
(CET), por lo que el presente informe consolida los resultados y acciones que surgieron en los talleres de revisión
FY21.
2.1. Objetivos
El objetivo del documento es dar a conocer el resultado del análisis de datos de los riesgos estandarizados
de seguridad, basado en Nuestros Requerimientos de Gestión Riesgos, con el fin de consolidar la información
levantada y trabajada en los talleres realizados de los riesgos que requirieron ser re-analizados.
En el contexto de la estandarización, el proceso de revisión de los riesgos busca analizar en conjunto con los dueños
de riesgos y controles de todas las operaciones el análisis proporcionado, para actualizar la documentación asociada
al riesgo (registro de riesgo, estándares de desempeño, preguntas de verificación e instrucciones de seguridad)
además de acordar y desarrollar planes de remediación según propuestas derivadas del análisis.
Por su parte, considerando el grado de madurez del proceso de estandarización y el análisis realizado previamente,
el foco principal de la revisión del FY21 estará en los riesgos que tengan al menos una de las condiciones
mencionadas en Nuestros Requerimientos de Gestión Riesgos, sin dejar de lado el análisis de aquellos que no
tienen ninguna de las condiciones, con el fin de demostrar que la gestión de riesgos ha sido efectiva y tienen el
riesgo controlado, dentro de apetito.
2
Análisis del Riesgo
3. Análisis de Riesgo
El presente análisis será detallado con el objetivo de mostrar el comportamiento y desempeño del riesgo y sus
controles críticos, basado en la información registrada en los sistemas de gestión de riesgos, eventos y seguridad
de la compañía, como son 1SAP GRC, Event Management Solution (EMS) y Field Leadership Program (FLP). Por
su parte, identificaremos oportunidades de mejoras que provengan desde las investigaciones de eventos
significativos, verificaciones en terreno, auditorias, evaluaciones de riesgos, entre otras.
- Resultado de las pruebas de efectividad de los controles críticos realizados, CET (Control Effectiveness
Test).
- Resultado de auditorías internas y externas, que puedan comprometer el apetito del riesgo.
Basándonos en los resultados de las evaluaciones al riesgo durante FY21, podemos concluir que este riesgo está
‘Dentro de apetito’ (RRR<90) en las operaciones de Minerals Americas, lo que significa que, la exposición al riesgo
se encuentra dentro de los rangos tolerables por BHP.
Gráfico 1: Representación del riesgo en Minerals America
Severidad
Considerando la definición vigente de ‘riesgo residual’ (RRR), mencionada anteriormente, los dueños de riesgo en
su ciclo anual de evaluación de riesgo, deberán analizar si el valor que tiene actualmente el riesgo en su operación,
refleja realmente ‘el mejor escenario para el evento de riesgo’.
En cuanto a la última evaluación de los controles críticos (CET) realizada durante FY21, donde todas las operaciones
tienen controles evaluados ‘Deficiente’, se concluye que los planes de remediación están relacionados en su mayoría
3
Análisis del Riesgo
- Cabe destacar, que Escondida durante el año fiscal 21, realizó un proceso de optimización de riesgos, por
lo que pasó de tener este riesgo por cada gerencia general (cinco veces el mismo riesgo), a sólo tener un
único riesgo para la operación con controles críticos en cada gerencia general.
En Anexo 1, se resumen las evaluaciones que ha tenido este riesgo desde su estandarización.
Desde el punto de vista de la administración del riesgo, es importante destacar que el Dueño de Riesgo es quien
debe asegurar que:
- El riesgo ha sido analizado por un equipo adecuado de personas con conocimiento y experiencia en el tema.
- Asegurar que los controles, especialmente los críticos, estén asignados a un Dueño de Control con la
experiencia adecuada, y que se encuentren implementados y evaluados.
- Evaluar si se requiere análisis de riesgo cada vez que ocurran incidentes significativos en BHP o en la
industria, que tengan relación con el riesgo, de manera de capturar los aprendizajes de las investigaciones.
Incluyendo una actualización a la Clasificación de Riesgo Residual (RRR).
Mientras que los Dueños de Controles Críticos son responsables de asegurar que:
- El control crítico cuente con un “Estándar de Desempeño” que establezca su objetivo y diseño, junto con los
criterios de operatividad y verificación apropiados.
- Realizar la “Evaluación de Efectividad del Control” (CET), al menos una vez al año.
- Crear “Tareas de Mejoramiento” (issues) cuando el control sea evaluado como “Deficiente” y hacer
seguimiento al correcto y oportuno cierre de los “Planes de Remediación” que se establezcan, así como a
las brechas identificadas en los procesos de verificación.
Es relevante tener disciplina para que la administración del riesgo sea correcta y evitemos eventos con potencial de
fatalidad.
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Análisis del Riesgo
Potash Canada 20
1 1
Escondida 837
Gráfico 2: Eventos significativos de nivel 4 o superior, fuente EMS del 01.07.2020 al 30.06.2021
El control ineficaz de este evento fue “EPP dielectrico e ignifugo”, “Acceso controlado y restringido”, “Aislamiento
bloqueo, prueba de energía cero y energía residual”, “distancia de acercamiento a partes eléctricas energizadas”,
“protecciones eléctricas y conexiones puesta a tierra” y “herramientas dieléctricas y equipos aislados eléctricamente”
En cuanto al desempeño de la efectividad de los controles críticos en terreno se observa que en promedio existe un
~16 % de incumplimiento en la implementación de los controles críticos siendo el control critico que mayor porcentaje
de No Conformidad tiene en sus verificaciones: “Acceso controlado y restringido a instalaciones eléctricas” y
“Protecciones eléctricas y conexiones puesta a tierra”
1200 25%
22%
1000 21% 20%
800 16%
15%
600 14% 12%
9% 10%
400
200 5%
0 0%
Acceso controlado y Aislamiento, bloqueo y Distancia de Herramientas y equipos EPP dieléctrico e ignífugo Protecciones eléctricas y
restringido a prueba de energía cero acercamiento a partes aislados eléctricamente conexiones puesta a
instalaciones eléctricas eléctricas y equipos tierra
energizadas
Gráfico 3: No Conformidad Observación de Verificación por control crítico, fuente Field Leadership Program del 01.07.2020 al 30.06.2021
A continuación, se presentan los planes de remediación generados por las brechas detectadas para del riesgo,
periodo FY21.
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Análisis del Riesgo
3.3 Auditorias
Durante la auditoría efectuada por el equipo de IAA (Audit and Advisory), dos acciones fueron asociadas a los
estándares de desempeño de los controles críticos de los riesgos estandarizados de seguridad.
# Acción Dueño
Dado que la fecha de cierre de estas acciones es posterior a la emisión de este reporte, sólo serán incluidas las
modificaciones realizadas por Escondida cuya fecha de cierre comprometida con el Asset President fue el 30 de
septiembre de 2021. Las acciones de Pampa Norte se encuentran actualmente en etapa ejecución y serán incluidas
en el reporte en una futura actualización.
6
Análisis del Riesgo
Propuesta de Cambio
Propuesta de Cambio:
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Análisis del Riesgo
8
Análisis del Riesgo
Además, se agregan seis nuevas preguntas de verificación en OVCC correspondientes a los controles criticos que
aplican únicamente al área de Proyectos de Mineras Americas, estos controles son: “Primera Notificación de
Energización (NoE)” y “Registro de Aplicación de Jumper en pruebas de Equipo/Subsistemas/Sistemas” controles
criticos.
A continuación, se encuentra la matriz de cambios para este riesgo, identificando los componentes con cambios,
que serán compartidos en la siguiente sección.
Los cambios en el diseño, operatividad y verificación de los estandares de desempeño incluyen además la
actualización realizada por Escondida a raíz de las acciones de auditoria IAA y que son la base de la actualización
que se encuentra realizado Pampa Norte.
9
Resultado del Análisis
Asimismo, el riesgo material Contacto con Energía Eléctrica / Arco Eléctrico se encuentra en la siguiente Categoría
y Grupo de Riesgo según el nuevo Nuestros requerimientos de gestión de riesgos:
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Resultado del Análisis
Causas Estandarizadas
CA12 Falta de información técnica del área a intervenir
CA13 Comunicación deficiente antes / durante o después de la ejecución de los trabajos eléctricos
CA14 Energización del circuito por fuentes externas
CA15 Condición climática adversa (ej. tormenta eléctrica y rayo)
CA16 Desgaste o fatiga de material en componente de equipos.
Controles Mitigadores
N° Control Descripción del control
MC1 EPP dieléctrico e ignífugo.
MC2 Plan de emergencia
MC3 Protecciones eléctricas y conexiones puesta a tierra
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Resultado del Análisis
12
Resultado del Análisis
Figura 1 Diagrama Ruta Causal Riesgo Contacto con Energía Eléctrica / Arco Eléctrico
13
Resultado del Análisis
Este Control Crítico consiste en asegurar que las herramientas dieléctricas posean al menos certificación IEC 60900 previo a su uso,
verificando además su buen estado, tanto en las herramientas manuales como equipos.
El propósito de este control crítico es asegurar que no exista contacto directo entre el trabajador que interviene fuentes de energía
eléctrica energizadas, evitando la electrocución del mismo.
Este control cubre las causas: CA1, CA2, CA3, CA5, CA8, CA14; CA16.
Este control crítico cuenta con estrategia en SAP (OT, CCE y CCV) de verificaciones periódica de herramientas y equipos aisladas
eléctricamente.
Diseño del Estándar
Escondida
1. Reglamento Eléctrico MEL (R-HSE-SAFE-002 Ver 5)
2. Decreto Supremo N°132, " Reglamento de Seguridad Minera “, Art 468.
3. IEC60900 “Trabajos en tensión. Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta
1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua ".
4. P-HSE-SAFE-013 Ver 7, Procedimiento Para la Identificación, Evaluación, Análisis y
5. Gestión de Riesgos HSE
6. MN-ME1-194-P-9 Ver 3 Manual Técnico HSEC de Mantenimiento u Operación de
Herramientas - Equipos e Instalaciones Eléctricas.
El diseño del estándar está 7. S-HSE-SAFE-014 Ver.6, Herramientas de Mano
definido y regulado de acuerdo a la 8. RG-HS3-194-P-3, Reglamento / Procedimiento Eléctrico Interno.
siguiente documentación:
9. Procedimiento para la identificación, evaluación, analisis y gestión de riesgos HSE
(4. PR-ME1-195-P-1 VER5)
10. MANUAL TÉCNICO HSEC DE MANTENCION U OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS
EQUIPOS E INSTALA CIONES ELECTRICAS (MN-ME1-194-P-9 Ver 1)
11. ESTANDAR DE TRABAJOS ELECTRICOS EN ZONAS HUMEDAS, MOJADAS Y
SUMERGIDAS S-HSE-SAFE-014 HERRAMIENTAS DE MANO ((S-HSE-SAFE-027)
Spence, Cerro Colorado
En proceso de actualización acorde a requerimientos y plazos de auditoria IAA
Potash Canada y Proyectos Minerals Americas
Se incorporará en la próxima actualización de este reporte, actualmente en GRC
Actividades
1) Métricas técnicas
a. Existe un estándar y check list del sitio, asset, proyectos que ha sido elaborado considerando
la versión vigente de la norma.
b. Recertificación de instrumentos de medición eléctrica según la IEC60900 o definición del
sitio.
c. Existe un proceso de verificación de herramientas dieléctricas de acuerdo a la IEC60900 o
definición del sitio.
d. Todo trabajo eléctrico debe ser realizado con herramientas dieléctricas.
e. Todas las herramientas eléctricas están certificadas bajo norma IEC 60900, ASTM F1505 o
El Criterio de Aceptación de este similar.
Control Crítico es el siguiente: f. Todos equipos de manipulación con contacto directo (Pértiga de salvataje, Alfombra
dieléctrica, Banqueta aislada, Cortante dieléctrico, Puesta a tierra) cumplen con las condiciones
físicas requeridas para su uso (sin deterioro), de limpieza y almacenamiento.
g. Todas las herramientas y equipos cuentan con un distintivo (cinta, tarjeta, marca o adhesivo)
que indique que su integridad ha sido revisada en un periodo, como mínimo un mes o por
recomendaciones del fabricante si las hubiera.
14
Resultado del Análisis
Enfoque de Verificación
El criterio de verificación de los Actividades
requerimientos del diseño se Tarea de Comportamiento 1
comprueban mediante las
Qué: Herramientas Aisladas
siguientes actividades
- ¿Se realizó verificación de estado de aislamiento de herramientas eléctricas portátiles?
- ¿El personal electricista de terreno usa solamente herramientas aisladas eléctricamente
para trabajos con circuitos energizados?
- ¿Existe kit de operación o rescate en las salas eléctricas y aptas para su uso?
- ¿Se realizó el chequeo de pre-uso de las herramientas?
Quién: Control Owner.
Frecuencia: Al menos 2 veces al año.
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Resultado del Análisis
Este Control Crítico consiste en aislar, bloquear, comprobación de energía cero y poner a tierra los circuitos (si aplica), equipos o
artefactos eléctricos, a fin de garantizar un aislamiento total de energía.
El propósito de este control crítico es asegurar el aislamiento de equipos o circuitos energizados, a fin de evitar el contacto con energía
eléctrica (hombre-circuito).
Este control cubre las causas: CA1, CA2, CA7, CA8, CA9, CA12 y CA14.
Diseño del Estándar
Escondida
1. Reglamento Electrico MEL (R-HSE-SAFE-002 Ver 5)
2. GLD Safety- ISOLATION, Versión 6.7
3. Decreto Supremo N°132, " Reglamento de Seguridad Minera”, Art 52, 53 y Art. 407.
4. NFPA 70E " Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo”. Edición 2021
5. (español.)
6. P-HSE-SAFE-013 Ver 7, Procedimiento Para la Identificación, Evaluación, Análisis y
Gestión de Riesgos HSE
7. S-HSE-SAFE-013 Ver. 7." Aislamiento y Bloqueo"
8. NFP A 70E- Art 205.6 y Art.420.3 letra A. – Edición 2004.
El diseño del estándar está
definido y regulado de acuerdo a la 9. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACION, ANALISIS, Y GESTION
siguiente documentación: RIESGOS HSE 8 PR-ME1-195-P-1 VER5)
10. Estandar de Aislamiento y bloqueo (ES -ME1-195-P-11 Ver 6)
11. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE EQUIPOS PR-SO2-115OP-I-59 Ver 8
12. ESTANDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO S-HSE-SAFE-013 Ver.7
13. Procedimiento de aislación y bloqueo del sitio (GEN-ES-HSE-001_REV02
14. Flujograma de decisión en los procedimientos eléctricos de BHP existentes y a los
procedimientos eléctricos de terceros
Spence, Cerro Colorado
En proceso de actualización acorde a requerimientos y plazos de auditoria IAA
Proyectos Minerals Americas
Se incorporará en la próxima actualización de este reporte, actualmente en GRC
Actividades
2) Métricas técnicas
a. Se utiliza la última versión vigente del estándar Aislamiento y Bloqueo BHP (MAm-HSE-
STD-41).
b. Todo circuito eléctrico cuenta con un diagrama que indique puntos de bloqueo y este es
único.
c. El procedimiento de bloqueo del sitio/proyecto/operación /exploración contempla la prueba
de energía cero como parte del proceso de aseguramiento de la efectividad del proceso.
d. Todo trabajador ha sido capacitado en la identificación y aislación de las energías
residuales presentes en los sistemas eléctricos.
e. Utilizar el procedimiento vigente de aislamiento y bloqueo del sitio/proyecto/operación
/exploración.
El Criterio de Aceptación de este
f. Todo trabajador que realice trabajos eléctricos (a definir por el sitio) debe estar capacitado
Control Crítico es el siguiente:
en el procedimiento de aislamiento y bloqueo del sitio / operación / proyecto / exploración
y para los que ejecuten bloqueo deben contar con candado personal, llave única, tarjeta
personal de identificación y tenaza.
g. Trabajador aísla y bloquea el equipo o área intervenida.
h. Trabajador verifica energía cero en el circuito / equipo.
4) El 100% de la herramienta de terreno (Instrucción de Seguridad IS) se encuentra implementada,
actualizada y alineada con las preguntas del programa de verificación (Flex o equivalente).
5) El cumplimiento del programa de verificación es > 90% (Flex o equivalente).
16
Resultado del Análisis
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Resultado del Análisis
Actividades
1) Métricas técnicas.
a. Se utiliza la última versión vigente del decreto supremo 132 o el estándar del sitio / proyecto
/operación o norma del país donde se ejecute la actividad, estándares, procedimientos,
GLD, e instructivos.
b. Solo personal autorizado ingresa a instalaciones eléctricas.
c. Personal que no esté en lista de autorización siempre debe ingresar a instalaciones
eléctricas con un electricista autorizado y registrarse.
d. Existe una frecuencia de inspección de efectividad del cierre e integridad física de las
cerraduras/candado en las salas eléctricas, subestación eléctrica y tableros de control y
potencia o gabinetes en el terreno.
e. Existe una frecuencia de inspección de la existencia de señales de advertencia de peligro
eléctrico, la señalética debe estar ubicada en cada sala eléctrica, subestación eléctrica y
tableros de control y potencia o gabinetes en el terreno.
El Criterio de Aceptación de este
Control Crítico es el siguiente: f. El encendido y apagado de generadores, torres de iluminación que se encuentran
eléctricamente encapsulados (previamente validado por un eléctrico), no requieren un
permiso de acceso a las botoneras de encendido. A menos que se encuentre al interior de
una sala o subestación eléctrica.
Tablero eléctrico
g. Todo tablero eléctrico que contenga una tensión superior a 50V y sus conductores estén
expuestos directamente, debe estar cerrado con llave o candado.
h. Los tableros eléctricos operacionales tienen su contratapa impidiendo la exposición a
fuente energizada.
Sala eléctrica y subestaciones
18
Resultado del Análisis
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Resultado del Análisis
Actividades
3) Métricas técnicas.
a. La selección y adquisición de EPP dieléctrico e Ignifugo resistente al arco eléctrico, debe
estar basado en la Norma NFPA 70E o su equivalente normativo IEC, país o región.
b. Todo el equipo de protección personal para trabajos eléctricos cuenta con una etiqueta o
marca visible que indique que el elemento está cumpliendo con la norma NFPA 70E.
c. El documento del sitio/operación / exploración / proyecto que regula la actividad está
alineado con los requerimientos vigentes de la norma NFPA 70E
d. Trabajador electricista utiliza EPP dieléctrico y ropa ignifuga (mínimo 8 cal/cm2). Para las
intervenciones de circuitos eléctricos energizados según el rango de exposición (Utilizar el
El Criterio de Aceptación de este estudio de Energía incidente del sitio).
Control Crítico es el siguiente: e. El EPP dieléctrico y ropa ignifuga está en condiciones físicas para operar (sin grasa, sin
aceites, etc.) y cuenta con una revisión periódica según estándar del sitio, proyecto o
exploración.
f. El encendido y apagado de generadores, torres de iluminación que se encuentran
eléctricamente encapsulados, no requieren el uso de EPP (ropa ignifuga y dieléctrica). A
menos que se encuentre al interior de una sala o subestación eléctrica.
2) El 100% de la herramienta de terreno (Instrucción de Seguridad IS) se encuentra implementada,
actualizada y alineada con las preguntas del programa de verificación (Flex o equivalente).
3) El cumplimiento del programa de verificación es > 90% (Flex o equivalente).
20
Resultado del Análisis
Actividades HSE
Tarea de Comportamiento 1
Qué: ejecutar las actividades descritas en la Instrucción de Seguridad.
Especialistas
- ¿El equipo de protección personal (guantes, zapatos, careta facial, ropa de trabajo) es
dieléctrico e ignífugo, y es adecuado para el nivel de exposición, según nivel de energía
incidente?
- ¿El personal eléctrico conoce el nivel de tensión y energía incidente de la instalación que
intervendrá?
- ¿Todo personal que interviene a las instalaciones eléctricas utiliza EPP dieléctrico e
ignifugo (min 8 cal/cm2)?
- ¿Están los EPP sin daño que comprometan su efectividad para proteger, según check list
La operatividad del estándar se de pre-uso vigente?
cumple y es robusta cuando se
realizan las siguientes actividades: - ¿En sala eléctrica existe un gabinete con los elementos dieléctricos/ ignífugos según su
inventario y KIT de emergencia?
Usuarios
- ¿Todo personal que ingresa a las instalaciones eléctricas posee ropa dieléctrica e ignifugo
(mínimo 8 cal/cm2) sin daños que comprometan su efectividad para proteger?
- ¿En instalaciones eléctricas existe un gabinete con el kit de emergencia?
Quién: Trabajadores propios y colaboradores.
Frecuencia: Al inicio de cada actividad.
Tarea de Comportamiento 2
Qué: Actualización de la vigencia de la Instrucción de Seguridad.
Quién: HSE A&I.
Frecuencia: anual.
Enfoque de Verificación
Actividad de verificación
Tarea de Comportamiento 1
Qué: EPP Dielectrico e Ignífugo
El criterio de verificación de los - ¿El personal eléctrico calificado utiliza equipo de protección personal dieléctrico e ignífugo
requerimientos del diseño se adecuada a la actividad a desarrollar?
comprueban mediante las - ¿Existe un programa formal (Estrategia PM02), de revisión del estado de los EPP?
siguientes actividades
- ¿El equipo de protección se encuentra en buen estado?
Quién: Control Owner.
Frecuencia: Al menos 2 veces al año.
21
Resultado del Análisis
22
Resultado del Análisis
Actividades HSE
Tarea de Comportamiento 1
Qué: ejecutar las actividades descritas en la Instrucción de Seguridad.
Especialistas
- ¿Conoce las distancias mínimas de seguridad que se requieren para realizar algún trabajo
(persona o equipo) en las cercanías de partes energizadas?
- ¿Conoce el nivel de tensión del circuito a intervenir o el circuito eléctrico en las cercanías
de su trabajo?
- ¿Están identificadas todas las maniobras, movimientos de equipos móviles y distancias
mínimas de seguridad relacionadas con zonas eléctricas energizadas?
- ¿Se instalaron las barreras/señalizaciones necesarias para evitar el acercamiento a una
zona de riesgo por arco eléctrico?
Usuarios
- ¿Conoce el nivel de tensión del circuito eléctrico en las cercanías de su trabajo?
- ¿Están identificadas para cada nivel de tensión las distancias mínimas de seguridad de
La operatividad del estándar se todas las maniobras, movimientos de equipos móviles cercano a zonas eléctricas
cumple y es robusta cuando se energizadas? ¿La maniobra a desarrollar cumple con la distancia mínima de seguridad?
realizan las siguientes actividades:
- En actividades de limpieza de equipos operacionales tales como: correas transportadoras
estanques, bombas, con equipos móviles o en forma manual ¿Están identificados y
desenergizados todos los cables eléctricos que pueden ser impactados durante el trabajo?
- En actividades cercanas a líneas eléctricas aéreas ¿Tiene el permiso firmado o una orden
de precaución autorizada por parte del área de energía o supervisor dueño de las
instalaciones eléctricas?
- ¿Existen las barreras/señalizaciones necesarias para evitar el acercamiento a una zona
de riesgo por arco eléctrico?
Quién: Trabajadores propios y colaboradores.
Frecuencia: Al inicio de cada actividad.
Tarea de Comportamiento 2
Qué: Actualización de la vigencia de la Instrucción de Seguridad.
Quién: HSE A&I.
Frecuencia: anual.
Enfoque de Verificación
Actividades de Verificación
Qué: Distancia de Acercamiento a Partes Eléctricas
- ¿Los trabajadores conocen los niveles de tensión y las distancias mínimas de seguridad
que se requieren para realizar algún trabajo (persona o maquinaria) en las cercanías de
líneas e instalaciones eléctricas?
El criterio de verificación de los
- ¿Están identificadas todas las maniobras, movimientos de equipos móviles y distancias
requerimientos del diseño se
comprueban mediante las mínimas de seguridad relacionadas con zonas eléctricas energizadas?
siguientes actividades - ¿Se instalaron las barreras/señalizaciones necesarias para evitar el acercamiento a una
zona de riesgo por arco eléctrico?
Quién: Control Owner.
Frecuencia: Al menos 2 veces al año.
23
Resultado del Análisis
Este Control Crítico consiste en asegurar la protección a las personas y funcionamiento de los dispositivos para proteger sistemas
eléctricos que operan automáticamente para desactivar un sistema, circuito eléctrico o equipo cuando las condiciones normales
de su funcionamiento son perturbados, de acuerdo a una configuración pre- establecida y que todos los equipos estén
aterrizados. Todas las protecciones y puestas a tierras deben tener un plan de mantenimiento que asegure su funcionalidad.
El propósito de este control crítico está destinado a desenergizar un sistema, circuito o artefacto cuando en ellos se alteran las
condiciones normales de funcionamiento.
Este Control Crítico aborda CA01, CA03, CA04, CA06, CA11, CA16 y todos los impactos.
Este control critico cuenta con estrategia en SAP (OT, CCE y CCV) de verificaciones periódica de Protecciones Eléctricas y
tierras de protección y servicios.
Diseño del Estándar
Escondida
1. S-HSE-SAFE-013 Ver. 7." Aislamiento y Bloqueo"
2. GLD Safety- ISOLATION, Versión 6.7
3. GLD 041-1SAP WORK MANAGEMEN T.
4. OUR REQUIREMENTS FOR OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
5. Decreto Supremo N°132, " Reglamento de Seguridad Minera “, Articulo 224,424, 434 –
Mallas y línea a tierra. Articulo 2 62 y 431 - Protecciones eléctricas Artículo 396 –
descripción de los sistemas de protección y control.
6. Norma IEC 60947-2 - Coordinación de dispositivos de protección, 61643-1, Clasificación
de protección, 60479 -1, Tiempo de exposición, efectos de la corriente en el cuerpo, 610000
7. Norma IEEE 81- malla a tierra.
8. ANSI /I EEE C62, 41- protección en cascada. UNE21302.
El diseño del estándar está 9. P-HSE-SAFE-013 Ver 7, Procedimiento Para la Identificación, Evaluación, Análisis y
definido y regulado de acuerdo a la Gestión de Riesgos HSE
siguiente documentación:
10. PR-SO3-027-R-21 Ver 7 ACCESO A SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL
ELECTRICO
11. Decreto Supremo N°109 " Reglamento de Seguridad de las Instalaciones eléctricas
Destinadas a la Producción, Transporte, Prestación de Servicios Complementarios de
Sistemas de Almacenamiento y Distribución de Energía Eléctrica "
12. Decreto Supremo N°8, "Reglamento de Seguridad de las instalaciones de Consumo de
Energía Eléctrica "
13. R-HSE-SAFE-002 Ver 5, Reglamento Eléctrico MEL
14. RG-HS3-194-P-3, Reglamento / Procedimiento Eléctrico Interno.
Spence, Cerro Colorado
En proceso de actualización acorde a requerimientos y plazos de auditoria IAA
Proyectos Minerals Americas
Se incorporará en la próxima actualización de este reporte, actualmente en GRC
Actividades
1) Métricas técnicas.
a. Se utiliza la última versión vigente de la norma chilena o el estándar del sitio/ proyecto/
operación o norma del país donde se ejecute la actividad estándares, procedimientos,
GLD, e instructivos.
b. Todos los asset deben poseer una estrategia de mantenimiento de protecciones eléctricas
para alta, media y baja tensión.
c. Todo circuito eléctrico o equipo cuenta con un dispositivo de protección de sobrecarga y
El Criterio de Aceptación de este
cortó circuito. Además, los circuitos deben tener protección diferencial de corriente.
Control Crítico es el siguiente:
d. Todo circuito eléctrico cuenta con un sistema de puesta a tierra o doble aislación; según
normal aplicable.
e. Se ejecuta la estrategia de revisión de circuitos eléctrico para asegurar que cuenten con
un sistema de protección y malla puesta a tierra.
f. Se ejecuta la estrategia de revisión de coordinación de protecciones y control, a través de
inyección de (corriente, tensión) en los equipos críticos del asset, para simular una
condición de falla y garantizar que el equipo esté funcionando de acuerdo con los
parámetros especificados en el Estudio de Ajustes de Protección y Coordinación.
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Resultado del Análisis
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Resultado del Análisis
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Resultado del Análisis
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Resultado del Análisis
¿Se realizó el chequeo de pre-uso de las Inspeccionar las herramientas y equipos de maniobras
herramientas dieléctricas manuales? dieléctricas identificando marca de revisión vigente y su
integridad.
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Resultado del Análisis
A continuación, se presentan las seis nuevas preguntas de verificación que incorporarán en OVCC para la
verificación de la implementación de los controles criticos, que aplican sólo al área de proyectos de Minerals
Americas “Primera Notificación de Energización (NoE)” y “Registro de Aplicación de Jumper en pruebas de Equipo
/ Subsistemas / Sistemas”.
Tabla 14 Verificación de Control Crítico_ Aplica Sólo a Proyectos “Primera Notificación de Energización
(NoE)”
Tabla 15 Verificación de Control Critico_ Aplica Sólo Proyectos “Registro de Aplicación de Jumper en
pruebas de Equipo/Subsistemas/Sistemas”
¿Los Equipos/Sistemas/Subsistemas que se intervienen Verificar en terreno (Sala de Control o Sala Eléctrica) la
cuentan con registro de Jumper y sus Anexos? existencia de los registro y anexos o copia de estos.
29
Resultado del Análisis
Ítem Opciones
Pregunta General
¿Usted identifica en su actividad voltaje superior a 50 Volts que pudiese generar
Si No
el riesgo material contacto con energía eléctrica/arco eléctrico?
1- CC1 - Protecciones eléctricas y conexiones puesta a tierra N/A
1.1 ¿El equipo o sistema tiene sus protecciones eléctricas instaladas y operativas
Si No
(sobrecorriente, cortocircuito, diferencial)?
1.2 ¿Está correctamente conectada la conexión de puesta de tierra y la aislación de los
Si No
cables no presentan daños y es efectiva?
1.3 ¿El equipo tiene una etiqueta que indique que la verificación de la protección
Si No
eléctrica está vigente, sin daños y es efectiva?
2. CC2 - Herramientas y equipos aislados eléctricamente N/A
2.1 ¿Tiene herramientas dieléctricas para realizar la intervención o trabajo requerido y
Si No
son adecuadas para el nivel de tensión menor a 1000 V?
¿Son las herramientas dieléctricas adecuadas para el nivel de tensión? Si No
2.2 ¿Las herramientas dieléctricas que dispone para la intervención o trabajo están
Si No
certificadas bajo norma IEC 60900 o ANSI equivalente?
2.3 ¿Las pértigas de rescate y el kit de puesta a tierra cuentan con su revisión periódica
Si No N/A
vigente?
3. CC3 - Aislamiento, bloqueo y prueba de energía cero N/A
3.1 ¿Verificó que los puntos de bloqueo están identificados y cumplen estándar del sitio
Si No
y según el diagrama de bloqueo?
3.2 ¿Se aislaron e instalaron bloqueos en todos los puntos requeridos para la actividad? Si No
3.3 ¿El equipo eléctrico a bloquear tiene su etiqueta de identificación visible en terreno? Si No
3.4 ¿El aislamiento y bloqueo del equipo fue realizado por personal autorizado? Si No
3.5 ¿Se liberó la energía, se realizó la prueba de energía cero en el circuito que se va a
intervenir antes de iniciar la actividad y verificando además la existencia de energías Si No
residuales?
3.6 ¿Los equipos utilizados para la verificación de energía cero están certificados por el
proveedor y tienen su revisión al día y fue verificado su funcionamiento efectivo previo al Si No
procedimiento de bloqueo?
3.7 ¿Existe registro de la verificación de energía cero para la energía eléctrica? Si No
4. CC4 - EPP dieléctrico e ignífugo
4.1 ¿El equipo de protección personal (guantes, zapatos, careta facial, ropa de trabajo)
es dieléctrico e ignífugo, y es adecuado para el nivel de exposición, según nivel de Si No
energía incidente?
4.2 ¿El personal eléctrico conoce el nivel de tensión y energía incidente de la instalación
Si No
que intervendrá?
4.3 ¿ Todo personal que interviene a las instalaciones eléctricas utiliza EPP dieléctrico e
Si No
ignifugo (min 8 cal/cm2)?
4.4 ¿Están los EPP sin daño que comprometan su efectividad para proteger, según
Si No
check list de pre-uso vigente?
5. CC5 - Acceso controlado y restringido a instalaciones eléctricas N/A
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Resultado del Análisis
Preguntas Instrucción de Seguridad Eléctricos– Contacto con Energía Eléctrica / Arco Eléctrico
5.1 ¿Las instalaciones eléctricas tienen un dispositivo de cierre o custodio (salas
Si No
eléctricas, subestaciones, generadores, tableros eléctricos)?
5.2 ¿El personal que va a intervenir a una instalación eléctrica está autorizado para
Si No N/A
hacerlo y no tiene marcapaso?
5.3 ¿El acceso a instalaciones eléctricas es controlado y restringido (sala eléctrica,
Si No
subestaciones, generadores y tableros eléctricos)?
5.4 ¿Cuenta con el permiso o está autorizado para realizar de trabajos eléctricos? Si No
6. CC6 - Distancia de acercamiento a partes eléctricas y equipos energizados N/A
6.1 ¿Conoce las distancias mínimas de seguridad que se requieren para realizar algún
Si No
trabajo (persona o equipo) en las cercanías de partes energizadas?
6.2 ¿Conoce el nivel de tensión del circuito a intervenir o el circuito eléctrico en las
Si No
cercanías de su trabajo?
6.3 ¿Están identificadas todas las maniobras, movimientos de equipos móviles y
Si No N/A
distancias mínimas de seguridad relacionadas con zonas eléctricas energizadas?
6.4 ¿Se instalaron las barreras/señalizaciones necesarias para evitar el acercamiento a
Si No
una zona de riesgo por arco eléctrico?
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Resultado del Análisis
Preguntas Instrucción de Seguridad Usuarios - Contacto con Energía Eléctrica / Arco Eléctrico
Dentro del Alcance: Personal no eléctrico que ingresa a instalaciones eléctricas o interviene actividades donde
la energía eléctrica está presente en ambientes industriales y operacionales como por ejemplo: Trabajos
cercanos a líneas/cables eléctricos, limpieza de equipos operacionales, movimientos de equipos mina, uso de
equipos/herramientas eléctricas en general.
Fuera del Alcance: Se encuentra fuera del alcance de este instructivo las actividades de operación, mantención
e intervención de equipos por parte de personal eléctrico.
Ítem Opciones
Pregunta General
4.1 ¿El tablero eléctrico, generador y/o grupo autogeno, tiene una etiqueta
Si No
que indique que la verificación de la protección diferencial está vigente?
4.2 ¿Está conectada la puesta de tierra del tablero eléctrico, generador, motor
eléctrico y/o grupo autogeno? Si No
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Resultado del Análisis
Preguntas Instrucción de Seguridad Usuarios - Contacto con Energía Eléctrica / Arco Eléctrico
5.1 ¿Todo personal que ingresa a las instalaciones eléctricas utiliza ropa
dieléctrica e ignifugo (mínimo 8 cal/cm2)? sin daños que comprometan su Si No
efectividad para proteger?
6. CC6 - Distancia de acercamiento a partes eléctricas y equipos
N/A
energizados
6.1¿Conoce el nivel de tensión del circuito eléctrico en las cercanías de su
Si No
trabajo?
6.2¿Están identificadas para cada nivel de tensión las distancias mínimas de
seguridad de todas las maniobras, movimientos de equipos móviles cercano a
Si No
zonas eléctricas energizadas? ¿La maniobra a desarrollar cumple con la
distancia mínima de seguridad?
6.3 En actividades de limpieza de equipos operacionales tales como: correas
transportadoras, estanques, bombas, etc con equipos móviles o en forma
Si No N/A
manual, están identificados y desenergizados todos los cables eléctricos que
pueden ser impactados durante el trabajo?
6.4 En actividades cercanas a líneas eléctricas aéreas ¿Tiene el permiso
firmado o una orden de precaución autorizada por parte del área de energía o
supervisor dueño de las instalaciones eléctricas?
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Plan de Implementación
4. Plan de Implementación
El plan de implementación de mejoras detectadas en el proceso de estandarización de los riesgos de seguridad de
MAm, se muestra en la Tabla 13 a continuación.
FY22
Riesgo
Q1FY21 Q2FY22 Q2FY22 Q2FY22 Q3FY22
Impacto persona con equipo móvil vehículo
P GRC OVCC & IS I C A
liviano
Donde,
Plan (P): Revisión de Bow-tie y Estándares de Desempeño, Manual Test Plan, preguntas de verificación binarias
Critical Control Verification (CCV) e Instrucciones de seguridad para supervisores y operadores. Incluye la validación
con los dueños de riesgos.
GRC: Cargar en 1SAP GRC los Riesgos Materiales y Controles Críticos para Riesgos Materiales, de acuerdo al
nuevo documento Nuestros Requerimientos Gestión de Riesgos.
OVCC & IS: Implementación en el campo de las Observación y Verificación de Control Crítico (OVCC) e Instrucción
de Seguridad (IS).
Implement (I): Comenzar a implementar cambios en diseño, operación y preguntas de verificación de los controles
críticos. Ejecutar y verificar dichos controles críticos. Desarrollo de análisis de Escenarios del Riesgo del riesgo.
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Plan de Implementación
Check (C): Critical Control Effectiveness Test (CET) y Material Risk Evaluation (MRE) de acuerdo al Nuevo Our
Requirement Risk Management
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Modelo de Gobernanza
5. Modelo de Gobernanza
El objetivo del modelo de gobernanza, es establecer un proceso sistemático para capturar a nivel de riesgos e
información técnica de los estándares de desempeño, asegurando la oportuna administración y consistente
implementación de los cambios requeridos.
Foco en mejoramiento continuo. La gestión de los cambios posteriores a la implementación inicial de un riesgo
estandarizado es un factor crítico de éxito.
El proceso debe asegurar que todas las sugerencias son capturadas, y procesadas por el dueño del riesgo a un
intervalo apropiado y fomentan el ownership del proceso asegurando una correcta documentación y
comunicación de los cambios.
Los riesgos de seguridad estandarizados son revisados y actualizados de acuerdo al programa anual de revisión
aprobada por todos los assets.
Los cambios a riesgos estandarizados de seguridad deben ser aprobados por el respectivo dueño de riesgo.
Cambios urgentes serán gestionados de manera inmediata y cambios no urgentes serán registrados para
análisis en el taller anual.
El área de Safety A&I gobierna el proceso de cambio de diseño, provee recomendaciones técnicas al área para
analizar el cambio, actualiza y comunica el Risk template (Ex.bow tie) y actualiza la documentación de terreno.
El área de Riesgos coordina el proceso de engagement con los dueños de riesgo y control de todos los
assets/funciones y realiza la actualización de la documentación del riesgo o control en 1SAP GRC una vez que
el cambio ha sido consensuado.
En la Figura 5 se observa el flujo del proceso de gobernanza, que rige a los riesgos estandarizados de Minerals
Americas.
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Modelo de Gobernanza
Inicio Inicio
Proponer idea e
identificar riesgo Ejecuta CDA
vinculante
Recibir, revisar y
canalizar idea de
cambio ¿Falla Control? NO Fin
SAP
Generar Issue
¿Aplica?
Generar Ad-
SAP
hoc Issue
¿Tiene el impacto y
alcance suficiente?
Sí
Crear Remediation Plan.
Analizar impactos en:
SAP
Fin
Solicitar sesión de
revisión y validación
Cerrar
SAP
Ad-hoc
Issue Convocar a sesión de
revisión
Fin
Modificar
Documentos
Aprobar Documentos
Cerrar Ad-
SAP
hoc Issue
Share
point
Publicar
Versión Final
Comunicar Cambio
en Estándar
Implementar Control
Crítico
Gestionar Cambio en
Faena
Implementar Idea
Fin
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Modelo de Gobernanza
6. Lista de Asistentes
Actividad Taller de Riesgo Estandarizado Contacto con energía eléctrica / Arco eléctrico
Facilitador Rosa Araya A, Paula Fernandez
Locación Taller on line, via webex.
Fecha 29.07.2021
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Modelo de Gobernanza
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Modelo de Gobernanza
7. Anexos
Organization MFL Residual Likelihood RRR MFL Residual Likelihood RRR MFL Residual Likelihood RRR MFL Residual Likelihood RRR
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