Guía para el Desarrollo

de los Talleres del Curso

Curso de Gestión de Proyectos
 Propósito de la Guía
El objetivo de realizar talleres como parte del curso de Gestión de Proyectos es asegurar
que el participante logre aplicar usando información de un proyecto REAL los
conocimientos teóricos adquiridos.

El propósito de la presente guía es mostrar al participante un conjunto de formatos de los

principales entregables de la gestión de proyectos, de acuerdo al estándar PMBOK, los
cuales deberán ser completados a lo largo del curso y aplicando los conceptos adquiridos.
Asimismo los formatos son susceptibles a poder ser modificados y ajustados a las
características reales del proyecto a fin de lograr una coherencia con la naturaleza,
complejidad y tamaño del proyecto

Metodología de los Talleres

Para el desarrollo de los talleres se deberá:

1.- Cada grupo de estudiantes escogerá un proyecto REAL, al cual tenga acceso y pueda
obtener la mayor información posible. El proyecto debería ser un proyecto finalizado con
el propósito de que se pueda disponer de toda la información completa desde sus inicios
hasta el cierre, y se puedan aplicar todos los procesos de la gestión de proyecto.

2.- En cada sesión de Taller se avanzarán los formatos de acuerdo al avance programado
del curso. El Instructor deberá guiar y atender las consultas y dudas que surjan durante la
aplicación en cada caso real.

3.- A partir de la segunda sesión de Taller los grupos deberán presentar los avances con
los formatos completos y finalizados a fin de que el instructor pueda evaluar la aplicación.

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Formatos de los Principales Registros
de la Gestión de Proyectos

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 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
Título del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Patrocinador del
Proyecto

Organización
Ejecutora

Cliente

Breve Descripción
de Actores
Involucrados e
Influencia

Requerimientos
de los interesados

Justificación del
Proyecto

Breve descripción
del Producto

Asunciones del
entorno

Restricciones del
entorno

Fuentes de Costo Beneficios

Análisis
Preliminar
Costo/Beneficio

Presupuesto
Resumido
Fase Hito
<Primera Fase> <Primer Hito>

Fases Principales
del Proyecto

<Ultima Fase> <Hito final>

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

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Título del Proyecto Escuela de fútbol Bounou S.A.C
El objetivo de este proyecto es brindar una formación deportiva integral con el fin
de que el alumno desarrolle habilidades en el deporte y formase con un jugador
Objetivos del
profesional de futbol, además, esto ayudara a la formación de valores del alumno
Producto
al integrase a la sociedad alejándolo de las malas acciones como la delincuencia,
adicciones etc.

Contar con un staff de los mejores entrenadores capacitados para progresar y

Descripción del
cumplir las metas propuestas
Alcance del
Creación de un club deportivo de futbol para niños y adolescentes
Producto
Ser reconocido en el top de academias prestigiosas en el Perú

Límites aceptados (con

Parámetro
unidades de medida)
Construcción de la cancha deportiva 8 meses
Criterios de
Implementación de materiales deportivos y
Aceptación 2 meses
equipos

Obtener un estatus alto de una escuela deportiva de futbol reconocida, para

Objetivos del
generar mayor ingreses y así crear más sedes de enteramientos, competir con
Proyecto
las mejores escuelas de diferentes ciudades en el Perú
-Materiales dañados
Riesgos iniciales
-Falta de una adecuada metodología de trabajo
definidos
-Errores en el estudio de mercado
Costo
Preliminar
Fase Hito
(Unidad
monetaria)
Fases Principales Análisis organizacional S/1000
del Proyecto Diseño de la cancha
S/1200 Modelo de la estructura
deportiva
Desarrollo de construcción de
S/13000 Gestión de la construcción
la cancha deportiva
Contratación de personal S/1000 Inducción de usuarios

-Se contratará una constructora que se encargará de realizar la construcción de

la cancha deportiva cumpliendo todo lo requerido para la seguridad de la capital.
Asunciones -Grupo de diseño nos brindara la información necesaria (planos, normas
aplicadas).

-Se deberá cumplir la fecha establecida

-Se detallará los gastos requeridos para cada operación
Restricciones -Un contrato de alquiler de terreno por 5 años

-No se podrá realizar ningún cambio porque los planos ya están definidos.
Límites del
-Aforo limitado de alumnos por horario de entramiento (50).
Proyecto

Requerimientos y Requerimientos Productos entregables

productos Costo de inscripción
entregables del Polo: S/20
Polo: S/20
proyecto Shorts/10
Shorts/10

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 Medias/5.00
Medias/5.00
Local:
Distrito de Ate vitarte lima
<Descomposición jerárquica de los entregables del proyecto, máximo de tres
niveles>
EDT preliminar
Observar diagrama abajo

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 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

El gráfico ejemplo de la EDT es mostrado en la página siguiente página.

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 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) - Plantilla

Proyecto: Nombre del

Proyecto

1. Definición de 2. 3. 4. Pruebas y 5. 6. Gestion del

Requeriºmientos Aceptación Implementación Proyecto
Diseño Programación

2.1Diseño de 3.1 4.1 Migración del 5.1 Migración del 6.1

1.1 Análisis de arquitectura aplicativo a UAT aplicativo a PRD
Procesos del Codificación Iniciación
Negoocio

3.2 Pruebas 6.2

1.2 Unitarias
Especificación 2.2 Diseño de 4.2 Elaboración 5.2 Verificación Planifición
de Requerim. de casos de de Instalación
la Base de prueba y adecuada
Datos escenarios
3.3 4.3 Pruebas de 6.3
1.3 Integraciónde aceptación
Modelamiento 2.3 Diseño de componentes 5.3 Ejecución
de Requerim. Interfase Capacitación
Usuaria
6.4
1.4 Validación
de Requerim. 2.4Diseño de 3.4Documentación Control
Seguridad de Manuales

6.5
Cierre

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 DICCIONARIO DE LA EDT
Código de control <Indicar el código del componente de la EDT donde se piensa gestionar el valor
de cuentas ganado>
Código del
<Indicar el código del paquete de trabajo de la EDT>
paquete de trabajo
Fecha de
actualización

Organización o
individuo
responsable

Descripción del
paquete de trabajo

Entregable (s)

Criterios de
aceptación del <Indicar los parámetros y límites aceptados>
entregable (s)

Asunciones

Recursos

Duración estimada

<Indicar si este entregable es parte esencial del cumplimiento de un hito del

Hitos
proyecto>

Costo estimado

Fecha de término
estimada

Después de este paquete de trabajo

Interdependencias Antes de este paquete de trabajo _____
_____

Aprobación
Gerente de Proyecto _______________ Fecha ________
requerida

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente página.

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COD
Tipo de
Paq. COD
Descripción Predecesor Dependenci Duración Resp.
Trab Act.
a
.
1 1.1 Análisis de discrecional 4 días Erick
proceso de Villacrés
negocios
1 1.2 Especificaciones obligada 4 días Erick
requerimientos Villacrés

1 1.3 Modelamiento 1.1,1.2 obligada 8 días Erick

de Villacrés
requerimiento

1 1.4 Validación de 1.2 obligada 12 días Erick

requerimientos Villacrés

2 2.1 Diseño de 1.4 obligada 16 días Erick

arquitectura Villacrés

2 2.2 Diseño de la 2.1 obligada 20 días Erick

base de datos Villacrés

2 2.3 Diseño de 2.2 obligada 24 días Erick

interfase Villacrés
Usuaria

2 2.4 Diseño de 2.3 obligada 28 días Erick

seguridad Villacrés

3 3.1 Codificación 2.4 obligada 32 días Erick

Villacrés
3 3.2 Pruebas 3.1 obligada 36 días Erick
unitarias Villacrés

3 3.3 Integración de 3.2 obligada 40 días Erick

componentes Villacrés

3 3.4 Documentación 3.3 obligada 44 días Erick

de manuales Villacrés

4 4.1 Capacitación de 3.4 discrecional 48 días Sebastián

personal Herrera

4 4.2 Talleres 4.1 discrecional 52 días Sebastián

informativos al Herrera
publico

5 5.1 Apertura del 4.2,4.1 obligada 56 días Sebastián

proyecto Herrera

5 5.2 Verificación de 2.1,2.2,2.4,3.1,3.2, obligada 60 días Sebastián

instalación 5.1 Herrera
adecuada

5 5.3 Test de 5.2 obligada 64 días Sebastián

seguridad Herrera
6 6.1 Gestión de 5.2,5.3 obligada 68 días Sebastián
proyectos Herrera

6 6.2 Planificación 4.1, 6.1 obligada 72 días Sebastián

Herrera
6 6.3 Ejecución 5.2, 6.2 obligada 76 días Sebastián
Herrera
6 6.4 Control 6.2,6.3 obligada 80 días Sebastián Página 10 de 27
Herrera
6 6.5 Cierre 6.4 obligada 84 días Sebastián
Herrera
 LISTA DE HITOS

Fase Hitos Principales Fecha Tipo

 <opcional u
 <Eventos claves de cada fase del proyecto>
    obligatorio>
       
       
       
       
       
       
       
       

DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Inicio Fin

2.1.4 2.1.5 2.1.6

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Estructura de Desglose de Recursos (RBS)

COD COD
COD Cantida Precio
Paq Descripción Tipo/Modelo
Act. Recurso d Unitario
Trab.
1 1.1 JP Jefe de Proyecto Equipo de Desarrollo 1 S/.2,000.00
1 1.1 L Laptop Computadores 1 S/.4,000.00
2 2.1 A Arquitecto Equipo de Desarrollo 1 S/.2,500.00
2 2.1 ES Especialista Seguridad Equipo de Desarrollo 1 S/.1,500.00
3 3.1 AD Analista Deportivo Equipo de Desarrollo 1 S/.2,000.00
3 3.4 I Impresora Computadores 1 S/.300.00
4 4.1 AD Analista Deportivo Equipo de Desarrollo 1 S/.2,000.00

Página 11 de 27
 5 5.1 GP Gestor de Proyecto Equipo de Gestión 1 S/.3,000.00
5 2.1 ES Especialista Seguridad Equipo de Desarrollo 1 S/.1,500.00
6 6.1 GP Gestor de Proyecto Equipo de Gestión 1 S/.1,000.00
6 6.2 GP Gestor de Proyecto Equipo de Gestión 1 S/.1,000.00
6 6.3 GP Gestor de Proyecto Equipo de Gestión 1 S/.1,000.00
6 6.3 MC Materiales de Construcción Insumos y Materiales 1 S/.10,000.00
6 6.3 MD Materiales Deportivos Insumos y Materiales 1 S/.2,000.00
6 6.4 GP Gestor de Proyecto Equipo de Gestión 1 S/.1,000.00
6 6.5 GP Gestor de Proyecto Equipo de Gestión 1 S/.1,000.00

Representación gráfica del RBS

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 CALENDARIO DE RECURSOS

Recursos
# Recursos necesitados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jefe de Proyecto X X X X X X X X X X X X
2 Laptop X X X X X X X          
3 Arquitecto   X X               X  
4 Especialista Seguridad   X                 X  
5 Analista Deportivo     X X X             X
6 Impresora         X              
7 Gestor de Proyecto               X X X X X
8 Materiales de Construcción               X X      
9 Materiales Deportivos                     X  

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 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Ejemplo:

Actividades F. inicio F. Fin Abr May Jun Jul

Dirección de Proyectos 03 Abr 21-Jul 21/07

Definición de Requerimientos
Modelar Requerimientos
Validar Requerimientos
Aprobación del Acta de Constitución
Aprobación del Plan de Proyecto
Firma de la carta de cierre
03 Abr 14 Abr Aprobación del Modelo
12 Abr 28 Abr Aprobación de Especificación de Requerimientos

Diseño
Diseño de la Arquitectura 24 Abr 12-May
Diseño de la Interfase usuaria 02-May 12-May Aprobación de interfases del sistema

Pruebas
Migrar aplicativo a ambiente de test 24 Abr 05-May Culminación de migración
Elaboración de casos de pruebas 08-May 19-May
Pruebas de Aceptación de Usuarios 19-Jun 30-Jun Aceptación
de usuarios
Implementación
Migrar aplicativo a ambiente de test 07-Abr 14-Abr Culminación de migración
Capacitar a usuarios 17 Abr 30 Abr Entrega de evaluaciones de capacitación

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente página.

COD Descripción Personal Equipos Mater./Insum Parcial

Activid. P1 P2 Pi E1 E2 Ei M1 M2 Mi ($)
Tarifas ($)- TPi TEi TMi
A0001 Programación CPi CEi CMi

Totales

CPi = Cantidad del recurso Pi (personal) que está a una tarifa TPi

Costo Parcial de la Actividad = Σ CPi x TPi + Σ CEi x TEi + Σ CMi x Tmi

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 LINEA BASE DE COSTO

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TOTAL
Cod EDT Ppto. Base Duración Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Def. de Req. 55,000 25 Ene-28 02-Mar 4,400 46,200 4,400 55,000

2 Diseño 110,000 35 03-Mar 20-Abr 66,000 44,000 110,000
3 Programación 1,693,194 91 12-Abr 16-Ago 96,275 396,363 421,486 389,238 58,000
3.1 Codificación 150,000 25 12-Abr 16-May 78,000 72,000 150,000
Pruebas Unitarias
3.2 564,560 55 10-May 26-Jul 129,849 287,926 146,786 564,560
Integración de
3.3 Componentes 304,589 68.5 21-Abr 26-Jul 18,275 100,514 103,560 82,239 304,589
Documentación de
3.4 Manuales 474,045 10 27-Jul 09-Ago 142,214 142,214
Pruebas y aceptación
4 200,000 66 17-May 16-Ago 94,000 30,000 18,000 58,000 200,000
5 Implementación 100,000 16 27-Jul 16-Ago 50,000 50,000
Gerencia de
6 Proyectos 210,000 155 Ene-28 31-Ago 2,100 29,400 31,500 27,300 29,400 31,500 27,300 31,500 210,000
Contingencias 206,819 16 10-Ago 31-Ago 206,819 206,819
TOTAL 2,275,013 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319 1,943,182

TOTAL / MES 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319
ACUM 6,500 82,100 184,000 351,575 777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
%ACUMULADO 0.33% 4.23% 9.47% 18.09% 40.00% 63.31% 84.75% 100.00%

Valores Acumulados
2,500,000

2,000,000 1,943,182
1,646,863
1,500,000
1,230,324
1,000,000
777,339
500,000
351,575
184,000
0 6,500 82,100
1 2 3 4 5 6 7 8
Tiempo

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Página 15 de 27
 Sistema de Calidad
Estructura <Organigrama para la calidad del proyecto>
Organizacional

Roles y
Responsabilidade <Personas involucradas en la gestión de la calidad del
s proyecto>

Procedimientos <Procedimientos estándares de calidad>

<Ver matriz de procesos de calidad en la siguiente hoja.

Este es un ejemplo de una matriz de procesos de calidad
Procesos para el componente de planificación de dirección de
proyectos. Dicha matriz debe ser realizada para todos los
componentes de la EDT>

Recursos <Presupuesto de los recursos asignados a la gestión de la

calidad>
Gestión de la Calidad

<Indicar que entradas, que herramientas y técnicas y que

entregables se considera elaborar para este proceso. Por
Aseguramiento de ejemplo: La planificación de la calidad se realizará
la Calidad mediante análisis comparativos y diseño de
experimentos....>

Mejora Continua <Indicar cómo se logrará que los procesos actúen con
del Proceso mayor eficiencia y efectividad>

<Indicar que entradas, que herramientas y técnicas y que

Control de Calidad entregables se considera elaborar para este proceso. Por
ejemplo: el control de la calidad se realizará utilizando las 7
herramientas básicas de calidad....>

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 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
(PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD- QC)

Req. Proceso/ Especificación Frec./ Protocolo/ Resp.

Product Actividad (Norma /STD Oport Form/Reg C S O
Técnico)

C: Contratista (Ejecutor)
S: Supervisor (QA)
O: Propietario (Owner)

PLAN DE AUDITORIAS
(PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD -QA)

Proceso Proced. STD Auditor Auditad Requisito Programa.

s o s del Mes Mes Mes 3
Proceso 1 2

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 PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL

< Descripción del procedimiento general de obtención del personal.

Proceso general Se puede utilizar un diagrama de flujo para especificar dicho
de obtención del proceso y se puede diferenciar los procedimientos o políticas
personal específicas para la obtención del personal interno y externo>

Horarios < Tabla cronológica de participación del personal. Puede ser

bosquejada como un histograma de recursos>
Criterios para
salida del
personal

Necesidades de < Para cada curso de capacitación necesario para los miembros
capacitación del del equipo de proyecto se debe detallar lo siguiente: Descripción
personal del curso, Fecha de Inicio, Fecha de fin, Número de horas,
Asistentes...etc.>
Políticas de
Reconocimiento <Criterios objetivos y tangibles para premiar el alto desempeño
sy de los miembros del equipo>
Recompensas

<Las normas son establecidas de acuerdo a las leyes laborales

Normas de peruanas y a las normas internas de la organización ejecutora o
Cumplimiento el cliente>

Estrategias de <Políticas de cumplimiento para garantizar la seguridad del

Seguridad el personal durante el proyecto>
Personal

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Gerente de Proyecto

PMO

Analista Funcional Líder Administrador de Contratos Jefe de Calidad

Analistas Programadores Programadores Controladores de Calidad

Página 18 de 27
 Líder Usuario

Analista Funcional

Equipo del Proyecto

Gerencia Solicitante

Gerente del Proyecto

Aseg. Calidad y Proy.

Rol

Arquitecto de la Solución
Entregables Principales

Comité del Proyecto ó Comité Ejecutivo

I
I

I
E
P

R
RAM

I
I
E
PTM

P/R P/R

E
A

R
Especificación Funcional

I
P
E
R
EDT

I
E
R
Plan de Gestión de Recursos Humanos

I
I
E
R Matriz de Comunicaciones

= Revisión Requerida
= Debe ser Informado
I
E
R
Matriz de Riesgos

I
P
E

Cronograma del Proyecto

R/A

I
P
E
A

Hoja de Costos
E
A

RIG
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

E
A
R

= Responsable de Ejecución / Elaboración

Documento de Análisis y Diseño
P
E
A
A

Solicitud de Cambios
I
I

S
P
A

Informe de Avance Semanal

I

Informe Mensual del Proyecto

E/S
E
P
E

Puntos de Control – Seguimiento al Proyecto

E
P/I

Informe de Aseguramiento de Calidad

= Aprueba
= Participa
= Sustenta
P
E

Manual del Producto

E
R

Manual de Instalación
E
R

Manual de Sistema y de Operación

E
A
R

Manual Usuario y Errores para Help Desk

Página 19 de 27
I
I
E

Informe Final del Proyecto

I
E
A

Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Requisitos de <Toda la información que requiere ser comunicada a los

información de interesados. Por ejemplo: Costos, tiempos, estándares de calidad,
los interesados recursos humanos y otros>

Información que <Se incluyen los formatos, contenido y nivel de detalle de

será información a comunicar (entregables). Ver matriz de
comunicada comunicaciones en la siguiente página>
Responsables
de distribuir la <Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>
información
Personas que
recibirían la <Interesados que recibirán la información. Ver matriz de
información comunicaciones en la siguiente página >
Métodos o
tecnologías <Memorandos, correo electrónico, comunicados de prensa...etc.
para transmitir Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página >
la información

Frecuencia de <Semanal, quincenal, mensual...etc. Ver matriz de

Comunicación comunicaciones en la siguiente página >

<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el

Proceso de escalamiento de polémicas que no puedan resolverse a un nivel
escalamiento inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página >

Método para
actualizar y
refinar el plan <Procedimiento para actualizar y afinar el plan de gestión de
de comunicaciones>
comunicacione
s
Glosario de
terminología
común

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MATRIZ DE COMUNICACIONES

Método de
Comunicación a Frecuencia de
Información
Interesados Responsables de ser utilizado comunicación
que será
principales distribuir la (Memorando, (mensual,
comunicada
información correo seminal,
(entregables)
electrónico, quincenal)
actas, etc.)

Cliente

Gerencia
Ejecutiva

Patrocinador

Miembros del
equipo de
proyecto

Empleados

Proveedores

Sindicatos

Agencias del
Gobierno

Prensa

Comunidad

Otros

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 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Métodos

Metodología Herramientas y técnicas

Fuentes de Información

Roles y
Responsabilidade <Responsables de la gestión de los riesgos durante todo el
s proyecto>

Presupuesto <Recursos costos necesarios para la gestión de los riesgos>

Periodicidad < Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso

de gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto>

Categorías de <Puede ser bosquejado en la estructura de desglose de

Riesgo riesgos. Ver ejemplo en la siguiente página>

Definiciones de
Probabilidad e <Definición de escalas de impacto para los objetivos del
Impacto proyecto. Ver definición ejemplo en la siguiente página>
Matriz de
Probabilidad e <Ver matriz de ejemplo en la página sub siguiente>
impacto

<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el

Formatos de escalamiento de polémicas que no puedan resolverse a un nivel
registro de riesgos inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página >

< Si los procesos serán auditados y como se documentará las

Seguimiento lecciones aprendidas >

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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

Proyecto

Técnico Externo Organización Dirección de Proyectos

Requisitos Subcontratistas y Proveedores Dependencias del Proyecto Estimación

Complejidad e Interfases Recursos Planificación

Rendimiento y Fiabilidad Priorización Supervisión

Tecnología Comunicación

TABLA DE IMPACTO
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
Moderado Alto Muy Alto
Objetivos del Proyecto Muy Bajo (0.1) Bajo (0.2) (0.4) (0.6) (0.8)
Aumento del Aumento del
Costo: El presupuesto no exceda
Aumento del Aumento del presupuesto entre 8- presupuesto entre 16 - Aumento del
el presupuesto asignado
presupuesto < 3 % presupuesto < 8 % 15 % 25 % presupuesto > 25 %
Tiempo: El plazo para la Retraso de la Retraso de la Retraso de la
implantación del proyecto no debe Retraso de la Retraso de la implantacion entre 6 a implantacion entre 11 implantacion > 15
pasar de Octubre del 2006 implantacion < 3 días implantacion < 5 días 10 días a 15 días días
Alcance: Cambios en el Alcance Cambios mínimos que Cambios que afectan Cambios que afectan
Inicial del Proyecto, ya sea por no afectan ni al Cambios que afectan al presupuesto y/o al al presupuesto y/o al Cambios que afectan
decisión del Negocio o del presupuesto ni al al presupuesto y/o al cronograma entre 4 - 7 cronograma entre 8 - al presupuesto y/o al
Organismo Regulador cronograma cronograma
Númeroende< 3 % % de
Número 10 % de
Número cronograma
Númeroende> 10 %
Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los
Número de Incidencias aplicativos entre 6 a aplicativos entre 13 a aplicativos entre 21 a aplicativos > 30 y/o
Calidad: Deben haber pocas
en los aplicativos < 5 y/o 12 y/o tiempos de 20 y/o tiempos de 30 y/o tiempos de tiempos de respuesta
incidencias y un buen tiempo de
tiempos de respuesta de respuesta de 5 respuesta de 7 respuesta de 9 de más de 10
respuesta en las aplicaciones 3 segundos por segundos por segundos por segundos por segundos por
transacción transacción transacción transacción transacción

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Prob. Amenazas Oportunidades
0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035

0.5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05
REGISTRO DE RIESGOS

Página 23 de 27
Riesgo Causas de Categorí Prob Imp Record Nivel Reserva
identifica los a de de Contingencia
do riesgos Riesgo Riesgo
(RBS)

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Riesgo Categor Due Estrate Síntoma Presupues Planes Posibles

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 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Tipos de
Contratos a <Precio Fijo, Tiempo & Materiales, Costo Reembolsable...etc.>
utilizar
Estimaciones
independientes <Indicar si son requeridas estimaciones independientes>
Responsables
de
estimaciones
independientes
Acciones para < Acciones que el equipo de gestión de adquisiciones puede tomar
gestionar las independientemente del departamento de adquisiciones >
adquisiciones
Documentos de
adquisiciones Referencia a los documentos de adquisición si fuera necesario
estandarizados
Gestión de
múltiples <Indicar cómo serán gestionados múltiples proveedores>
proveedores
Coordinación
de
adquisiciones
con otras áreas
del proyecto

Restricciones y <Restricciones y asunciones que podrían afectar las

asunciones adquisiciones>

Decisiones de
fabricación
propia o
compra
Hitos <Hitos relacionados a las adquisiciones>
EDT del
Contrato
Formato del
SOW Indicar el formato del SOW
Vendedores
pre-calificados Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran

Métricas Métricas para gestionar contratos y evaluar proveedores

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 ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)
Componente de la
EDT a contratar <Componente de la EDT a la cual afectará el trabajo a contratar
>
Objetivos

Alcance del
Trabajo

Duración Estimada
Políticas de
Confidencialidad y
Responsabilidade
s Civiles
Requerimientos <Requerimientos de los productos entregables a proveer>

Alcance de los <Inclusiones y exclusiones>

Servicios

Entregables <Entregables de nivel contractual, de gestión y de nivel

operativo>

<Alcance, descripción del producto, riesgos, metodología,

Plan de Trabajo organización, cronograma de trabajo, hitos, garantías,
capacitación, documentación…etc. >

Equipo de Trabajo <Organización del equipo de trabajo>

Riesgos

Participación del
Cliente
Control de
Cambios al Indicar el formato del SOW
Contrato
Forma de Pago <Forma de pago de los entregables a proveer>
Criterios de
aceptación de <Criterios tangibles de los productos entregables>
entregables
Anexos <Cualquier otra información necesaria>

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 SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)
Descripción del
Trabajo
solicitado <Objetivo, alcance y beneficios>
(a ser llenado por
el cliente)

Información <Descripción de la empresa solicitante, persona de contacto a quien

administrativa enviar la propuesta, compromiso de los proveedores,
(a ser llenado por requerimientos a cumplir para enviar las propuestas, criterios para
el cliente) la selección de mejores propuestas, fecha límite de recepción de
propuestas…etc.>

<Descripción de los requerimientos, metas y objetivos, factores

Requerimientos críticos de éxito, metodología de trabajo y estándares, plan y
a cumplir cronograma de trabajo, condiciones físicas requeridas para el
(a ser llenado por desarrollo del trabajo, necesidades del personal y su calificación,
el proveedor) roles y responsabilidades, control de cambios al producto,
procedimiento de entrega del producto, soporte y mantenimiento,
capacitación y documentación>
Referencias y
Calificaciones
del Proveedor <Cartera de clientes, cuota de mercado, calificaciones del
(a ser llenado por proveedor, prácticas y procedimientos gerenciales>
el proveedor)
Información
Complementari <Esta sección se reserva a los proveedores para que entreguen
a del proveedor información, que aunque no es requerida, consideren importante o
(a ser llenado por necesaria>
el proveedor)
Costos y
condiciones de
pago <Detallar la propuesta económica y condiciones de pago>
(a ser llenado por
el proveedor)
Contratos,
licencias, <Acuerdo de compra, contrato de mantenimiento, periodo de
acuerdos y garantía, bonos por alto rendimiento, acuerdos de
garantías confidencialidad, garantías…etc.>
(a ser llenado por
el proveedor)

// fin de documento

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