Preparado por____________

Talleres Industriales,
S.A Issue: DC01 Revisado por ____________

Aprobado por ____________

Procedimiento de Control de
Fecha: 05/11/2019 Revision: 01
Documentos

El Procedimiento de control de documentos incluye los procesos definidos para el control adecuado
de los Documentos de Talleres Industriales, S.A.
Creación de documentos
Todos los documentos que necesiten ser diseñados, formateados, modificados en Talleres
Industriales (políticas, procedimientos, formatos, etc) será realizado a través del Departamento de
Auditoría Interna.
Esto puede incluir detalles sobre cómo se formatea el documento, cómo se nombra y otros detalles
técnicos sobre el documento.
Aprobación
Todos los documentos creados en Talleres Industriales, S.A. serán firmados por quien los prepara,
por Auditoría Interna, como evidencia de revisión y por la Gerencia General, como evidencia de
aprobación.
Revisiones de documentos
Después de que los documentos se vuelven definitivos y aprobados, si requieren de algún cambio,
los dueños de procesos podrán solicitar a Auditoría Interna, una revisión de los cambios sugeridos.
Auditoría Interna, validará los cambios con un recorrido al proceso o procedimiento y determinará
la necesidad de implementación. Una vez que se redactan las revisiones, siguen un proceso de
aprobación similar o idéntico al proceso inicial de revisión y aprobación de documentos.
Publicación de documentos
Una vez que los documentos son finales y aprobados, serán publicados a las partes interesadas en el
Portal compartido de la organización y quién está autorizado para tener acceso a él, podrá ingresar.
Las publicaciones serán enviadas a través de un correo para que las partes interesadas conozcan de
la creación o cambios en los procedimientos
Documento obsoleto
La obsolescencia se determinará por la vigencia cada 24 meses o por ocurrir cambios en los
procesos.
La obsolescencia será revisada periodicamente por Auditoría Interna, para validar que los
documentos se mantengan actualizados y firmados.