ORDEN DE COMPRA

EMPRESAS COMERCIALES S.A. RUC: 20101951872 Fecha: 15/03/2023 Hora: 17:48:19

Av.Ricardo Palma 341 Int.1101 Miraflores Lima-Perú Usuario: RRIOS

PROFORMA: 2300-01576 Fecha emisión: 15/03/2023 ORDEN DE COMPRA:

PROVEEDOR: RM SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 20604850861 (93320) Canal: Varios
CERRADA
DIRECCIÓN: AV. GRAU 953 Cadena: Otros
LOCALIDAD: PIURA - PIURA - CASTILLA Tipo Mercadería: Servicios varios
Artículo del Artículo Descripción de Item / Servicio / Producto Und.
Cantidad Costo Unit. Total Costo
Proveedor ITEM Centro de Costos Med.
001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA 5.0000 UND S/ 35.00000 175.00
827 B4 Pucallpa
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRICO, INCLUYE MEGHADO,
002 1.0000 UND S/ 600.00000 600.00
DIAGRAMA UNIFILAR Y CERTIFICADO POR ESPECIALISTA
827 B4 Pucallpa
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES FLUORESCENTES PARA AREA DE
003 9.0000 UND S/ 189.90000 1,709.10
ALMACEN MARCA PHILIPS HERMETICO 40W, EQUIPOS NUEVOS
827 B4 Pucallpa
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA C.A.C.I, VERIFICACION DE
004 1.0000 UND S/ 700.00000 700.00
INTERCONEXION DE CADA ACCESORIO, CERTIFICADO POR ESPECIALISTA.
827 B4 Pucallpa
005 viaticos 1.0000 UND S/ 750.00000 750.00
827 B4 Pucallpa
006 SERVICIO DE PREVENCIONISTA 2.0000 UND S/ 220.00000 440.00
827 B4 Pucallpa
ITEMS: 6 TOTAL NETO: Soles S/ 4,374.10
CANT.TOTAL: 19 TOTAL INCL.IMPTO. 18.00%: Soles S/ 5,161.44
EMBALAJE: FORMA DE PAGO: Factura 15 días
TRANSPORTE: 007 Por cuenta del proveedor RANGO DE ENTREGAS: 29/03/2023 - 29/03/2023
OBSERVACIONES: urgente observacion mall - 48 horas para subsanar MARCA:

INSTRUCCIONES:
1. Por la presente Orden de Compra, solicitamos y convenimos comprar a Ud(s). los productos, materiales y/o servicios a los precios acordados en los términos y condiciones
indicadas en el frente de esta Orden.
2. Para entregas parciales, sírvase anotar nuestro Nro.de Orden de Compra en cada factura y guía.
3. Si es el caso, el proveedor debera recoger los materiales y cajas de empaque del Centro de Distribución.

TERMINOS Y CONDICIONES:
1. La presente orden de compra, debidamente numerada y firmada es el único sustento de cualquier factura emitida a EMPRESAS COMERCIALES S.A. (en adelante EMCOMER).
2. Toda factura, guía de remision, etc., debe indicar el número de orden de compra y sección anotado en el ORIGINAL de la misma.
3. La mercadería debe ser entregada en la fecha señalada en la orden de compra. El no cumplimiento del plazo podrá ser sancionado con una penalidad del 5% sobre el costo
consignado por artículo en la orden de compra ó con la cancelación total del saldo de la misma pendiente de entrega sin previo aviso.
4. Toda mercadería entregada deberá cumplir con la calidad especificada en la muestra de confirmación establecida por EMCOMER, caso contrario será devuelta bajo cuenta
y riesgo del proveedor de la mercadería.
5. EMCOMER no pagará un mayor precio de lo estipulado en ésta orden de compra
6. La mercadería devuelta por reclamos de calidad de clientes, será facturada al proveedor al precio de costo del artículo, debiendo el proveedor recogerla en el Centro de
Distribución de EMCOMER.
7. EMCOMER como empresa licenciataria de las marcas que comercializa a nivel mundial BATA BRANDS S.A. de Suiza, autoriza al proveedor a elaborar las marcas en la forma y
cantidad descritas en la presente orden de compra. En ese sentido no se permite la fabricación y/o comercialización de cualquier otra marca que no estuviera autorizada
en la misma; en dicho supuesto EMCOMER no se hace responsable por las sanciones administrativas, penales y/o civiles que recaigan sobre el proveedor, pudiendo iniciar las
acciones legales correspondientes.
8. El Proveedor se encuentra prohibido de comercializar los saldos y/o la mercadería defectuosa y/o rechazada, debiendo ponerla a disposición de EMCOMER.

CONVENIO DE RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

9. La aplicación de las penalidades no exime al Proveedor de asumir las costas y costos de los procesos judiciales y/o administrativos que pudieran originarse contra EMCOMER.
10. En caso, que la mercadería cause daño físico a algún cliente por defecto del producto o presencia de elementos internos (ejemplo: elementos punzocortantes),
EL PROVEEDOR asumirá los costos de dicha reparación para con el cliente, EMCOMER queda facultada a retener los gastos que ésta ocasione al momento del pago que genere la
presente orden de compra. Asimismo, el PROVEEDOR pagará una penalidad a EMCOMER por el daño causado a la imagen de ésta, cuyo rango se establece de la siguiente manera:

PRODUCTOS DEFECTUOSOS PENALIDAD

Primera incidencia S/200.00 (Doscientos y 00/100 Soles)
Segunda incidencia S/400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Soles)
Tercera incidencia S/800.00 (Ochocientos y 00/100 Soles)
Cuarta incidencia y siguientes S/1000.00(Un mil y 00/100 Soles)

Cabe señalar que el hecho de encontrar elementos punzocortantes en el calzado u otros que podrían causar daños serán aplicables las penalidades antes señaladas.
EL PROVEEDOR que reincida en las faltas pagará una penalidad ascendente de acuerdo a la tabla antes diseñada, la misma que duplicará respecto a la penalidad aplicada anteriormente,
siendo el tope de S/1,000.00 (Un mil y 00/100 Soles), sin perjuicio de no ser considerado para futuras compras.
Cabe señalar que, el pago de dichas penalidades será descontado por parte de EMCOMER, al momento de realizar el pago de la(s) factura(s) derivada(s) de la orden de compra.
11. El aceptante declara que la razón social señalada de la presente orden de compra será la utilizada para la elaboración de la mercadería adquirida; cualquier cambio posterior
de razón social deberá ser informado mediante carta simple asumiendo la nueva razón social las obligaciones y penalidades que pudieran generarse de la presente orden de compra.
12.Los términos y condiciones señalados asi como el convenio surten efecto a la aceptación de la presente orden de compra, formalizada a través de la subscripción de la misma.

PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL

EMCOMER rechaza la explotación laboral infantil, por lo que de darse el caso que el Proveedor utilice menores para la realización y/o cumplimiento de la presente Orden de
Compra; EMCOMER rechazará los productos sin que esto implique el pago de la facturación del Proveedor; sin perjuicio de realizar las denuncias que correspondan

Proforma Nro: 2300-01576 Fecha emisión: 15/03/2023 ORDEN DE COMPRA:

Comprador
CFO Company Manager
Compras

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