LISTA DE VERIFICACION DE PUNTOS CRITICOS

MULTISERVICIOS
PRA06ARF.V01

FECHA: HORA DE TERMINO:

HORA DE INICIO: CLIENTE:
SUPERVISOR: C.C.:
S/N : SIN NOTA

I. PREVENCION DE CAIDAS, CONTUSIONES Y ESGUINCES

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Uso de calzado es ordenado, correcto y esta en buen estado.

1
Mantienen una conducta segura al caminar, no correr, no
jugar, caminar a paso seguro, no sortear peldaños en
2 escalera.
Las vías de tránsito, pasillos o área donde se trabaja esta
3 despejada.
Al realizar aseo en el piso, existen señaladores de piso
4 mojado (mínimo 2 demarcando el área de trabajo).
5 Se usa el pasamanos en el tránsito por escaleras.
Las superficies de trabajo se encuentran en buenas
6 condiciones.
Se encuentran bien iluminadas las áreas de trabajo (día y
7 noche).
Las escalas, escaleras para limpieza de alturas se
8 encuentran en condiciones y cantidades adecuadas.
El trabajo en altura se realiza con todos los elementos de
9 protección en buen estado para evitar caídas.
10 Los pisos se mantienen limpios y secos.
Se informa de condiciones que representan riesgo de caídas.
11
En la mantención de escaleras, se cede el paso a los
usuarios ajenos a la empresa, siempre que no implique
12 riesgo de caída para los mismos.
S/N PROMEDIO

II.- PREVENCIÓN DE DERMATITIS

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Existen, se usan y están en buen estado los guantes.

1
Los guantes son lavados con frecuencia y diariamente se
2 ventila su lado interior.
3 Los productos químicos usados son los autorizados.
Los productos químicos se encuentran rotulados y con sus
4 envases correspondientes y en buen estado.
5 Las dosificaciones son las adecuadas.
6 Los químicos cuentan con hoja de datos de seguridad.
Los líquidos son usados con lentes de seguridad en las
7 operaciones que corresponde.
8 No se mezclan productos químicos.
Se usa el producto químico adecuado para cada superficie o
9 tarea.
S/N PROMEDIO
 III . RIESGOS ELECTRICOS Y USO DE MAQUINARIA

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Las máquinas o equipos eléctricos estan en buenas
1
condiciones.
Los enchufes machos de las máquinas se encuentran en
2
buen estado.
3 Los máquinas o equipos eléctricos tienen conexión a tierra.
El conductor eléctrico de la maquinaria se encuentra en buen
4
estado, aislado, sin parches ni torcido.
Al realizar limpieza en las áreas se identifican los tableros de
5
corte de energía.
Existen buenas prácticas al desenchufar y enrollar los
6
conductores eléctricos.
Las extenciones eléctricas cuentan con aislación de goma
7
resistente a daño mecánico.
La extención eléctrica, en su extremo hembra, cuenta con
8
una caja de material aislante.
9 El empleado esta autorizado para usar las máquinas.
10 Ha recibido capacitación en el uso de máquinas.
11 Existe registro de la capacitación.
12 Las máquinas se inspeccionan antes de usarlas.
Respeta procedimientos enseñado en el uso de la máquinas
13 (Cable sobre el hombro alejado del cepillo, NO entre las
piernas).
La carcaza de motor y manillares, se encuentran en buen
14 estado, los mecanismos de seguridad de las máquinas
funcionan.
S/N PROMEDIO
IV. PREVENCION DE INCENDIOS
V. DE LOS MATERIALES

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Porta mopa y prensa cuentan, respectivamente con
1
regatones y puño en sus extremos.
Carro mopa cuenta con sus ruedas en buen estado (deslizan
2
bien, no se traban, pasadores en buenas condiciones).
Prensa de carro mopa cuenta con su resorte en buenas
3
condiciones (no esta suelto o demasiado duro).
Porta mopa en buenas condiciones (afianza bien, sin aristas,
4 en buenas condiciones remaches, tornillos, mariposa e hilo,
etc ).
Lampazos en buenas condiciones (gomas, pasadores,
5
tornillos).
Escobillones en buen estado (cerdas en cantidad y calidad
6
adecuada para una operación).
Escobillones cuentan con regatones y recubrimiento plástico
7
en su mango .
8 Uso de pulverizadores es adecuado y en buen estado.
Se almacenan en las bodegas las cosas más pesadas abajo
9
y las más livianas arriba.
S/N PROMEDIO
 VI. DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

1 Envases con sus respectivas tapas (bidones y botellas).

Envases rotulados de acuerdo a su contenido (rótulo
2
autoadhesivo entregado por bodega).
3 Se preparan con las dosificaciones correctas.
4 Se almacenan en lugares limpios y ordenados.
La bodega de productos químicos cuenta con hojas de datos
5
de seguridad de todos los productos.
La bodega de productos químicos, tiene ventilación
6 adecuada o existen mascarillas con filtro químico para el
ingreso y preparación de productos.
S/N PROMEDIO

VII. PREVENCION DE SOBRESFUERZOS

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Se realizan las labores, con una postura adecuada para cada
1
tipo de trabajo.
2 Al cargar las máquinas se hace entre dos personas.
Al mover objetos muy pesados se pide ayuda (mas personas,
3
transpaletas, carros, etc.).
4 Se utilizan buenas prácticas de levantamiento de objetos.
5 Transporte manual se hace correctamente.
S/N PROMEDIO

VIII. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

El trabajador tiene los elementos de proteccion personal, los
1
usa y se encuentran en buen estado.
2 La mica del antiparra es acorde a su turno (Día, Noche)
3 Los cascos tienen barbiquejos.
Los lentes de seguridad tienen cordones para que no se
4
caigan.
Se cuenta con mascarrillas para polvo y se utilizan en las
5 tareas que corresponde (barridos en ambientes cerrados, al
hacer camas, etc.).
6 Los zapatos cuentan con planta antideslizante.

7 Los zapatos cuentan con puntera de acero y caña alta.

Uniforme (proporcionado por la empresa, completo y en buen
8
estado).
S/N PROMEDIO
 IX. USO DE VEHICULOS

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Los vehículos cuentan con sus documentos al día (seguro,
1
permiso de circulación, revisión técnica, etc.).
Los cinturones de seguridad se encuentran operativos,
2
adelante y atrás.
3 El conductor del vehículo cuenta con licencia al día.
4 Se realizan check list uso de vehículos.
5 Las mantenciones se realizan según la fecha.
Tiene adhesivos sobre uso de cinturón en el interior de las
6
camionetas
7 El vehículo cuenta con cadenas de montaña.
8 Vehículos cuentan con barras antivuelco.
9 Los conductores cuentan con curso y autorización interna.
El conductor sabe cambiar el cilindro de gas (barredora
10
industrial).
S/N PROMEDIO

X. COMEDORES, GUARDARROPIA, CASILLEROS

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

1 Los lugares de colación son los reglamentarios. (D.S. 594).
Se usa sin complicaciones la sala de colación (colación se
2
debe realizar solo en esta sala).
Los casilleros estan en buen estado, limpios (sin comida,
3
basura, etc.).
4 Todos tienen su casillero.
Las duchas e instalaciones de guardaropia se encuentra en
5 buenas condiciones, limpias, secas, y en cantidades
suficientes.
Las dependencias asignadas por el cliente estan en buenas
6
condiciones (iluminación, pisos, etc.).
7 Existen y se conocen los planes de emergencia del cliente.
S/N PROMEDIO

XI. ESTADISTICAS ULTIMO TRIMESTRE

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

N° de accidentes del trabajo con tiempo perdido Tabla n°
1
acc.= nota 0=7; entre 1 a 5= 4 ; mayor o igual a 6 = 1
N° de dias perdidos por acc. Del trabajo Tabla n° de dias
2
perdidos = nota; 0 = 7; entre 1 a 5= 4 ; mayor o igual a 6 = 1
S/N PROMEDIO

XII. OTROS

N° PUNTOS DE CONTROL NOTA OBSERVACIONES / PLAN DE ACCION

Acceso directo a red de agua para la ejecución del trabajo
1
(sin riesgo de sobreesfuerzos por traslado de baldes).
2 En las oficinas y bodegas existen afiches de prevención.
3 Se realizan las investigaciones de incidentes .
4 Existen programas de prevención de riesgos.
5 Se realizan charlas de capacitación y existe el registro.
Se mantiene la documentación ordenada de cada trabajador
6 (Carpeta personal con copia contrato, reglamento interno,
inducción, etc.).
Se distribuyen las tareas considerando las exigencias de las
mismas y las capacidades de las personas, otorgando las
7
pausas necesarias para evitar disfunciones de las
extremidades superiores.
S/N PROMEDIO

PROMEDIO FINAL OBTENIDO #¡DIV/0!

SUPERVISOR AUDITOR
 RESUMEN DE RESULTADOS
AUDITORIA TRIMESTRAL PRE15CRF.V02
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

CLIENTE:
C.C. :
NORMATIVA:
* PUNTUACIÓN : NOTA DE 1 A 7

N° ELEMENTOS EVALUADOS S/N POND. NOTA PUNTAJE

MÍNIMA (%) POR ITEMS POR ITEMS
1 PREVENCION DE CAIDAS, CONTUSIONES Y ESGUINCES. 15 15 S/N S/N
2 PREVENCION DE DERMATITIS 10 15 S/N S/N
3 RIESGOS ELECTRICOS Y USO DE MAQUINARIA 10 5 S/N S/N
4 PREVENCION DE INCENDIOS 10 5 S/N S/N
5 USO DE LOS MATERIALES 5 5 S/N S/N
6 USO DE LOS PRODUCTOS DE ASEO 5 10 S/N S/N
7 PREVENCION DE SOBREESFUERZOS 5 5 S/N S/N
8 USO DE LOS EPP. 35 10 S/N S/N
9 USO DE VEHICULOS 5 5 S/N S/N
10 USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CLIENTE 10 S/N S/N
11 ESTADISTICA 10 S/N S/N
12 OTROS 5 S/N S/N
PUNTAJE LOGRADO TOTAL 0,0000 100 #¡DIV/0! 0
CALIFICACIÓN FINAL PONDERADA ........ ........ 0,0

LIMITE DE ACEPTABILIDAD : NOTA 5,5

OBSERVACIONES:

NOTA: (CÁLCULOS)

1.- Ponderación (%) : Porcentaje o grado de importancia que se le asigna a cada items.

2.- Nota por Items : Nota que resulta de la evaluación (Check list).

3.- Puntaje por Items : Resultado de multiplicación de la nota obtenida del items por la ponderación asigna al mismo.

4.- Puntaje Logrado Total : Es la suma total de los puntajes por items (12 items)

5.- Calificación Final ponderada :Es la nota final de la auditoria de prevención de riesgos que resulta de la división del puntaje logrado Total por 100.
CENTRAL DE RESTAURANTES LTDA.
TABLA N° 1: ESCALA GENERAL Y EQUIVALENCIAS DE EVALUACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
INTERPRETACIÓN
NOTA CUMPLIMIENTO
7 EXCELENTE
6 MUY BUENO
5 BUENO
4 REGULAR
3 DEFICIENTE
2 MALO
1 MUY MALO
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO EXPLICACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL
96-100% SIN RIESGO Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento se encuentran en un nivel de
excelencia, no presentan ningún riesgo y
cumplen la totalidad de las normas y
estándares establecidos.
90-95% BAJO RIESGO Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento se encuentran en un nivel
óptimo, presentan un riesgo mínimo y
cumplen la totalidad de las normas y
estándares establecidos.
80-89% TOLERABLE Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento se encuentran dentro de los
limites aceptables según los estándares
establecidos. Existe un bajo riesgo que debe
ser solucionado antes de que pase a ser
grave.
60-79% GRAVE Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento cumplen escasamente y con
dificultad los estándares establecidos. Existe
un riesgo potencial por lo que requiere de un
plan de acción correctiva a mediano plazo.
50-59% CRÍTICO Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento no cumplen los estándares
establecidos, e implica niveles críticos para la
integridad de los trabajadores. Requiere de
un plan de acción correctiva a corto plazo.
40-49% CRITICO INTOLERABLE Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento no cumplen los estándares
establecidos, e implica niveles critico e
intolerable para la integridad de los
trabajadores. Requiere de un plan de acción
correctiva inmediato.
<40% INTOLERABLE Las condiciones de prevención de riesgos del
establecimiento no cumplen los estándares
establecidos, e implica niveles intolerable
para la integridad de los trabajadores.
Requiere de un plan de acción correctiva
inmediato.