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CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 2 AGOSTO 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 2 2 2 2

Nro.

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

1 2

2 2 2

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro.

Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos.

2 2 2

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24

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2 2 2 1 2 2

28 29 30

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Estado actual del Taller de Montacargas.

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Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

G PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se encontraron novedades de aseo en el piso del muelle de T1, columnas sucias, depositos de agua en los pasillos B9,E9, en la zona de TW, pasillos D32,D33,D34,C04,C35,C02,B29 sucios. piso exterior sucio

RESPONSABLE calificacion 1 edwin lidueas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 eucaris sandoval

Modulo E23 aguila lata por 24 unds sin rotular, E17 aguila light por 24 unds sin rotular, E15 bandeja aguila light por 24 unds sin rotular, E12 costeita lata sin rotular, E10 bandeja aguila por 24 unds sin rotular, E08 pony TW 330 sin rotular con polvo no tolerable.

1 edwin lidueas,donald hernandez

2 edwin lidueas,donald hernandez


en el modulo D24 pony TW tipo exportacion en muy malas condiciones, polvo, etiquetas daadas, hongos.

edwin lidueas,donald hernandez

producto en observacion ubicado en el pasillo D18 con tarjeta de marcacion amarilla

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
las estibas estan expuestas a la lluvia y el sol

2 2

se observo basura acumulada en la zona de tolvas, acumulacion de latas, cartones, pedazos de estibas.

1 2 2 2

edwin lidueas

estar muy pendientes de los seores auxiliares de deposito ubicados en cada uno de los muelles ya que gran parte de estos no esta usando sus gafas.

1 2 2

2
se evidencia desde hace varios dias la presencia de estiercol de roedores en el taller, lavamanos mecanico muy sucio, piso exterior e interior sucio, aceites en el piso, telaraas en las lamparas, desorden en la zona de clasificacion de liquidos peligrosos.

0 0 71

jorge alavarez indicadores desactualizados

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

86.59% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 3 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 2 2 2 2

Nro. 1 2

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31

32 33

1 0 0

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES durante la inspeccion se evidencio demasiados pasillos sucios, D33,D04,D35,C31,C32,C34,C04,B07,B30,B33,B29.

RESPONSABLE calificacion 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Edwin Lidueas, Yurik ramos Edwin Lidueas, Yurik ramos Eucaris sandoval

modulo E15 bandeja por 24 unds aguila light lata sin rotular, E13 estiba costeita lata por 24 unds, 2 estibas redds lata por 24 unds, estiba pony malta lata por 24 unds, todos estos productos estan sin rotular.

producto retenido se encuentra en el modulo D18 y con su respectiva tarjeta

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
se encontro en la zona de tolvas acumulacion de basuras, latas, cartones, envases pet, plasticos strech, estos residuos ya estan generando fuertes olores

1 2 2 2 2 2 2

Edwin Lidueas, Yurik ramos

se evidencio mejoras en la limpieza de los pisos pero se sigue observando mal aseo general de esta zona, excrementos de roedores, elmentos detrabajo mal ubicados indicadores desactualizados

1 0 76

jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

92.68% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 4 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

1 2 2

2 2 2

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro.

Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo.

Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias

7 8

2 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

1 2 2 2 2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se evidencia que se tiene descuidado el aseo de los pasillos de los modulos, se encontraron los pasillos de los modulos C31,A02,C07,B05,B33,B04,B34,D33 de igual forma tambien se encontraron depositos de agua en los pasillos D8,D34,C9,C02 y en la zona de TW

RESPONSABLE calificacion

1 Cesar hernandez,edwin lidueas 2 2 eucaris sandoval

en el modulo D20 se encontro residuos de vidrio envase marron y en el modulo D05 residuos de vidrio envase flint

1 2 2 2 2 2 2

cesar hernandez

estibas organizadas

modulo E27 costea 350,E24 club colombia lata,E23 aguila lata por 24 unds,E22 caja por 24 unds aguila, E20 caja por 24 club colombia, E12 costeita lata por 24 unds, E10 aguila lata por 24 unds, todos estos modulos estan sin rotular igual que los modulos C34 con aguila light 330, C03 aguila light 330, C04 aguila light 330, C05 pony 330, C31 pilsen 330, A04 redds 330 (amor y amistad) todos estos modulos estan sin rotular.

0 cesar hernandez, edwin lidueas, hugo aldana

2
se evidencian depositos de agua en algunos modulos y pasillos; como en la zona de TW, muelle T1, pasillo D8,D34,zona de multiempaques

hugo aldana

los productos estan ubicados en la zona asignada modulo D18

2 2

cesar hernandez

en el modulo E13 se observo caja de peroni en mal estado

1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
en la zona de tolvas se evidencia orden de igual forma se observa una pequea cantidad de latas, envases pet

2 2 2 2 2 2 2

2
se evidencia mejoras en el orden y aseo pero se debe trabajar en la limpieza de los pisos y del carcamo indicadores desactualizados

2 1 73

jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

89.02% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 5 AGOSTO 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 1 2 2 2

Nro. 1 2

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

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25 26 27

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28 29 30

31 32 33

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INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES durante la inspeccion se encontro telaraas en las columnas del muelle de T1, el pasillo del modulo D33,B29,B27,B34 y B35 tienen pasillos sucios

RESPONSABLE calificacion 1 2 2 yurik ramos, edwin lidueas eucaris sandoval

se encontraron residuos de vidrio en el muelle de T1 y en las lineas de produccion residuos de vidrio flint

1 2 2 2 2 2

hugo aldana

producto no conforme rotulado con la debida tarjeta de marcacion modulo D03 con envase flint,modulo C05 modulo con pony 330, C3 modulo con aguila light 330,C33 modulo aguila light, C09 modulo redds 330, B14 con costeita,todos estos modulos se encuentran sin rotulacion

2 1 yurik ramos,edwin lidueas

los productos devueltos por esta causal se encuentran en una zona asignada

2 2
solo se evidencio en el modulo E23 una bandeja humeda con aguila lata por 24 unds

yurik ramos,edwin lidueas

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
en la zona de tolvas se evidencio total orden y no hay acumulacion de residuos

2 2 2 2 2 2

en el taller de montacarga se observo grasas en el piso,carcamo sucio, excrementos de roedores indicadores actualizados

2 1 2 76

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

92.68% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 6 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro. 8 2

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

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Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 1 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 1 2

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se evidencian algunos pasillos un poco sucio D31,D32,D35,D36,C35,C23 sucios, en el modulo C25 se observo grasa en el piso

RESPONSABLE calificacion 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 yurik ramos,jose montero eucaris sandoval

en la zona de latas se observo 2 estibas de redds lata sin rotular y en modulo E08 4 estibas pony pet 330 sin rotular

yurik ramos

los productos retenidos fueron trasladados a el modulo D24 porque en el modulo D18 se realizan trabajos en el piso, en el modulo D24 hay producto que esta siendo reempacado

2 2

cesar hernandez

en la zona de latas se observo bandejas por 24 unds de producto poker con latas rotas, bandejas humedas

1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
se observo en la zona de tolvas acumulacion de cartones, latas,plasticos porque no habia llegado el vehiculo del aseo

2 2 2 2 2 2 2

jose montero

se observo el piso sucio, excrementos de roedores, grasas en el carcamo, papeles en el piso indicadores actualizados

2 1 2 77 jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

93.90% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 9 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

8 2

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

1 2 1 2 2

2 2 2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 1 2

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se evidencio durante la inspeccion pasillos sucios en los modulos D31,D32,D33,D35,D36,D34,C03,C34,C26,B27,B34,B35,A05 ,A15, estanterias de multiempaques con telaraas, modulo E28 con excremento de paloma.

RESPONSABLE calificacion

1 cesar hernandez,jose montero 2 2 rafael cantillo

pasillo modulo C03 se encontro residuos de vidrios por rotura de producto aguilita

1 2 2 2 2 2 2

jose montero, cesar hernandez

cesar hernandez cesar hernandez

modulo D05 con aguila light 330 sin rotular,A04 redds sin rotular se encontro depositos de agua en los modulos C05,muelle T1,zona de TW.

2 cesar hernandez,jose montero 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
la zona de tolvas se encuentra en total orden, no hay acumulacion de residuos

2 2 2 2 2 2 2

jose montero

2
el taller presenta piso del carcamo con grasas,piso exterior e interior sucio,elementos del taller mal ubicados indicadores actualizados

1 2 79

jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

96.34% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 11 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 2 2 2 2

Nro.

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

8 2

2 2 2 1

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31

32 33

0 2

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se encontro pasillos sucios en los modulos C34,C26,B24,A02,A03,A04, en los pasillos de los modulos D15,C34,B23,A04 se evidencio concentraciones de agua.

RESPONSABLE calificacion 1 alberto molinares, jose montero 2 2 2 rafael cantillo

se evidencio gran concentracion de agua

2 2 2 2 2 2

modulo D22,D35,C36,C32,C23,C15, sin rotular

alberto molinares

se evidencio concentraciones de agua en modulos y pasillos.

alberto molinares

2 alberto molinares

2 2 2 2 2 2 2

alberto molinares

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
se observo acumulacion de latas, cartones, envases pet,tanques,cadenas,tarros de refrigerantes

1 2 2 2 2 2 2

jose montero

se encontro pisos exterior e interior sucio, grasas, excrementos de roedores, tableros de marcaccion en el piso, papeles en el piso, bao sucio,elementos mal ubicados

0 2 77

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

93.90% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 12 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

8 2

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

1 2 2 1 2

2 2 2 1

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias

7 8 9 10 11

2 2 2 2 2

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31

32 33

0 2

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES nuevamente se encontraron demasiados pasillos sucios, pasillos de los modulos D33,C03,C04,C34,C05,C06,B24,B25,B26,B34,A01,A02,A03, A14 sucios, los gabinetes de red contra incendio y extintores se encuentran muy sucios.

RESPONSABLE calificacion

1 cesar hernandez,jose montero 2 2 2 jose montero, cesar hernandez jose montero rafael cantillo

en esta zona se observo el piso sucio

1 2 2 2 2 2

cesar hernandez cesar hernandez

modulos B17,B21,B22,E27,E26,E16,E10,D22,D23,C32,C09,D05,D31, todos estos modulos estan sin rotular se evidencian goteras que pueden afectar las condiciones de los productos se siguen evidenciando depositos de agua en los pasillos y en modulos de la bodega, en la zona de TW se observo bandejas huemedas de aguila lata, en el modulo E26 producto costea demasiado sucio de polvo.

2 cesar hernandez,jose montero

2 cesar hernandez

el producto no conforme fue trasladado del modulo D18 al modulo D24, el producto retenido se encuentra retenido y con cinta de peligro

2 2

cesar hernandez

en la zona de latas se evidencio bandejas humedas de aguila,de inmediato fueron llevadas a reempaque para realizar el cambio de las mismas

2 2 2

hazael cueto

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
se evidencia orden en la zona de tolvas, no hay acumulacion de basuras

2 2 2 2 2 2 2

jose montero

2
el aseo del taller por varias semanas es grave, persiste desaseo de los pisos, desorden general en el taller, grasas en el carcamo, bao sucio, oficina desordenada indicadores actualizados

0 2 77

jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

93.90% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 13 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos).

a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 1 2

2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 1 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES

RESPONSABLE calificacion

se debe trabajar en el aseo de los pasillos de los modulos C03,C35,C04,C29,C15,B2,B26,B33,B05,B34,B03,A02,A03, A04, en el modulo E28 el piso se encuentra sucio, en el modulo C31 se encontro camisa sucia encima de estiba con producto pilsen, estanteria de TW y latas sucia de polvo

1 cesar hernandez,jose montero rafael cantillo 2 2 jose montero, cesar hernandez jose montero

el piso se encuentra muy sucio

1 2 2 2 2 2

cesar hernandez cesar hernandez

la bodega en general esta marcada pero se encontraron algunos modulos sin rotular, E25,E20,E13,B11.

2 cesar hernandez,jose montero 2 cesar hernandez

los productos retenidos se encuentran ubicados en el modulo D24

2 2 2 2 2 2

cesar hernandez

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
hasta el momento de la inspeccion el camion de la AAA no habia hecho presencia, en la zona de tolvas se observo latas,cartones pero en total orden

2 2 2 2 2 2 2

jose montero

2
se evidencian mejoras en el aseo general del taller pero se debe trabajar en la limpieza del carcamo y del bao indicadores descatualizados

1 1 76

jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

92.68% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 17 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 1 2

2 2 2 1

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias

7 8 9 10 11

2 2 2 2 2

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES

RESPONSABLE calificacion

durante la inspeccion se encontro el piso del muelle T1 sucio, depositos de agua en el mismo,pasillos de muchos D31,D34,D35,D36,C03,B27,B28,B29,B34,B35 sucios, zona de multiempaques con polvo no tolerable elementos de trabajo mal ubicados

Jose Montero, Yurik Ramos, Donald Hernandez Eucaris Sandoval

2 2

parte posterior de esta zona se encuentra sucia, depositos de agua que ya emiten olores

1 2

German Carbonell

2 2 2
en el modulo C10 se encontro producto aguila light con cinta de peligro pero sin ninguna tarjeta de marcacion tambien se encontraron los modulos A03,A04,D24,E22,D10 sin tarjeta de marcacion

1 Yurik Ramos

en los pasillos de los modulos C hay presencia de malos olores originados del agua depositada, en los modulos B06 Y B05 se encuentran arrumes fuera de la zona demarcada

1 Yurik Ramos, Jose Montero

en el modulo A15 se encontro envase 225 x 38 no apto mal rotulado

2 Yurik Ramos

2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2
se encontro acumulacion de basuras en la zona de tolvas, latas,plasticos strechs,tapas,cartones; la basura ya emite malos olores

1 2 2 2 2 2 2

Supervisores

el taller se encontro en muy buenas condiciones de orden y aseo Los indicadores estan desactualizados y no estan siendo llevados por turno

2 2 1 64 Jorge Alvarez Supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

86.49% 74

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 18 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2 2

2 2 2 1

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 1 2

24

25 26 27

0 2 2 2 2 1

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES

RESPONSABLE calificacion

durante la inspeccion se encontro el piso del muelle T1 sucio, depositos de agua en el mismo,pasillos de muchos D31,D34,D35,D36,C03,B27,B28,B29,B34,B35 sucios, zona de multiempaques con polvo no tolerable

Jose Montero, Yurik Ramos, Donald Hernandez Eucaris Sandoval 2

2 2 2 2 2 2 2 2
en el modulo C10 se encontro producto aguila light con cinta de peligro pero sin ninguna tarjeta de marcacion tambien se encontraron los modulos A03,A04,D24,E22,D10 sin tarjeta de marcacion

German Carbonell

1 Yurik Ramos

en los pasillos de los modulos C hay presencia de malos olores originados del agua depositada, en los modulos B06 Y B05 se encuentran arrumes fuera de la zona demarcada

1 Yurik Ramos, Jose Montero

2 Yurik Ramos

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
se encontro acumulacion de basuras en la zona de tolvas, latas,plasticos strechs,tapas,cartones; la basura ya emite malos olores

1 0 2 2 2 2 1

Supervisores

2
Los indicadores estan desactualizados y no estan siendo llevados por turno

2 1 73

Jorge Alvarez Supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

89.02% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 19 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

8 2

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

1 2 2 2 2

2 2 2

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

1 2 2 1 2 2

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES Se evidencia que no hay clasificacion de residuos en el muelle de T1, se observo acumulacion de envases en el muelle de T1, conos sucios de grasa mal ubicados,se encontro telaraas en estanteria zona de latas

RESPONSABLE calificacion

1 Hugo aldana 2 eucaris sandoval, rafael cantillo

2 2

German Carbonell

2 2 2
se siguen encontrando modulos sin rotular, E27 son costea, E26 con club colombia, E25 aguila 500 y cola y pola, E22 aguila lata, E21 club colombia lata, E18 pony lata, C25 club colombia,B08 aguila 330, A04 redds prom amor y amistad se evidencian telaraas en las estanterias de TW y latas, en esta zona los productos presentan polvo no tolerable, en la zona de multiempaques tambien se observa telaraas y empaques demasiados sucios, material de archivo con cartones humedos encima, deposito de agua se evidencian pasillos muy sucios en los modulos C34,C03,B29,B05,B03,A02,A03

1 yurik ramos

se observo envase marron 225 al lado de la zona de tolvas

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
la zona de tolvas se encuentra con acumulacion de residuos de latas, cartones, envases pet, plasticos strechs, cadenas que al parecer son de las lineas de produccion, tanques de derrame, 2 canastas marron

1 1

la caneca de la zona de sorting no sirve,se encuentra golpeada y no permite echarle los residuos

2 2

se observo personal sin gafas de seguridad

1 2 2

2 2
indicadores desactualizados

1 66

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

80.49% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 20 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos).

a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2 2

2 2 2

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue.

7 8 9 10

2 2 2 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2 2

2 2 2 1

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES los pisos de los muelles de botelleros y estacas se encuentran muy sucios,se evidencian depositos de agua,cartones, pedazos de estibas,zona de TW congestionada con pony 225,barriles,envase marron 330,en el muelle de botelleros se encontraron elementos de aseo y trabajos en alturas ubicados en las columnas, columnas de la bodega sucias, zona de multiempaques se encuentra sucia de polvo, excremento de paloma

RESPONSABLE calificacion

0 hugo aldana, yurik ramos, german carbonell 2 2 2 2 german carbonell

se observo acumulacion de estibas

2 2 2 2 2

la bodega en general esta marcada pero los siguientes modulos no :modulo E25 con barriles,D24 redds promocion amor y amistad,aguila 330 balon,C30 aguila 330,C28 pony 225, B16costeita; todos estos modulos estan sin rotular

2 yurik ramos

se siguen evidenciando goteras en el techo de la bodega

se encontraron nuevamente pasillos muy sucios, D34,C26,C25,B15,B24,B25,B26,B31,B32,B33.

2 2
en la zona de latas se evidencio sixpack pony con rotura

2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
en el muelle de botelleros solo hay una caneca y en el muelle de estacas no hay canecas de recoleccion

no se observa acumulacion de residuos en tolvas

2 2 2 2 2 2 2

2 2
todos los indicadores no estan actualizados

1 75

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

91.46% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 21 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos).

a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 1 2

2 2 2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 2 0

24

25 26 27

2 2 2 2 2 1

28 29 30

31 32 33

2 1 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES durante la inspeccion se evidencio que en el muelle de T1 hay acumulacion de envase costeita, pony 225 y envase 225, se encontro elementos de aseo junto a plasticos strechs, el piso de T1 se encontraba un poco sucio, las columnas de la bodega estan sucias de polvo, estanterias de la zona de TW y latas con telaraas al lado de la zona de reempaque se evidencia estibas con empaques aguila light y 6 cajas de pony exportacion

RESPONSABLE calificacion

1 hugo aldana, yurik ramos, german carbonell 2 2 2 eucaris sandoval, yurik ramos

se observo producto pony coco con polvo no tolerable

1 2 2 2 2 2 2

german carbonell

yurik ramos

yurik ramos

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
en los muelles de T1 y estacas no hay canecas para la recoleccion de los residuos en el momento de la inspeccion los residuos fueron removidos por la AAA pero solo desocuparon 2 tolvas, los residuos de vidrio no fueron desocupados

2 2 2 2 2 2

en el modulo C24 con aguila 225 y en el modulo B17 con costeita se observo que estan fuera de la zona demarcada

se encontro piso totalmente sucio, carcamo sucio, desorden en todo el taller, carcamo sucio indicadores desactualizados

2 1 1 75

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

91.46% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 23 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 2 2 2 2

Nro. 8 2

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable.

7 8 9 10 11 12 13 14

2 2 2 2 2 2 2

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 1 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES mejorar la limpieza del producto y reforzar limpieza de telaraas, polvo y cuidado del producto

RESPONSABLE calificacion 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 supervisores rafael cantillo

en el pasillo del modulo B20 se encontro excremento de paloma y rotura de envase marron 330

en el muelle de estacas se evidencio envase flint y marron 330 en el piso

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
zona de tolvas en completo orden

2 2 2 2 2 2

se encontro bao muy sucio, piso exterior e interior sucio,carcamo con grasa indicadores desactualizados

2 1 1 75 jorge alvarez

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

91.46% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 24 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 2 2 2 2

Nro. 1 2

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 1 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se evidencian piso del muelle de T1 sucio, zona de multiempaques muy sucia, Reforzar la limpieza entre los pasillos telaraas

RESPONSABLE calificacion 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Edwin Lidueas supervisores rafael cantillo

modulo E18 pony lata x 24 unidades, E16 costeita lata, E12 club colombia lata y B12 con aguila light, modulos sin rotular.

estanterias de Tw y latas se sigue evidenciando telaraas y polvo no tolerables sobre los productos

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
en la zona de tolvas se observo cartones humedos porque la AAA no habia realizado la recoleccion de residuos

2 2

en los muelles de t1 y estacas se observo elementos de aseo ubicados sobre las columnas

1 2 2 2 2

en el momento de la inspeccion se le realizaba aseo al taller indicadores desactualizados

2 2 1 78 jorge alvarez

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

95.12% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 25 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 1 1 2 2

Nro.

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

1 2

2 2 2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin

7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2

2 2 2 2

24

25 26 27

2 2 2 2 2 1

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES piso zona de latas sucio,zona de multiempaques en desorden y sucio, telaraas en las estanterias de key account y Tw, pisos modulos A sucio, zona de Tw se encontro depositos de agua

RESPONSABLE calificacion 1 supervisores 2 2 rafael cantillo

se encontraron residuos en las lineas de produccion y en la zona de sorting se debe mejorar la limpieza de los pisos

1 1 2 2 2 2 2 Edwin Lidueas

modulo D05 con aguila marron 330, C02 con aguila light y C03 con aguila 330 sin rotular

alberto molinares

2
en el modulo D34 se encontro agua depositada con muy mal olor, en el modulo D13 se encontro colilla de cigarrillo, cajas de club colombia y aguila light sucias

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
se evidencio que la AAA no realizo desalojo de plasticos,cartones y vidrios

2 2 2 2 2 2 1

2 2
indicadores desactualizados

jorge alvarez

1 76

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

92.68% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 26 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 2

Nro.

ASPECTO

Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos).

a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 1 2

2 2 2 1

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado

7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2

2 2 2 1

24

25 26 27

2 2

2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 1 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se debe mejorar la limpieza de los muelles de T1 y estacas,la limpieza de productos y estanteria de TW y latas, callejones de los modulos B31,B33,B34,D34 se encuentran demasiados sucios, en la zona de TW el piso se encuentra con manchas de productos se encontro al lado de esta zona cajas con basura,empaques daados,arena igualmente en la parte exterior se evidencia caja con empaques con arena

RESPONSABLE calificacion

1 supervisores

1 2 2 1 2 2 2 2 2

eucaris sandoval

se evidencio residuos en el modulo D14 piso muy sucio, desorden en la zona

Edwin Lidueas

se encontraron modulos de latas sin rotular E18 con pony lata,E12 con club colombia lata, E10 aguila lata y E08 con aguila lata

se debe mejorar la limpieza de los callejones de los modulos

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
en el muelle de T1 solo hay una caneca y esta en muy malas condiciones, en estacas no se observan canecas para la recoleccion de los residuos en la zona de tolvas se evidencia la acumulacion de todo tipo de residuos, latas, cartones, vidrio

1 2 2 2 2 2 2

se encontro piso exterior e interior sucio, bao sucio, telaraas en la lampara, grasa por los pisos indicadores desactualizados

2 1 1 73 jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

89.02% 82

CHECK LIST ORDEN Y ASEO DEPSITO

0 FECHA: 27 AGOSTO DE 2010 1 2 CUMPLE 0 1 1 2 1 2 2 2

Nro. 1 2

ASPECTO Aseo General de la bodega (Paredes, pisos, puertas, columnas y ventanas se encuentran en buen estado, limpias., sin obstculos). a. Zona de Reempaque b. Zona de Recuperacin c. Residuos de Vidrio en Bodega General d. Zona de Picking e. Zona de seleccion de Estibas f. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. g. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. h. Las paredes son lisas y de fcil limpieza

2 2 2 2

2 3

Se tiene buen control del producto no conforme (identificacin, segregacin y registro. Se conoce el tiempo de vida til de los productos y la interpretacin del cdigo. Condiciones de preservacin de producto - Conservacin de las distancias permisibles. - Diques de contencin para sustancias qumicas. - Protegidos de la luz solar. - Rotacin, etc. Los procedimientos de deposito (Distribucion, almacenamiento y Logistica) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin. Los materiales de envase se encuentran limpios y son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los envases son inspeccionados antes del uso. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolucin y destino final. Clasificacin del Producto Por Referencias Presentacin empaque secundario. Presentacin del producto almacenado y para cargue. Clasificacin de envases y empaques por Referencias Organizacin y Clasificacin del envase rechazado Estado de los tableros de identificacin Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable.

7 8 9 10 11 12 13 14

2 2 2 2 2 2 2

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte. Los guantes estn en perfecto estado, limpios, desinfectados. El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente. Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. Son adecuados los avisos alusivos a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. Conocen los manipuladores las prcticas higinicas Las estibas de madera se encuentran en buen estado y se almacenadas en los sitios asignados para tal fin. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de los desechos slidos o basuras. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas. Se tienen estaciones de aseo debidamente separadas e identificadas y se encuentran en buen estado de orden y aseo. Utensilios de aseo se encuentran en buen estado y se guardan en los lugares asignados para tal fin. Estado y limpieza de los elementos de proteccin personal. Los trabajadores utilizan los elementos de proteccin personal asignados para su cargo segn matriz (Proteccin auditiva, gafas, caretas, guantes, etc.). Los seores de montacargas utilizan el cinturn de seguridad? El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separacin de las paredes y del piso. Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos. Estado actual del Taller de Montacargas. Se tienen actualizados los indicadores del rea, se dan a conocer al personal, los interpretan?.

2 2 2 1

24

25 26 27

2 2 2 2 2 2

28 29 30

31 32 33

2 2 1

INSPECCIONO:

REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

N Y ASEO DEPSITO

NO CUMPLE PARCIALMENTE
COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES se debe trabajar fuertemente en la limpieza de los pasillos de los modulos D y B, persiste el polvo no tolerables en los productos de la zona de Tw.

RESPONSABLE calificacion 1 2 2 supervisores eucaris sandoval

se encontraron residuos en el C patio, en el B09 y en una estiba con club colombia en el modulo D31 se observo rotura de pony pet 330 se debe mejorar en la organizacin de las estibas

1 2 2 2 2 2 Edwin Lidueas

producto no conforme ubicado en el modulo B11 rotulado y con cinta de peligro los moduloa de la bodega se encuentran rotulados

2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
faltan diques para los muelles de T1 y T2

en la zona de tolvas se encontro desorden, cartones humedos, cantidades significativas de residuos

1 2 2 2 2 2 2

2
piso sucio de grasa indicadores desactualizados

2 1 75

jorge alvarez supervisores

TOTAL % REPRESENTANTE DEL OPERADOR LOGISTICO

91.46% 82