Pérdida de Control de Fuentes de Emisión de Polvo

PÉRDIDA DE CONTROL
DE FUENTES DE
EMISIÓN DE POLVO
GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

INGRESAR
SIGO-ECC-003-20
Cuadro Informativo
Portada
CÓDIGO: SIGO-ECC-003-20
VERSIÓN: 00
VIGENCIA: 25-05-2022
PÁGINAS: 82
ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:

LISTADO DE REPRESENTANTES
REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA FIRMA:

DIRECTOR CORPORATIVO DE ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN SSO
APROBADO: JULIÁN MANSILLA ORMEÑO FIRMA:
GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Información de uso interno – propiedad de Codelco | 2022.

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Índice
EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 2

Índice
Portada 1. CUADRO INFORMATIVO. 2
2. BOWTIE. 4
3. LISTADO DE CAUSAS. 6
4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS 8

CCP1: IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO. 9
CCP2: DISEÑO DE EQUIPOS O PUNTOS PRODUCTIVOS (FUENTES) PARA EL CONTROL DE POLVO. 15
CCP3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS O PUNTOS PRODUCTIVOS (FUENTES) PARA EL CONTROL DE 22
POLVO.
CCP4: SISTEMAS DE CAPTACIÓN POR COLECCIÓN Y ENCERRAMIENTO DE FUENTES. 28
CCP5: SISTEMA HUMECTACIÓN Y SUPRESIÓN DE POLVO EN FUENTES. 35
5. CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES. 42

CCM1: SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ÁREAS SUBTERRÁNEAS. 43
CCM2: ASEO INDUSTRIAL TECNIFICADO (INCLUYE SISTEMAS DE ALTO VACÍO). 51
CCM3: SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y SELLADO DE CABINAS, SALAS DE CONTROL Y BARRIO CÍVICO EN ÁREAS 59
SUBTERRÁNEAS.
CCM4:USO Y MANEJO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN ÁREAS DE EXPOSICIÓN A POLVO RESPIRABLE. 67
CCM5: VIGILANCIA DE EXPOSICIÓN Y DE SALUD OCUPACIONAL. 73
6. CONTROL DE CAMBIOS. 80
7. REPRESENTANTES DIVISIONALES. 81

Nº CAUSAS / AMENAZAS Nº EVENTO NO DESEADO CONSECUENCIAS CATEGORÍA
CA1 Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo. BOWTIE Concentración ambiental peligrosa
de polvo y sílice en fracción Enfermedad pulmonar inflamatoria.
Falta de verificación y acción correctiva de fugas y derrames en la operación de fuentes críticas de CO1 respirable que genera exposición Silicosis. SSO
CA2 emisión de polvo. Fatalidad.
sobre el límite permitido (LPP)
CA3
PELIGRO
Fugas y derrames de material en equipos y operaciones críticas. Exposición de trabajadores a Enfermedad pulmonar inflamatoria.
Fuentes de emisión de polvo CO2 concentraciones de polvo respirable Silicosis. SSO
CA4 Falta de identificación de fuentes críticas de emisión de polvo. en instalaciones subterráneas sobre límites permitidos (LPP). Fatalidad.
Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control de y/o de superficies.
CA5 Exposición de trabajadores en Enfermedad pulmonar inflamatoria.
emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, tiempos prolongados a emisión de Silicosis.
hermeticidad, sellos, faldones, cortinas). CO3 SSO
polvo sobre límites permitidos. Fatalidad.
ENERGÍA
CA6 Descolgaduras de zanjas de material rocoso en mina subterránea.
Química / Bioquímica
CA7 Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y Jumbos.
CA8 Falta de sistemas de medición y monitoreo en línea de emisión de polvo en las fuentes críticas.
CA9 Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.
EVENTO TOP
CA10 Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en las
fuentes críticas de emisión de polvo.
CA11 Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de tránsito,
carpetas de rodado.
CA12 Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.
CA13 Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (DOMO, Stock Pile, acopios
intermedios, almacenamiento de concentrado, almacenamiento de sílice comercial, otro).
PÉRDIDA DE CONTROL
DE FUENTES DE
EMISIÓN DE POLVO
Escenario - Alcance Exclusiones
Alcance: Se excluye:
Mantener las fuentes de emisión de polvo respirable con sílice con controles - Emisión de polvo por tronaduras en mina rajo / superficie.
disponibles y eficientes para evitar concentraciones ambientales peligrosas y - Procesos de aseo no industrial.
cumplir con el LPP. - Procesos en muestreras.
- Condición ambiental con altas diferencias de caudal de presión.
- Emisión de polvo en relave.
Fuentes de emisión:
Equipo o punto desde donde se genera o emite polvo respirable con contenido
de sílice al ambiente de trabajo y que tiene el potencial de impactar la
exposición a sílice del personal.
(Ejemplo de fuentes de emisión: extracción, traspasos, puntos de carguío,

puntos de vaciado-carguío, acopios, stock pile, chancadores, harneros,
correas en puntos de trasferencias, etc.).
- Caída a distinto nivel

por colapso
estructural.
1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 4

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión

ED-CCP1-PCFEP de polvo. CA1-CA4-CA7-CA8 Crítico Aislamiento ED-CCM1-PCFEP Sistema de ventilación en áreas subterráneas. CO1-CO2-CO3 Crítico Aislamiento
CA1-CA2-CA3-CA6-CA7
Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el
ED-CCP2-PCFEP control de polvo. CA8-CA9-CA10-CA11 Crítico Rediseño ED-CCM2-PCFEP Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto CO1-CO2-CO3 Crítico Aislamiento
CA12-CA13
CA1-CA2-CA4-CA7-CA8-CA10 vacío).
CA1-CA2-CA3-CA5-CA6
ED-CCP3-PCFEP Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos CA7-CA9-CA10-CA11 Crítico Administrativo ED-CCM3-PCFEP Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de CO1-CO2-CO3 Crítico Aislamiento
(fuentes) para el control de polvo. control y barrio cívico en áreas subterráneas.
CA12-CA13
Sistemas de captación por colección y encerramiento de CA1-CA2-CA3-CA5-CA7 Equipo de

ED-CCP4-PCFEP fuentes. Crítico Aislamiento ED-CCM4-PCFEP Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de CO1-CO2-CO3 Crítico protección
CA12-CA13 exposición a polvo respirable.
personal
ED-CCP5-PCFEP Sistema humectación y supresión de polvo en fuentes. CA1-CA5-CA7-CA9 Crítico Aislamiento ED-CCM5-PCFEP Vigilancia de exposición y de salud ocupacional. Crítico Administrativo
CA10-CA11 CO1-CO2-CO3
CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES MITIGADORES
CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
CM6-PCFEP Sistema de segregación, restricciones de acceso y CO1-CO2-CO3 No crítico Aislamiento

prohibición de acceso en áreas de alta criticidad.
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PRR1-PCFEP Sistema monitoreo y medición de carga de material en correas transportadoras (volumen, velocidad y alineación).
PRR2-PCFEP Sistema de medición en línea de emisiones de polvo en fuentes críticas.
PRR3-PCFEP Sistemas de encerramiento o captación en perforadoras (aire reverso).
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Listado de Causas
PERSONAS
CA1. FALTA DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE OPERA Y MANTIENE FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.
CA2. FALTA DE VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DE FUGAS Y DERRAMES EN LA OPERACIÓN DE FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.
CA3. FUGAS Y DERRAMES DE MATERIAL EN EQUIPOS Y OPERACIONES CRÍTICAS.

CA4. FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.
PROCESOS / SISTEMAS
CA5. FALLA O AUSENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS Y COMPONENTES CRÍTICOS DE CONTROL DE EMISIÓN DE POLVO
(SISTEMAS DE CAPTACIÓN, FILTRADO, SISTEMAS DE VENTILACIÓN, ENCERRAMIENTOS, HERMETICIDAD, SELLOS, FALDONES, CORTINAS).
CA6. DESCOLGADURAS DE ZANJAS DE MATERIAL ROCOSO EN MINA SUBTERRÁNEA.
CA7. FALLA O AUSENCIA DE CONTROL EN LA EMISIÓN DE POLVO EN EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y JUMBOS.
CA8. FALTA DE SISTEMAS DE MEDICIÓN Y MONITOREO EN LÍNEA DE EMISIÓN DE POLVO EN LAS FUENTES CRÍTICAS.
CA9. MÉTODOS INADECUADOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DE POLVO ACUMULADO EN LAS PLANTAS DE OPERACIÓN.
CA10. FALLA / FALTA EN LOS SISTEMAS DE HUMECTACIÓN Y/O HUMIDIFICACIÓN (ASPERSORES Y SUPRESORES) EN LAS FUENTES CRÍTICAS
DE EMISIÓN DE POLVO.
CA11. FALLA / FALTA EN SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN, REGADÍO O ESTABILIZACIÓN DE RUTAS, CAMINOS DE TRÁNSITO, CARPETAS DE RODADO.
CA12. FALLA / FALTA EN LOS SISTEMAS DE COLECCIÓN, CAPTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE POLVO EN FUENTES DE EMISIÓN.

Listado de Causas
INFRAESTRUCTURA
CA13. ACOPIO Y ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIAL Y CONCENTRADO (DOMO, STOCK PILE, ACOPIOS INTERMEDIOS, ALMACENAMIENTO DE
CONCENTRADO, ALMACENAMIENTO DE SÍLICE COMERCIAL, OTRO).

Controles Críticos Preventivos
Índice
Bowtie CCP1. Identificación, medición y

priorización de fuentes de
Listado de Causas emisión de polvo.
CCP2. Diseño de equipos o puntos

CCM
productivos (fuentes) para el control
de polvo.
CCP3. Operación y mantenimiento

de equipos o puntos productivos
(fuentes) para el control de polvo.
CCP4. Sistemas de captación por

colección y encerramiento de
fuentes.
CCP5. Sistema humectación y

supresión de polvo en fuentes.

Actividades y requisitos para evaluar la concentraciones ambientales y niveles de exposición a polvo que generan los
1. Control Crítico Preventivo: equipos o puntos de emisión operacionales.
CCP1: Identificación, medición y Objetivo del control. Identificar, medir, evaluar emisiones y concentraciones de polvo emitidas por las fuentes en áreas con
riesgo de exposición a polvo con contenido sílice, para habilitar y priorizar controles críticos en las fuen-
priorización de fuentes de tes.
emisión de polvo. Tipo de control. Sistema.
Momento en que interactúa con el
evento top. Preventivo.
Jerarquía del control. Administrativo.

Elementos de soporte al control.
1. EST N°3, Estándar de salud en el trabajo e Higiene Ocupacional.
2. SIGO-P-016 Proc. Est. Higiene Ocupacional.
3. SIGO-I-026, Instructivo Guía para la Implementación de Programas de Vigilancia y Control de Traba-
jadores Expuestos a Sílice.
4. Layout de fuentes de emisión y controles críticos de polvo respirable.
Acciones / herramientas de verificación.

1. Catastro (levantamiento/listado/registro de inventario) de fuentes y controles críticos de emisión de
polvo respirable.
2. Reporte de concentraciones, exposición a polvo, tiempo de permanencia y priorización.
3. Demarcación en terreno de fuentes de emisión y controles.
4. Matriz de fuentes.
5. Registro de mediciones y condiciones de terreno.
¿De qué causas se hace cargo?
- Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de
polvo. Factores de erosión del control. 1. Falta de competencias para identificar fuentes críticas de emisión de polvo respirable.
- Falta de identificación de fuentes críticas de emisión de polvo. 2. Falta de conocimiento del catastro de fuentes.
- Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y jumbos.
3. Falta de estándares de medición, evaluación, priorización.
- Falta de sistemas de medición y monitoreo en línea de emisión de polvo en las fuentes
4. Fallas en los procedimientos de mediciones.
críticas.
5. Falta de instrumentos de medición o instrumentos inadecuados.
6. Falta de demarcación (señaléticas) en las fuentes y controles.
7. Condiciones anormales de operación respecto a niveles de producción que generan valores de medi-
ción no representativos.
8. Falla en los inventarios de fuentes críticas y sistemas de control críticos de polvo.
Dueño del evento. Gerente de Área.
Dueño del control. Área de Higiene Ocupacional.
1 2 3 4 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 9

1. Control Crítico Preventivo: Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo.
A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿Está documentado el estándar que respal- ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
de el CC de Identificación, medición y priori-
zación de fuentes de emisión de polvo?
1. Definiciones técnicas/ glosario.
2. Objetivos, alcances y responsabilidades.
3. Criterios técnicos generales para la medición de fuentes.
4. Criterios técnicos generales de priorización de fuentes de emisión.
5. Criterios técnicos de matriz de fuentes.
6. Descripción y metodología de catastro de fuentes de emisión y priorización.
7. Reportabilidad de medición, priorización y condiciones subestándar.
8. Recursos y características técnicas de instrumentos de medición requeridos para la medi-
ción y priorización de fuentes.
9. Periodicidad de mediciones y priorización.
ADM 2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumen- ANUAL Solicitar que esté definido:
tos tecnológicos que formen parte del CC de
Identificación, medición y priorización de 1. Listado de equipamientos instrumentales requeridos para medición ambiental de fuen-
fuentes de emisión de polvo? tes emisión de polvo.
(Hardware - Software - Instrumentación - 2. Criterios técnicos y/o tecnológicos de los instrumentos de medición.
Dispositivos). 3. Criterios de calibración y mantención de equipos (solo si corresponde).
4. Criterios técnicos y/o tecnológicos del software de descarga de datos.

ADM 3. ¿Están establecidas las métricas de rendi- ANUAL Solicitar que esté definido:
miento del CC de identificación, medición y
priorización de fuentes de emisión de polvo? 1. Cumplimiento del programa de identificación, medición y priorización.
2. Metodología y procesos de evaluación de Índice de ambiente laboral (IAL).
3. Método y procesos de identificación del Índice de permanencia (IP).
4. Metodología y procesos de evaluación del Índice de priorización de fuentes de emisión
(IPF).
5. Templete (o informes tipo) de Informes de resultados de medición y priorización de fuen-
tes actualizadas según periodicidad.
ADM 4.¿Se encuentra definido un programa de ANUAL Solicitar que esté definido en el programa de formación de competencias para
formación de las competencias necesarias identificar, medir y priorizar fuentes de emisión de polvo, con los siguientes mínimos:
para el personal que interactúa con el CC de
Identificación, medición y priorización de 1. Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asocia-
fuentes de emisión de polvo? dos al CC.
2. Programa de formación y contenido técnico para el personal asociado al CC.
3. Metodología de certificación y/o acreditación (aprobación) de competencias del personal.
4. Metodología de certificación de competencias de instructores / relatores.
1 2 34 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 11

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
OP 1. ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a MENSUAL Verificar en terreno:

diseño los documentos, equipos y elementos
del CC de Identificación, medición y prioriza- 1. Cumplimiento del programa de identificación, medición y priorización de fuentes.
ción de fuentes de emisión de polvo? 2. Cumplimiento en terreno de registro de mediciones, condiciones de terreno y hallazgos
subestándar de medición y priorización de fuentes.
3. Catastro de fuentes críticas de emisión.
4. Matriz de habilitación de fuentes.
OP 2. ¿Están disponibles y operativos los objetos MENSUAL Verificar en terreno:

y/o instrumentos tecnológicos que formen
parte del CC de Identificación, medición y 1. Inspección visual de instalación o posicionamiento de los equipamientos instrumentales
priorización de fuentes de emisión de polvo? requeridos para medición ambiental de fuentes emisión de polvo.
2. Registro (etiqueta) de calibración y/o mantención de equipos actualizadas (cuando
corresponda).
3. Registro de instalación y actualización de software de gestión de datos.
4. Manual de uso de software de manejo de información y reportabilidad.
5. Registros de descarga de datos del software.

OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de MENSUAL Verificar en terreno:

rendimiento del CC de Identificación, medi-
ción y priorización de fuentes de emisión de 1. % cumplimiento del programa de identificación, medición y priorización.
polvo? 2. Registros de resultados (dato) y tendencias deI IAL (Índice de ambiente laboral).
3. Registros de resultados (dato) y tendencias en terreno del IPF (Índice de priorización de
fuentes de emisión).
4. Gráficos representativos de tendencias de mediciones y priorización.
5. % de cumplimiento de Informes de resultados de medición y priorización de fuentes
actualizadas según periodicidad.
A/O

A/O PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con el TRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con la Identificación, medición y
CC de Identificación, medición y priorización priorización de fuentes de emisión de polvo, solicitar al menos lo siguiente:
de fuentes de emisión de polvo, ha sido capa-
citado y evaluado respecto a la existencia, 1. Evidencia de capacitación en ruta de aprendizaje de UCodelco para personal que interac-
disponibilidad, funcionamiento y factores de túa con el CC (operadores, mantenedores, especialistas en higiene y salud, entre otros).
erosión del CC? 2. % Cumplimiento del programa de capacitación.
3. Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrena-
miento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.
A/O

Descripción de marco de referencia para la ejecución de diseño de ingeniería mecánica de los proyectos relacionados
2. Control Crítico Preventivo: a equipos o procesos productivos que incluya estándares para el control de polvo.
CCP2: Diseño de equipos o Objetivo del control. Definir los criterios y especificaciones de diseño de equipos y procesos productivos para evitar la gene-
ración de fuga y derrame de polvo.
puntos productivos (fuen-
tes) para el control de Tipo de control. Sistema.
polvo. Momento en que interactúa con el

Jerarquía del control. Rediseño.

1. SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño mecánica.
2. SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de
polvo.
3. SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.
4. NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión.
5. Sistema Operativo de Mantenimiento de Codelco.
6. DS 594/1999. Reglamento de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de traba-
jo.
7. DS. 132/2002. Reglamento de seguridad minera.
8. NCC 44. Requisitos para la erradicación de la silicosis.
9. Especificaciones técnicas de diseño de los equipos productivos generadores de polvo.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Listas de chequeo QA de mantenibilidad y confiabilidad.

2. Lista de verificaciones de diseño de equipo y layout.

Factores de erosión del control. 1. No incluir en la bases técnicas los criterios de diseño para el control de polvo.
- Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de 2. Incumplimiento en los criterios establecidos de diseño.
polvo. 3. Ausencia de verificación en la entrega de un equipos o puntos de operación (Comisionamiento).
- Falta de verificación y acción correctiva de fugas y derramnes en la operación de fuentes
4. Ausencia de sistema de control de polvo en el diseño de equipos.
críticas de emisión de polvo.
- Fugas y derrames de material en equipos y operaciones críticas.
5. El diseño no considera la materialidad de recambio de los componentes del sistema de contención.
- Descolgaduras de zanjas de material rocoso en mina subterránea. 6. Falta de competencias y conocimiento del personal asociados al control de diseño de equipos o
- Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y jumbos. puntos productivos.
- Falta de sistemas de medición y monitoreo en línea de emisión de polvo en las fuentes 7. Modificación del diseño de equipos y puntos de vaciado sin gestión de cambios.
críticas.
8. El Diseño no se ajusta a las condiciones de alimentación definidas (Ej.: calidad, cantidad).
- Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.
- Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en
las fuentes críticas de emisión de polvo.
- Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de
tránsito, carpetas de rodado.
- Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de Dueño del evento. Gerente de Área.
emisión.
- Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (domo, stock pile, acopios
Dueño del control. Gerente de Proyecto.
1 2 3 4 5 6 7 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 15

2. Control Crítico Preventivo: Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.
ADM 1. ¿Está documentado un estándar que respal- ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
de los criterios de diseño de equipos o
puntos productivos (fuentes) para el control
1. Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.
de polvo?
2. Descripción de los procesos productivos generales.
3. Procesos de diseño de ingeniería para la implementación de equipos o puntos de produc-
ción considerando criterios de control de polvo (Diseño de disposición de los equipos).
4. Condiciones para la disposición de los equipos (Layout): Constructibilidad, Mantenibilidad,
seguridad, accesibilidad, Operatividad, Normativa.
5. Capacidad de Carga y selección de diseño de equipos (asociado a capacidad de carga).
6. Requerimientos y consideraciones de diseño para los sistemas de control de polvo en los
equipos productivos.
7. Componentes y elementos para el control de polvo en el diseño de equipos y puntos pro-
ductivos.
8. Estructura, materialidad, calidad y componentes para evitar derrames y fugas.
9. Programa de mantenimiento y calibración.
10. Componentes tecnológicos y automatización que contribuyan al control de polvo en el
diseño de los equipos o puntos productivos.
11. Proceso de verificación de diseño de ingeniería. (Etapas de preinversión e inversión, cons-
trucción, comisionamiento, factores de erosión, proyectos de reducción de riesgos).

ADM 2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumen- ANUAL Solicitar que estén definidos:
tos tecnológicos que formen parte del CC de
diseño de equipos o puntos productivos 1. Listado de equipos y software (SW y HW) de monitoreo de condiciones operativas.
(fuentes) para el control de polvo? 2. Descripción de criterios técnicos y/o tecnológicos de los equipos y/o herramientas de me-
(Hardware - Software - Instrumentación - dición de las condiciones de productividad (Cargas, volumen, frecuencia de operación,
Dispositivos) dirección y velocidad de transporte de material).
3. Tecnología de monitoreo de fallas (mecánicas) en el diseño de los equipos o puntos pro-
ductivos.
4. Descripción de criterios técnicos y/o tecnológicos del software de manejo de
información operacional, mantenimiento y reportabilidad de datos.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros operacio- ANUAL Definir a lo menos criterios específicos de:
nales y de diseño de equipos o puntos pro-
ductivos (fuentes) para el control de polvo?. 1. Capacidad de carga: capacidad de carga nominal / capacidad de carga instantánea y
capacidad de diseño.
2. Frecuencia de la operación requerida.
3. Materialidad / Calidad.
4. Cumplimiento de habilitación de control de polvo integrados al equipo.
5. Cumplimiento de programa de diseño e implementación de equipos o puntos producti-
vos.
6. Vida útil.

ADM 4.¿Se encuentra definido un programa de ANUAL Solicitar que esté definido:
formación de competencias necesarias para
el personal que interactúa con el Diseño de 1. Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asocia-
equipos o puntos productivos (fuentes) para dos al diseño de equipos o puntos productivos.
el control de polvo? 2. Programa de formación y contenido técnico requerido para el personal especialista aso-
ciado al diseño de equipos o puntos productivos.

OP 1. ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a TRIMESTRAL Verificar en terreno:

diseño los documentos, equipos y elementos
que forman parte del CC Diseño de equipos 1. Lista de chequeo del procedimiento de diseño de disposición de equipos o puntos de pro-
o puntos productivos (fuentes) para el con- cesos.
trol de polvo? 2. Registro de cumplimiento de los requisitos de diseño.
3. Matriz capacidad de carga y selección de diseño de equipos.
4. Layout de equipos o puntos productivos con sus elementos y componentes de control de
polvo.
OP 2. ¿Están disponibles y operativos según ED, los TRIMESTRAL Verificar en terreno:

objetos y/o instrumentos tecnológicos que
formen parte del CC de Diseño de equipos o 1. Manuales de operación, mantenimiento y actualización de SW y HW de los equipos e
puntos productivos (fuentes) para el control instrumentos.
de polvo? 2. Manual de uso de software de manejo de información y reportabilidad.
3. Registro de instalación y actualización de software de gestión de datos.
4. Registros de descarga de datos del software.

OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de TRIMESTRAL Verificar en terreno listado de métricas de rendimiento del diseño de equipos o puntos
rendimiento del diseño de equipos o puntos productivos:
productivos (fuentes) para el control de
polvo? 1. Parámetros de capacidad productiva:
- Capacidad de carga.
- Velocidad.
- Volumen.
- Frecuencia de producción.
2. Horas de capacitación para el personal asociado al diseño de equipos o puntos producti-
vos para el control de polvo.
3. Habilitación de control de polvo integrados al equipo.

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con el ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el diseño de equipo o puntos
CC de diseño de equipos o puntos producti- productivos:
vos (fuentes) para el control de polvo, ha sido
capacitado y evaluado respecto a la existen- 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
cia, disponibilidad, funcionamiento y factores 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).
de erosión del CC? 3. Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrena-

Asegurar criterios de operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos de los procesos operativos para
3. Control Crítico Preventivo: evitar el impacto (pérdidas: económica, productivas, de exposición laboral y ambiental) asociados a derrames y fugas
de polvo como parte de su operación eficiente y de excelencia.
CCP3: Operación y mantenimien- Objetivo del control. Verificar adherencia y cumplimiento de los criterios de diseño de la operación y del mantenimiento
establecidos por SOMA de los equipos o puntos productivos que emiten y controlan polvo.
to de equipos o puntos
productivos (fuentes) para Tipo de control. Acto.
el control de polvo. Momento en que interactúa con el

Jerarquía del control. Administrativo.

Elementos de soporte al control. 1. SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.
2. SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.
5. Sistema Operativo de Mantenimiento SOMA.
6. Procedimientos operacionales de equipos productivos (Revisar / Construir / Actualizar) (por división).
7. Procedimientos de mantenimiento de equipos productivos (Revisar / Construir / Actualizar) (por división).
8. Plan (Protocolo) de contingencia para el control de polvo en reparación, mantenimiento y falla (averías) de
equipos productivos.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Pautas / programas de mantenimiento que consideren componentes de control de polvo de los equipos
productivos.
2. Lista de chequeo de cumplimiento de programas, planes de mantenimiento preventivo y hoja de ruta
específicos donde se incluyan elementos y sistemas para el control de polvo.
3. Lista de verificación de condiciones operacional de equipos.
4. Lista de verificación y seguimiento de parámetros operacional de los equipos.
5. Carga a SAP de avisos de fallas de sistemas y elementos de control de polvo (levantamiento y cierre).
6. Orden de trabajo a mantenimiento (por aviso de avería).
Factores de erosión del control. 1. Falta de monitoreo de condiciones operacionales de los equipos o puntos productivos.
- Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de 2. Operar fuera del marco operacional definido en diseño.
polvo. 3. Falta de competencias del personal asociado al control operacional y de mantenimiento de los equipos
productivos para el control de polvo.
4. Falta de plan de contingencia asociado al control de polvo por reparación y mantenimiento.
5. Falta de adherencia al plan de mantenimiento.
- Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control
de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, 6. Baja Utilización del sistema SAP PM.
hermeticidad,sellos, faldones, cortinas). 7. No reportar avisos de averías.
- Descolgaduras de zanjas de material rocoso en mina subterránea. 8. No cumplir con orden de mantenimiento o reparación.
- Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y jumbos. 9. Falta de dotación de personal idóneo para mantenimiento y reparación.
- Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación. 10. Falta de recursos, elementos, componentes, repuestos, objetos e insumos requeridos para mantenimiento
- Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en
y reparación.
las fuentes críticas de emisión de polvo.
11. Pautas de mantenimiento no consideren los elementos de control de polvo de los equipos productivos.
tránsito, carpetas de rodado. Dueño del evento. Gerente de Área.
- Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de
emisión.
- Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (domo, stock pile, acopios
Dueño del control. Superintendente Área (según especialidad).

3. Control Crítico Preventivo: Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes)
para el control de polvo.
ADM 1. ¿Están documentados los criterios de opera- ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
ción y mantenimiento de equipos o puntos
productivos (fuentes) para el control de 1. Criterios operacionales de los equipos para el control de polvo.
polvo? 2. Componentes y elementos para el control de polvo en el diseño de equipos y puntos pro-
ductivos /estructura, materialidad, calidad y componentes para evitar derrames y fugas.
3. Rangos operacionales de los equipos para el control de polvo.
4. Planes de mantenimiento de los equipos (que incluya los componentes y sistemas de
control de polvo).
5. Planes de contingencia por fallas y/o averías de los equipos y componentes para el control
de polvo.
6. Evaluación del impacto (pérdidas: económico, producción, ambiental y de exposición) por
la emisión de polvo por condiciones operacionales.
7. Plan de mejoramiento de aspectos operativos y mantenimiento de los equipos para el
control de polvo.
8. Plan de contingencia operacional.
ADM 2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumen- ANUAL Solicitar que estén definido:
tos tecnológicos de la Operación y manteni-
miento de equipos o puntos productivos 1. Listado de Instrumentos técnicos y tecnológicos (SW y HW) (con rangos de medición)
(fuentes) para el control de polvo? para el monitoreo de condiciones de los equipos (cámaras termográficas, acelerómetros,
sensores de presión, manómetros digitales (psi), sensores de carga, flujómetros, medido-
res de velocidad de transporte de material, entre otros).
2. Criterios de mantenimiento y calibración de instrumentos de medición (sellos de man-
tención al día).
3. Descripción de criterios técnicos y/o tecnológicos del software de manejo de información
operacional, mantenimiento y reportabilidad de datos.

ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de ope- ANUAL Definir a lo menos criterios específicos de:
ración y mantenimiento de equipos o puntos
productivos (fuentes) para el control de 1. Capacidad de carga (toneladas por hora por equipos respecto al diseño).
polvo? 2. Granulometría del material (dentro de los rangos de diseño).
3. Confiabilidad (tiempo medio de fallas).
4. Cumplimiento de plan matriz de mantenimiento a los equipos.
5. Cumplimiento de avisos de averías.
6. Cumplimiento de ordenes de reparación y mantenimiento.
7. Tasa de fallas (eventos de fallas) de equipos.
8. Reducción de las tendencias de concentración ambiental (IAL) y IE de Sílice
respirable asociados a parámetros operacionales y de mantenimiento.
9. Reducción de pérdidas (tiempo estimado de detención, Impacto en producción/costo)
asociados al control de polvo.
el personal asociado a la operación y mante- 1. Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asocia-
nimiento de equipos o puntos productivos dos a la operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el
(fuentes) para el control de polvo? control polvo
2. Programa de formación y contenido técnico requerido del personal especialista asociado
al diseño de equipos

OP 1. ¿Está de acuerdo al diseño la operación y MENSUAL Verificar en terreno que exista:

mantenimiento de equipos o puntos pro-
ductivos (fuentes) para el control de polvo? 1. Verificación visual del estado de los equipos y puntos productivos de acuerdo a diseño.
Dispone y mantiene elementos de control de polvo para evitar fugas y derrames.
2. Registro de cumplimiento de procedimiento operacional que incluya criterios de control
de polvo y evaluación de impacto por control
3. Layout de equipos o puntos productivos con sistemas y componentes de control de polvo
4. Registro de cumplimiento de parámetros operativos periódico
5. Registro impacto en las reducciones de concentración y exposición a sílice respirable y de
reducción de pérdidas.
6. Registros del programa de mantenimiento preventivo que incluya los componentes y
sistemas de control de polvo.
7. Registros de avisos averías y/o fallas y cierres.
8. Registros de cumplimiento de plan de mejoramiento de aspectos operativos y manteni-
miento de los equipos que emiten y controlan polvo.
9. Planes o actuaciones ante contingencias operacionales.
OP 2. ¿Están disponibles y operativos, los objetos MENSUAL Verificar en terreno:

y/o instrumentos tecnológicos de la Opera-
ción y mantenimiento de equipos o puntos 1. Manuales de operación y mantenimiento de instrumentos (SW y HW) de medición y mo-
productivos (fuentes) para el control de nitoreo de las condiciones operacionales de los equipos.
polvo? 2. Certificación y trazabilidad de mantenimiento instrumental.
3. Inspección visual de equipos e instrumentos, mediciones y registros de datos históricos.
4. Manual de uso de software (SW) de manejo de información, carga de datos y reportabili-
dad.

OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de MENSUAL Verificar en terreno listado de métricas:
rendimiento de la operación y mantenimien-
to de equipos o puntos productivos (fuentes) 1. % Cumplimiento de diseño de capacidad de carga (toneladas por hora).
para el control de polvo? 2. % Cumplimiento de plan de gestión del cambio por modificación de la granulometría del
material.
3. % Confiabilidad: Tendencia a la baja entre tiempo medio entre fallas. (Tiempo medio de
fallas de equipos).
4. 95% de cumplimiento de plan matriz de mantenimiento los equipos y sistemas de control
de polvo.
5. 90% de cumplimiento de cierre de averías mensual.
6. 90% de cumplimiento de órdenes de reparación y mantenimiento mensual.
7. Cumplimiento de Reducción de la tendencia de concentración ambiental (IAL) y IE de
sílice respirable asociados a parámetros operacionales y de mantenimiento.
8. Cumplimiento de reducción de tendencias de pérdidas. (Tiempo estimado de detención,
Impacto en producción/costo) asociados al control de polvo.

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con el TRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con la operación y mantenimiento
CC de operación y mantenimiento de equi- de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo:
pos o puntos productivos (fuentes) para el
control de polvo, ha sido capacitado y evalua- 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
do respecto a la existencia, disponibilidad, 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).
funcionamiento y factores de erosión del CC? 3. Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrena-

Conjunto de sistemas y/o elementos de captación y confinamiento para contener, aislar y evitar la emisión de polvo en
4. Control Crítico Preventivo: la fuente de origen. Esto considera los procesos de colección y encerramiento.
CCP4: Sistemas de captación por Objetivo del control. Evitar la fuga, dispersión y derrames de polvo a través de la colección y/o el confinamiento en la fuente
de emisión de polvo.
colección y encerramiento
de fuentes. Tipo de control. Sistema.
Jerarquía del control. Aislamiento.

2. SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de Gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.
3. SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de Gestión de Proyectos - Guía Control de Polvo.
5. Sistema Operativo de Mantenimiento de Codelco (SOMA).
6. NCC 44. Requisitos para la erradicación de la Silicosis.
7. Manual de control de polvo para Minería y Procesamiento de Minerales. CDC NIOSH Segunda versión 2019.
8. Estándar de salud higiene en el trabajo N°3.
9. Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Documento de registro (Excel) de catastro de fuentes de emisión y sistemas de control.
2. Plan matriz de mantenimiento preventivo en SOMA.
3. Hoja de ruta de mantenimiento.
4. Orden de trabajo para inspección, mantenimiento y reparación.
5. Reporte de evaluación de eficiencia y concentraciones ambientales de polvo y sílice respirable (a tiempo
real).
6. Reporte de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante.
7. Reporte de evaluación del sistema captación.
Factores de erosión del control. 1. Falta de capacitación de las personas que interactúan con los sistemas de colección y encerramiento en
¿De qué causas se hace cargo? fuentes.
2. Falla de diseño de sistemas de encerramiento y colectores de polvo
- Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de 3. Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control
polvo. de polvo que afectan el desempeño del sistema de colección, alto vacío y encerramiento (fuentes críticas).
4. Falla de mantención y/o reposición de elementos auxiliares o periféricos de las fuentes.
5. Fallas en los procesos operativos.
6. Falta de repuestos.
de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, 7. Falla en la calidad de los repuesto.
hermeticidad,sellos, faldones, cortinas). 8. Falla en los parámetros de operación y eficiencia de los equipos.
- Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de 9. Falta de presión de aire para colectores secos.
emisión. 10. Falta de evaluación de concentraciones de polvo respirable ambiental.
- Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (domo, stock pile, acopios 11. Desgaste o rotura de elemento de confinamiento y/o sistemas de colección de polvo (mangas, encerra-
mientos)
12. Saturación y embancamiento de ductos del sistema de captación.

4. Control Crítico Preventivo: Sistema de captación por colección y encerramiento de fuentes.
ADM 1. ¿Está documentado el estándar con los crite- ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
rios de diseño de los sistemas de captación
por colección y encerramiento de fuentes? 1. Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.
2. Descripción de los equipos y procesos que incluyen sistemas de colección y encerramien-
to.
3. Descripción de equipos, tipos y componentes de los sistemas de captación por colección
y encerramiento (planchas de desgaste, gualderas, raspadores, faldones, lamas, ventilado-
res, filtros, campanas, ductos, encierros, precipitadores, otros).
4. Calidad y cantidad mínima de componentes para los sistemas de colección y encerra-
miento.
5. Requisitos técnicos y de diseño de operación e instalación de los sistemas de colección y
encerramiento.
6. Criterios técnicos operacionales y posicionamiento de sistemas de colección y encerra-
miento.
7. Metodología de evaluación de eficiencia / desempeño de los sistemas.
8. Plan matriz de mantenimiento preventivo SOMA para sistema de colección y encerra-
miento.
9. Mantención y recambio de componentes de encerramiento para el control de polvo
(revestimientos, planchas de desgaste, gualderas, raspadores, faldones, lamas, filtros,
campanas, ductos, encierros, otros) en planes matrices de equipos productivos (chanca-
dores, correas transportadoras, chutes, etc.), disponibles en hojas de ruta.

tos tecnológicos de los sistemas de capta-
ción por colección y encerramiento de fuen- 1. Catastro de componentes y elementos de los sistemas de captación y encerramiento de
tes? polvo.
2. Especificaciones técnicas de componentes y elementos de sistemas de captación de
polvo por colección y encerramiento.
3. Sistemas tecnológicos automáticos de activación de los dispositivos de captación de
polvo respirable.
4. Requisitos tecnológicos de software de control de dispositivos automáticos de captación
de polvo respirable.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de inte- ANUAL Solicitar que estén definidos los parámetros:
gridad, diseño y/o funcionamiento de los
sistemas de captación por colección y ence- 1. Caudal de operación para el sistema de captación.
rramiento de fuentes? 2. Disponibilidad.
3. Utilización.
4. Confiabilidad.
5. Eficiencia de los sistemas de captación y encerramiento.
6. Cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los sistemas de
captación y encerramiento de fuentes.

el personal que interactúa con Sistemas de 1. Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asocia-
captación por colección y encerramiento de dos al CC de sistemas de captación de polvo en fuentes.
fuentes? 2. Programa de formación y contenido técnico requerido del personal especialista asociado
a los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

OP 1. ¿Están disponibles y operativos de acuerdo al TRIMESTRAL Verificar en terreno:

diseño los sistemas de captación y encerra-
miento de fuentes de emisión de polvo? 1. Verificación visual (Inspección) de habilitación, instalación y posicionamiento de los siste-
mas de captación por colección y encerramiento de fuentes según Diseño y Layout.
2. Registros de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.
3. Reporte de verificación de terreno de operación de los sistemas de captación y encerra-
miento, de acuerdo a estándares de diseño.
4. Registros de control de eficiencia y desempeño del sistema de captación por colección y
encerramiento de fuentes.
5. Registros del programa de mantenimiento preventivo de los sistemas de captación por
colección y encerramiento de fuentes.
6. Registro de Ingreso de datos (operación, mantenimiento, reparación, otros datos) a SAP
PM de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.
7. Registros de avisos averías y/o fallas y cierres.
8. Registro de control de ordenes de reparación, recambio y mantenimiento.
9. Señalización (demarcación) de sistemas de captación y encerramientos en terreno.

rendimiento y funcionamiento de los siste-
mas de captación por colección y encerra- 1. Caudal de operación para el sistema de captación: Desviación respecto a diseño igual o
miento de fuentes? menor al 10%.
2. 95% de cumplimiento de disponibilidad.
3. 100% de cumplimiento de utilización.
4. % cumplimiento de confiabilidad.
5. % cumplimiento de programa de mantención preventiva.
6. 90% de cumplimiento de Eficiencia de los sistemas de captación y encerramiento (90%
mínimo respecto de la disminución de concentración comprometida en el diseño).
7. % de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.
Dueño del Control

OP 3. ¿Están siendo mantenidos los componentes MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:
y elementos de los sistemas de captación por
colección y encerramiento de fuentes? 1. Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / hojas de ruta.
2. Orden de trabajo de mantención, recambio y utilización de componentes y elementos.
3. Señalética de mantención al día de los sistemas de captación por colección y encerra-
miento para el control de polvo.
OP 4.¿Son gestionados los modos de falla y exis- MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de captación de polvo por colección y
ten plan de contingencia para los sistemas encerramiento en fuentes, verificar al menos lo siguiente:
de captación por colección y encerramiento
de fuentes? 1. Registros y trazabilidad de avisos de averías y/o fallas.
2. Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías.)
3. Registros de cierres de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.
4. Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).
5. Disponibilidad de personal especialista mantenedores.
Dueño del Control

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de colección y
los Sistemas de captación por colección y encerramiento de polvo en fuente, solicitar al menos lo siguiente:
encerramiento de fuentes, ha sido capacita-
do y evaluado respecto a la existencia, dispo- 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal
nibilidad, funcionamiento y factores de 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos)
erosión del CC? 3. Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrena-
Dueño del Control

Conjunto de elementos, equipos, procesos que utilizan agua, aire y productos químicos para evitar la generación y
5. Control Crítico Preventivo: suspensión de polvo respirable.
CCP5: Sistema humectación y Objetivo del control. Evitar la emisión de polvo y decantar el polvo respirable en las fuentes
supresión de polvo en
fuentes. Tipo de control. Sistema.

2. SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de Gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.
3. SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de Gestión de proyectos - Guía control de Polvo.
5. Manual de control de polvo para Minería y Procesamiento de Minerales. CDC NIOSH Segunda versión 2019.
6. Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos.
7. Plan matriz de mantenimiento preventivo (SOMA).
8. Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Documento de registro (Excel) de catastro.
2. Registro de ejecución de plan de humectación.
3. Registro de cumplimiento de plan matriz del sistema de humectación y supresión.
4. Informe técnico de evaluaciones cuantitativas de emisión de polvo.
5. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real).
6. Hojas de ruta (pauta de mantención) de verificación.
7. Orden de trabajo para inspección, reporte de falla (avería), mantención y reparación.
8. Informe de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante.
9. Informes de calibración.
10. Registros de disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos.
¿De qué causas se hace cargo? 11. Registros de mantenimiento / hoja de ruta de mantenimiento.
Factores de erosión del control. 1. Falta de capacitación de las personas que interactuar con los sistemas de humectación y supresión en
- Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de fuentes.
polvo.
2. Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control
3. de polvo que afectan el desempeño del sistema de humectación y supresión de fuentes.
de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos,
hermeticidad,sellos, faldones, cortinas).
Falla en la mantención de elementos auxiliares o periféricos de las fuentes.
- Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de 4. Fallas en los procesos operativos.
emisión. 5. Falta de repuestos.
- Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación. 6. Falta de la calidad de agua y redes de distribución de agua.
- Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en 7. Falla en los parámetros de eficiencia de los equipos.
las fuentes críticas de emisión de polvo. 8. Falta de presión de aire y agua.
9. Falta de evaluación de concentraciones de polvo respirable.
tránsito, carpetas de rodado.
10. Fallas técnicas en los sistemas de control.
11. Falta de reporte y cierre de fallas (averías) en los sistemas de control.

5. Control Crítico Preventivo: Sistema humectación y supresión de polvo en fuentes.
ADM 1. ¿Está documentado el estándar con los crite- ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
rios de diseño de los sistemas de humecta-
ción y supresión de polvo en fuentes? 1. Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.
2. Tipos de sistemas y componentes y criterios de diseño considerando los mínimos reco-
mendados.
3. Identificación geográfica y alcance del plan y programa de regadío o sistemas de humec-
tación y supresión.
4. Calidad y cantidad mínima de insumos, componentes y elementos.
5. Criterios para evaluar eficiencia.
6. Plan de mantenimiento preventivo en SOMA de Codelco de sistema de supresión.
7. Plan de mantenimiento preventivo ejecutado por empresas contratistas de sistema de
supresión.
tos tecnológicos que formen parte del siste-
mas de humectación y supresión de polvo en 1. Catastro de componentes y elementos de los sistemas de humectación y supresión.
fuentes? 2. Especificaciones técnicas de componentes y elementos de sistemas de humectación y
supresión de polvo.
3. Sistemas automáticos de activación de los dispositivos de humectación y supresión
(rociadores, sensores).
4. Software de aseguramiento de dispositivos automáticos de humectación y supresión.

ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de inte- ANUAL Solicitar que estén definidos los parámetros:
gridad, diseño y funcionamiento de los siste-
mas de humectación y supresión de polvo en 1. Presión de aire.
fuentes? 2. Presión de agua.
3. Calidad de agua.
4. Calidad y cantidad de productos químicos (si aplica).
5. Disponibilidad de los sistemas.
6. Eficiencia del equipo de acuerdo a sus parámetros de diseño.
7. Nivel de concentraciones de polvo respirable.
8. Cumplimiento del plan de regadío.
el personal que interactúa con los sistemas 1. Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asocia-
de humectación y supresión de polvo en dos al CC de sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes.
fuentes? 2. Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCo-
delco mantenimiento).
3. Registros de Certificación y/o acreditación de competencias del personal.
4. Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.


diseño los sistemas de humectación y supre-
sión de polvo en fuentes? 1. Programa de humectación del área crítica.
2. Verificación visual de instalación de los sistemas de humectación y supresión coherente
con Layout.
3. Informe de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.
OP 2. ¿Están los sistemas de humectación y supre- MENSUAL Verificar en terreno:

sión de polvo en fuentes, implementado
según requerimientos técnicos diseñados en 1. Señalización (demarcación) de sistemas en terreno.
el ED? 2. Reporte de verificación de los sistemas de humectación y supresión respecto a su diseño.
3. Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas de humectación y supre-
sión de polvo.


rendimiento de los sistemas de humectación
y supresión de polvo en fuentes? 1. % de cumplimiento de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos
(presión de aire, tamaño de gota, presión de agua, calidad y cantidad de agua, calidad y
cantidad de productos químicos).
2. % de disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos y sistemas de humectación y
supresión, según medición de concentraciones de polvo.
3. Registro de carga y gestión de planes de mantenimiento preventivo.
4. % de cumplimiento de programa de mantención preventiva.
OP 4.¿Están siendo mantenidos los componentes MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:
y elementos de los sistemas de humectación
y supresión de polvo en fuentes? 1. Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.
2. Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos.
3. Señalética de mantención al día de los sistemas de humectación y supresión de polvo.

OP 5. ¿Son gestionados los modos de falla y exis- MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de humectación y supresión de polvo en
ten plan de contingencia para los sistemas fuentes críticas, verificar al menos lo siguiente:
de humectación y supresión de polvo en
fuentes? 1. Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).
3. Plan de monitoreo de calidad y cantidad de agua.

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de humectación
los sistemas de humectación y supresión de y supresión de polvo, solicitar al menos lo siguiente:
polvo en fuentes, ha sido capacitado y eva-
luado respecto a la existencia, disponibilidad, 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
funcionamiento y factores de erosión del CC? 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).
3. Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrena-

Controles Críticos Mitigadores
Índice
Bowtie CCM1. Sistema de ventilación en

áreas subterráneas.
Listado de Causas
CCM2. Aseo industrial tecnificado
(Incluye sistemas de alto vacío).
CCP
CCM3. Sistema de presurización y
sellado de cabinas, salas de control y
barrio cívico en áreas subterráneas.
CCM4. Uso y manejo de protección

respiratoria en áreas de exposición a
polvo respirable.
CCM5. Vigilancia de exposición y de

salud ocupacional.
EVENTO TOP - PÉRDIDA DE EQUILIBRIO TRABAJO EN ALTURA 42

Conjunto de sistemas y/o elementos de ventilación utilizados para asegurar el suministro y distribución de aire limpio
1. Control Crítico Mitigador: en áreas subterráneas.
CCM1: Sistema de ventilación en Objetivo del control.

Asegurar la inyección y extracción de aire, en cantidad y calidad suficiente para diluir las
áreas subterráneas. concentraciones peligrosas de polvo respirable.
Tipo de control. Sistema.

evento top. Mitigador.

1. SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.
2. SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.
6. Reglamento de seguridad minera.
7. Criterios de diseño de ventilación. VPAndina.
8. Reglamento de ventilación divisionales.
9. Plan de ventilación y sus requerimientos asociados.
10. Plan de mantenimiento preventivo de ventilación.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Informe de aforos de ventilación.

2. Planos del sistema de ventilación.
3. Archivos de modelos y simulación de redes de ventilación.
4. Certificación y calibración de los instrumentos de medición.
5. Check list de Inspección.
6. Programa de mantenimiento preventivo.
7. Monitoreo y control en línea de ventiladores y otros componente del sistema.
¿De qué consecuencias se hace cargo? 8. Registro de cumplimiento de indicadores del sistema de ventilación.
- Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera

Factores de erosión del control. 1. Falla de equipos y componentes del sistema de ventilación.
exposición sobre el límite permitido (LPP).
2. Obstrucción de las vías de ventilación.
- Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP).
- Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites
3. Intervención, manipulación, mal uso y daños en componentes del sistema.
permitidos. 4. Falta de mantenimiento.
5. Falta de conocimiento y habilidades de operadores y mantenedores sobre los sistemas de ventilación.
6. Falla en la planificación he implementación en los sistema de ventilación.
7. Falta de Informes de aforo indican incumplimiento normativo.
8. Baja disponibilidad del sistema ventilación principal y/o secundario.
9. Incumplimiento de criterios y diseños inadecuados.
10. Mediciones de aforos de ventilación con equipos descalibrados o sin certificaciones vigentes.
11. Trabajar con modelo de ventilación no calibrado y correlacionado con datos de terreno.
1 2 3 4 5 67 8 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 43

1. Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.
ADM 1. ¿Está documentado el procedimiento que ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
respalda los sistemas de ventilación en áreas
subterráneas?
1. Descripción, objetivos, alcances, definiciones, responsabilidades de los sistemas de
ventilación para la dilución y extracción de polvo respirable.
2. Identificación de fuentes de emisión de polvo respirable y requerimientos de sistemas de
ventilación.
3. Normativa legal vigente asociado a la ventilación.
4. Normas generales de ventilación.
5. Descripción de sistemas y componentes y criterios específicos de diseño de ingeniería
para sistema de ventilación, considerando los mínimos recomendados en la NCC44
"Requisitos para erradicar la Silicosis" y Dust Control Handbook for Industrial Minerals
Mining and Processing, NIOSH Mining Program Report of Investigations RI 9701, second
edition, March19.
6. Criterios y requisitos de mantenimiento.
7. Cálculo de requerimiento de ventilación para dilución y extracción de polvo.
8. Umbrales de configuración de parámetros de caudales y de ventilación según medición
de concentración y emisión de polvo respirable.
9. Criterios de asignación de caudales por disolución.
10. Plan matriz de mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación.
11. Ventilación para desarrollos mineros.
12. Ventilación para hundimiento de bloques, paneles o pilares.
13. Normas para equipos diésel en la mina.
14. Normas para contratistas, visitas y proveedores.
15. Normas para control de polvo en minas subterráneas.

ADM 2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos ANUAL Solicitar que estén definido:
tecnológicos que formen parte del sistema
de ventilación en áreas subterráneas?
1. Catastro de componentes y elementos de los sistemas.
2. Especificaciones técnicas de componentes y elementos.
3. Sistemas automáticos de activación de los dispositivos.
4. Software de aseguramiento de dispositivos automáticos.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de ANUAL Solicitar que estén definidos parámetros operacional de los sistemas de ventilación y los
integridad/diseño y funcionamiento de los criterios de diseño considerando los mínimos indicados en el documento Requisitos para
sistemas de ventilación en áreas la Erradicación de la Silicosis, manteniendo seguimiento a las siguientes variables:
subterráneas?
1. Caudal de aire.
2. Disponibilidad del aire principal.
3. Disponibilidad de ventilación secundaria.
4. Disponibilidad y función en áreas puertas subterráneas.
5. Mediciones ambientales de polvo en tiempo real para configurar la operación de los
sistemas de ventilación.
6. Cumplimiento de mantenimiento de los sistemas de ventilación.
1 2 34 5 67 8 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 45

ADM 4.¿Se encuentra definido un programa de ANUAL Solicitar que estén definidos:
formación de las competencias necesarias
para el personal que interactúa con los
1. Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal.
sistemas de ventilación en áreas
subterráneas? 2. Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal
(UCodelco Mantenimiento).
3. Certificación y/o acreditación de competencias del personal.


diseño los sistemas de ventilación en áreas
subterráneas?
1. Verificación visual de instalación de los sistemas de ventilación coherentes con Layout.
2. Informe de disponibilidad y utilización de los sistemas de ventilación.
OP 2. ¿Está el sistema de ventilación en áreas MENSUAL Verificar en terreno:

subterráneas, implementado según
requerimientos técnicos de ED?
1. Señalización de sistemas de ventilación subterránea en terreno.
2. Reporte de verificación en terreno de los sistemas de ventilación y sus componentes
auxiliares.
3. Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas de ventilación en áreas
subterráneas y sus componentes auxiliares.


rendimiento del sistema de ventilación en
áreas subterráneas?
1. Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales definidos:
- Presión y disponibilidad de aire.
- Flujos de aire.
- Velocidades.
- Caudales.
- % de saturación de filtros.
- Calidad y cantidad de aire.
2. Disponibilidad y utilización, eficiencia de los sistemas de ventilación según medición de
concentraciones de polvo, disponibilidad y función de puertas subterráneas.
3. Registro de carga de parámetros y programa de mantenimiento preventivo en sistema
SAP u otro que se disponga.
OP 4. ¿Están siendo mantenidos los componentes MENSUAL Respecto a la gestión de mantenimiento del CC sistemas de ventilación en áreas
y elementos de los sistemas de ventilación subterráneas, verificar al menos lo siguiente:
en áreas subterráneas?
1. Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / hojas de ruta y cierre de avisos
de avería en SAP.
2. Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos del sistema
de ventilación en áreas subterráneas.
3. Señalética de mantención al día de los sistemas de ventilación.
5. Plan de monitoreo de caudales mínimos de ventilación en áreas subterráneas.

OP 5. ¿Son gestionados los modos de falla y MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de ventilación en áreas subterráneas,
existe plan de contingencia para los verificar al menos lo siguiente:
sistemas de ventilación en áreas
subterráneas?
1. Registros de reparaciones de avisos de fallas (averías).

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de ventilación en
los sistemas de ventilación en áreas áreas subterráneas, solicitar al menos lo siguiente:
subterráneas, ha sido capacitado y evaluado
respecto a la existencia, disponibilidad,
funcionamiento y factores de erosión del 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
CC? 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).
3. Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de
entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

Conjunto de sistemas, técnicas y equipamiento para recuperar el polvo en áreas operativas con técnicas que eviten su
2. Control Crítico Mitigador: dispersión. Incluye sistemas y redes de alto vacío, conducción y camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o
manuales) que favorezcan su retorno al proceso y/o su disposición en forma segura.
CCM2: Aseo industrial tecnificado Objetivo del control.

Recuperación de polvo con sílice derramado y/o acumulado en áreas operativas para evitar que se
(Incluye sistemas de alto conviertan en nuevas fuentes de dispersión de polvo en el entorno de trabajo.
vacío). Tipo de control. Sistema.


Elementos de soporte al control. 1. SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.
6. Estándares técnicos de los equipos utilizados.
7. Procedimiento de aseo Industrial.
8. Procedimiento de operación.
9. Especificaciones técnicas del fabricante de los sistemas y equipos.
10. Catastro de fuentes de emisión y sistemas de control.
11. Plan de control de fugas y derrames.
12 Plan de mantenimiento preventivo de sistemas y equipos.
13. Programa de capacitación sobre técnicas de aseo.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Documento de registro (Excel) de ejecución de programa de aseo industrial.
2. Registro de cumplimiento de plan de mantenimiento de sistemas y redes de alto vacío y de camiones y
equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).
3. Hojas de ruta (pauta de mantención) de verificación.
4. Orden de trabajo para inspección, mantención y reparación.
5. Informe de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante.
6. Informes de evaluación del sistema de alto vacío.
7. Registros de disponibilidad, utilización y eficiencia de los sistemas y equipos.
¿De qué consecuencias se hace cargo? 8. Informe técnico de evaluaciones cuantitativas de emisión y/o concentración ambiental de polvo.
9. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real) propio de la tarea.
10. Registros asociados al plan de capacitación.
exposición sobre el límite permitido (LPP). Factores de erosión del control. 1. Falta de capacitación de las personas que interactuar con los sistemas de alto vacío.
- Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP). 2. Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de
control de polvo que afectan el desempeño del sistema de alto vacío.
permitidos. 3. Falla de mantención y/o reposición de elementos auxiliares o periféricos que asociados al sistema de
alto vacío o equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).
4. Fallas en los procesos operativos.
5. Falta de repuestos.
6. Falla en la calidad de los repuesto.
7. Falla en los parámetros de operación y eficiencia de los equipos.
8. Falla o falta de caudal, potencial de extracción en sistema de alto vacío.
9. Ausencia de filtros requeridos en equipos de aseo industrial.
10. Falta de mediciones de concentración de polvo durante la tarea de aseo.
11. Saturación y embancamiento de ductos del sistema de captación.

2. Control Crítico Mitigador: Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).
ADM 1. ¿Está documentado el proceso que respalda ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye
sistemas de alto vacío)?
1. Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.
2. Descripción de equipos y componentes de los sistemas, redes de alto vacío, conducción
de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) para la recuperación
segura de polvo.
3. Calidad y cantidad mínima de componentes para los sistemas y redes de alto vacío.
4. Criterios técnicos operacionales, posicionamiento y de diseño de sistemas y redes de alto vacío.
5. Requisitos técnicos y de diseño de operación e instalación de los sistemas de alto vacío.
6. Descripción de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) y estándares
de funcionamiento requerido.
7. Plan matriz de mantenimiento preventivo (en SOMA u otro disponible) para sistema y
redes de alto vacío.
8. Plan de mantenimiento preventivo de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o
manuales).
9. Requerimientos y descripción del programa de aseo industrial, con alcances, recursos,
equipos y técnicas para evitar la dispersión de polvo.
10. Metodología de evaluación de eficiencia / desempeño de los sistemas y programas.

ADM 2. ¿Se han identificado objetos y/o ANUAL Solicitar que estén definido:
instrumentos tecnológicos que formen
parte del Aseo Industrial Tecnificado (Incluye
1. Catastro de componentes y elementos de los sistemas y redes de alto vacío y equipos
utilizados en el programa de aseo industrial.
2. Especificaciones técnicas de componentes, elementos de sistemas, redes de alto vacío y
equipos de aspiración requeridos.
3. Sistemas automáticos de activación de los sistemas y redes de alto vacío.
4. Software de aseguramiento de dispositivos automáticos de las redes de alto vacío.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de ANUAL Solicitar que estén definidos parámetros de desempeño operacional mínimos,
integridad/diseño y funcionamiento de los manteniendo seguimiento a las siguientes variables:
sistemas Aseo Industrial Tecnificado (Incluye
1. Presión de aire.
2. Flujos de aire (caudales).
3. Saturación de filtros.
4. Disponibilidad y utilización.
5. Eficiencia del equipo.
6. Cumplimiento de procedimiento y desempeño de aseo industrial.

ADM 4. ¿Se encuentra definido un programa de ANUAL Solicitar que esté definido:
el personal que interactúa con Aseo
1. Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles
Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de
alto vacío)? asociados al CC Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?.
2. Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal
(UCodelco Mantenimiento).
3. Registros de Certificación y/o acreditación de competencias del personal.

OP 1. ¿Está disponible y operativos de acuerdo a MENSUAL Verificar en terreno:

diseño los elementos y equipos del CC Aseo
1. Programa de aseo industrial.
alto vacío)?
2. Verificación visual de instalación de los sistemas de alto vacío y camiones y equipos de
aspiración para el aseo industria que permitan técnicas que eviten la dispersión de polvo,
de acuerdo al Layout.
3. Informe de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.
OP 2. ¿Está el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye MENSUAL Verificar en terreno:

sistemas de alto vacío), implementado
según requerimientos de técnicos definidos
1. Señalización (demarcación) de sistemas de alto vacío.
en el ED?
2. Camiones y equipos de aspiración definidos.
3. Reporte de verificación de terreno de los sistemas de alto vacío y ejecución del programa
de aseo industrial.
4. Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas.


rendimiento del Aseo Industrial Tecnificado
(Incluye sistemas de alto vacío)?
1. Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos:
- Presión de aire.
- Flujos de aire.
- % de saturación de filtros.
- % almacenamiento de polvo.
2. % de disponibilidad, % de utilización.
3. Registro de carga y gestión de planes de mantenimiento preventivo.
4. % de cumplimiento de procedimiento de aseo industrial.
5. % de cumplimiento de programa de mantención preventiva de sistemas y equipos.
OP 4. ¿Están siendo mantenidos los componentes MENSUAL Respecto al mantenimiento de los sistemas y equipos del CC, verificar al menos lo
y elementos de los sistemas que forman siguiente:
parte del CC Aseo Industrial Tecnificado
(Incluye sistemas de alto vacío)?
1. Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.
2. Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos.
3. Señalética de mantención al día de los sistemas de alto vacío, camión y equipos de
aspiración para el control de polvo.

OP 5. ¿Son gestionados los modos de falla y MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de alto vacío y equipos del programa de
existen planes de contingencia para el Aseo aseo, verificar al menos lo siguiente:
alto vacío)?
1. Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).
4. Plan de reposición de sistemas y equipos de aspiración.

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con el ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el Aseo Industrial Tecnificado
Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas (Incluye sistemas de alto vacío), solicitar al menos lo siguiente:
de alto vacío), ha sido capacitado y evaluado
respecto a la existencia, disponibilidad,
funcionamiento y factores de erosión del 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
CC? 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

3. Control Crítico Mitigador: Establecer criterios de uso y manejo adecuado de protección respiratoria para evitar exposición a polvo respirable.
CCM3: Sistema de presurización y Objetivo del control.

Asegurar que el personal use y cuente con las habilidades de las maniobras de postura, pruebas de
sellado de cabinas, salas ajuste, mantenimiento y limpieza de la protección respiratoria.
de control y barrio cívico
en áreas subterráneas. Tipo de control. Sistema.
Elementos de soporte al control. 1. Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44.

Criterios de diseños corporativo, sistemas de control de polvo
2. DCCVP-000-VCPGI-00000-CRTME02-000-002 (especificación de las fuentes de emisión y como se
deberían contener).
3. Criterios de diseño de ventilación.VPAndina.
4. Reglamento de ventilación divisionales.
5. Plan de ventilación y sus requerimientos asociados.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Informe de aforos de flujos de ventilación.

2. informe de medición de polvo respirable.
3. Registro de pruebas de humo o similar.
4. Planos y memorias de diseño del sistema de ventilación.
5. Certificación y calibración de los instrumentos de medición.
6. Programa de mantenimiento preventivo.
7. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real).
8. Registro de cumplimiento de plan de mantenimiento.
9. Registro de cumplimiento de disponibilidad de equipos.
¿De qué consecuencias se hace cargo?
Factores de erosión del control. 1. Falla de equipos y componentes del sistema de sellado y presurización.
2. Obstrucción de las vías de ventilación.
3. Intervención, manipulación, no uso y daños en componentes del sistema.
4. Falta de mantenimiento.
5. Falta de conocimiento y habilidades de operadores y mantenedores sobre los sistemas de sellado y
permitidos. 6. presurización.
Falla en el diseño o instalación en el sistema de sellado y presurización.
7. Incumplimiento normativo tras muestrea de polvo respirable.
8. Falla en la toma de muestra de polvo respirable para evaluar eficiencia del control .
9. Baja disponibilidad del sistema sellado y presurización.
10. Mediciones de aforos de ventilación con equipos descalibrados o sin certificaciones vigentes.
11. Daño estructurales en equipos y/o componentes por agentes externos.
12. Falta de stock de filtros.
13. Falla de hermeticidad de cabinas, por deformidad por golpes o solicitaciones mecánicas y/o vida útil.

3. Control Crítico Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en
ADM 1. ¿Está documentado el proceso que respalde ANUAL Solicitar procedimiento (s) que contenga:
los sistemas de sellado y presurización de
cabinas, salas de control y barrio cívico en
1. Descripción, objetivos, alcances, definiciones, responsabilidades de los sistemas de
áreas subterráneas?
sellado y presurización.
2. Normativa legal vigente asociada a sistema de presurización y sellado.
3. Criterios específicos de diseño de ingeniería para que aseguren calidad y cantidad de
aire, considerando los mínimos recomendados.
4. Criterios técnicos de estándar de alta eficiencia HEPA .
5. Criterios y requisitos de mantenimiento.
6. Cálculos de requerimiento de presiones.
7. Configuración de parámetros de disponibilidad y eficiencia de los sistemas de sellado y
presurización.
8. Pruebas de sellado y hermeticidad.
9. Requerimientos para asegurar filtrado de alta eficiencia en cabinas.
10. Plan de mantenimiento preventivo (Plan matriz preventivo en SOMA).
11. Plan de recambio de componentes y elementos de los sistemas de sellado
y presurización.
12. Normas para contratistas, visitas y proveedores.

ADM 2. ¿Se han identificado objetos y/o ANUAL Solicitar que estén definidos:
parte de los sistemas sellado y presurización
1. Catastro de componentes y elementos de los sistemas sellado y presurización de cabinas,
de cabinas, salas de control y barrio cívico en
áreas subterráneas? salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.
2. Especificaciones técnicas de componentes y elementos de los sistemas sellado y
presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.
3. Sistemas automáticos de activación de los dispositivos utilizados para los sistemas sellado
y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.
4. Software de aseguramiento de dispositivos automáticos.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de ANUAL Solicitar que estén definidos los parámetros:
integridad/diseño y funcionamiento de los
sistemas de sellado y presurización de
1. Eficiencia de sellado y presurización.
áreas subterráneas? 2. Método y tipo de prueba de sellado y presurización.
3. Eficiencia de filtrado.
4. Calidad y cantidad de aire.
5. Renovación de aire.
6. Monitoreo de presión y temperatura en línea.
7. Diferencial de presión (caudal de presión).

ADM 4. ¿Se encuentra definido un programa de ANUAL Solicitar que estén definidos:
para el personal que interactúa con los
cabinas, salas de control y barrio cívico en 2. Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal
áreas subterráneas? (UCodelco Mantenimiento).


diseño los equipos y elementos de los
1. Verificación visual de instalación de los sistemas de sellado y presurización de cabinas,
áreas subterráneas? salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas coherente con Layout.
2. Informe de disponibilidad y utilización de los sistemas en terreno.
OP 2. ¿Están los sistemas de sellado y MENSUAL Verificar en terreno:

presurización de cabinas, salas de control y
barrio cívico en áreas subterráneas,
1. Señalización (demarcación) de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas
implementado según requerimientos
técnicos diseñados en el ED? de control y barrio cívico en áreas subterráneas.
2. Reporte de verificación en terreno de los sistemas de sellado y presurización de cabinas,
salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas y sus componentes auxiliares.
3. Cumplimiento de procedimientos operacionales de los sistemas de sellado y
presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas y sus
componentes auxiliares.

OP 3. ¿Están evaluados los parámetros de MENSUAL Verificar en terreno:

desempeño operacional y mantenimiento
de los sistemas de sellado y presurización de
1. % de Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos:
- % de eficiencia de sellado y presurización,
áreas subterráneas? - Presión positiva
- % eficiencia de filtración.
- Calidad y cantidad de aire,
- Frecuencia de renovación de aire,
- Temperatura de aire
- Diferencias de caudales.
2. Disponibilidad y utilización, eficiencia de los sistemas de sellado y presurización según
medición de concentraciones de polvo, disponibilidad y función de puertas subterráneas.
3. Registro de carga de parámetros y programa de mantenimiento preventivo en sistema
SAP u otro que se disponga.
y elementos de los sistemas que forman
parte del CC sistemas de sellado y
presurización de cabinas, salas de control y 1. Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.
barrio cívico en áreas subterráneas? 2. Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos de los
sistemas de sellado y presurización.
3. Señalética de mantención al día de los sistemas de sellado y presurización.

OP 5. ¿Son gestionados los modos de falla y MENSUAL Respecto a la gestión de fallas de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas
existe plan de contingencia para los de control y barrio cívico en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:
áreas subterráneas? 1. Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).
2. Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de información).
4. Plan de monitoreo de presiones positivas y sellado de alta eficiencia HEPA en cabinas,
salas de control y barrio cívico.

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de sellado y
los sistemas de sellado y presurización de presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, solicitar al
cabinas, salas de control y barrio cívico en menos lo siguiente:
áreas subterráneas, ha sido capacitado y
evaluado respecto a la existencia,
disponibilidad, funcionamiento y factores de 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
erosión del CC? 2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

4. Control Crítico Mitigador: Establecer criterios de uso y manejo adecuado de protección respiratoria para evitar exposición a polvo respirable.
CCM4: Uso y manejo de Objetivo del control.

Asegurar que el personal desempeñe sus labores subterráneas de manera hermética y aislados de la
protección respiratoria en exposición a concentraciones de polvo sobre LPP.
áreas de exposición a
polvo respirable. Tipo de control. Acto
Jerarquía del control. Equipo de protección personal.
Elementos de soporte al control. 1. Ley 16.744 / RS°268 MINSAL, PLANESI, anexo_Programa de protección respiratoria.
2. ISP, Registro de proveedores y productos nacional de EPP.
3. ISP, D052-PR-500-02-001, Guía de selección de equipos de protección respiratoria.
4. ISP / 2019, Protocolo prueba de ajuste cualitativa de protección respiratoria.
5. MINSAL / 2011, Protocolo de prueba de ajuste cuantitativa para mascaras de protección respiratoria.
6. Protocolos de pruebas de ajustes en contexto de pandemia.
7. Matriz de EPP (por cada división).
8. Layout de fuentes críticas y concentraciones de polvo.
9. Guía de controles críticos N°20_ Punto N°20.3.
10. SIGO - I - 017 Programa de protección respiratoria.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Registro de entrega de EPP al personal.

2. Registro de capacitación y evaluación teórico y práctico.
3. Registro Prueba de ajustes cuantitativa.
4. Registros de pruebas de ajustes cualitativas.
¿De qué consecuencias se hace cargo? 5. Lista de verificación de EPP en terreno.
6. Registro de lavandería de Full Face y Mascarillas Júpiter.
7. Catálogo de stock en bodega.
permitidos. Factores de erosión del control. 1. Falta de inspección visual del personal del estado de los componentes de protección respiratoria.
2. Fallas en el aseo y mantenimiento periódico de protección respiratoria.
3. Falta de stock en bodega de componentes de protección respiratoria.
4. Falta de competencias del personal para uso y manejo de protección respiratoria .
5. Filtro no adecuado al riesgo de exposición.
6. Falla en la frecuencia de intercambio de filtros.
7. Uso de elemento facial entre la piel y la mascarilla.
Dueño del control. Área de Higiene Ocupacional.

4. Control Crítico Mitigador: Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.
el uso y manejo de la protección respiratoria
en áreas de exposición a polvo respirable?
1. Descripción, objetivos, alcances y aplicación.
2. Definiciones y responsabilidades.
3. Programa de protección respiratoria.
4. Requisitos técnicos de selección, manejo y uso.
5. Tipos de EPR.
6. Componentes.
7. Matriz de selección de EPR. (Guía para selección y control de EPR).
8. Plan de formación y capacitación.
9. Procedimientos de mantenimiento, almacenamiento, recambio y disposición final de
EPR.
10. Pruebas de ajustes, pruebas de presión positiva y negativa.
11. Evaluación de uso adecuado en terreno.
12. Adquisición y compra, registro de entrega.
13. Procesos de limpieza y desinfección (higienización).

parte del uso y manejo de la protección
1. Catastro de componentes y elementos de la protección respiratoria.
respiratoria en áreas de exposición a polvo
respirable? 2. Especificaciones técnicas de componentes y elementos de protección respiratoria.
3. Registros de uso de protección respiratoria, sus componentes y elementos.
4. Control de gasto y disponibilidad de stock de EPR y componentes.
5. Catastro de equipos para pruebas de ajuste.
6. Registros de mantenimiento y calibración de equipos para pruebas de ajuste.
7. Listado de insumos y materiales de limpieza, desinfección.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de ANUAL Solicitar que estén definidos:
integridad/diseño y funcionamiento de uso y
manejo de la protección respiratoria en áreas
1. Cumplimiento de procesos de selección, limpieza, desinfección, mantenimiento y
de exposición a polvo respirable?
recambio de protección respiratoria.
2. Cumplimiento de uso y manejo adecuado: Inspección visual.
para el personal que interactúa con el uso y
manejo de la protección respiratoria en áreas
de exposición a polvo respirable? 2. Programa de formación y contenido técnico.
1 2 34 5 6 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 69


diseño los procesos de uso y manejo de la
protección respiratoria en áreas de
1. Informe de cumplimiento de uso y manejo de protección respiratoria (programa de
exposición a polvo respirable?
protección respiratoria).
2. Registros de pruebas de ajuste.
3. Inspección de pruebas de ajustes de presión positiva y negativa.
4. Inspección visual conductual de uso y manejo de protección respiratoria.
5. Mapas de riesgo y señalización de uso obligatorio de EPR específico, según Matriz de
selección de EPR.
OP 2. ¿Están disponibles para el uso y manejo de la SEMANAL Verificar en terreno:

exposición a polvo respirable, los objetos,
1. Inventario de protección respiratoria, componentes y disponibilidad.
instrumentos, recursos y/o elementos según
requerimientos técnicos? 2. Lista de chequeo visual de estado de protección respiratoria.
3. Registro de entrega y recambio de componentes de EPR al personal expuesto.
4. Listado de registro de inspección, mantención, limpieza, desinfección y recambio de
componentes.
5. Cumplimiento de requerimientos técnicos, calibración, operativos y disponibilidad de
equipos para las pruebas de ajustes.
6. Disponibilidad de áreas de limpieza y mantenimiento de EPR, componentes y elementos
con instrucciones disponibles en terreno.

OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de SEMANAL Verificar en terreno:

rendimiento de uso y manejo de la
1. % de cumplimiento de pruebas de ajuste del personal expuesto.
2. Verificación en terreno de la adhesión de uso adecuado de EPR (%).
3. % de cumplimiento del Programa de Protección Respiratoria.
y elementos de los sistemas que forman
parte del CC uso y manejo de la protección
respiratoria en áreas de exposición a polvo 1. Orden de trabajo de mantención, limpieza y utilización de componentes y elementos.
respirable? 2. Solicitud a bodega de recambio de la protección respiratoria, componentes y elementos.
3. Certificado de calibración y mantenimiento de equipo para pruebas de ajuste (si aplica).
ADM 5. ¿Son gestionados los modos de falla y existe MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC uso y manejo de protección respiratoria en áreas de
plan de contingencia para el uso y manejo exposición a polvo respirable, verificar al menos lo siguiente:
de protección respiratoria en áreas de
1. Orden de trabajo, reposición y registros de cierres de reparaciones.
2. Disponibilidad de personal especialista de higiene para verificar en terreno el uso y
manejo de protección respiratoria.
3. Plan de recambio en terreno de la protección respiratoria y sus componentes.
1 2 3 4 56 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 71

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con el ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el uso y manejo de la
uso y manejo de la protección respiratoria en protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, solicitar al menos lo
áreas de exposición a polvo respirable, ha siguiente:
sido capacitado y evaluado respecto a la
existencia, disponibilidad, funcionamiento y
factores de erosión del CC? 1. Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.
2. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

5. Control Crítico Mitigador: Evaluación de exposición de los trabajadores a sílice cristalizada e incorporación a programas de vigilancia médica.
CCM5: Vigilancia de exposición y Objetivo del control.

de salud ocupacional. Implementar sistemas de evaluación de la exposición y de salud de los trabajadores.
Tipo de control. Sistema.

Jerarquía del control. Administrativo
Elementos de soporte al control. 1. Art. 21 / DS N°40 del ministerio del trabajo .

2. Decreto supremo N° 594/ ley 16.744.
3. Protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de salud de los trabajadores con exposición a Sílice RS
N° 268 MINSAL.
4. Ordinario B33/4999/ 22 de diciembre 2021 Responde a interpretación de art. 62 del DS°594. Establece
actualización de límites Permisibles (LPP) de concentración de polvo con contenido Sílice.
5. Manual básico sobre mediciones y toma de muestras ambientales y biológicas de salud ocupacional del ISP.
6. Guía Técnica para la prevención silicosis 2009.
7. SIGO-I-026 Guía para la implementación de programas de vigilancia y control de trabajadores expuestos
a Sílice.
8. SIGO-P-016 Procedimiento estructural de Higiene ocupacional.
9. EST N°3, Estándar de salud en el trabajo e Higiene Ocupacional.
10. EST N°2 Estándar de Vigilancia médica ocupacional.
11. EST N°5 Estándar de Salud compatible.
12. Guía para las lecturas de imágenes de radiografías de tórax de la OIT, oficializada por el ISP.
Acciones / herramientas de verificación. 1. Lista de verificación de protocolos nacionales (PLANESI).

¿De qué consecuencias se hace cargo? 2. Programa de mediciones de exposición.
3. Lista de verificación de estándares N°2, 3 y 5.
4. Regla que salva Vida N°20 (lista de verificación de cumplimiento de controles en terreno).
- Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera 5. Informe técnico del OAL.
- Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP). 6. Acta de verificación de medidas prescritas.
permitidos.
Factores de erosión del control. 1. Falla en la implementación de los procesos diseñados de vigilancia.
2. Evaluación no representativa de la exposición personal de los trabajadores.
3. Falla en la coordinación de programas de vigilancia médica.
4. Falta de programación, insumos e instrumentos de evaluación de exposición por parte de OAL / SATEP.
5. Falta de competencias para la vigilancia de exposición y salud ocupacional.
6 Falta de dotación para la vigilancia de exposición y salud ocupacional.
Dueño del control. Área de Salud Ocupacional.

5. Control Crítico Mitigador: Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.
el CC, vigilancia de exposición y de salud
ocupacional? 1. Definiciones técnicas y normativas.
2. Descripción / Inducción de los procesos de gestión de controles críticos para las fuentes
de emisión de polvo (contexto general).
3. Objetivos, alcances y responsabilidades.
4. Procesos de identificación Grupos de Exposición Similar GES.
5. Metodologías de evaluación de exposición cuantitativa y determinación de indicadores
de exposición (IE).
6. Matriz GES.
7. Criterios de muestreo.
8. Procesos de validación, trazabilidad y certificación de muestreo.
9. Metodología de representatividad de las muestras.
10. Equipamiento y tecnología de medición.
11. Criterios de establecimiento de niveles de riesgos.
12. Establecimiento de los grados de exposición y periodicidad de vigilancia médica.
13. Nómina de trabajadores expuestos.
14. Programa de vigilancia de médica ocupacional.
15. Criterios y protocolos de evaluación y exámenes de salud (RX Tórax - Encuesta de Salud).
16. Acreditación de personal de higiene / salud competente de supervisión y verificación
(personal propio fuera de alcance de OAL). Acreditación de personal de higiene para
personal propio.
17. Reportabilidad de medición de exposición y vigilancia médica.
18. Gestión de vigilancia médica (Por ejemplo: reubicación, inhabilitación por incapacidad,
derivación médica).

parte del CC, vigilancia de exposición y salud
1. Listado de equipamiento instrumental requeridos para medición de exposición de los
ocupacional?
trabajadores (Bombas, Ciclones, Filtros)
(Hardware - Software - Instrumentación -
Dispositivos). 2. Criterios técnicos y/o tecnológicos de los instrumentos de medición
3. Criterios de calibración y mantención de equipos (solo si corresponde)
4. Criterios técnicos y/o tecnológicos del software de descarga de datos
5. Listado de equipos médicos requeridos para la vigilancia de salud por exposición a sílice
6. Listado / batería de exámenes asociados a la vigilancia de salud por exposición a polvo con
contenido sílice
7. Criterios de calibración y mantención de equipos médicos (solo si corresponde)
8. Criterios técnicos y/o tecnológicos del software médicos de descarga de datos.
ADM 3. ¿Están establecidos las métricas de ANUAL Solicitar que estén definidos:
rendimiento del CC de vigilancia de
exposición y de salud ocupacional?
1. Parámetros de cumplimiento del programa de vigilancia de exposición y salud
ocupacional .
2. Indicadores de muestreo.
3. Indicadores de evaluación de índice de exposición (IE).
4. Parámetros de grado de exposición y nivel de riesgos de exposición (NR1,2,3,4).
5. Parámetros de cumplimiento del programa de vigilancia de salud por exposición a Sílice.
6. Indicadores de examen médico clínico de tórax y encuesta de salud.
7. Indicadores de diagnóstico médico radiológicos.

para el personal que interactúa con el CC,
vigilancia de exposición y de salud
ocupacional? 2. Programa de formación y contenido técnico.
3. Metodología de Certificación y/o acreditación de competencias del personal.
4. Metodología de Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.


diseño los procesos de vigilancia de
exposición y de salud ocupacional?
1. Identificación de niveles de riesgos por exposición a Sílice (informe técnico de resultados
de mediciones de exposición).
2. Cumplimiento de programa de vigilancia de exposición (programas de evaluación
personal) y médica.
3. Cumplimiento de programa de vigilancia médica ocupacional.
4. Informes genéricos de resultados del personal expuesto (informe médico de vigilancia).
5. Cumplimiento de gestión de vigilancia médica.
6. Bitácora de mediciones.
OP 2. ¿Están disponibles y operativos, los objetos TRIMESTRAL Verificar en terreno:

y/o instrumentos tecnológicos que forman
parte de la vigilancia de exposición y de
1. Inspección visual de instalación o posicionamiento de los equipamientos Instrumentales
salud ocupacional?
requeridos para medición personales de concentraciones.
2. Registro de calibración y/o mantención de equipos actualizadas (cuando corresponda).
3. Registro de instalación de software de gestión de datos (cuando corresponda) excel.
4. Registros de descarga de datos del software (cuando corresponda) excel.

OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de ANUAL Verificar en terreno:

rendimiento del CC de vigilancia de
exposición y salud ocupacional?
1. % de cumplimiento del programa de vigilancia de exposición por GES.
2. % de cumplimiento del programa de vigilancia médica (N° Trabajadores expuestos v/s
trabajadores evaluados).
3. Indicadores de calidad de muestreo (% cumplimiento de requisitos de trazabilidad,
bitácora, caudales, peso de filtros).
4. Índice de exposición (IE) y tendencias de IE por GES, áreas, división.
5. Parámetros de grado de exposición y nivel de riesgos de exposición (NR1,2,3,4).
6. RIED Incidencia de enfermedad ocupacional por silicosis divisional (%).

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con el ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el sistema de vigilancia de
sistema de vigilancia de exposición y de exposición y salud ocupacional, solicitar al menos lo siguiente:
salud ocupacional, ha sido capacitado y
evaluado respecto a la existencia,
disponibilidad, funcionamiento y factores de 1. Evidencia de plan formal de capacitación teórica práctica en la ruta de aprendizaje de
erosión del CC? higiene UCodelco para personal que interactúa con el CC. (UCodelco Seguridad y Salud
Ocupacional) con mínimo 175 HH académicas.
2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de
registros y recursos de capacitación.
3. % de cumplimiento de programa de capacitación.
4. Certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje y competencias.

Control de Cambios
Índice
FECHA: ORIGEN DE CAMBIO RESPONSABLES
25-05-2022 PUBLICACIÓN OFICIAL DEL DOCUMENTO GERENCIA CORP. DE SSO

Representantes Divisionales
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE DIVISIÓN
Índice
SANDRA MUÑOZ GSSO CM
GONZALO OLIVER GSSO CM
CARLOS ORELLANA GSSO DAND
NANCY ROJAS GSSO DGM
HILDA VALENZUELA CTTE VP
MAURICIO GAETE GSSO VP
EDUARDO GUAJARDO GSSO DET
SERGIO CUBILLOS GMAN CM
AURELIO NUÑEZ GPRO VP
OLGA SALAS GSSO VP
FRANCISCO POBLETE GPLA DGM
KARLA BERNAL GSSO CM
DARWIN SALINAS GSSO DMH
MANUEL GÓMEZ GMAN DAND
NELSON AGUILAR MCHS DCH
OSCAR GALLEGUILLOS CHMM DRT
ALEJANDRO DIAZ VENT DAND
ALEJANDRO NOVOA GPLA DET
JOSÉ MELLADO GPLA DGM
ALEJANDRO LEMUS GPLA DSAL

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO

Pérdida de Control de Fuentes de Emisión de Polvo

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PÉRDIDA DE CONTROL

GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:

REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA FIRMA:

Información de uso interno – propiedad de Codelco | 2022.

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 2

4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS 8

5. CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES. 42

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 3

Escenario - Alcance Exclusiones

(Ejemplo de fuentes de emisión: extracción, traspasos, puntos de carguío,

- Caída a distinto nivel

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 4

Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión

Sistemas de captación por colección y encerramiento de CA1-CA2-CA3-CA5-CA7 Equipo de

CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES MITIGADORES

CM6-PCFEP Sistema de segregación, restricciones de acceso y CO1-CO2-CO3 No crítico Aislamiento

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

PRR2-PCFEP Sistema de medición en línea de emisiones de polvo en fuentes críticas.

PRR3-PCFEP Sistemas de encerramiento o captación en perforadoras (aire reverso).

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 5

CA3. FUGAS Y DERRAMES DE MATERIAL EN EQUIPOS Y OPERACIONES CRÍTICAS.

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 6

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 7

Bowtie CCP1. Identiﬁcación, medición y

CCP2. Diseño de equipos o puntos

CCP3. Operación y mantenimiento

CCP4. Sistemas de captación por

CCP5. Sistema humectación y

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 8

Jerarquía del control. Administrativo.

Acciones / herramientas de veriﬁcación.

Dueño del evento. Gerente de Área.

Dueño del control. Área de Higiene Ocupacional.

1 2 3 4 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 9

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 3 4 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 10

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 34 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 11

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

OP 1. ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a MENSUAL Veriﬁcar en terreno:

OP 2. ¿Están disponibles y operativos los objetos MENSUAL Veriﬁcar en terreno:

1 2 3 4 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 12

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de MENSUAL Veriﬁcar en terreno:

1 2 3 4 56 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 13

A/O PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 3 4 5 6 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 14

polvo. Momento en que interactúa con el

Jerarquía del control. Rediseño.

Acciones / herramientas de veriﬁcación. 1. Listas de chequeo QA de mantenibilidad y conﬁabilidad.

¿De qué causas se hace cargo?

1 2 3 4 5 6 7 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 15

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 3 4 5 6 7 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 16

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 34 5 6 7 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 17

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 3 4 5 6 7 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO 18

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA