SIGO-ECC-003-23 - Link - v02 Perdida de Control Estructural Del Macizo Rocoso

PÉRDIDA DE CONTROL
ESTRUCTURAL DEL
MACIZO ROCOSO
GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

INGRESAR
SIGO-ECC-003-23
Cuadro Informativo
Portada
CÓDIGO: SIGO-ECC-003-23
VERSIÓN: 00
VIGENCIA: 24-12-2021
PÁGINAS: 80
ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:

LISTADO DE REPRESENTANTES
REVISADO: MANUEL MONTECINO MOLINA FIRMA:

DIRECTOR CORPORATIVO DE SEGURIDAD EN MINAS
APROBADO: JULIÁN MANSILLA ORMEÑO FIRMA:

GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Información de Uso Interno – Propiedad de Codelco | 2021

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Índice
EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 2

Índice
Portada 1. CUADRO INFORMATIVO. 2
2. BOWTIE. 4
3. LISTADO DE CAUSAS. 6
4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS 8

CCP1: MONITOREO GEOMECÁNICO. 9
CCP2: MONITOREO Y SEGUIMIENTO OPERACIONAL DEL PROCESO DE P&T. 16
CCP3: CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL MACIZO ROCOSO. 25
CCP4: MONITOREO DE SOBREEXCAVACIONES. 32
CCP5: SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN. 40
CCP6: SOPORTE Y FORTIFICACIÓN. 48
5. CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES. 56
CCM1: REFUGIOS MINEROS. 57

CCM2: ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DE GALERÍAS. 63
CCM3: RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y URGENCIA MÉDICA. 70
6. CONTROL DE CAMBIOS. 78
7. REPRESENTANTES DIVISIONALES. 79

BOWTIE
Nº CAUSAS / AMENAZAS Nº EVENTO NO DESEADO CONSECUENCIAS CATEGORÍA

PELIGRO
CA1 Falla en la interpretación de información de monitoreo estructural. CO1 Colapso - Aplastamiento. Lesión a más de 1 persona - Fatalidad. SSO
CA2 Falta de inspección continua y/o monitoreo de sectores de alto riesgo de colapso.
Estructura del
Macizo Rocoso CO2 Colapso - Atrapamiento. Lesión a más de 1 persona - Fatalidad. SSO
Falla de estructura geológica (Activaciones de fallas no detectadas; pasar frente de un hundimiento en
CA3 forma paralela a una falla).
CO3 Colapso - Personal aislado. Lesión a más de 1 persona - Fatalidad. SSO
CA4 Sobreexcavaciones en galerías, debilitando pilares de soporte.
ENERGÍA Daño Operacional (Entre 50 MM USD -
Deficiencias en la caracterización preliminar del macizo rocoso (modelo estructural, esfuerzos, modelo CO4 Colapso - Pérdida de infraestructura. 100 MM USD).
Financiero
CA5 hidrogeológico).
Mecánica,
Daño Operacional - Detención de
CA6 Avanzar con la incorporación de área sin realizar la extracción inicial requerida. Potencial + Cinética CO5 Colapso - Detención Operacional. la operación (Multas y sanciones).
Operacional
Implementación de fortificación deficiente en zonas específicas (Puntos de vaciados, viseras de puntos

CA7 de extracción, acodamiento en curvas de alta).
CA8 Incumplimiento al factor de seguridad de pilares (falla del proceso).

EVENTO TOP
CA9 Incumplimiento o excesos de extracción fuera de lo definido en programa.
CA10 Avance acelerado de incorporación de área.
Altos rangos de deformación en movimientos de fallas geológicas (en interacciones con frentes de
CA11 hundimiento).
CA12 Detención de frentes de hundimiento en forma prolongada.
CA13 Diseño de fortificación deficiente y/o fuera del estándar requerido. Pérdida de control
estructural del
macizo rocoso.
CA14 Diseño de galerías deficientes y/o fuera de estándar en áreas de influencia. (fallas).
Falla en tronaduras de incorporación de área, dejando pilares remanentes. Implementación del diseño y
CA15 ejecución del proceso P&T.
CA16 Interacción con sectores aledaños (antiguos, colapsados, humedad, etc.).
Escenario - Alcance Exclusiones
Este evento TOP considera la pérdida del control de estabilidad y soporte Las exclusiones son:
subterráneo en forma lenta y progresiva, generando un desprendimiento y/o
colapso mayor de materiales y resultando en lesiones graves/fatales por - Desprendimientos en rajo/superficie.
atrapamiento, impacto o aplastamiento. Daños en la infraestructura y
continuidad operacional. - Desprendimientos de rocas subterráneos inducidos por sismos (Estallidos
de rocas).
Algunos ejemplos son: Desprendimientos lo suficientemente grandes como
para evitar el acceso físico a una excavación subterránea a una unidad. - Desprendimientos de rocas individuales (PCERS).
1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 4

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
CA1 - CA2 - CA4 - CA6

ED-CCP1-PCEMR Monitoreo Geomecánico. CA7- CA8 - CA14 Crítico Administrativo ED-CCM1-PCEMR Refugios mineros. CO2 - CO3 Crítico Aislamiento
CA1 - CA2 - CA4 - CA5 ED-CCM2- PCEMR Estructuras de contención de galerías.

ED-CCP2-PCEMR Monitoreo y seguimiento operacional del Proceso de P&T. CA10 - CA14 Crítico Administrativo CO1 - CO2 - CO3 - CO4 - CO5 Crítico Rediseño
CA2 - CA4 - CA5 ED-CCM3-PCEMR Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

ED-CCP3-PCEMR Caracterización geotécnica del Macizo Rocoso. CA7 - CA11 - CA14 Crítico Administrativo CO1 - CO2 - CO3 Crítico Administrativo
ED-CCP4-PCEMR Monitoreo de sobreexcavaciones. CA3 - CA6 - CA11 Crítico Administrativo
CA7 - CA8 - CA11

ED-CCP5-PCEMR Sistema de control de producción. CA12 - CA13 - CA16 Crítico Administrativo
CA9 - CA10 - CA11

ED-CCP6-PCEMR Soporte y fortificación. CA15 - CA16 Crítico Rediseño
CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
CP1-PCEMS Monitoreo sectores detenidos. CA10 No crítico Administrativo CM1-PCEMS Control y bloqueo de acceso áreas discontinuadas. CO1 - CO2 No crítico Administrativo
CP2-PCEMS Evaluación geotécnica de perforaciones diamantadas. CA7 - CA16 No crítico Administrativo
CP3-PCEMS Aseguramiento de avance y adherencia el modelo CA2 - CA4 - CA7 No crítico Administrativo
geológico.
CP4-PCEMS Verificación calidad de tiros (pre tronadura). CA3 - CA6 No crítico Administrativo
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Listado de Causas
PERSONAS
CA1. FALLA EN LA INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE MONITOREO ESTRUCTURAL.
PROCESOS / SISTEMAS
CA2. FALTA DE INSPECCIÓN CONTINUA Y/O MONITOREO DE SECTORES DE ALTO RIESGO DE COLAPSO.
CA3. FALLA DE ESTRUCTURA GEOLÓGICA (ACTIVACIONES DE FALLAS NO DETECTADAS; PASAR FRENTE DE UN HUNDIMIENTO EN
FORMA PARALELA A UNA FALLA).
CA4. SOBREEXCAVACIONES EN GALERÍAS, DEBILITANDO PILARES DE SOPORTE.
CA5. DEFICIENCIAS EN LA CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL MACIZO ROCOSO (MODELO ESTRUCTURAL, ESFUERZOS, MODELO HIDROGEOLÓGICO).
CA6. AVANZAR CON LA INCORPORACIÓN DE ÁREA SIN REALIZAR LA EXTRACCIÓN INICIAL REQUERIDA
CA7. IMPLEMENTACIÓN DE FORTIFICACIÓN DEFICIENTE EN ZONAS ESPECÍFICAS (PUNTOS DE VACIADOS, VISERAS DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN,
ACODAMIENTO EN CURVAS DE ALTA).
CA8. INCUMPLIMIENTO AL FACTOR DE SEGURIDAD DE PILARES (FALLA DEL PROCESO).
CA9. INCUMPLIMIENTO O EXCESOS DE EXTRACCIÓN FUERA DE LO DEFINIDO EN PROGRAMA.
CA10. AVANCE ACELERADO DE INCORPORACIÓN DE ÁREA.

Listado de Causas
INFRAESTRUCTURA
CA11. ALTOS RANGOS DE DEFORMACIÓN EN MOVIMIENTOS DE FALLAS GEOLÓGICAS (EN INTERACCIONES CON FRENTES DE HUNDIMIENTO)
CA12. DETENCIÓN DE FRENTES DE HUNDIMIENTO EN FORMA PROLONGADA.
CA13. DISEÑO DE FORTIFICACIÓN DEFICIENTE Y/O FUERA DEL ESTÁNDAR REQUERIDO.
CA14. DISEÑO DE GALERÍAS DEFICIENTES Y/O FUERA DE ESTÁNDAR EN ÁREAS DE INFLUENCIA (FALLAS).
ENTORNO
CA15 FALLA EN TRONADURAS DE INCORPORACIÓN DE ÁREA, DEJANDO PILARES REMANENTES. IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN
DEL PROCESO P&T.
CA16. INTERACCIÓN CON SECTORES ALEDAÑOS (ANTIGUOS, COLAPSADOS, HUMEDAD, ETC.)

Controles Críticos Preventivos
Índice
CCP1. Monitoreo geomecánico.

Bowtie
CCP2. Monitoreo y seguimiento

Listado de Causas
operacional del proceso de P&T.
CCM CCP3. Caracterización

geotécnica del macizo rocoso.
CCP4. Monitoreo de
sobreexcavaciones.
CCP5. Sistema de control de

producción.
CCP6. Soporte y fortificación.

Sistema que utiliza instrumentos para medir la deformación; convergencia de excavaciones; calidad de pilares, y condiciones
sísmicas y que emite alertas necesarias para que el personal interprete la información y tome decisiones de operación. También
1. Control Crítico Preventivo: considera los procesos y controles operacionales que se ejecutan en terreno por el personal especialista (geomecánicos, ingeniería
de mina, operaciones, seguridad, u otros).
CCP1: Monitoreo geomecánico. Monitorear la condición de deformación y calidad constructiva de las excavaciones/desarrollo
Objetivo del control.
del macizo rocoso.
Tipo de control. Sistema.
Momento en que interactúa con

Preventivo.
el evento top.
Jerarquía del control. Administrativo
Elementos de soporte al control. 1. Estándar de control de fatalidad 11.

2. Estándares de Riesgos críticos 18 y 19 (referencias).
3. Manual de controles operacionales geomecánicos (procedimientos).
4. Procedimientos de usos de instrumentos de monitoreo geomecánicos.
5. Fichas técnicas e informes de calibración de los instrumentos.
6. Lineamientos geomecánicos para la planificación mina (plan mensual, anual, trienales, PND).
7. Acciones / Herramientas de verificación.
8. Factores de erosión del control.
Acciones / herramientas de 1. Sistema de adquisición de datos operativos (reportes).

verificación. 2. Inspecciones técnicas del personal geomecánico (informes).
3. Informes de mantenimiento de instrumentos y sistemas (plan de mantención e instalación).
4. Reportes de calibración de equipos (informes y certificados).
5. Control plan mensual y seguimiento avance semanal.
¿De qué causas se hace cargo? 1. Factores ambientales (humedad - corrosión) pueden afectar la integridad de los equipos e
instrumentos.
- Falla en la interpretación de información de monitoreo estructural. 2. Disponibilidad de energía.
- Falta de inspección continua y/o monitoreo de sectores de alto riesgo de 3. Seguimiento a recomendaciones geomecánicas en el plan.
colapso.
4. Cambios no informados en el plan.
- Sobreexcavaciones en galerías, debilitando pilares de soporte.
Avanzar con la incorporación de área sin realizar la extracción inicial 5. Procedimientos, instructivos (documentos) desactualizados.
requerida. Factores de erosión del control. 6. Interpretación errónea de datos.
- Avanzar con la incorporación de área sin realizar la extracción inicial 7. Fallas en mantenimiento de equipos y/o instrumentos.
requerida.
8. Ubicación y señalización de instrumentos.
- Implementación de fortificación deficiente en zonas específicas. (Puntos de 9. Acciones de terceros.
vaciados, viseras de puntos de extracción, acodamiento en curvas de alta).
- Incumplimiento al factor de seguridad de pilares (falla del proceso).
- Diseño de galerías deficientes y/o fuera de estándar en áreas de influencia.
(fallas). Dueño del evento.
Dueño del control. Superintendente de geomecánica operacional.
1 2 3 4 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 9

1. Control Crítico Preventivo: Monitoreo Geomecánico.
A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿Está definido el estándar, procedimientos o ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso de monitoreo geomecánicos, plan o
reglamentos específicos que respalde el CC similar que contenga al menos lo siguiente:
Monitoreo Geomecánico?
1. Cómo se gestiona el proceso, alcance.
2. Responsabilidades y roles del monitoreo geomecánicos.
3. Debe indicar los flujos de información y comunicación del proceso.
4. Como se deben usar, distribuir, instalar, operar y mantener los equipos para el monitoreo
geomecánicos.
5. Como se debe gestionar la data del Monitoreo.
6. Informes y reportabilidad de hallazgos (comunicación de los resultados del control
operacional entre áreas).
7. Tratamiento de alertas.
8. Tipo de reportabilidad usados en el proceso.
9. Mantenimiento de equipos/instrumentos.
10. Mantenimiento de la data.
Además, debe considerar como se realiza el control geomecánico operacional. Entre

otros:
1. Priorización según plan mensual/criticidad.
2. Listados y planos de sectores a inspeccionar.
3. Respaldo de inspecciones de terreno.

ADM 2. ¿Se han identificado objetos: Hardware - ANUAL Solicitar evidencia que en el plan documentado están mínimamente indicados los
Software - Instrumentación - Dispositivos; siguientes instrumentos:
que formen parte del CC Monitoreo
geomecánico? 1. Extensómetros (medición deformación de túneles y galerías).
2. Scanner (topografía tridimensional de cavidades).
3. Sistema sísmico (geófono).
4. Equipos para tomografías (geófonos locales que captan data para determinar calidad
del macizo).
5. Otros de característica similar para monitoreo geomecánico.
6. Además, se deben definir características deseadas de equipos para el monitoreo
geomecánico, en términos de diseño, rendimiento, disponibilidad, calidad u otros.
ADM 3. ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de CUATRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del monitoreo geomecánico deben
integridad/diseño y funcionamiento del CC considerar mínimamente lo siguiente:
Monitoreo Geomecánico? 1. Listado de especificaciones técnicas y restricciones de operación de equipos (ubicación,
alimentación, señal, entre otros).
2. Planos de ubicación de instrumentos.
3. Requerimientos de instalación en terreno (señalización de instrumentos y equipos en
terreno).
4. Recomendaciones respecto de condiciones del entorno (humedad, temperatura).
5. Tratamiento por daño del entorno (vibraciones, humedad).
6. Verificar si están definidos: Protocolos de comunicación, tratamiento de data, marcas y
modelos de instrumentos.
a) Disponibilidad de monitoreo.
b) Monitoreo/versus desarrollo.
c) Fallas en diseños de galerías/excavaciones según planes/alertas.
7. Protocolo documentado de cómo se levantan, comunican y gestionan las alertas del

sistema.
a) Debe considerar un flujo comunicacional (difundido, evidencia de su cumplimiento).
b) Informes de conformidad y/o cierres de desvíos de umbrales/alertas.
1 2 34 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 11

ADM 4.¿Se encuentra (n) definido (s) un programa ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el
de formación y que estén definidas las monitoreo geomecánico debe considerar mínimamente lo siguiente:
competencias necesarias para el personal
que interactúa con el CC monitoreo 1. Experiencia y entrenamiento requerido para el personal que interpreta datos (años
geomecánico? mínimos, carreras afines).
2. Requisitos de competencias y experiencia para el personal que mantiene los
dispositivos/instrumentos.
3. Roles y funciones del personal que controla y monitorea el CC (geomecánicos,
planificación, geotécnicos, entre otros).
4. Aquí se debe indicar en caso de personal especialista externo que instala y/o mantiene.
(requerimientos).
5. Para los cargos críticos (según lo definido por la organización) que interactúan con el
monitoreo geomecánico se debe solicitar un plan de desarrollo y/o similar, formalizado
y difundido.
A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
OP 1. ¿Está (n) disponible (s) y operativo (s) el CC SEMANAL Respecto a la disponibilidad del monitoreo geomecánico en terreno, verificar al menos
monitoreo geomecánico en terreno? lo siguiente:
1. Planos de instalación de equipos (oficiales, difundidos).

2. Instrumentos adquiriendo y emitiendo señal y data.
3. Existencia de instrumentos según plan de desarrollo y requerimientos geomecánicos.
4. Instrumentos instalados/operativos según recomendaciones técnicas y planos.
(ubicación, señalización, integridad, protecciones, señal, entre otros).
5. Solicitar reportes históricos de ubicación de instrumentos.

OP 2. ¿Está el CC monitoreo geomecánico MENSUAL Respecto a la instalación del monitoreo geomecánico en terreno, verificar al menos
instalado según las recomendaciones del lo siguiente:
fabricante/técnica? (diseño e integridad).
1. Instrumentos instalados y señalizados (cuando aplique).
2. Administración de la data (gestión de la información, software/hardware emitiendo
datos y alertas).
3. Sistemas y protocolos de respaldo de datos (software).
4. Servidores disponibles (hardware).
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) SEMANAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al monitoreo geomecánico, verificar
métrica de rendimiento del CC monitoreo al menos lo siguiente:
geomecánico?
1. Reportabilidad en línea del sistema.
2. Reportabilidad entre áreas según practicas operacionales (reuniones, acciones de
coordinación y/o similar).
3. Reportabilidad de alertas y/o superación de umbrales (registros, documentos).
4. Reportes y recomendaciones de terreno (operacionales).
5. Tratamiento de alerta en terreno (señalización de área, segregación, notas informativas
entre áreas).
6. Informes de plan de acción (trabajos adicionales, extracción, aislación, etc.).
OP 4.¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto SEMANAL Respecto al mantenimiento del monitoreo geomecánico, verificar al menos lo siguiente:
(s)/sistema (s) que forman parte del CC
monitoreo geomecánico? 1. Reportes de estado de equipos (integridad, disponibilidad para el uso).
2. Plan de mantenimiento e inspección de equipos e instrumentos.
3. Informes de calibración de equipos.
4. Plan cumple recomendaciones del fabricante (comprobar).
5. Instrumentos/equipos con algún distintivo de mantenimiento al día.
ADM 5. ¿Son conocidos los modos de falla y existen MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC, monitoreo geomecánico, verificar al menos lo
plan de contingencia para el CC Monitoreo siguiente:
Geomecánico? Modos de falla del proceso de monitoreo geomecánico.
1. Reportes de fallas de equipos.

2. Informes de disponibilidad del monitoreo.
3. Disponibilidad de energía.
4. Recomendaciones geomecánicas en el plan.
5. Procedimientos, instructivos documentos.
6. Interpretación de datos.
7. Mantenimiento de equipos y/o instrumentos.
8. Ubicación y señalización de instrumentos.
9. Acciones de terceros.
Plan de contingencia del proceso de monitoreo geomecánico.

1. Planes de acción cuando equipos/instrumentos fallan o están fuera de servicio.
2. Gestión de respaldo y tratamiento IT de la data.
3. Cuadrillas operacionales para contingencias.
4. Acciones a seguir ante la pérdida de información.
5. Proceso de gestión de cambio para el proceso de monitoreo geomecánico.
6. Stock de equipos/instrumentos para monitoreo (evidencia y gestión). Proceso
7. de gestión de cambio para el monitoreo geomecánico.

A/O PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC
el CC monitoreo geomecánico, ha sido monitoreo geomecánico, solicitar al menos lo siguiente:
capacitado y evaluado respecto a la
existencia, disponibilidad, funcionamiento y 1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC.
factores de erosión del CC? (planificación, geomecánica, operaciones, entre otros)
2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de
equipos/instrumentos (interpretación de datos, ubicación de equipos, u otros). Evidencia
3. que se evalúa el grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de
entrenamiento (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de entendimiento).
Solicitar evidencias que el CC ha sido difundido en los procesos generales de
4. entrenamiento de mina (incluido en inducción general de mina, reportes del monitoreo
al personal, etc.).

Conjunto de sistemas y actividades operacionales destinadas al aseguramiento del cumplimiento de los diseños de P&T según los
2. Control Crítico Preventivo: planes y recomendaciones geomecánicas, que aseguren el menor impacto a la integridad del macizo rocoso por los procesos de
tronadura.
CCP2: Monitoreo y seguimiento

operacional del proceso de P&T. Objetivo del control. Cumplimiento del diseño de P&T.

Preventivo.
el evento top.
Jerarquía del control. Administrativo.
Elementos de soporte al control. 1. Planos de diseño de P&T.

2. Notas técnicas de extracción de repele.
3. Instructivos operacionales de perforación y tronadura.
4. Criterios de validación de tronadura.
5. Lineamientos geomecánicos para el plan de incorporación (mensuales, anuales).
6. Lineamientos geomecánicos de reparaciones (fortificaciones).
7. Planificación de actividades mensuales de incorporación de áreas y preparación minera.
Acciones / herramientas de 1. Sistema de control de producción mina.

verificación. 2. Software de interpretación de datos (visualización).
3. Actividades de medición de tiros (longitudes, desviaciones, etc.).
4. Control operacional de terreno de tareas de perforación.
5. Monitoreo de tronaduras y vibraciones.
6. Monitoreo con scanner de la calidad post tronadura.
Factores de erosión del control. 1. Factores ambientales (presencia de humedad en mina).

¿De qué causas se hace cargo? 2. Daños en tag de equipos y no entregue datos en forma automática.
3. Acciones de terceros mal uso.
- Falla en la interpretación de información de monitoreo estructural. 4. Cambios no informados.
- Falta de inspección continua y/o monitoreo de sectores de alto riesgo de 5. Procedimientos, instructivos (documentos) desactualizados.
colapso.
6. Personal no sabe interpretar datos.
- Sobreexcavaciones en galerías, debilitando pilares de soporte. 7. Perforación fuera del estándar del plan.
- Deficiencias en la caracterización preliminar del macizo rocoso (modelo 8. Malas prácticas operacionales (cargar tiros cortados).
estructural, esfuerzos, modelo hidrogeológico).
9. Incumplimiento de recomendaciones geomecánicos (extracción, fortificación, u otros).
- Avance acelerado de incorporación de área. 10. B aja disponibilidad de infraestructura crtica para crecimiento (scanner, equipos de
- Diseño de galerías deficientes y/o fuera de estándar en áreas de influencia. medición de tiros).
(fallas).
Dueño del evento.
Dueño del control. Superintendente de operaciones mina.
2. Control Crítico Preventivo: Monitoreo y seguimiento operacional del Proceso de P&T.
ADM 1. ¿Está definido el estándar, procedimientos o ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso de monitoreo y seguimiento
reglamentos específicos que respalde el operacional del proceso de P&T, plan o similar que contenga al menos lo siguiente:
monitoreo y seguimiento operacional del 1. Roles y funciones de quien administra los procesos de P&T.
proceso de P&T? 2. Plan minero que incorpore las especificaciones del diseño de cavernas, túneles,
secuencias de excavaciones, método de explotación entre otros.
3. Planos de diseño de P&T.
4. Como se captura y gestiona la información y datos geotécnicos/geomecánicos para ser
considerada en la planificación de P&T.
5. Gestión sobre aspectos y/o factores externos como humedad/litologías o similares.
6. Monitoreo de vibraciones (informes).
7. Notas técnicas de extracción de repele.
8. Para procedimientos de perforación debe al menos considerar:
a) Tipos de tronadura.
b) Uso de equipos de barrenado.
c) Determinación del largo del barrenado.
d) Perforación de desarrollo que considere datos de ingeniería, geotécnicos y
geológicos.
9. Para procedimientos operacionales de tronadura debe al menos considerar:
a) Determinación de diagramas de disparo.

b) Número de disparos, factores de carga.
c) Volúmenes de gases generados.
d) Determinación del halo de evacuación y aislamiento; puntos de evacuación
e) Circuitos de extracción de gases.
f) Sistemas de comunicación; horarios para la tronadura.
g) Carguíos, recepción de explosivos en conformidad a la planificación.
h) Consideraciones de tiros quedados.
i) Consideraciones de tronadura y funcionamiento/disponibilidad de sistemas de
ventilación.
ADM 2. ¿Se han identificado los objetos: Hardware - ANUAL Solicitar evidencia que en el plan documentado del CC monitoreo y
Software - Instrumentación - Dispositivos; seguimiento operacional del Proceso de P&T estén mínimamente indicados los
que formen parte del monitoreo y siguientes instrumentos:
seguimiento operacional del proceso de
P&T? 1. Sistema de control de producción (tag en terreno, equipamientos a bordo de equipos).
2. Software y hardware de monitoreo de tronadura (seguimiento blaster, detonadores,
tiempos, entre otros.)
3. Plataforma de gestión de operaciones mineras operativa, funcionando y disponible para
cargar data de los tiros y tronaduras. Ej. Sistema PGOM.
4. Plataforma WEB de administración y reporte de repele. Ej. Sistema VIMO.
5. Software de fragmentación (ingeniería mina).
6. Scanner (geometría de tronadura)
7. Geófonos (monitoreo de vibraciones)
8. Extensómetros.
9. Monitoreo de convergencias, celdas de carga.
10. Sistema sísmico.
ADM 3. ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de CUATRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del monitoreo y seguimiento operacional del Proceso
integridad/diseño y funcionamiento del de P&T deben considerar mínimamente lo siguiente:
monitoreo y seguimiento Operacional del
proceso de P&T? 1. Como se considera la instrumentación geomecánica necesaria para los distintos tipos de
P&T.
2. Debe definir los dispositivos de monitoreo de daños, fichas técnicas de los
equipos/dispositivos aprobados y utilizados para el monitoreo estructural de minas.
3. Asegurar que se consideren los datos de calidad de roca/estructural para determinar los
procesos de P&T.
4. Criterios para aseguramiento y cumplimiento a geometría de tronadura. Cumplimiento,
5. aseguramiento del quiebre, deben al menos definirse:
a) Ubicación de TAG en equipos (integridad y recomendaciones del fabricante).
b) Ubicación técnica de geófonos, scanner y herramientas de monitoreo de vibraciones.
(Consideraciones de ubicación, exposición a humedad, vibraciones, interacción con
equipos).
c) Requerimiento de mantenimiento de los dispositivos usados para el control de P&T.
6. Requerimientos de comunicaciones (fibra/wifi).

7. Sistema para el respaldo de información.
8. Mantenimiento de bases de datos.
Métricas de rendimiento tales como:
1. Número/porcentaje de extracción de repele entre tronaduras.

2. Número de tiros a cargar/diseño (adherencia al diseño de perforación).
3. Cumplimiento secuencia detonación (previamente validada).
1 2 3 4 5 678 9 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 19
ADM 4.¿Se encuentra (n) definido (s) un programa ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el CC monitoreo y
de formación y que estén definidas las seguimiento operacional del proceso de P&T debe considerar mínimamente lo siguiente:
competencias necesarias para el personal
1. Competencias del personal de perforación (años de experiencias, certificaciones,
que interactúa con el CC monitoreo y acreditaciones prácticas y teóricas).
seguimiento operacional del Proceso de 2. Personal de tronadura (manejo de explosivos, secuenciamiento de tronadura,
P&T ? geomecánica básica, acuñamiento (Se deben indicar años de experiencia
acreditaciones/certificaciones).
3. Se deben describir y especificar funciones y roles relevantes del proceso tales como:
perforistas, planificadores, supervisión de tronadura, jefes de turnos, entre otros.
4. Personal de gestión de data debe evidenciar competencias en administración de
software, hardware, cálculos, interpretación de datos. (Ej. One Mine y estrategia de
extracción y regularización).
5. Personal en general debe interpretar planos y notas técnicas geomecánicas.
CC monitoreo y seguimiento operacional del proceso de P&T, se debe solicitar un plan
de desarrollo y/o similar, formalizado y difundido.
Respecto a la capacitación del personal que instala y/o mantiene el CC monitoreo
y seguimiento operacional del proceso de P&T, solicitar al menos lo siguiente:
1. Para aquellos que poseen un rol especialista como, por ejemplo. Manejo de explosivos,
usos de equipos, de software y/sistemas, y que poseen un entrenamiento especial y/o
acreditaciones para el Proceso de P&T se debe verificar.
a) Licencias y/o acreditaciones para el personal que instala y mantiene instrumentos en
terreno (scanner, geófono, software, entre otros).
b) Licencias y acreditaciones del personal que realiza P&T u otros para personal
calculista y manipulación de explosivos (manipuladores como programadores
calculistas de explosivo, etc).
c) Verificar los registros de capacitación y certificación del personal geotécnico en
relación con calidad del macizo rocoso y en fortificación.
d) Revisar los registros de capacitación y entrenamiento sobre los riesgos de excavación
subterránea.
2. Registros de entrenamiento y evaluaciones del personal de mantención de equipos de
P&T.
OP 1. ¿Está (n) disponible (s) y operativo (s) el CC MENSUAL Respecto a la disponibilidad del monitoreo y seguimiento operacional del Proceso de
monitoreo y seguimiento operacional del P&T en terreno, verificar al menos lo siguiente:
proceso de P&T en terreno?
1. Sistema de control producción activo (cartir cargado en plataforma).
2. Plataforma de gestión de operaciones mineras. Operativo, funcionando y disponible para
cargar data de los tiros y tronaduras. Ej. PGOM.
3. Sistema sísmico operando (reportabilidad).
OP 2. ¿El CC Monitoreo y Seguimiento MENSUAL Respecto a la instalación del monitoreo y seguimiento operacional del proceso de P&T
Operacional del Proceso de P&T está en terreno, verificar al menos lo siguiente:
instalado según las recomendaciones del
fabricante/técnica (diseño e integridad)? 1. Disponibilidad de los equipos de control de daños de perforación y tronadura. Verificar
según planos, notas técnicas y recomendaciones geomecánicas.
2. Hardware a bordo de los equipos (sistema de control de producción. EJ: MTbox; operativo
y comunicándose con operadores).
3. Comunicación efectiva (integridad de equipos y TAG en terreno, fibra, wifi).
4. Plataforma WEB de administración y reporte de repele. Ej.: VIMO.
1 2 3 4 5 678 9 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 21
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) SEMANAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al monitoreo y seguimiento
métrica operacional del proceso de P&T, verificar al menos lo siguiente:
(s) de rendimiento del CC monitoreo y
seguimiento operacional del Proceso de 1. Reporte de la tronadura.
P&T? 2. Registros de validación pre-tronadura (validación geomecánica, Ingeniería Mina, Gestión
producción).
3. Reporte de condición sísmica al momento de tronadura.
4. Protocolos de comunicaciones pre-tronadura.
5. Protocolo de aislación pre y post tronadura.
a) Reportabilidad de métricas (en línea, u otros medios).
b) Métricas visibles al personal (paneles, y elementos de fácil acceso)
c) Informes de comités técnicos de seguimiento del proceso de P&T.
d) Registros y planos de tronaduras (control).
e) Informes de medición de tiros y Re-perforación.
f) Informe de scanner y diseños de tiros especiales (si procede).
6. Informes de estatus de frentes de hundimiento.
OP 4.¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC monitoreo y seguimiento operacional del proceso
(s)/sistema (s) que forman parte del CC de P&T, verificar al menos lo siguiente:
Monitoreo y Seguimiento Operacional del
Proceso de P&T? 1. Informes de mantenimiento (interno, externo, hardware, software) usados para el
monitoreo de P&T.
2. Reportes de mantenimiento de equipos de perforación (verificar listas de chequeo de
terreno, sellos de mantención al día, pautas de mantenimiento de equipos entre otros).
3. Evidencia distintiva que los instrumentos/dispositivos de P&T están calibrados y
mantenidos a día.
4. Respaldo de energía eléctrica (generadores, baterías, u otros)
5. Repuestos (stock).
6. Sistema de comunicación (fibra óptica, WIFI).
ADM 5. ¿Son gestionados los modos de falla y MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC, monitoreo y seguimiento operacional del proceso
existen plan de contingencia para el CC P&T, verificar al menos lo siguiente:
monitoreo y seguimiento operacional del
Proceso de P&T? Modos de falla del proceso de monitoreo y seguimiento operacional del proceso P&T.
1. Está definida la estrategia de regularización del evento, desde el punto de vista del
diseño y la extracción.
2. Están definidos los flujos de comunicaciones, alertas, en caso de una falla al proceso de
P&T.
3. Reportabilidad de fallas (flujos y tratamientos), solicitar reportes y verificar en terreno
cierres.
4. Evidencias de comunicaciones masivas en el área de trabajo.
5. Revisar las minutas de reuniones de trabajo y planificación diaria.
6. Verificar informes de inspección realizados por la supervisión.
7. Verificar procedimientos de trabajo para autorizar ingreso a las áreas y para la ejecución
de actividades de P&T (cumplimiento).
En terreno de P&T se recomienda verificar lo siguiente:

1. Áreas en proceso de P&T estén señalizadas y segregadas.
2. Observar que los trabajadores respeten las señalizaciones, procedimientos e información
técnica y sus controles para las tareas de P&T.
3. Verificar que el personal posea permisos de trabajo y hayan identificado información de
trabajos cruzados.
4. Verificar que el personal usuario/operaciones posea planos, notas, informes según
requerimiento de diseño.
Plan de contingencia del proceso de monitoreo y seguimiento operacional del proceso P&T.
1. Informe de recomendaciones y cierres de los procesos de fallas.
2. Protocolos de acción ante el incumplimiento los procesos de P&T.
3. Gestión de cambio para el monitoreo y seguimiento operacional del proceso P&T.
ADM 1. El personal ha sido entrenado en el CC CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC monitoreo
monitoreo y seguimiento operacional del y seguimiento operacional del proceso de P&T, solicitar al menos lo
proceso de P&T? siguiente:
1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC

(planificación, geomecánica, operaciones, entre otros).
equipos/instrumentos (interpretación de datos, ubicación de equipos, u otros).
Algunos como:
• Secuenciamiento.
• Software de tronaduras.
• Cursos de acuñadura.
• Uso de equipos de perforación (certificación, experiencia).
• Interpretación de planos (posicionamiento de equipos, basculamiento, entre
otros).
• Difusión y conocimiento del plan y programa de inspecciones geológicas.
3. Evidencia que se evalúa el grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de
entrenamiento (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de
entendimiento).
4. Solicitar evidencias que el CC ha sido difundido en los procesos generales de
entrenamiento de mina y los riesgos potenciales de caída de roca (Incluido en inducción
general de mina, por ejemplo).
En terreno verificar mediante al menos lo siguiente:
a) Entrevista al personal (conocimiento del proceso, precauciones, interpretación de

información técnica).
b) Evidencia de difusión de los protocolos de P&T (pre-tronadura, post, repele, entre
otros).
Captura de información básica para el desarrollo del plan geológico/geotécnico que entrega la data necesaria para los diseños
3. Control Crítico Preventivo: mineros y definir planes mineros de largo y mediano plazo. Este proceso es previo y permanente durante el desarrollo de la mina.
CCP3: Caracterización geotécnica Prevenir colapsos del macizo rocoso mediante la captura de información y validando los
del macizo rocoso. Objetivo del control.
modelos geológicos/geotécnicos existentes.

Preventivo.
el evento top.
Elementos de soporte al control. 1. Reglamento/estándar de fortificación.

2. Plan minero (corto, mediano y largo plazo).
3. Informes de caracterización geotécnica (ingeniería).
4. Procedimientos operacionales de captura e interpretación de datos (geología/geomecánica).
5. ECF 11 de control de terreno.
Acciones / herramientas de 1. Informes de monitoreo de instrumentación geomecánica.

verificación. 2. Mantenimiento y calibración de equipos de instrumentación.
3. Informes y reportes de cumplimiento de modelos.
4. Control de planificación de captura de información (reportes y verificación).
5. Auditorias de aseguramiento de cumplimiento al modelo geotécnico.
6. Inspección de los instrumentos (planes y programas).
7. Check list de reportes de captura de información de terreno.
¿De qué causas se hace cargo?
- Falta de inspección continua y/o monitoreo de sectores de alto riesgo de 1. Daños a instrumentos de monitoreo por procesos de tronadura.
colapso. Factores de erosión del control.
2. Daños operacionales con equipos de producción.
- Sobreexcavaciones en galerías, debilitando pilares de soporte.
3. Fallas en el sistema (mantenimiento).
- Deficiencias en la caracterización preliminar del macizo rocoso (modelo 4. Fallas en comunicaciones (fibra, wifi).
estructural, esfuerzos, modelo hidrogeológico).
- Implementación de fortificación deficiente en zonas específicas. (Puntos
5. Señalización de instrumentos en terreno.
de vaciados, viseras de puntos de extracción, acodamiento en curvas de 6. Interpretación errónea de información (entrenamiento y/o carga de información).
alta).
7. Captura insuficiente de información.
- Altos rangos de deformación en movimientos de fallas geológicas (en 8. Rescate de información (priorización versus productividad).
interacciones con frentes de hundimiento).
- Diseño de galerías deficientes y/o fuera de estándar en áreas de influencia
9. Fallas en comunicación entre áreas.
(fallas). 10. Cambios en plan minero no informados.
Dueño del evento.
Dueño del control. Superintendente de operaciones y/o geomecánica/geología.

3. Control Crítico Preventivo: Caracterización geotécnica del Macizo Rocoso.
ADM 1. ¿Están definido el estándar, ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso de Caracterización geotécnica del
procedimientos o reglamentos específicos macizo rocoso. Plan o similar que contenga al menos lo siguiente:
que respalden la caracterización geotécnica
del macizo rocoso?. 1. Plan minero.
2. Planes y/o programa de caracterización.
3. Modelo geotécnico, utilizado.
4. Procedimiento de ejecución de caracterización (captura; reportes, otros). Informes
5. de litología.
6. Gestión de modelamiento.
7. Informes de evaluación del macizo rocoso.
8. Roles y funciones de quien administra los procesos de caracterización en mina.
ADM 2. ¿Se han identificado Objetos: Hardware - ANUAL Solicitar evidencia de que en el plan documentado del CC caracterización geotécnica del
Software - Instrumentación - Dispositivos; macizo rocoso, están mínimamente indicados los siguientes
que formen parte del CC Caracterización equipos/instrumentos/hardware/software:
geotécnica del Macizo Rocoso?.
1. Verificar que están definidos los dispositivos/equipos que son o forman parte del CC.
Entre ellos scanner, monitoreo láser, fotográfico, u otros.
2. Listado de Software de modelamiento y procesamiento de datos requeridos. Algunos
ejemplos como Vulcan, Leapfrog.
3. Sistemas para captura de información en 3d (Ej.: Adams, Xylab).

ADM 3. ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de ANUAL Los parámetros de funcionamiento del CC Caracterización geotécnica del macizo rocoso,
integridad/diseño y funcionamiento del CC deben considerar mínimamente lo siguiente:
caracterización geotécnica del macizo
1. Protocolos para toma de datos en terreno.
rocoso.?
2. Calibración de equipos de toma de datos.
3. Recomendaciones de seguridad del personal que toma datos (seguridad).
4. Sistema de comunicación (dispositivos, wifi, fibra, u otros).
5. Mantenimiento de los software y hardware (planes, reportes).
Para el Procesamiento de datos:

1. Caracterización debe estar en línea con ciclo de excavaciones.
2. Almacenamiento de información (integridad de los datos, sistemas de respaldos).
Métricas de rendimiento recomendadas:

1. Metros de desarrollo/caracterizados (mapeos).
2. Medición de esfuerzos para etapas de ingeniería (fuerza por área).

ADM 4. ¿Se encuentra (n) definido (s) un programa ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el CC Caracterización
de formación y que estén definidas las geotécnica del macizo rocoso debe considerar mínimamente lo siguiente:
competencias necesarias para el personal 1. Interpretación y carga datos (geotécnico, geólogos, geomecánicos).
que interactúa con el CC caracterización 2. Administración de datos.
geotécnica del macizo rocoso? 3. Certificaciones de usos de sistemas afines.
4. Competencias del personal que mantiene y calibra los instrumentos (externo y/o
interno).
5. Roles, funciones y requerimientos de entrenamiento del personal a cargo de la
caracterización.
6. Evidencia de programas de desarrollo profesional y formal para profesionales de la
gestión de caracterización. (geólogos, geomecánicos, otros.).
7. Deben estar definidos los roles y perfiles de los cargos que gestionan este CC en la
organización.
Respecto a la capacitación del personal que instala y/o mantiene el CC caracterización
geotécnica del macizo rocoso, solicitar al menos lo siguiente:
1. Acreditaciones formales para el personal proveedor de sistemas e instrumentos.
2. Respaldos de entrenamiento técnico de instaladores y/o mantenedores de
equipos/instrumentos. (interno y/o externo).
OP 1. ¿Está disponible y operativo el CC MENSUAL Respecto a la disponibilidad del CC caracterización geotécnica del macizo rocoso en
caracterización geotécnica del macizo terreno, verificar al menos lo siguiente:
rocoso?. 1. Equipos disponibles en terreno y calibrados para toma de datos.
2 Software de procesamiento de datos disponibles.
3. Check list de los equipos e instrumentos antes de usarlo.
4. Programa de desarrollo/contrastar con programa de captura de datos en terreno.

OP 2. ¿Está el CC instalado según las MENSUAL Respecto a la instalación del CC caracterización geotécnica del macizo rocoso en terreno,
recomendaciones del fabricante/técnica? verificar al menos lo siguiente:
(diseño e integridad). 1. Cumplimiento al procedimiento de captura de datos.
2. Protocolos de mapeos geotécnicos de excavaciones.
3. Procedimientos de mapeo de datos (cumplimiento al seguimiento de información de
desarrollo).
4. Instrumentos instalados y señalizados (cuando aplique).
5. Administración de la data (gestión de la información, software/hardware emitiendo
datos y alertas).
6. Sistemas y protocolos de respaldo de datos (software).
7. Servidores disponibles (hardware).
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica MENSUAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al CC caracterización geotécnica del
(s) de rendimiento del CC Caracterización macizo rocoso verificar al menos lo siguiente:
geotécnica del Macizo Rocoso? 1. Reportes informes geológicos/geotécnico y levantamiento de sobreexcavación.
2. Informes de resultados de condición de esfuerzo.
3. Informes de avance geológico.
OP 4. ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto SEMANAL Respecto al mantenimiento del CC caracterización geotécnica del macizo rocoso,
(s)/sistema (s) que forman parte del CC verificar al menos lo siguiente:
caracterización geotécnica del macizo 1. Mantenimiento para los sistemas de captura de datos.
rocoso? 2. Mantenimiento para los sistemas de modelamiento de datos.
3. Sistemas para el respaldo de datos.
4. Certificados de revisiones y de mantenimientos de equipos/instrumentos usados.
ADM 5. ¿Son gestionados los modos de falla y MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC, caracterización geotécnica del macizo rocoso,
existen plan de contingencia para el CC verificar al menos lo siguiente:
caracterización geotécnica del macizo
rocoso? Modos de falla del proceso de caracterización geotécnica del macizo rocoso.
1. Disponibilidad de instrumentos de monitoreo por procesos de tronadura.
2. Disponibilidad de señal (wifi-comunicaciones).
3. Señalización de instrumentos en terreno.
4. Interpretación de información (entrenamiento y/o carga de información).
5. Captura de información.
6. Comunicación entre áreas.
7. Plan de captura para zonas no mapeadas por avance de explotación.
Plan de contingencia del proceso caracterización geotécnica del macizo rocoso.

1. Sistemas de respaldo de información (respaldo IT).
2. Stock para equipos de captura de datos de terreno.
3. Disponibilidad de personal especialista (sistemas de turnos y control operacional).
4. Proceso de gestión de cambio para el proceso de caracterización geotécnica del macizo
rocoso.

ADM 1. ¿El personal que interactúa en terreno con CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC caracterización
el CC Caracterización geotécnica del macizo geotécnica del macizo rocoso, solicitar al menos lo siguiente:
rocoso, ha sido capacitado y evaluado 1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC
respecto a la existencia, disponibilidad, (planificación, geomecánica, operaciones, entre otros).
funcionamiento y factores de erosión del 2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de
CC? equipos/instrumentos (interpretación de datos, ubicación de equipos, u otros).
Algunos como:
• Captura de datos,
• Modelamiento de datos,
• Uso de sistemas afines (acreditaciones, certificaciones).
3. Evidencia que se evalúa el grado de entendimiento de la capacitación en los procesos

de entrenamiento (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de
entendimiento).
entrenamiento de mina (Capítulo básico de caracterización en el entrenamiento
general de seguridad mina (ver como referencia ECF 11).

Corresponde a las acciones de control y monitoreo (análisis) para evitar inestabilidad de pilares que se puedan originar en los
4. Control Crítico Preventivo: procesos de desarrollos de obras mineras (túneles, galerías, excavaciones, entre otras). Este proceso involucra levantamiento de
información en terreno mediante sistemas e instrumentos y control operacional de campo del personal especialista.
CCP4: Monitoreo de sobreexcavaciones. Monitorear las condiciones estructurales de los pilares y determinar factores de seguridad de
operación.

Preventivo.
el evento top.
Elementos de soporte al control. 1. ECF 11 "control de terreno".

2. Procedimientos operacionales de desarrollo horizontal (ejecución de galerías).
3. Lineamientos geomecánicos (notas técnicas; Informes, planos).
4. Reportes geológicos de desarrollo.
5. Requerimientos contractuales de sobreexcavación permitida (EECC).
6. Reglamento/Estándar de fortificación.
7. Manual de estándares/procedimientos para perforación y tronadura.
8. Manual de hardware y software usados para monitoreo de sobreexcavaciones.
Acciones / herramientas de 1. Control operacional de terreno de desarrollo (informes y reportes).

verificación. 2. Levantamiento topográfico tridimensional (Ej.: Adams).
3. Inspecciones geomecánicas de terreno (Informes y reportes).
¿De qué causas se hace cargo? 4. Checklist de equipos que realizan desarrollo (realizado por operador).
5. Procesos y reportes de QAQC de P&T.
- Falla de estructura geológica (activaciones de fallas no detectadas; pasar 6. Reportes de levantamiento escáner 3D de galerías, (ej.: ZEB Horizon).
frente de un hundimiento en forma paralela a una falla). 7. Monitoreo de cumplimiento a sobreexcavaciones para EECC (reuniones de contrato y técnicas).
- Avanzar con la incorporación de área sin realizar la extracción inicial
requerida.
- Altos rangos de deformación en movimientos de fallas geológicas. (en Factores de erosión del control. 1. Calibración y mantención de equipos e instrumentos asociados a sobreexcavación.
interacciones con frentes de hundimiento).
2. Personal entrenado para operación de equipos (Jumbos).
3. Información base no es considerada en etapas de desarrollo (comunicación/falla
identificación).
4. Interpretación errónea de datos.
5. Daños de terceros a instrumentos y equipos.
6. Ubicación errónea de equipos e instrumentos (operacional y entorno).
7. Diseño de P&T.
Dueño del evento.
Dueño del control. Jefes de proyectos (VP,GOBM)
4. Control Crítico Preventivo: Monitoreo de sobreexcavaciones.
ADM 1. ¿Están definidos el estándar, ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso de monitoreo de sobreexcavaciones por
procedimientos o reglamentos específicos plan o similar que contenga al menos lo siguiente:
que respaldan el CC, monitoreo de 1. Como se llevarán a cabo los cumplimientos de lineamientos geológicos/geomecánicos.
sobrexcavaciones? 2. Definición de límites de sobre excavación (personal interno y externo).
3. Procesos de levantamiento de información.
4. Tipos de equipos e instrumentos que se usaran para monitorear la sobre excavación.
5. Proceso de tratamiento de datos.
6. Mantenimiento de los instrumentos y equipos.
7. Comunicación entre áreas para el seguimiento operacional a sobre excavaciones.
8. Que hacer en caso de superarse los límites de sobre excavación (pasos a seguir).
9. Roles y funciones de quien administra los procesos de gestión de sobre excavaciones.
ADM 2. ¿Se han identificado objetos cómo ANUAL Solicitar evidencia de que en el plan documentado del CC monitoreo de
Hardware - Software - Instrumentación - sobre excavaciones, están mínimamente indicados los siguientes
Dispositivos; que formen parte del CC, equipos/instrumentos/hardware/software:
Monitoreo de sobreexcavaciones?
1. Scanner de puntos de uso topográfico.
2. Scanner de monitoreo tridimensional; Ej. ZEB Horizon.
3. Sistemas ADAMS (scanner de información geológica).
4. Software de posicionamiento automático equipos.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de TRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del CC monitoreo de sobre excavaciones,
integridad/diseño y funcionamiento para el deben considerar mínimamente lo siguiente:
CC, monitoreo de sobreexcavaciones? 1. Definición de los requisitos de calibración y umbrales de funcionamiento (flujo de
información, administración de la data, alertas).
2. Protocolo de instalación en terreno para instrumentos/equipos de monitoreo
(consideraciones de agua/humedad cercana, alineamiento del terreno, calidad de
frentes, señalización en terreno, protecciones).
3. Distancia de la frente de Sistema ADAMS (seguridad de personas e instrumento).
4. Criterios de diseño de P&T para control de Sobre excavaciones.
5. Requisitos de mantenimiento de instrumentos (plan, control recambio, stock, u otros).
Métricas de rendimiento para considerar:
1. Porcentaje de sobre excavación según diseño (metros, áreas).

2. Disponibilidad de levantamiento de información (frentes desarrollo según plan).
3. Límites de sobre excavación por desarrollo (control diario).
ADM 4.¿Se encuentra definido un programa de ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el CC monitoreo de
formación que considere las competencias sobre excavaciones debe considerar mínimamente lo siguiente:
necesarias para el personal que interactúa 1. Competencias del personal que desarrolla obras (interpretación de planos, notas
con el CC Monitoreo de sobreexcavaciones? técnicas, criterios de diseño recomendados, entre otros).
2. Manejo de equipos de extracción (experiencia comprobada, antigedad mnima).
3. Uso e instalación de instrumentos (entrenado por fabricante/representante).
4. Interpretación y análisis de datos (Excel, AutoCAD).
5. Levantamiento de datos en terreno (topográfico).
6. Considerar perfiles de cargo para topógrafos, geólogos, geomecánicos, inspectores de
obra en relación entre otros.
monitoreo de sobre excavaciones se debe solicitar un plan de desarrollo y/o similar,
formalizado y difundido.
Respecto a la capacitación del personal que instala y/o mantiene el CC monitoreo

de sobre excavaciones, solicitar al menos lo siguiente:
1. Evidencia de entrenamiento especial para instaladores y mantenedores de

equipos/instrumentos (certificación).
2. Solicitar evidencias de entrenamiento específico/especializado, acreditaciones y/o
similar para operadores de instrumentos, uso de software como AutoCAD u otros.
OP 1. ¿Está disponible y operativo el CC monitoreo SEMANAL Respecto a la disponibilidad del CC monitoreo de sobre excavaciones verificar al
de sobreexcavaciones en terreno? menos lo siguiente:
1. Control automatizado de los jumbos (ubicación, lista de chequeo de operadores)
2. Solicitar evidencia de la data de instrumentos de terreno. (informes de coordenadas,
métricas de excavación).
3. Revisar on/off de instrumentos en terreno.
4. Calidad de la señalización. (fácil interpretación en campo).
5. Planos de información de ubicación (considerar lo dinámico del proceso).
6. Informes de data de terreno. (avance, tronaduras, desarrollo, etc.).
7. Solicitar lista de chequeo de topografa y/o EECC a cargo de administración de equipos e
instrumentos.
8. Tratamiento de la data tomada en terreno (protocolo documentado para su
aseguramiento).
OP 2. ¿El CC monitoreo de sobreexcavaciones está MENSUAL Respecto a la instalación del CC monitoreo de sobre excavaciones, verificar al menos
instalado según las recomendaciones del lo siguiente:
fabricante/técnica? (diseño e integridad). 1. Recomendaciones de ubicación de los equipos e instrumentos (documentadas, técnicas
y de fabricantes).
2. Alineamiento/condiciones del terreno donde se instalan los instrumentos.
3. Interferencia con equipos en movimiento (señalización visible) para prevenir daños.
4. Condiciones de ventilación (indicadas y consideradas para la integridad de equipos y de
la data).
5. Recomendaciones del entorno de procesos (distancias seguras respecto del proceso de
P&T).
6. Comprobar las condiciones de humedad presentes y/o cercanas a instrumentos.
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica SEMANAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al CC monitoreo de sobreexcavaciones
(s) de rendimiento del CC monitoreo de verificar al menos lo siguiente:
sobreexcavaciones? 1. Plan de P&T en poder de los operadores de equipos (diagramas y criterios de diseño)
2. Informes de disponibilidad de equipos (tomando datos).
3. Informes de resultados de sobre excavación (topografía).
4. Informes de levantamiento geológico/geomecánicos, informes técnicos de área a EECC
cuando aplica; reportes diarios de trabajo del operador (recomendaciones).
5. Reporte de KPI sobre excavación EECC y/o interno.
OP 4.¿Está(n) siendo mantenido(s) el/los objeto(s) MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC monitoreo de sobreexcavaciones verificar al menos lo
/sistema(s) el CC monitoreo de siguiente:
sobreexcavaciones? 1. Solicitar plan de mantenimiento de instrumentos (scanner, equipos de topografa).
a) Verificar sello de mantención al día instalado en los instrumentos.

b) Reportes de calibración de equipos (informes).
c) Reporte de mantenimiento de equipos jumbo (sistema y calibración de instrumento
de cabina del operador).
d) Respaldo TI de software y hardware de equipos.
2. Control de software al día. (AutoCAD; Vulcan; Sistema ADAMS).
ADM 5. ¿Son conocidos los modos de falla y existe MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC, monitoreo de sobreexcavaciones, verificar al
plan de contingencia para el CC monitoreo menos lo siguiente:
de sobreexcavaciones?
Modos de falla del proceso de monitoreo de sobreexcavaciones.
1. Calibración y mantención de equipos e instrumentos asociados a sobreexcavación.
2. Personal entrenado para operación de equipos (jumbos).
3. Información base en etapas de desarrollo (comunicación/falla identificación).
4. Interpretación de datos.
5. Protección de instrumentos y equipos.
6. Ubicación correcta de equipos e instrumentos (operacional y entorno).
7. Diseño de P&T.
Plan de contingencia del proceso monitoreo de sobreexcavaciones.

1. Protocolo para la comunicación de sobre excavaciones relevantes.
2. Notas de sectores sobre excavados informados a operadores de equipos.
3. Informes de sobre excavaciones hechos y notificados entre áreas.
4. Alertas de sobre excavación informadas en planes de corto plazo.
5. Señalización de sobre excavación relevante en terreno (20% como referencia).
6. En caso de sobre excavación aplicar protocolos de desarrollo horizontal. Comprobar
documentación y ejemplo de aplicación en campo.
7. Levantamiento de fallas o pérdida de data entre áreas y/o EECC (cuando se obtiene data
en terreno).
8. Protocolo de recuperación de información/nuevos monitoreos.
9. Proceso de gestión de cambio para el proceso de monitoreo de sobreexcavaciones.
ADM 1. ¿El personal que interactúa con el CC CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC monitoreo de
monitoreo de sobreexcavaciones en terreno sobre excavaciones, solicitar al menos lo siguiente:
ha sido capacitado y evaluado respecto a la 1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC
existencia, disponibilidad, funcionamiento y (planificación, geomecánica, operaciones, entre otros). Se debe considerar
factores de erosión del CC? entrenamiento específico para operadores de equipos en relación con este CC.
equipos/instrumentos (interpretación de datos, ubicación de equipos, u otros). Algunos
como:
• Rangos de sobre excavación y gestión preventiva sobre el proceso.
• Riesgo de colapso estructural por sobre excavación.
• Interpretación de datos y uso de instrumentos.

entendimiento).
entrenamiento de mina incluido en inducción general de mina, reportes del monitoreo
al personal, etc.
Sistema de monitoreo continuo en los equipos y puntos de extracción, que entrega información la que es cargada a software de
5. Control Crítico Preventivo: control, el cual emite reportes y alertas para planificar los procesos de extracción. Además, puede gestionar reportes sobre la
fragmentación, litología u otros factores para tomar decisiones respecto al proceso de extracción.
CCP5: Sistema de control de

producción. Objetivo del control. Monitorear la extracción en los sectores productivos según planificación minera.
Momento en que interactúa con Preventivo.

el evento top.
Elementos de soporte al control. 1. Plan anual, mensual de producción.

2. Plan de tiraje diario (cartir).
3. Procedimientos operacionales de cumplimiento a reglas del caving.
4. Manuales de hardware de equipos.
5. Especificaciones técnicas de software de control de información.
Acciones / herramientas de 1. Informes de calibración de Tag de equipos y puntos de extracción.

verificación. 2. Reportes de mantenimiento de sistemas software y hardware.
3. Reportes de extracción por equipo y punto (diario).
4. Verificación de validación de baldadas en terreno.
5. Reportes de novedades (reducción secundaria, extracción, baldadas, equipos, otros).
6. Reportes de inspección de puntos de extracción (operacional y de analistas de control
producción).
7. Lista de chequeo de equipos (operador).
8. Visualización web del proceso de extracción.
¿De qué causas se hace cargo?
- Implementación de fortificación deficiente en zonas especificas (puntos de

vaciados, viseras de puntos de extracción, acodamiento en curvas de alta).
- Incumplimiento al factor de seguridad de pilares (falla del proceso). Factores de erosión del control. 1. Deterioro o ausencia del tag en los equipos y puntos.
- Altos rangos de deformación en movimientos de fallas geológicas (en 2. Daños en Tag en puntos de extracción (por operaciones).
interacciones con frentes de hundimiento). 3. Daños en TAG por acciones de terceros.
- Detención de frentes de hundimiento en forma prolongada. 4. Mantenimiento de fibra.
5. Señalización de fibra y dispositivos en terreno (antenas).
- Diseño de fortificación deficiente y/o fuera del estándar requerido. 6. Comunicación wifi.
- Interacción con sectores aledaños (antiguos, colapsados, humedad, etc.). 7. Actualización permanente del cartir según lo ocurrido en terreno (carga en sistema).
Dueño del evento.
Dueño del control. Jefes de unidad (sectores productivos).
5. Control Crítico Preventivo: Sistema de control de producción.
ADM 1. ¿Están definidos los estándares, ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso de sistema de control de producción. Plan o
procedimientos o reglamentos específicos similar que contenga al menos lo siguiente:
que respalden el CC sistema de control de 1. Basado en plan minero.
producción? 2. Procedimientos operacionales de extracción (formales, difundidos).
3. Cartas de tiraje (como se ejecuta y aplica).
4. Informes de gestión de producción.
5. Planos de extracción (ángulos y alturas definidas según plan y método explotación).
6. Requerimientos de mantenimiento de equipos utilizados para el control de producción.
7. Informes y reportabilidad de hallazgos (comunicación de los resultados del control
operacional entre áreas).
8. Tratamiento de alertas.
9. Tipo de reportabilidad usados en el proceso.
10. Mantenimiento de la data.
11. Roles y funciones de quien administra los procesos de control de producción (jefes de
extracción, operadores, Jefes de turno, etc.).
ADM 2. ¿Se han identificado objetos cómo ANUAL Solicitar evidencia que en el plan documentado del CC sistema de control de producción,
Hardware - Software - Instrumentación - están mínimamente indicados los siguientes equipos/instrumentos/hardware/software:
Dispositivos que formen parte del CC
Sistema de control de producción? 1. Hardware a bordo de equipos (MTBox).
2. Tag de puntos de extracción.
3. Software One Mine.
4. Sistema Xplan.
5. Solicitar respaldos de manuales de operación, Fichas técnicas de funcionamiento.
ADM 3. ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de CUATRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del CC sistema de control de producción deben
integridad/diseño y funcionamiento para el considerar mínimamente lo siguiente:
CC Sistema de control de producción? 1. Pautas de mantenimiento (instrumentos, servidores, otros).
2. Recomendaciones del fabricante (instalación, uso y administración).
3. Recomendaciones de ubicación (planos de ubicación de los instrumentos y equipos).
4. Distancias de coberturas.
5. Solicitar evidencias de procedimientos de interacción del personal con CC. Ejemplos:
Manual de uso del One Mine.
6. Utilización del sistema de navegación web.
7. Lista de chequeo de equipos.
Métricas de rendimiento para el CC:

1. Disponibilidad del sistema
2. Baldadas manuales/automáticas.
3. Porcentaje de cobertura del sistema en terreno.
4. Ángulos de extracción.
5. Cumplimiento de extracción de repeles en el frente de hundimiento.
Solicitar evidencias de la existencia de:

1. Reuniones de coordinación entre áreas especialistas.
2. Diálogos de desempeño de calidad de extracción
3. Comités técnicos (equipos multidisciplinarios; reportes de análisis global de mina,
gestión de extracción).
4. Reportabilidad entre áreas (especialistas y multidisciplinarios).
ADM 4. ¿Se encuentra definido un programa de ANUAL El programa de formación para el personal para los cargos críticos (según lo definido por
formación que incluya las competencias la organización) y que interactúan con el control de producción debe solicitar un plan de
necesarias que se requieren para el personal desarrollo y/o similar, formalizado y difundido. Ejemplos:
que interactúa con el CC Sistema de control
de producción? Operadores de equipos:
1. Programa de desarrollo formal para operadores de equipos/ descripción del cargo.
2. Entrenamiento para operadores mina, certificados para cursos de LHD.
3. Usos del sistema de los equipos y buenas prácticas de extracción
4. Gestión de riesgos mina.
5. Definir experiencia mínima.
Jefes de procesos (interactúan y administran parte del CC):
1. Programa de desarrollo formal para jefes de proceso/Descripción del cargo.
2. Ingenieros de ejecución de mina/equivalentes.
3. Mínimo 1 año de experiencia.
4. Uso herramientas para planificación de cartir.
5. Entrenamiento en sistemas xplan.
6. Reglas del caving; buenas prácticas de extracción.
7. Respaldos de acreditación y soporte externo del sistema (uso y mantenimiento).
Personal especialista de direccionamiento de gestión de extracción.

1. Perfiles de cargo para geo mecánicos, planificadores.
2. Años de experiencia.
3. Planes de formación.
4. Acreditaciones y/o validaciones respecto de usos de sistemas, interpretación de datos.
Mantenedores/instaladores de equipos/instrumentos.
1. Años de experiencia
2. Certificaciones mínimas entrenamiento específico.
3. Listado de roles y funciones de Jefes de áreas y personal de soporte técnico. Perfil de
cargo.
4. Respaldos de acreditaciones o similares para el personal que instala equipos (validados
por fabricante/representante) externo o interno.
5. Solicitar respaldos técnicos de capacitaciones y certificados para el personal interno que
mantiene equipos y/o instrumentos.
OP 1. ¿Está disponible y operativo el CC Sistema SEMANAL Respecto a la disponibilidad del CC sistema de control de producción, verificar al menos
de control de producción en terreno? lo siguiente:
1. Planos de ubicación de equipos/instrumentos.
2. Sistema operativo en terreno. (abordo de equipos e instalado en los puntos de
extracción)
3. Informes de mantenimiento y calibración.
Solicitar en terreno al operador:

1. Lista de chequeo del equipo (disponibilidad del sistema)
2. Pantalla a bordo encendida y mostrando el Cartir.
3. Conocimiento del uso (chat, control de extracción y flujo de información).
Comprobar:
1. Uso del sistema (sistema One Mine operativo).
2. Reportes diarios del sistema (extracción).
3. Disponibilidad en línea de datos (flujo de comunicación, sistema XPlan).
4. Revisar que la carta de tiraje esté cargada en el sistema.
5. Verificar cambios en la carta tiraje (debe estar limitada como recomendación a no más
de 2 días).
OP 2. ¿Está el CC sistema de control de MENSUAL Respecto a la instalación del CC sistema de control de producción verificar al menos lo
producción en terreno instalado según las siguiente:
recomendaciones del fabricante/técnica? 1. Recomendaciones de ubicaciones de equipo (conforme plan).
(diseño e integridad). 2. Planos de puntos de extracción mensual programados. Contrastar con el plano de
cobertura.
3. Verificar cobertura del sistema (recomendaciones y enviando data).
4. Contrastar carta de tiraje según recomendaciones geomecánicas (velocidades de
extracción).
5. Reportes de inspección de instrumentación (representante/fabricante).
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica SEMANAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al CC sistema de control de producción
(s) de rendimiento del CC sistema de control verificar al menos lo siguiente:
de producción en terreno? 1. Reportes de ángulos de extracción sectorizados, según lineamientos geo mecánicos.
2. Verificar cambios en la carta tiraje (debe estar limitada como recomendación a no más
de 2 días).
3. Reportes de cumplimiento de repeles.
4. Reportes de reuniones especialistas entre áreas (frecuencia).
5. Planificación y agenda de control de producción.
6. Reportabilidad de data y gestión a través de PBI.
OP 4. ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC sistema de control de producción verificar al
(s)/sistema (s) que forman parte del CC menos lo siguiente:
sistema de control de producción? 1. Planes de mantenimiento formales de instrumentos (software, hardware, etc.).
2. Informes de disponibilidad de sistemas.
3. Verificar disponibilidad de equipos según plan.
ADM 5. ¿Son conocidos los modos de falla y existen MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC sistema de control de producción, verificar al
plan de contingencia para el CC sistema de menos lo siguiente:
control de producción?
Modos de falla del proceso, sistema de control de producción.
1. Tag en los equipos y puntos.
2. Comunicaciones (fibra óptica- wifi).
3. Señalización de fibra y dispositivos en terreno (antenas).
4. Carga de sistema (actualización permanente del cartir según lo ocurrido en terreno).
Plan de contingencia del proceso de control de producción.
1. Soporte de TI remoto/operativo 24 h del día.

2. Sistema de control de turnos para soporte.
3. Evidencia de alcances contractuales para el caso de empresas proveedoras.
4. Cuadrillas disponibles de soporte en terreno por temas de corte de fibra, red o similar.
5. Stock de instrumentos y repuestos críticos. Antenas, MMI, metros de fibra, TAG de
terrenos, entre otros.
6. Protocolo de continuidad operacional cuando ocurren caídas del sistema. Uso de cartir
manual, por ejemplo.
7. Proceso de gestión de cambio para el proceso sistema de control producción.
ADM 1. ¿El personal que interactúa con el CC ha CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC sistema de control de
sido capacitado y evaluado en terreno producción solicitar al menos lo siguiente:
respecto a la existencia, disponibilidad, 1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC
funcionamiento y factores de erosión del CC, (planificación, geomecánica, operaciones, entre otros)
sistema de control de producción en 2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de
terreno? equipos/instrumentos (interpretación de datos, ubicación de equipos, u otros).
entendimiento).
entrenamiento de mina (Incluido en inducción general de mina, reportes del monitoreo
al personal, etc.).
Conjunto de requerimientos de diseño, cálculo de ingeniería y lineamientos geomecánicos, que determinan las características de
construcción/instalación de elementos de soporte y fortificación de galerías y túneles. Con el fin de mantener la estabilidad de la
6. Control Crítico Preventivo: estructura de la roca durante las labores de preparación y explotación de la mina y por otro lado aumentar la resistencia y disminuir
la convergencia del macizo rocoso.
CCP6: Soporte y fortificación. Mantener y restablecer la estabilidad de la estructura de la roca durante las labores de prepa-
ración y explotación de la mina.

Preventivo.
el evento top.
Jerarquía del control. Rediseño
Elementos de soporte al control. 1. Informe caracterización de la mina; guía metodológica de estabilización, informe de evaluación de estabilidad física. Estudios
2. geológicos y geomorfológicos, estudios de propiedades mecánicas de las rocas; antecedentes sobre la sismicidad.
3. Antecedentes hidrológicos de la mina.
4. Estudios de ingeniería.
5. Método de explotación aprobado por la autoridad minera.
6. Reglamento/Procedimiento de fortificación.
7. Planos de diseño de fortificación, categorías, consecuencias/magnitud de afección de la inestabilidad, potencial de ocurrencia
de inestabilidad.
8. Características é
t cnicas del material usado para soporte y verificación (especificaciones).
9. Procedimiento de fortificación.
10. Ensayos de laboratorio, identificación de fallas geológicas.
Acciones / herramientas de 1. Ensayos de resistencias y esfuerzos (pruebas).

2. Ensayos de laboratorio, identificación de fallas geológicas.
verificación. Inspecciones técnicas de calidad de fortificación (QAQC de instalación).
3.
4. Inspección geomecánica de la fortificación (procesos explotación; controles visuales, reportes diarios, etc.).
5. Reportes de hallazgos de calidad.
6. Informes y ejecución refortificación.
¿De qué causas se hace cargo? 7. Lista de chequeo de pre-uso de los equipos de fortificación.
8. Inspección geomecánica de la fortificación.
9. Inspecciones del área de calidad de la fortificación (pie de calidad).
- Incumplimiento o excesos de extracción fuera de lo definido en
programa. 10. Documento de acreditación de los operadores.
- Avance acelerado de incorporación de área.
Factores de erosión del control. 1. Información de evaluación deficiente. (error en caracterización; informes de ingeniería, pruebas y ensayos).
- Altos rangos de deformación en movimientos de fallas geológicas 2. Elección del diseño de estabilización inadecuado.
(en interacciones con frentes de hundimiento)
3. Deficiencia en instalación de fortificación (incumplimiento del diseño).
- Falla en tronaduras de incorporación de área, dejando pilares 4. Ausencia de control de calidad de la instalación. (permanente)
remanentes.
5. Control inadecuado de procesos mineros (tronadura, extracción, crecimiento).
- Interacción con sectores aledaños (antiguos, colapsados, humedad, 6. Equipo no adecuado para las labores de fortificación.
etc.). 7. Factores ambientales como corrosión, humedad.
8. Seguimiento vial útil del soporte y fortificación.
9. Sismicidad y /o deformación del macizo rocoso.
Dueño del evento.
Dueño del control. Superintendente de operaciones mina.
6. Control Crítico Preventivo: Soporte y fortificación.
ADM 1. ¿Están definidos los estándares, ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso de soporte y fortificación. Plan o similar
procedimientos o reglamentos específicos que contenga al menos lo siguiente:
que respalde el CC soporte y fortificación? 1. Cómo se gestiona el proceso, alcance.
2. Responsabilidades y roles del soporte y fortificación.
3. Debe indicar los flujos de información y comunicación del proceso.
4. Como se llevarán a cabo los cumplimientos de lineamientos de soporte y fortificación.
5. Definición de diseños/Planos de fortificación.
6. Los elementos de fortificación a utilizar en una excavación.
7. Revisiones y aprobaciones de la fortificación, antes de habilitar túneles/galerías para
ingreso de operaciones u otras áreas.
8. Definición de tipos de material (características técnicas, resistencias, tipo, etc.)
9. Tipos de equipos e instrumentos que se usaran para QAQC de fortificación.
10. Diseño de fortificación respecto a calidad del macizo rocoso.
11. Diseños según función de galeras.
12. Saneamiento de fortificación.
Diseño según etapa explotación minera.

a) Mantenimiento y reparación de fortificación.
b) Que hacer en caso de fallas en fortificación y soporte.
c) Planos y mapeos de zonas.
d) Diseño civil de la fortificación.
e) Verificar que están considerados los criterios de fallas críticas, vida útil y de mantención
en el diseño de fortificaciones.
f) Debe considerar que en áreas donde las operaciones hayan sido discontinuadas, se
deberá evaluar la estabilidad del macizo rocoso antes de reiniciar las actividades
mineras.
ADM 2. ¿Se ha identificado Objetos: Hardware - ANUAL Solicitar evidencia de que en el plan documentado del CC soporte y fortificación se
Software - Instrumentación - Dispositivos; encuentran los siguientes equipos/instrumentos/hardware/software:
que formen parte del CC soporte y 1. Software para definir diseño de fortificación (zonas plásticas de excavación, largos
fortificación? pernos, entre otros.)
2. Instrumentación de medición de deformación, convergencia (extensómetros, scanner,
entre otros)
3. Software para calculo civil de fortificación.
4. Solicitar el documento que define los tipos de equipos a utilizar en la actividad de
fortificación.
5. Características técnicas y requerimientos de los instrumentos y software utilizado.
ADM 3. ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de CUATRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del CC soporte y fortificación, deben considerar
integridad/diseño y funcionamiento del CC mínimamente lo siguiente:
Soporte y Fortificación? 1. Equipos definidos para fortificar
2. Material de fortificación.
3. Resistencia de materiales (certificaciones, mallas, pernos, planchuelas).
4. Disponibilidad de materiales de fortificación.
5. Pruebas y ensayos de resistencia de fortificación, independiente del área y/o empresa
que construye.
6. Estudios y pruebas para deformación de materiales usados en fortificación.
7. Elementos de fortificación de acuerdo con diseño.
8. Estudios de ingeniería de respaldo de la fortificación usada.
9. Levantamiento de hallazgos (planes de acción).
10. Requerimientos y criterios para el mantenimiento de equipos de fortificación (diseños
definidos).
Algunas métricas recomendadas:
1. Fortificación definitiva/metros de avance.
2. Debe estar definido y controlado los tiempos de galerías sin fortificación/post tronadura
avance.
3. Control de cumplimiento de diseño y fortificación.
ADM 4. ¿Se encuentra (n) definido (s) un programa ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el CC soporte y
de formación y que estén definidas las fortificación debe considerar mínimamente lo siguiente:
competencias necesarias para el personal 1. Ingenieros civiles y civiles mina con competencia en geomecánica y geotécnia.
que interactúa con el CC Soporte y 2. Años de experiencia (definición de un mínimo según cada división).
Fortificación? 3. Deben definirse los descriptores de cargo atingentes a este proceso (Jefes de turno, Jefe
de construcción, geomecánicos, operadores especialistas, capataz de terreno, etc.).
4. Debe existir un programa y/o procesos que demuestre que este entrenamiento se
desarrolla por monitores especialistas.
Personas que instala Soporte y Fortificación:

1. Geomecánica y geología básica.
2. Capacitado en operación de equipos (acreditados).
Persona que interactúa:

1. Geomecánica y geología básica (acuñadura).
2. Considerada en el proceso de inducción general de mina.
Respecto a la capacitación del personal que instala y/o mantiene el CC soporte y

fortificación, solicitar al menos lo siguiente:
1. Acreditaciones para uso de equipos de fortificación. Respaldo de entrenamiento y
pruebas de entendimiento. Certificaciones ya acreditaciones.
2. Para instaladores/mantenedores de fortificación, acreditaciones, certificados, evidencia
de cursos y pruebas de entendimiento.
OP 1. ¿Está disponible y operativo el CC soporte y SEMANAL Respecto a la disponibilidad del CC soporte y fortificación verificar al menos lo siguiente:
fortificación?
1. Ejecución de acuñadura antes de iniciar tareas de fortificación (solicitar reportes del
personal en terreno, verificar en terreno y chequear señalización)
2. Validar instalación de fortificación según planos y diseño.
3. Informes de QAQC (áreas especialistas y de instalación y construcción).
OP 2. ¿Está el CC soporte y fortificación instalado SEMANAL Respecto a la instalación del CC soporte y fortificación verificar al menos lo siguiente:
según las recomendaciones del
fabricante/técnica? (diseño e integridad). 1. Solicitar el respaldo de inspección en terreno y programa respectivo del área geotécnica.
2. Comprobar que los planos de diseño de fortificación se encuentren revisados y
aprobados.
3. Verificar si el plano considera los criterios que permitan mantener establer las labores en
una condición que no es auto soportante.
4. Verificar en terreno elementos usados según nota técnicas, pernos, shotcrete, mallas u
otros.
5. Verificar que galerías no fortificadas en los tiempos establecidos por diseño, sean
inspeccionadas periódicamente por un programa establecido, con tal de evaluar sus
condiciones de estabilidad y solicitar su fortificación a la brevedad.
6. Solicitar Reportes de pruebas de carga de pernos de anclaje.
7. Pruebas de shotcrete (QAQC según diseño).
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica MENSUAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al CC soporte y fortificación verificar al
(s) de rendimiento del CC Soporte y menos lo siguiente:
Fortificación? 1. Informes de avance fortificación según desarrollo. (Notas técnicas)
2. Reportabilidad de fortificación (informes de construcción, internos áreas especialistas y
externo de construcción).
3. Fortificación en terreno según diseño.
a) Tipo de malla utilizada.
b) Tipo de perno, planchuelas, tuercas.
c) Tipo de shotcrete utilizado.
4. Verificar equipos utilizados (informes y en terreno).
5. Reportes de fortificaciones especiales (ejemplos, marcos noruegos, etc.).
OP 4. ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC soporte y fortificación verificar al menos lo siguiente:
1. Informes de crecimiento.
Soporte y Fortificación.?
2. Informes de calidad de fortificación. (QAQC).
3. Informes de ejecución de fortificación (ITO, del mismo constructor).
4. Verificar certificados de calidad de elementos usados para fortificación.
5. Verificar fichas técnicas de elementos usados en fortificación (mallas, pernos, otros).
6. Verificar que los elementos de reposición de fortificación estén identificados conforme
al estándar aprobado.
7. Verificar existencia de los elementos de reposición en terreno.
Respecto de equipos usados para fortificación:
1. Solicitar programa de mantenimiento de equipos y respaldo de mantenciones
realizadas a los equipos.
2. Verificar que el programa de mantenimiento se cumpla según lo establecido.
3. Verificar brechas de mantenimiento y analizar la criticidad de estas, además de su cierre
posterior.
4. Verificar en terreno aleatoriamente que los equipos definidos cumplan con los
requisitos.
5. Verificar sello de mantenimiento de equipos.
ADM 5. ¿Son gestionados los modos de falla y MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC soporte y fortificación verificar al menos lo
existen plan de contingencia para el CC siguiente:
soporte y fortificación?
Modos de falla del proceso de soporte y fortificación.
1. Informes de funcionamiento, cumplimiento y seguimiento a la fortificación en terreno.
2. Información de evaluación (caracterización; informes de ingeniería, pruebas y ensayos).
3. Instalación de fortificación según diseño.
4. Control de procesos mineros (tronadura, extracción, crecimiento).
5. Tipos de equipos para las labores de fortificación.
6. Seguimiento vial útil del soporte y fortificación.
7. Sismicidad y/o deformación del macizo rocoso.
Plan de contingencia del proceso de soporte y fortificación.

1. Seguimiento y cierres de hallazgos de calidad de fortificación.
2. Reportes de fallas en mallas, calidad de material, etc.
3. Accesos bloqueados a zonas de falla en fortificación (evidencias como ejemplo tarjetas
verdes, reportes, memorándum o similar).
4. Proceso de gestión de cambio para la actividad de soporte y fortificación.
ADM 1. ¿El personal que interactúa con el CC en CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC soporte y fortificación
terreno, ha sido capacitado y evaluado solicitar al menos lo siguiente:
respecto a la existencia, disponibilidad, 1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC
funcionamiento y factores de erosión del CC (planificación, geomecánica, operaciones, entre otros)
soporte y fortificación.? 2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de
equipos/instrumentos (interpretación de datos, ubicación de equipos, u otros).
Entrenamiento teórico y práctico de acuñadura, para cuadrillas de desarrollo,
construcción y/personal especialista (evidencias de cursos realizados, plan de
entrenamiento y desarrollo para acuñadura, certificaciones y/o similar. Deben
respaldarse cursos y pruebas de entendimiento.
entendimiento).
entrenamiento de mina. (Incluido en inducción general de mina, (geomecánica básica,
acuñadura, fortificación, otros).
Controles Críticos Mitigadores
Índice CCM1. Refugios mineros.
Bowtie
Listado de Causas CCM2. Estructuras de

contención de galerías.
CCP
CCM3. Respuesta ante

emergencia y urgencia médica.

Infraestructura de emergencia capaz de mantener a un grupo de personas protegidas y guarnecidas durante un período de tiempo
1. Control Crítico Mitigador: posterior a un colapso estructural (pueden ser móviles/fijos).
CCM1: Refugios Mineros.

Objetivo del control. Resguardo del personal que se encuentra atrapado posterior a un colapso estructural.
Tipo de control. Objeto

Mitigador.
el evento top.
Jerarquía del control. Aislamiento
Elementos de soporte al control. 1. Decretos y normativas legales aplicables.

2. Reglamento de emergencia de mina subterránea.
3. Instructivo de uso de refugio minero.
4. Listado de especificaciones técnicas de refugios.
Acciones / herramientas de 1. Lista de verificación del refugio (chequeo permanente).

verificación. 2. Programa de mantención de los refugios.
3. Simulacros, pruebas.
¿De qué consecuencias se hace cargo?
- Lesión a más de una persona - Fatalidad.

Factores de erosión del control. 1. Mantenimiento general del refugio.
2. Ubicación del refugio (con tiempo, avance, desarrollo).
3. Condiciones ambientales (aguas).
4. Desconocimiento del uso.
5. Comunicación/Señalización de ubicación de refugios.
6. Acciones de terceros (daños, mal uso, etc.).
7. Mal uso del refugio, o uso para lo que no ha sido diseñado.
Dueño del evento.
Dueño del control. Jefes de unidad (sectores productivos).
1 2 3 45 6 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 57

1. Control Crítico Mitigador: Refugios Mineros.
ADM 1. ¿Están definidos los estándares, CUATRIMESTRAL Solicitar evidencia documentada del proceso del CC refugios mineros. Plan o similar que
procedimientos o reglamentos específicos contenga al menos lo siguiente:
que respalde el CC refugios mineros? 1. Cómo se gestiona el proceso, alcance.
2. Responsabilidades y roles para el cuidado/instalación de refugios mineros.
3. Debe indicar los flujos de información y comunicación del proceso (ubicación,
información entre áreas, difusión al personal).
4. Como se deben distribuir, instalar, los refugios mineros.
5. Funcionamiento general del refugio.
6. Especificaciones técnicas definidas por la corporación.
7. Resistencia de los paños metálicos de construcción del refugio (indicador de capacidad).
8. Autonomía (tiempo).
9. Procedimientos de uso, cuidado.
10. Mapas, ubicación.
11. Tipos de refugios autorizados.
12. Mantenimiento.
13. Interacción del refugio minero con el plan de emergencia.
14. Restricciones operacionales.
ADM 2. ¿Se han identificado objetos cómo ANUAL Solicitar evidencia de que en el plan documentado del CC refugios mineros se
Hardware - Software - Instrumentación - encuentran los siguientes equipos/instrumentos/hardware/software:
Dispositivos; que formen parte del CC 1. Sistema de comunicación.
refugios mineros? 2. Respaldo de energía (baterías).
3. Sistema químico para transformar aire respirable.
4. Instrumentos para el chequeo de gases.
5. Auto rescatadores.
6. Equipos autorizados para traslado.

ADM 3. ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de CUATRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del CC refugios mineros, deben considerar
seguridad para el funcionamiento mínimamente lo siguiente:
/integridad y rendimiento del CC refugios 1. Especificaciones técnicas que respalden el diseño del refugio.
mineros? 2. Piso nivelado.
3. Distancia a las cajas (evacuación y salida del refugio).
Ej. Ambientales, instalaciones, sistema de 4. Ubicación con relación a la planificación minera y concentración de personas.
respaldos, energía, tiempos de respuesta, 5. Energía eléctrica de la mina.
capacidad, resistencia, durabilidad, 6. Ventilación externa de mina.
compatibilidad, ubicación, etc. 7. Energía de respaldo del refugio (baterías).
8. Suministro de oxígeno según sistema químico del refugio.
Algunas métricas de rendimiento consideradas:

• Número de refugios por concentración de personas, Indicador.
ADM 4. ¿Existe definición las competencias del ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el CC refugios mineros
personal para el funcionamiento del CC debe considerar mínimamente lo siguiente:
Refugios Mineros (administre, interactúe o 1. Competencias teóricas y prácticas del personal que interactúe y use el refugio (todo el
similares)? personal que ingrese a la mina).
2. Personal a cargo de mantenimiento, traslado de refugios móviles.
3. Aquí se debe indicar en caso de personal especialista externo que instala y/o mantiene
(requerimientos)
CC refugio minero, se debe solicitar un plan de desarrollo y/o similar, formalizado y
difundido.
Respecto a la capacitación del personal que instala y/o mantiene el CC refugios
mineros se debe solicitar al menos lo siguiente:
• Verificar certificaciones o similares que avalen a los mantenedores (por la marca o
proveedor representante de la marca).
1 2 345 6 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 59
OP 1. ¿Está disponible y operativo el CC refugios DIARIA Respecto a la disponibilidad del CC Refugios Mineros verificar al menos lo siguiente:
mineros en terreno?
1. Solicitar plano de mina, formalizado y en conocimiento de las áreas.
2. Mapa o plano de ubicación de refugios.
3. Cantidad de refugios fijos y móviles.
OP 2. ¿Está el CC refugios mineros instalado SEMANAL Respecto a la instalación del CC refugios mineros verificar al menos lo siguiente:
según las recomendaciones del
fabricante/técnica? (diseño e integridad). 1. Suministro de aire primario y secundario.
2. Sistema de comunicaciones.
3. Sistema de aire acondicionado.
4. Sistema de presión positiva.
5. Sistema eléctrico (alimentación eléctrica por servicios y por baterías).
6. Sistema de detección de gases y absorción de CO/CO2 (sistemas depuradores).
7. Alimentación y agua potable.
8. Inodoro químico.
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) Métrica MENSUAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al CC refugios mineros verificar al menos
(s) de rendimiento del CC Refugios mineros? lo siguiente:
Para contingencias por caso de colapso estructural deben existir reportes entre áreas
sobre el número de refugios necesarios según desarrollo y avance (reportabilidad,
planos y programas de movimiento).
Entrevistar personal y verificar en terreno:

1. Difusión de ubicación de refugios.
2. Uso y porte de cartilla de evacuación del personal en terreno.
3. Señalización y difusión de los refugios en el mismo refugio.
1 2 3 4 5 6 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 60

OP 4. ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC refugios mineros verificar al menos lo siguiente:
Refugios Mineros? 1. Solicitar lista de chequeo y respaldos de inspección del área responsable.
2. Plan formal de mantenimiento e inspección.
3. Informes de inspección.
4. Informes de mantenimiento.
5. Comprobar sellos de mantención en terreno.
6. Integridad del refugio en terreno.
ADM 5. ¿Son conocidos los modos de falla y existe MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC refugios mineros verificar al menos lo siguiente:
plan de contigencia para el CC Refugios Modos de falla del CC refugios mineros.
Mineros?
1. Mantenimiento del refugio.
2. Ubicación del refugio (con tiempo, avance, desarrollo).
3. Condiciones ambientales (aguas).
4. Desconocimiento del uso / mal uso.
5. Comunicación/Señalización de ubicación de refugios.
6. Acciones de terceros (daños, mal uso, etc.).
7. Repuestos y suministros críticos identificados y con stock.
8. Traslado de refugios móviles.
Plan de contingencia de refugios mineros.

1. Plan de contingencia en caso de Refugio fuera de servicio.
2. Requerimientos para sistemas de respaldos.
3. Proceso de gestión de cambio refugios mineros.
1 2 3 456 CCM EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 61
ADM 1. ¿Existe un programa de entrenamiento CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC refugios mineros,
permanente y sistemático para el uso y solicitar al menos lo siguiente:
cuidado de los refugios mineros?
1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC
(planificación, geomecánica, operaciones, entre otros)
refugios mineros. Entre otros:
• Cartilla de evacuación.
• Sistema de ventilación de refugios.
• Control de suministros.
• Recomendaciones generales de uso y cuidado.
entendimiento).
entrenamiento de mina. (Incluido en inducción general de mina, etc.).

Estructuras y obras civiles de contención tales como muros de hormigón armado, encastillados, marcos, pilares u otros. Diseñados
2. Control Crítico Mitigador: e instalados para reforzar y detener el avance de un colapso.
CCM2: Estructuras de contención de

galerías. Objetivo del control. Monitorear la extracción en los sectores productivos según planificación minera.
Tipo de control. Objeto

Mitigador.
el evento top.
Jerarquía del control. Rediseño.
Elementos de soporte al control. 1. Procedimientos operacionales específicos de construcción de estructuras de contención.

2. Requerimientos y fichas técnicas o similar de elementos usados para la estructura de contención.
(fierro, madera, cableado, hormigón).
3. Notas y lineamientos geomecánicas de diseño (recomendaciones, señalización, construcción).
4. Reportes geomecánicas de avance.
5. Riesgo crítico N° 5, Caída de rocas, derrumbes, colapso de talud, falla de pilas mina rajo, botadero,
pilas por falla de terreno.
Acciones / herramientas de 1. Inspecciones geomecánicas.

verificación. 2. Reportes de condiciones de extensómetros.
3. Monitoreo con prismas.
4. Control operacional de asentamiento del macizo sobre encastillados, muros, etc. (Reportes de
terreno).
¿De qué consecuencias se hace cargo?
- Lesión a más de una persona - Fatalidad.

Factores de erosión del control. 1. Identificación tardía de desplazamientos mayores.
- Daño operacional (entre 50 MM USD - 100 MM USD). 2. Condiciones litológicas desconocidas.
3. Calidad del material de construcción.
- Daño operacional - Detención de la operación. (Multas y 4. Control de calidad de construcción.
5. Procesos de tronadura cercanos.
sanciones). 6. Daños por acción de terceros.
7. Monitoreo permanente.
Dueño del evento.
Dueño del control. Jefes de operaciones mina.

2. Control Crítico Mitigador: Estructuras de contención de galerías.
ADM 1. ¿Está definido el estándar, procedimientos o ANUAL Solicitar evidencia documentada del proceso del CC estructuras de contención
reglamentos específicos que respalde el CC de galerías. Plan o similar que contenga al menos lo siguiente:
Estructuras de contención de galerías? 1. Cómo se gestiona el proceso, alcance.
2. Debe indicar los flujos de información y comunicación del proceso en las operaciones.
3. Planos de ubicación de sectores colapsados/reforzados.
4. Criterios de diseño mínimos según tipo de estructura.
5. Informes geomecánicos.
6. Procedimiento específico de reparación y/o recuperación de labores.
7. Roles y responsabilidades respecto de construcción de estructuras.
8. Requerimientos de equipos a utilizar.
9. Flujos de autorizaciones de construcción (interno).
10. Descripción como proceder cuando se identifican zonas con colapso.
11. Planes de recuperación formales (validados ante autoridad).
ADM 2. ¿Se han identificado objetos cómo ANUAL Solicitar evidencia que en el plan documentado del CC estructuras de contención de
Hardware - Software - Instrumentación - galerías, han sido identificados los siguientes equipos/instrumentos/hardware/software:
Dispositivos; que formen parte del CC 1. Encastillados.
estructuras de contención de galerías? 2. Muros de contención.
3. Pilares.
4. Marcos.
5. Materiales civiles (alambres, hormigón, enfierradura, entre otras).
6. Elementos de fortificación.

ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de CUATRIMESTRAL Los parámetros de funcionamiento del CC estructuras de contención de galerías
integridad/diseño y funcionamiento para el deben considerar mínimamente lo siguiente:
CC Estructuras de contención de galerías? 1. Reportes de terreno de diseño para situaciones especiales y contingentes.
2. Informes asociados al cumplimiento de diseño para estructuras respaldadas con análisis
de mayor tiempo.
3. Reporte de terreno realizado por especialistas sobre las condiciones de las estructuras.
4. Señalización en terreno de las estructuras.
5. Condiciones especiales de agua/humedad.
6. Planos de ubicación de estructuras (disponibles, informados, difundidos).
7. Procedimientos específicos para actividades no rutinarias.
8. Reportes y evaluaciones turno a turno de las condiciones de estructuras.
Métricas de rendimiento a considerar:

• Índice estructuras instaladas/metros de avance.

ADM 4. ¿Se encuentra definido un programa de ANUAL El programa de formación para el personal que interactúa con el CC estructuras
formación que considere las competencias de contención de galerías debe considerar mínimamente lo siguiente:
necesarias para el personal que interactúa 1. Experiencia en fortificación normal de desarrollo (cantidad de años).
con el CC estructuras de contención de 2. Entrenamiento en procesos de:
galerías? - Construcción de encastillados.
- Enfierradura.
- Hormigonado.
- Soldadura y oxicorte (trabajos en caliente).
- Entre otros.
- Aptitudes psicológicas.
- Operadores de equipos acreditados.
3. Roles y funciones asociados a:

- Coordinador de turno de reparación.
- Integrantes de cuadrillas de reparación.
Respecto a la capacitación del personal que instala y/o mantiene el CC estructuras de

contención de galerías, solicitar al menos lo siguiente:
- Solicitar respaldos de certificados, pruebas y otros que demuestren idoneidad del
personal que construye, instala y mantiene estructuras de contención.

OP 1. ¿Está disponible y operativo el CC SEMANAL Respecto a la disponibilidad del CC estructuras de contención de galerías verificar
estructuras de contención de galerías en al menos lo siguiente:
terreno? 1. Área señalizada en terreno.
2. Accesos bloqueados.
3. Instalaciones según plano de ubicación.
4. Evidencias de comunicaciones entre área multidisciplinarias (protocolos).
5. Reportes de áreas colapsadas.
OP 2. ¿Está el CC estructuras de contención de MENSUAL Respecto a la instalación del CC estructuras de contención de galerías verificar al
galerías, instalado según las menos lo siguiente:
recomendaciones del fabricante/técnica? 1. Chequeo de que esté cargando (efecto de asentamiento del macizo sobre el soporte
(diseño e integridad). estructural). Según diseño y verificar existencia de reportes de seguimiento.
Reportes de inspecciones geomecánicas periodicas (notas técnias).
ADM 3. ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica MENSUAL Respecto a métricas de rendimiento asociadas al CC estructuras de contención
(s) de rendimiento del CC Estructuras de de galerías verificar al menos lo siguiente:
contención de galerias? 1. Reportes de instrumentos instalados (prismas u otros).
2. Reportabilidad de avance/estructuras instaladas.
ADM 4. ¿Está siendo mantenido el sistema del CC, MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC estructuras de contención de galerías verificar
estructuras de contención de galerías? al menos lo siguiente:
1. Notas de cambios de estructuras de contención.
2. Portar en terreno nuevas recomendaciones.
3. Informes de inspecciones de obras.
OP 5. ¿Son conocidos los modos de falla y existen MENSUAL Respecto a la gestión de fallas del CC estructuras de contención de galerías verificar
plan de contingencia del CC Estructuras de al menos lo siguiente:
contención de galerías?
Modos de falla del proceso de estructuras de contención de galerías.
1. Identificación de desplazamientos mayores.
2. Condiciones litológicas.
3. Calidad de la construcción.
4. Procesos de tronadura cercanos.
5. Acción de terceros
6. Monitoreo permanente.
Plan de contingencia del proceso de estructuras de contención de galerías.
1. Plan de contingencia en caso de falla de estructuras y de colapsos si estos siguen

ocurriendo.
2. Flujos de comunicación para contingencias.
3. Protocolos para cambios en la instalación de estructuras.
4. Requerimientos de aislación de áreas colapsadas.
5. Protocolo para reforzar zonas.
6. Protocolos para uso de equipos tele comandados (mover material y fortificar).
7. Protocolos para extracción emergente.
8. Proceso de gestión de cambio, estructuras de contención de galerías.

ADM 1. ¿El personal que interactúa con el CC, CUATRIMESTRAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el CC estructuras de
estructuras de contención de galerías en contención de galerías solicitar al menos lo siguiente:
terreno, ha sido capacitado y evaluado 1. Evidencia de planes formales de desarrollo para el personal que administra el CC
respecto a la existencia, disponibilidad, (planificación, geomecánica, operaciones, entre otros). Difusión de procesos de colapsos
funcionamiento y factores de erosión del y levantamiento de estructuras de contención.
CC? 2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal que construye estructuras de
contención. Entre otros:
• Uso de equipos de extracción.
• Uso de equipos de fortificación.
• Entrenamiento en fortificación, perforación, lechada, oxicorte entre otros.
• Certificaciones afines (labores de recuperaciones).
• Geomecánica básica.
• Uso de explosivos.
entendimiento).
entrenamiento de mina. (Incluido en inducción general de mina, geomecánica básica,
acuñadura, fortificación, otros.).

Conjunto de acciones tempranas de personas (brigadistas, personal médico y otros) con el apoyo de equipos e instalaciones
3. Control Crítico Mitigador: (vehículos de rescate, carro bomba, ambulancia, policlinicos, etc) para abordar una emergencia.
CCM3: Respuesta ante emergencia y Disminuir el nivel de daños a las personas e instalaciones, respondiendo en forma inmediata ante una
urgencia médica. emergencia y otorgar atención médica especializada para el personal en caso de lesiones.
Tipo de control. Sistema

Mitigador.
el evento top.
Elementos de soporte al control. 1. Planes de emergencias (generales y específicos).

2. Programa de inspección y plan de mantenimiento al equipamiento de emergencia y policlínico.
3. Reglamento específico para la formación y funcionamiento de brigadas de emergencias.
4. Programa de entrenamiento para brigadas de emergencias.
5. Programa de simulacros para brigadas de emergencias que incluya al personal de policlínico.
6. Protocolo de comunicaciones en caso de emergencia (entre brigadistas y personal de policlínico)
7. Procedimiento para la atención médica en policlínico.
8. Programa de capacitación y entrenamiento del personal del policlínico.
9. Requerimientos legales aplicables (resoluciones de instalaciones de policlínico y ambulancia).
Acciones / herramientas de 1. Reportes de fiscalizaciones del organismo administrador y autoridad sanitaria.

2. Informe de inspección a instalaciones y al equipamiento de emergencia (Policlínico y cuartel de brigada de
verificación.
emergencia)
3. Informe de inspección a vehículos para la atención de emergencias (Rescate y ambulancia).
4. Informe de ejecución de simulacros realizados que incluya al personal de la brigada de emergencia y al personal
de policlínico.
5. Registros de competencias del personal de emergencia, rescate y policlínico.
¿De qué consecuencias se hace cargo? 6. Autorización sanitaria para funcionamiento del policlínico en faena.
7. Sello o adhesivo que indique la certificación del vehículo (Ambulancia y rescate) para circular por caminos
internos del centro de trabajo.
- Lesión a más de 1 persona - Fatalidad.
Factores de erosión del control. 1. Dotación de personal de brigada y/o policlínico incompleto (descanso, vacaciones, inasistencias, otros).
2. Experiencia del personal de brigada de emergencia/ policlínico.
3. Mantenimiento de vehículos de emergencia, rescate y ambulancia.
4. Vehículos de emergencia, ambulancia y de rescate no compatibles con el tipo de faena.
5. Falta de equipamiento para la atención de emergencia y/o urgencia médica.
6. Desconocimiento de rutas en el área plantas y/o interior mina (rajo; subterránea).
7. Ejercicios de simulacros no adecuados a la realidad de los procesos críticos.
8. Distancias.
9. Sistemas de comunicación insuficientes (mina subterránea).
10. Recursos adicionales (helicópteros, apoyos externos).
Dueño del evento. Gerente de seguridad y salud ocupacional.
Dueño del control. Director/a de salud ocupacional.
ADM 1. ¿Están definidos los estándares, ANUAL Solicitar evidencia documentada para la respuesta ante una emergencia y urgencia
procedimientos o reglamentos específicos médica:
que respalden el control crítico de respuesta 1. Objetivo, alcance, roles y responsabilidades para la atención de una emergencia y
ante una emergencia y urgencia médica? urgencia médica.
2. Protocolo de comunicación entre brigadistas y personal de policlínico.
3. Identificar los recursos y equipamiento necesarios para la brigada de emergencia y para
policlínico de faena.
4. Incluir la difusión del plan de respuesta ante emergencia y urgencia médica con el área
de operaciones.
5. Considerar realizar actividades de simulacros donde participe personal de la brigada
emergencia y personal de policlínico.
6. Indicar las especificaciones técnicas de los vehículos de emergencia, rescate y
ambulancia.
7. Considerar un programa de inspección y un plan de mantenimiento de vehículos de
emergencia y equipos médicos, respaldados por informes y reportabilidad de hallazgos.
8. Reportabilidad de fallas y/o ausencia del equipamiento, instrumentación y/o equipos de
la brigada de emergencia y policlínico.
9. Indicar la capacidad de atención de policlínicos de personas lesionadas frente a una
emergencia y/o urgencia médica.
10. Debe considerar el proceso de retorno a la operación normal posterior a la activación de
una emergencia y atención de urgencia médica.
ADM 2. ¿Se han identificado Objetos: Hardware - ANUAL Solicitar evidencia que esté contenida en el plan documentado de al menos lo siguiente:
Software - Instrumentación - Dispositivos;
que formen parte del control crítico de 1. Resolución sanitaria de instalaciones (policlínicos).
respuesta ante una emergencia y urgencia 2. Sistema para la identificación de puntos de encuentro de ambulancia (PEA)
médica? 3. Que esté indicado el tipo y cantidad de ambulancias que se requieren.
4. Que indique el equipamiento que debe contar el policlínico y ambulancia.
5. Instrumentos para la atención médica de policlínico.
6. Equipamiento y dispositivos para atención de emergencia y rescate.
7. Plataforma SAP operativa para cargar plan de mantenimiento que considere
equipamiento e instalaciones de la brigada de emergencia y policlínico.
8. Plataforma TI para control médico.
ADM 3. ¿Están establecidos los parámetros de SEMESTRAL Los parámetros deben considerar a lo menos lo siguiente:
integridad/diseño y funcionamiento del
control crítico de respuesta ante 1. Estructura organizacional del comité de emergencia. y para la brigada de emergencias
emergencia y urgencia médica? (Roles y responsabilidades)
2. Lista con nombres, números telefónicos y cargo del personal clave por áreas de trabajo.
Responsables de elaborar y ejecutar el programa de inspecciones y el plan de
3. mantenimiento del equipamiento disponible (brigada y policlínico).
4. Aprobación del presupuesto para implementación, funcionamiento y equipamiento
para la brigada de emergencia y policlínico.
5. Revisar que se cuente con un mapa que identifique los P.E.A que esté autorizado,
vigente, disponible y difundido.
6. Identificación y señalización de las vías de acceso y evacuación de las diferentes áreas de
trabajo (plantas - mina).
7. Informes de simulacros y levantamiento de brechas.
8. Revisión y actualización del plan de emergencia.
9. Indique la cantidad de personal por turnos que debe componer la brigada de
emergencias y personal disponible en policlínico.
10. Programa de inspección del equipamiento de la brigada, policlínico y vehículos.
ADM 4. ¿Se encuentra definido un programa de ANUAL El programa de formación debe considerar al menos lo siguiente para:
formación y están definidas las
competencias necesarias para el personal El personal de atención de urgencia médica:
que interactúa con el control crítico de 1. Médicos y paramédicos con competencias en atención de urgencias en minería.
respuesta ante una emergencia y urgencia 2. Años de experiencia definidos por la Gerencia SSO Corporativa.
médica? 3. Definición de roles y responsabilidades; tales como; médico jefe, médico de
Turno, Paramédico general, Paramédico de turno, auxiliar de enfermería entre
otros
4. Debe existir un programa para el proceso de entrenamiento y especialización.
El personal que compone la Brigada de emergencia:

1. Personal con conocimientos de los diferentes procesos de las áreas de trabajo.
2. Contar con un plan de entrenamiento y acondicionamiento físico y de salud compatible.
3. Definición de funciones y roles.
4. Adquisición de competencias para atención de emergencias y utilización del
equipamiento de la brigada de emergencia.
OP 1. ¿Está disponible y operativo el proceso para MENSUAL En relación con la disponibilidad y operatividad del control crítico revisar al menos lo
respuesta ante emergencia y urgencia siguiente:
médica?
1. Check list de verificación del estado del equipamiento para la brigada de emergencias e
infraestructura del policlínico.
2. Letreros que estén disponibles y visibles que identifiquen los puntos de encuentro de
ambulancia (PEA).
3. Personal de turno disponible (Brigada y policlínico).
4. Registros de mantenimiento de vehículos al día (carro bomba, de rescate y ambulancia).
5. Equipamiento de la brigada y policlínico cumpla con las especificaciones técnicas
definidas.
6. Que la estructura organizacional definida para el comité de emergencia, brigadistas y
personal de policlínico se mantiene vigente.
7. Reconocimiento de rutas para brigadistas y personal de policlínico.
OP 2. ¿Está el CC Respuesta ante emergencia y SEMESTRAL Respecto a las recomendaciones del fabricante/técnico, verificar al menos lo siguiente:
urgencia médica instalado según las
recomendaciones del fabricante/técnica? 1. Instrumentos instalados y señalizados (cuando aplique) para la atención de emergencia
(diseño e integridad). y urgencia médica.
2. Condiciones de mantenimiento de vehículos de acuerdo con lo indicado por el
fabricante (Ambulancia y de rescate)
3. Reportes de inspección de instrumentación de policlínico.
4. Reportes de pruebas al equipamiento médico y de la brigada de emergencia.
OP 3. ¿Están siendo gestionadas las métricas de SEMESTRAL Solicitar la existencia de métricas de rendimiento para el control crítico y su gestión de
rendimiento del control crítico de respuesta aseguramiento:
ante una emergencia y urgencia médica?
1. Disponibilidad de puntos de encuentro de ambulancia (P.E.A).
2. Disponibilidad efectiva del personal de brigada y policlínico en turno.
3. nformes de cumplimiento de inspección y mantenimiento del equipamiento de la
brigada y policlínico. (Infraestructura y vehículos).
4. Porcentaje de cumplimiento del plan de simulacros (Tiempos de respuesta al llamado
de emergencia y actuación del personal de policlínico)
5. Disponibilidad o ausencia de implementos clínicos e insumos de policlínico.
6. Informes de auditorías con brechas detectadas y las acciones realizadas para el
levantamiento de estas.
7. Reportabilidad para requerimientos de atención de urgencia médica y/o llamado para la
atención de emergencias.
8. Certificaciones vigentes de equipamiento médico y de la brigada de emergencia.
9. Revisar inventario de los elementos que posee el policlínico.
10. Cruzar la información con los elementos y equipamientos que se encuentran en físico.
OP 4. ¿Están siendo mantenidos el/los MENSUAL Respecto al mantenimiento del CC respuesta ante emergencia y urgencia médica
objeto(s)/sistema(s) que forman parte del verificar al menos lo siguiente:
control crítico Respuesta ante emergencia y
urgencia médica? 1. Planes de mantenimiento formales de instrumentación médica (software, hardware, etc.).
2. Informes de disponibilidad del equipamiento de la brigada de emergencia.
4. Verificación de fichas técnicas de equipamiento médico y de la brigada de emergencia.
5. Verificar en terreno aleatoriamente que los vehículos (ambulancia y de la brigada)
cumplan con los requisitos definidos.
6. Elementos para reanimación cardiocirculatoria; oxígeno y equipos de aspiración;
medicamentos para emergencia; Traslado (camillas/tablas); ambulancias; sistema de
inmovilización; equipos para reanimación cardiopulmonar; desfibrilación, entre otros.
OP 5. ¿Son conocidos los modos de falla y existen CUATRIMESTRAL Respecto a la gestión de fallas del CC respuesta ante emergencia y urgencia médica,
planes de contingencia? verificar al menos lo siguiente:
Modos de falla del proceso de respuesta ante emergencia y urgencia médica.
1. Dotación de personal.
2. Entrenamiento.
3. Mantenimiento de la infraestructura.
4. Equipamiento (stock).
5. Rutas / distancias en área plantas y/o interior mina (rajo; subterránea).
6. Sistemas de comunicación.
Plan de contingencia del proceso de respuesta ante emergencia y urgencia médica.

1. Recursos adicionales (helicópteros, apoyos externos).
2. Proceso de gestión de cambio Estructuras de contención de galerías.
3. Plan de continuidad operacional y de comunicaciones.
ADM 1. ¿El personal que interactúa con el CC en ANUAL Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el control crítico solicitar al
terreno, ha sido capacitado y evaluado menos lo siguiente:
respecto a la existencia, disponibilidad,
1. Evidencia de planes formales de desarrollo para Médico, paramédicos, auxiliares,
funcionamiento y factores de erosión de
brigadistas, operaciones, entre otros.
Respuesta ante emergencia y urgencia
2. Evidencias de capacitaciones específicas del personal para personal especialista, entre
médica?
otros:
• Rescate (emergencia/personal de salud).
• Incendio.
• Materiales peligrosos.
• Transporte y conducción (emergencia/personal de salud).
• Tratamiento de lesionados (emergencia/personal de salud).
3. Evidencia que se evalúa el grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de
entrenamiento (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de entendimiento).
4. Exámenes físicos y psicológicos de salud compatible al cargo (batería de exámenes físicos
y psicológicos).
5. Verificar que todo el personal médico, sumado a sus competencias de formación
profesional, han sido preparados para atender emergencias.
Control de Cambios
Índice
FECHA: ORIGEN DE CAMBIO RESPONSABLES
20-12-2021 PUBLICACIÓN OFICIAL DEL DOCUMENTO GERENCIA CORP. DE SSO

Representantes Divisionales
Índice PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE DIVISIÓN
JAQUELINE MARÍN PARRA DCH
YONATHAN MOLINA REYES DCH
SIXTO LÓPEZ DCH
JUAN PABLO ALEGRÍA DCH
MANUEL MARTÍNEZ SOTO DSAL
LUIS QUIÑONES AVARIA DAND
RODRIGO DURÁN ARRAÑO DTEN
JONATHAN SALGADO VÉLIZ DTEN
LEONARDO ARGANDOÑA DTEN
EMILIO FARÍAS GUERRERO CCM
MANUEL MONTECINOS MOLINA SSO

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO.

SIGO-ECC-003-23 - Link - v02 Perdida de Control Estructural Del Macizo Rocoso

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PÉRDIDA DE CONTROL

GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:

REVISADO: MANUEL MONTECINO MOLINA FIRMA:

APROBADO: JULIÁN MANSILLA ORMEÑO FIRMA:

Información de Uso Interno – Propiedad de Codelco | 2021

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 2

4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS 8

5. CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES. 56

CCM1: REFUGIOS MINEROS. 57

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 3

Nº CAUSAS / AMENAZAS Nº EVENTO NO DESEADO CONSECUENCIAS CATEGORÍA

Implementación de fortificación deficiente en zonas específicas (Puntos de vaciados, viseras de puntos

CA8 Incumplimiento al factor de seguridad de pilares (falla del proceso).

CA10 Avance acelerado de incorporación de área.

CA12 Detención de frentes de hundimiento en forma prolongada.

CA16 Interacción con sectores aledaños (antiguos, colapsados, humedad, etc.).

Escenario - Alcance Exclusiones

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 4

CA1 - CA2 - CA4 - CA6

CA1 - CA2 - CA4 - CA5 ED-CCM2- PCEMR Estructuras de contención de galerías.

CA2 - CA4 - CA5 ED-CCM3-PCEMR Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

ED-CCP4-PCEMR Monitoreo de sobreexcavaciones. CA3 - CA6 - CA11 Crítico Administrativo

CA7 - CA8 - CA11

CA9 - CA10 - CA11

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES

CP2-PCEMS Evaluación geotécnica de perforaciones diamantadas. CA7 - CA16 No crítico Administrativo

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 5

CA1. FALLA EN LA INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE MONITOREO ESTRUCTURAL.

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 6

1 2 Índice EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 7

CCP1. Monitoreo geomecánico.

CCP2. Monitoreo y seguimiento

CCM CCP3. Caracterización

CCP5. Sistema de control de

CCP6. Soporte y fortiﬁcación.

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 8

Tipo de control. Sistema.

Momento en que interactúa con

Jerarquía del control. Administrativo

Elementos de soporte al control. 1. Estándar de control de fatalidad 11.

Acciones / herramientas de 1. Sistema de adquisición de datos operativos (reportes).

Dueño del control. Superintendente de geomecánica operacional.

1 2 3 4 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 9

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

Además, debe considerar como se realiza el control geomecánico operacional. Entre

1 2 3 4 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 10

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

7. Protocolo documentado de cómo se levantan, comunican y gestionan las alertas del

1 2 34 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 11

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1. Planos de instalación de equipos (oﬁciales, difundidos).

1 2 3 4 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 12

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1. Reportes de fallas de equipos.

Plan de contingencia del proceso de monitoreo geomecánico.

1 2 3 4 5 67 CCP EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 14

A/O PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA