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UNIDAD MES
MP CLASIFICACIÓN CANTIDAD PRESENTACIÓN
CON IVA
490 3,923 - - - -
397 3,173 - - - -
893 7,141 - - - -
179 1,431 - - - -
178 1,421 - - - -
681 68 - - - -
33,613 8,403 - - - -
2,941 245 245 155,882 245 238,235
35,706 33,421,272 - -
7,931 7,423,650 - -
7,106 6,651,590 - -
- - 490 1,765,496
- - 397 1,427,625
- - 893 3,213,584
- - 358 1,287,718
- - 355 1,279,152
- - - -
- - 2,101 7,563,025
245 229,412 12 44,118
EMPLEADO 1 CV DIRECTO
EMPLEADO 2 CV DIRECTO
EMPLEADO 3 CV DIRECTO
EMPLEADO 4 CV DIRECTO
CAPACIDAD INSTALADA EN
DE DICIEMBR
HORAS LABORALES
DIAS LABORADOS LUNES
3 8
16 -
PORCENTAJE DE
HORAS LEGALES MES CANTIDAD HORAS
APLICACIÓN
HEDO MES
240 1.25
VALOR HORAS HEDO
CANTIDAD SB VALOR HORA HEDO
113
1 1,400,000 5,833 7,291.67 211,458
1 1,400,000 5,833 7,291.67 204,167
1 1,400,000 5,833 7,291.67 204,167
1 1,400,000 5,833 7,291.67 204,167
5,600,000 823,958
HORAS
LABORALES DE HORAS MES 4 HOMBRE * HORAS
MARTES A DICIEMBRE MES DICIEMBRE
VIERNES
- 24 96
10 160 640
184 736
S DE DICIEMBRE 2017
EN PROCESOS
COLCAFEINADO HEDO
CAFÉ FUERTE
PLU+ H.H MES DICIEMBRE REQUERIDAS
DICIEMBRE
936 3600
0.266026 0.025596
249 92 849 113
2,860,943 1,057,055 9,754,781
3,056.56 293.63 OPERARIO 1 29
OPERARIO 2 28 H.H. REQUERIDAS
OPERARIO 3 28
OPERARIO 4 28
113
Colombia S.A,
ESOS - COSTOS ESTANDAR
DE DICIEMBRE 2017
OS COSTOS MANO DE OBRA
VALOR BASICO +
SUBSIDIO DE
HEDO DEL MES PORCENTAJE PORCENTAJE
TRANSPORTE MES
POR OPERARIO
21.66 30.19
MES POR
POR OPERARIO CARGA PRESTACIONAL CARGA PRESTACIONAL
OPERARIO
1,611,458 - 349,042 486,499
1,604,167 - 347,463 484,298
1,604,167 - 347,463 484,298
1,604,167 - 347,463 484,298
6,423,958 - 1,391,429 1,939,393
HORAS HOMBRE
PRODUCCIÓN MES
849
TOTAL COSTO DE
NOMINA
2,446,999
2,435,927
2,435,927
2,435,927
9,754,781
5,592,227 3,728,151 - -
8,748,900 8,748,900 - -
485,500 - - -
14,075,710 - - 14,075,710
3,350,456 3,350,456 - -
1,222,689 - - -
180,588 - - -
CIF MES
1,222,689 - - -
1,222,689 - - -
1,222,689 - - -
1,222,689 - - -
180,588 - - -
180,588 - - -
180,588 - - -
180,588 - - -
CIF MES
CIF MES
MENSUAL
1,864,076
4,374,450
485,500
1,172,976
1,675,228
-
-
9,572,229
1,222,689
1,222,689
1,222,689
1,222,689
180,588
180,588
180,588
180,588
5,613,109
15,185,339
COSTOS PRIMOS POR U
PRODUCCION DE CAFÉ
SUAVE - MEDIO - FUERTE Y COLCAFEINADO PLU+
UNIDADES PRODUCIDAS
HORAS HOMBRE PROCESO ESTANDAR
1
636
263 0.413522
107,563
34,055 MP (*LOTE)
4,751 MO (*LOTE)
38,806 COSTOS PRIMOS (* LOTE)
5,154 CIF
27,958,243
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
68,410,084 PROYECCION DE UTILIDAD ACUMULADA SEMESTRE
36,933,840
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
936
249 0.27
118,487
51,091 MP (*LOTE)
3,057 MO (*LOTE)
54,148 COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
5,611 CIF
59,759 MARGEN CONTRIBUCION * UNIDAD
55,934,491
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
3,600
92 0.025556
16,000
4,611 MP (*LOTE)
294 MO (*LOTE)
4,904 COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
762 CIF
20,400,268
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
6,144
849
MP (* PRODUCCION TOTAL)
MO (* PRODUCCION TOTAL)
COSTOS PRIMOS (* PRODUCCION TOTAL)
CIF (* PRODUCCION)
CIF (* PRODUCCION ESPECIAL INDIVIDUAL)
CIF TOTAL
141,226,842 UTILIDAD EN PRODUCCION
2017
DICIEMBRE
DO
TE) 21,658,798
TE) 3,021,799
OS (* LOTE) 24,680,597
3,277,647
40,451,841
56,378,160
TE) 47,821,212
TE) 2,860,943
S (* UNIDAD) 50,682,155
5,252,337
CION * UNIDAD 64,340
54,969,710
TE) 16,599,042
TE) 1,057,055
S (* UNIDAD) 17,656,097
2,744,171
37,199,732
Q=
Q=
PE$=
- 22,615,880
Q=
Q=
PE$=
- 31,519,992
Q=
Q=
- 30,732,553
Q=
Q=
PE$=
AUMENTO UTILIDAD
- 20,797,685
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN CIF
100%
83,333,333
BRE 2017
3,277,647
68,757
48
3,277,647
0.64
5,127,526
3,911,185
62,026
63
3,911,185
0.65
6,053,482.15
5,252,337
64,340
82
5,252,337
0.54
9,672,640.16
2,744,171
11,096
247
2,744,171
0.69
3,957,155.42
5,127,526
5,127,526
-
6,053,482.15
6,053,482.15
-
9,672,640.16
9,672,640.16
-
3,957,155.42
3,957,155.42
-
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIFERENCIA Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIFERENCIA Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIF Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIF Q=
Q=
Q=
UTILIDAD REQUERIDA 17,835,961
21,113,608 68,757
307 33,029,971
15,194,010
17,835,961
21,113,608 0.64
33,029,971
-
28,769,353 62,026
464 44,527,369
19,669,200
24,858,169
28,769,353 0.65
44,527,369
29,489,494 64,340
458 54,307,499
30,070,342
24,237,157
29,489,494 0.54
54,307,499
19,146,217 11,096
1,726 27,609,273
11,207,226
16,402,047
19,146,217 0.69
27,609,273
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
-
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
CONCEPTO PRODUCTO TOTAL CAFÉ SUAVE
Costos de MP 116,286,723 21,658,798
Costos de producción 141,226,842 27,958,243
Ventas 330,226,286 68,410,084
Unidades vendidas 6,144 636
Costos de Distribución 32,016,816 31,235,918
Costos de Administración 27,259,754 26,594,882
59,276,570
AUMENTO MENSUAL ACUMULADO
X
UTILIDAD EN PRODUCCION
DICIEMBRE 2017 188,999,443 404,518
X
Costos de producción 141,226,842 27,958,243
las Ventas
X X X
CT ANTERIOR
Lote Costo * Und * UND
0.36439434 = 10,083,935 15,855 43,960
0.36439434 = 19,169,907 19,722 37,998
0.36439434 = 22,214,834 23,734 59,759
0.36439434 = 7,807,894 2,169 5,667
59,276,570
costo de producción de lo vendido
X X X
36,933,840 55,934,491 20,400,268
CT ANTERIOR
Lote Costo * Und * UND
0.0046537337866 = 8,900,851 13,995 43,960
0.0046537337866 = 16,038,491 16,501 37,998
0.0046537337866 28,868,833 30,843 59,759
0.0046537337866 = 5,468,395 1,519 5,667
59,276,570
las Ventas
COSTOS PRIMOS PO
PRODUCCION DE CAFÉ MEDIO
UNIDADES PRODUCIDAS
HORAS HOMBRE ESTANDAR
PRECIO VENTA
MP (* UNIDAD)
MO (* UNIDAD)
COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
CIF
COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * UND
COSTO TOTAL UNIDAD
COSTOS PRIMOS PO
COSTOS PRIMOS PO
PRODUCCION DE CAFÉ
SUAVE - MEDIO - FUERTE Y COLCAFEINADO PLU+
UNIDADES PRODUCIDAS
HORAS HOMBRE PROCESO ESTANDAR
1
636
263 0.413522
107,563
34,055 MP (*LOTE)
4,751 MO (*LOTE)
38,806 COSTOS PRIMOS (* LOTE)
5,154 CIF
13,995 COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
57,955 MARGEN CONTRIBUCION UNIDAD
36,859,095
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
68,410,084 PROYECCION DE UTILIDAD ACUMULADA SEMESTRE
52,972,330
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
936
249 0.27
118,487
51,091 MP (*LOTE)
3,057 MO (*LOTE)
54,148 COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
5,611 CIF
30,843 COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
90,602 MARGEN CONTRIBUCION * UNIDAD
84,803,324
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
3,600
92 0.03
16,000
4,611 MP (*LOTE)
294 MO (*LOTE)
4,904 COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
762 CIF
1,519 COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
7,186 MARGEN CONTRIBUCION * UNIDAD
25,868,663
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
6,144
849
MP (* PRODUCCION TOTAL)
MO (* PRODUCCION TOTAL)
COSTOS PRIMOS (* PRODUCCION TOTAL)
CIF (* PRODUCCION)
CIF (* PRODUCCION ESPECIAL INDIVIDUAL)
CIF TOTAL
COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
DO
TE) 21,658,798
TE) 3,021,799
OS (* LOTE) 24,680,597
3,277,647
TRIBUCIÓN * LOTE 8,900,851
CION UNIDAD 68,757
31,550,989
40,339,670
TE) 47,821,212
TE) 2,860,943
S (* UNIDAD) 50,682,155
5,252,337
TRIBUCIÓN * LOTE 28,868,833
CION * UNIDAD 64,340
26,100,877
TE) 16,599,042
TE) 1,057,055
S (* UNIDAD) 17,656,097
2,744,171
TRIBUCIÓN * LOTE 5,468,395
CION * UNIDAD 11,096
31,731,337
129,722,873
Q=
Q=
PE$=
- 11,282,790
Q=
Q=
PE$=
- 14,425,665
Q=
Q=
- 9,333,803
Q=
Q=
PE$=
- 11,347,283
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN CIF
100%
83,333,333
KAPITAL REQUERIDO
200,503,412
BRE 2017
3,277,647
68,757
48
3,277,647
0.64
5,127,526
3,911,185
62,026
63
3,911,185
0.65
6,053,482.15
5,252,337
64,340
82
5,252,337
0.54
9,672,640.16
2,744,171
11,096
247
2,744,171
0.69
3,957,155.42
5,127,526
5,127,526
-
6,053,482.15
6,053,482.15
-
9,672,640.16
9,672,640.16
-
3,957,155.42
3,957,155.42
-
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIFERENCIA Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIFERENCIA Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIF Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIF Q=
Q=
Q=
UTILIDAD REQUERIDA 20,268,200
23,545,847 68,757
342 36,834,947
16,566,747
20,268,200
23,545,847 0.64
36,834,947
-
29,825,189 62,026
481 46,161,524
20,247,520
25,914,005
29,825,189 0.65
46,161,524
22,019,411 64,340
342 40,550,685
23,783,610
16,767,075
22,019,411 0.54
40,550,685
23,128,225 11,096
2,084 33,351,417
12,967,363
20,384,054
23,128,225 0.69
33,351,417
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
-
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
COSTOS PRIMOS POR
COSTOS PRIMOS PO
PRODUCCION DE CAFÉ MEDIO
UNIDADES PRODUCIDAS
HORAS HOMBRE ESTANDAR
PRECIO VENTA
MP (* UNIDAD)
MO (* UNIDAD)
COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
CIF
COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * UND
COSTO TOTAL UNIDAD
COSTOS PRIMOS PO
COSTOS PRIMOS PO
PRODUCCION DE CAFÉ
SUAVE - MEDIO - FUERTE Y COLCAFEINADO PLU+
UNIDADES PRODUCIDAS
HORAS HOMBRE PROCESO ESTANDAR
1
636
263 0.413522
107,563
34,055 MP (*LOTE)
4,751 MO (*LOTE)
38,806 COSTOS PRIMOS (* LOTE)
5,154 CIF
15,855 COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
59,815 MARGEN CONTRIBUCION UNIDAD
38,042,178
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
68,410,084 PROYECCION DE UTILIDAD ACUMULADA SEMESTRE
56,103,747
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
936
249 0.27
118,487
51,091 MP (*LOTE)
3,057 MO (*LOTE)
54,148 COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
5,611 CIF
23,734 COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
83,493 MARGEN CONTRIBUCION * UNIDAD
78,149,325
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
3,600
92 0.03
16,000
4,611 MP (*LOTE)
294 MO (*LOTE)
4,904 COSTOS PRIMOS (* UNIDAD)
762 CIF
2,169 COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
7,836 MARGEN CONTRIBUCION * UNIDAD
28,208,162
UTILIDAD O PERDIDA MES
DICIEMBRE
6,144
849
MP (* PRODUCCION TOTAL)
MO (* PRODUCCION TOTAL)
COSTOS PRIMOS (* PRODUCCION TOTAL)
CIF (* PRODUCCION)
CIF (* PRODUCCION ESPECIAL INDIVIDUAL)
CIF TOTAL
COSTOS DE ADM Y DISTRIBUCIÓN * LOTE
DO
TE) 21,658,798
TE) 3,021,799
OS (* LOTE) 24,680,597
3,277,647
TRIBUCIÓN * LOTE 10,083,935
CION UNIDAD 68,757
30,367,906
37,208,253
TE) 47,821,212
TE) 2,860,943
S (* UNIDAD) 50,682,155
5,252,337
TRIBUCIÓN * LOTE 22,214,834
CION * UNIDAD 64,340
32,754,877
TE) 16,599,042
TE) 1,057,055
S (* UNIDAD) 17,656,097
2,744,171
TRIBUCIÓN * LOTE 7,807,894
CION * UNIDAD 11,096
29,391,838
129,722,873
Q=
Q=
PE$=
- 10,859,713
Q=
Q=
PE$=
- 13,305,855
Q=
Q=
- 11,713,306
Q=
Q=
PE$=
- 10,510,666
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN CIF
100%
83,333,333
KAPITAL REQUERIDO
200,503,412
EBRE 2017
3,277,647
68,757
48
3,277,647
0.64
5,127,526
3,911,185
62,026
63
3,911,185
0.65
6,053,482.15
5,252,337
64,340
82
5,252,337
0.54
9,672,640.16
2,744,171
11,096
247
2,744,171
0.69
3,957,155.42
5,127,526
5,127,526
-
6,053,482.15
6,053,482.15
-
9,672,640.16
9,672,640.16
-
3,957,155.42
3,957,155.42
-
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIFERENCIA Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIFERENCIA Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIF Q=
Q=
Q=
Q=
INGRESOS Q=
COSTOS TOTALES LOTE
DIF Q=
Q=
Q=
UTILIDAD REQUERIDA 19,508,193
22,785,839 68,757
331 35,645,997
16,137,805
19,508,193
22,785,839 0.64
35,645,997
-
27,813,583 62,026
448 43,048,088
19,145,690
23,902,398
27,813,583 0.65
43,048,088
26,293,908 64,340
409 48,422,546
27,380,975
21,041,571
26,293,908 0.54
48,422,546
21,625,342 11,096
1,949 31,184,227
12,303,055
18,881,172
21,625,342 0.69
31,184,227
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD
-
INGRESOS
COSTOS TOTALES LOTE
UTILIDAD