LIBRO DIARIO

PERIODO MARZO 2022

RUC 20601227747

RAZÓN SOCIAL SOUTH AMERICA MINING INVESTMENTS S.A.C

Número Fecha de la Glosa o Descripción de la Operación Referencia de la Operación

Correlat. de Operación Código Número
Asiento o
Código de Libro Correlativo
Único de la o
Operación Registro

1 30/11/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000195 8 2022/03-

00000001
1 30/11/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000195 8 2022/03-
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1 30/11/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000195 8 2022/03-
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2 30/11/2021 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000000195 2022/03-
00000002
2 30/11/2021 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000000195 2022/03-
00000002
3 11/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001134 8 2022/03-
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3 11/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001134 8 2022/03-
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3 11/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001134 8 2022/03-
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4 16/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000001459 8 2022/03-
00000004
4 16/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000001459 8 2022/03-
00000004
4 16/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000001459 8 2022/03-
00000004
5 17/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000745 8 2022/03-
00000005
5 17/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000745 8 2022/03-
00000005
5 17/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000745 8 2022/03-
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6 18/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012952 8 2022/03-
00000006
6 18/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012952 8 2022/03-
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6 18/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012952 8 2022/03-
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7 20/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: FR01-0000021640 8 2022/03-
00000007
7 20/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: FR01-0000021640 8 2022/03-
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7 20/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: FR01-0000021640 8 2022/03-
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8 21/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000276 8 2022/03-
00000008
8 21/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000276 8 2022/03-
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8 21/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000276 8 2022/03-
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9 21/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012976 8 2022/03-
00000009
9 21/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012976 8 2022/03-
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9 21/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012976 8 2022/03-
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10 22/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012978 8 2022/03-
00000010
10 22/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000012978 8 2022/03-
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11 27/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00000173 8 2022/03-
00000011
11 27/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00000173 8 2022/03-
00000011
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12 31/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013050 8 2022/03-
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12 31/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013050 8 2022/03-
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12 31/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013050 8 2022/03-
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13 31/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013051 8 2022/03-
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13 31/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013051 8 2022/03-
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13 31/12/2021 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013051 8 2022/03-
00000013
14 12/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013227 8 2022/03-
00000014
14 12/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013227 8 2022/03-
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14 12/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013227 8 2022/03-
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15 14/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013241 8 2022/03-
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15 14/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000013241 8 2022/03-
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16 20/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F120-0000236176 8 2022/03-
00000016
16 20/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F120-0000236176 8 2022/03-
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16 20/01/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F120-0000236176 8 2022/03-
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17 20/01/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: F120-0000236176 2022/03-
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17 20/01/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: F120-0000236176 2022/03-
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18 07/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, RSP: S001-0011198535 8 2022/03-
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19 07/02/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, RSP: S001-0011198535 2022/03-
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20 14/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000054738 8 2022/03-
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20 14/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000054738 8 2022/03-
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21 14/02/2022 POR DEST.DIF.CAMB. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000054738 8 2022/03-
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21 14/02/2022 POR DEST.DIF.CAMB. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000054738 8 2022/03-
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22 15/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000041570 8 2022/03-
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23 15/02/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: F001-0000041570 8 2022/03-
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24 15/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F070-0000098050 8 2022/03-
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25 15/02/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: F070-0000098050 8 2022/03-
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26 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: 0001-0000001380 8 2022/03-
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27 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0001-0000002123 8 2022/03-
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28 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FNG: 0001-0000002762 8 2022/03-
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29 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0001-0000011006 8 2022/03-
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30 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0002-0000002252 8 2022/03-
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31 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0005-0000002101 8 2022/03-
00000031
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32 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: B001-0000385080 8 2022/03-
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32 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: B001-0000385080 8 2022/03-
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33 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000008 8 2022/03-
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34 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000223 8 2022/03-
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35 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000518 8 2022/03-
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36 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000733 8 2022/03-
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37 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000000201 8 2022/03-
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38 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001925 8 2022/03-
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39 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000004667 8 2022/03-
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40 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000024653 8 2022/03-
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41 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FI01-0000001029 8 2022/03-
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42 17/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FN01-0000007911 8 2022/03-
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43 18/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000315 8 2022/03-
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44 18/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000001482 8 2022/03-
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45 18/02/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: E001-0000001482 8 2022/03-
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46 18/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000007084 8 2022/03-
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47 18/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000011448 8 2022/03-
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48 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000024 8 2022/03-
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49 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000511 8 2022/03-
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49 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000511 8 2022/03-
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49 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000511 8 2022/03-
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50 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000035872 8 2022/03-
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50 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000035872 8 2022/03-
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50 21/02/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000035872 8 2022/03-
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51 21/02/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: F001-0000035872 8 2022/03-
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86 03/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F010-0000101410 2022/03-
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87 03/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F018-0000050069 8 2022/03-
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88 03/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F018-0000050069 8 2022/03-
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89 04/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000001482 8 2022/03-
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89 04/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000001482 8 2022/03-
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90 04/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000001497 8 2022/03-
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90 04/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000001497 8 2022/03-
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91 05/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000008882 8 2022/03-
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92 05/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000008882 2022/03-
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93 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000002805 8 2022/03-
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94 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000002805 2022/03-
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94 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000002805 8 2022/03-
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95 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000004252 8 2022/03-
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95 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000004252 8 2022/03-
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96 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000004252 2022/03-
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96 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000004252 8 2022/03-
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97 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000013773 8 2022/03-
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97 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000013773 8 2022/03-
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98 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000013773 2022/03-
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98 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000013773 8 2022/03-
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99 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000018784 8 2022/03-
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99 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000018784 8 2022/03-
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100 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000018784 2022/03-
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100 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000018784 8 2022/03-
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101 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000003504 8 2022/03-
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101 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000003504 8 2022/03-
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102 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000003504 2022/03-
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102 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000003504 8 2022/03-
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103 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000007260 8 2022/03-
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103 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000007260 8 2022/03-
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104 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000007260 2022/03-
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104 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000007260 8 2022/03-
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105 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: Guia A000-00000438 8 2022/03-
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105 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: Guia A000-00000438 8 2022/03-
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106 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00000438 2022/03-
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107 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000067 8 2022/03-
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107 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000067 8 2022/03-
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108 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000067 2022/03-
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108 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000067 8 2022/03-
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109 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000247 8 2022/03-
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109 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000247 8 2022/03-
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110 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000247 2022/03-
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110 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000247 8 2022/03-
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111 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000327 8 2022/03-
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111 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000327 8 2022/03-
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112 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000327 2022/03-
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113 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000002549 8 2022/03-
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113 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000002549 8 2022/03-
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114 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000002902 8 2022/03-
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114 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000002902 8 2022/03-
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115 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000013683 8 2022/03-
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115 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000013683 8 2022/03-
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116 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000013683 2022/03-
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117 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000015302 8 2022/03-
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117 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000015302 8 2022/03-
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118 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000041570 8 2022/03-
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119 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F012-0000031319 2022/03-
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119 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F012-0000031319 2022/03-
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120 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F509-0000016903 2022/03-
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121 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F513-0000048737 2022/03-
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122 06/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA FFA1-0000007894 8 2022/03-
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123 06/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FFA1-0000007894 2022/03-
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124 07/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000008888 8 2022/03-
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125 07/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000008888 2022/03-
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126 07/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001226 8 2022/03-
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127 07/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001226 8 2022/03-
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128 07/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000002636 2022/03-
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129 07/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000013753 2022/03-
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130 08/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000008 8 2022/03-
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131 08/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000008 8 2022/03-
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132 10/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000013692 8 2022/03-
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132 10/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000013692 8 2022/03-
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133 10/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000013692 2022/03-
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133 10/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000013692 8 2022/03-
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134 11/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F001-0000000238 8 2022/03-
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134 11/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F001-0000000238 8 2022/03-
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135 11/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000000238 2022/03-
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136 12/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000174444 8 2022/03-
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137 12/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000174444 8 2022/03-
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137 12/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000174444 8 2022/03-
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138 12/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000174445 8 2022/03-
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139 12/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000174445 8 2022/03-
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140 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000072 8 2022/03-
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140 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000072 8 2022/03-
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141 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000000072 2022/03-
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141 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000000072 8 2022/03-
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142 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000000008 8 2022/03-
00000142
142 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000000008 8 2022/03-
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143 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000000008 2022/03-
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143 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000000008 8 2022/03-
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144 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000000073 8 2022/03-
00000144
144 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000000073 8 2022/03-
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145 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-0000000073 2022/03-
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146 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0003-0000000363 8 2022/03-
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147 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0003-0000000363 2022/03-
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148 13/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: Guia A000-00000441 8 2022/03-
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149 13/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00000441 2022/03-
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150 13/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FB11-0000131785 8 2022/03-
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151 13/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FB11-0000131785 8 2022/03-
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152 14/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0002-0000001222 8 2022/03-
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154 14/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000008 2022/03-
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155 14/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000008921 8 2022/03-
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156 14/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000008921 2022/03-
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157 14/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FA04-0000109860 8 2022/03-
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158 15/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000003906 8 2022/03-
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159 15/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000003906 2022/03-
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160 15/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000002706 8 2022/03-
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161 15/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000002706 8 2022/03-
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163 15/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FB11-0000131785 2022/03-
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164 15/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, RSP: S001-0000000096 8 2022/03-
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165 15/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, RSP: S001-0000000096 2022/03-
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166 16/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS EB01-0000000001 8 2022/03-
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167 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: EB01-0000000001 2022/03-
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168 16/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS EB01-0000000002 8 2022/03-
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169 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: EB01-0000000002 2022/03-
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170 16/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F001-0000001133 8 2022/03-
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171 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000001133 2022/03-
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172 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000001226 2022/03-
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173 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000035872 8 2022/03-
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174 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F540-0000235000 8 2022/03-
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175 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F543-0000174444 2022/03-
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176 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F543-0000174445 2022/03-
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177 16/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA FPP1-0000000908 8 2022/03-
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178 16/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FPP1-0000000908 2022/03-
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179 17/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F011-0000016312 8 2022/03-
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180 17/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: F011-0000016312 2022/03-
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181 17/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F516-0000066671 8 2022/03-
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184 17/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FN01-0000008029 8 2022/03-
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185 18/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F516-0000066671 2022/03-
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186 18/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FE01-0000007511 8 2022/03-
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188 19/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F018-0000051370 8 2022/03-
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190 21/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000086 8 2022/03-
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191 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000000086 2022/03-
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192 21/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000187 8 2022/03-
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193 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000000187 2022/03-
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194 21/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS B001-0000000312 8 2022/03-
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194 21/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS B001-0000000312 8 2022/03-
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195 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: B001-0000000312 2022/03-
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195 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: B001-0000000312 8 2022/03-
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196 21/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000135 8 2022/03-
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197 21/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000135 8 2022/03-
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198 21/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000161 8 2022/03-
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199 21/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000161 8 2022/03-
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200 21/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000013792 8 2022/03-
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201 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000013792 2022/03-
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202 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000002706 2022/03-
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203 21/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F001-0000006146 8 2022/03-
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204 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000006146 2022/03-
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205 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F018-0000051370 2022/03-
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206 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FE01-0000007511 2022/03-
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207 21/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FMF2-0000001660 8 2022/03-
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208 21/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FMF2-0000001660 2022/03-
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209 22/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000000778 8 2022/03-
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210 22/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000013793 8 2022/03-
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211 22/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000013793 2022/03-
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212 22/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F869-0000062415 8 2022/03-
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213 22/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F869-0000062415 8 2022/03-
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214 22/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FB11-0000131785 2022/03-
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215 23/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001333 8 2022/03-
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216 23/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-0000001333 8 2022/03-
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217 23/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: FE02-0000001772 8 2022/03-
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218 23/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FE02-0000001772 8 2022/03-
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219 24/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000135 2022/03-
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221 24/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000001388 8 2022/03-
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223 24/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F001-0000000332 8 2022/03-
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224 24/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000000332 2022/03-
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225 24/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F540-0000237453 8 2022/03-
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226 24/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F540-0000237453 8 2022/03-
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227 24/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000175269 8 2022/03-
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230 24/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F543-0000175270 8 2022/03-
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231 24/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FE02-0000001772 2022/03-
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232 24/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FN01-0000008029 2022/03-
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233 25/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: Guia A000-00000656 8 2022/03-
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234 25/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00000656 2022/03-
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236 25/03/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F410-0000008190 8 2022/03-
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237 25/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F540-0000237453 2022/03-
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238 26/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: Guia A000-00000659 8 2022/03-
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239 26/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00000659 2022/03-
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240 26/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: Guia A000-00000660 8 2022/03-
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241 26/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00000660 2022/03-
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243 26/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00000661 2022/03-
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244 29/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000265 8 2022/03-
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247 29/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000003003 2022/03-
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247 29/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000003003 8 2022/03-
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248 30/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000293 8 2022/03-
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248 30/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000000293 8 2022/03-
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249 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000000293 2022/03-
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249 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000000293 8 2022/03-
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250 30/03/2022 POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-0000002145 8 2022/03-
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251 30/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000002145 2022/03-
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251 30/03/2022 POR DEST. COMPRA CON OC, FA: E001-0000002145 2022/03-
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252 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000001333 2022/03-
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252 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-0000001333 8 2022/03-
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253 30/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F023-0000028233 8 2022/03-
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253 30/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F023-0000028233 8 2022/03-
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254 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F023-0000028233 2022/03-
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255 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F410-0000008190 2022/03-
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255 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F410-0000008190 8 2022/03-
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256 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F543-0000175269 2022/03-
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257 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F543-0000175270 2022/03-
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258 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F869-0000062415 2022/03-
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259 30/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA FA04-0000169430 8 2022/03-
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260 30/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FA04-0000169430 2022/03-
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261 31/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS 0001-0000001005 8 2022/03-
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262 31/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-0000001005 2022/03-
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263 31/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA E001-0000000146 8 2022/03-
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264 31/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-0000000146 2022/03-
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265 31/03/2022 INGRESO COMPRA CON OC: FA F202-0000267306 8 2022/03-
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266 31/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F202-0000267306 2022/03-
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266 31/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F202-0000267306 8 2022/03-
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266 31/03/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F202-0000267306 8 2022/03-
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267 12/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FA: F004-0000000111 8 2022/03-
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268 12/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FA: FA04-0000015295 8 2022/03-
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269 12/11/2021 POR DEST.COMP. LIBRE, FA: FA04-0000015295 2022/03-
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270 12/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FA: FA04-0000180317 8 2022/03-
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271 12/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FA: FA04-0000315293 8 2022/03-
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272 13/11/2021 POR ALQUILER DEL MES, DV: 0000-0000000007 8 2022/03-
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273 13/11/2021 POR DEST. ALQUILER DEL MES, DV: 0000-0000000007 2022/03-
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276 13/11/2021 POR ALQUILER DEL MES, DV: 0000-0000000876 8 2022/03-
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279 13/11/2021 POR DEST. ALQUILER DEL MES, DV: 0000-0000006862 2022/03-
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280 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, B/NvoRUS: 0001-0000000080 8 2022/03-
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281 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FNG: 0001-0000003535 8 2022/03-
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282 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, B/NvoRUS: 0001-0000006104 8 2022/03-
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283 13/11/2021 POR ALQUILER DEL MES, VM: 0002-0000000182 8 2022/03-
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284 13/11/2021 POR DEST. ALQUILER DEL MES, VM: 0002-0000000182 2022/03-
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285 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FA: 0002-0000001449 8 2022/03-
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286 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FNG: 0002-0000002015 8 2022/03-
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287 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FNG: 0003-0000000879 8 2022/03-
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288 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, B/NvoRUS: 0003-0000013087 8 2022/03-
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289 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FNG: E001-0000001634 8 2022/03-
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290 13/11/2021 POR LA COMPRA LIBRE, FA: F001-0000001114 8 2022/03-
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320 21/11/2021 POR DEST. ALQUILER DEL MES, DV: 0000-0000000005 2022/03-
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1013 24/03/2022 POR DEST.COMP. LIBRE, FA: FFF1-0000015928 2022/03-
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1014 25/03/2022 POR LA COMPRA LIBRE, FA: F153-0002870700 8 2022/03-
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1015 25/03/2022 POR DEST.COMP. LIBRE, FA: F153-0002870700 2022/03-
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1016 25/03/2022 POR LA COMPRA LIBRE, FA: F752-0001519590 8 2022/03-
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1017 25/03/2022 POR DEST.COMP. LIBRE, FA: F752-0001519590 2022/03-
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1018 31/03/2022 POR ALQUILER DEL MES, DV: 0001-0000001659 8 2022/03-
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1019 31/03/2022 POR DEST. ALQUILER DEL MES, DV: 0001-0000001659 2022/03-
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1020 09/03/2022 DEST. INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000512 2022/03-
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1021 09/03/2022 DEST. INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000513 2022/03-
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1022 09/03/2022 DEST. INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000518 2022/03-
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1023 24/03/2022 DEST. INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000519 2022/03-
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1024 12/01/2022 ANULACION DE LA OPERACION - ERROR EN LA EMISION 8 2022/03-
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1024 12/01/2022 ANULACION DE LA OPERACION - ERROR EN LA EMISION 8 2022/03-
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1024 12/01/2022 ANULACION DE LA OPERACION - ERROR EN LA EMISION 8 2022/03-
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1025 12/01/2022 POR DESTINO, ANULACION DE LA OPERACION - ERROR EN LA EMISION 2022/03-
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1025 12/01/2022 POR DESTINO, ANULACION DE LA OPERACION - ERROR EN LA EMISION 2022/03-
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1026 28/02/2022 DEVOLUCION BOMBA HIDRONEUMAT-MAXIMATOR M72L 8 2022/03-
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1026 28/02/2022 DEVOLUCION BOMBA HIDRONEUMAT-MAXIMATOR M72L 8 2022/03-
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1027 28/02/2022 POR DESTINO, DEVOLUCION BOMBA HIDRONEUMAT-MAXIMATOR M72L 2022/03-
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1028 09/03/2022 INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000512 5 2022/03-
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1028 09/03/2022 INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000512 1 2022/03-
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1029 09/03/2022 INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000513 5 2022/03-
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1029 09/03/2022 INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000513 1 2022/03-
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1030 09/03/2022 INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000518 5 2022/03-
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1031 24/03/2022 INGRESO POR AJUSTE INVENTARIO, GUÍA: A000-00000519 5 2022/03-
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1032 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-554 5 2022/03-
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1033 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-554 5 2022/03-
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1034 03/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-555 5 2022/03-
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1034 03/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-555 5 2022/03-
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1035 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-555 5 2022/03-
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1036 03/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-588 5 2022/03-
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1036 03/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-588 5 2022/03-
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1037 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-588 5 2022/03-
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1038 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-589 5 2022/03-
00001038
1038 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-589 5 2022/03-
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1039 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-589 5 2022/03-
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1040 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-590 5 2022/03-
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1041 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-590 5 2022/03-
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1042 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-591 5 2022/03-
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1043 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-591 5 2022/03-
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1044 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-592 5 2022/03-
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1045 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-592 5 2022/03-
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1046 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-593 5 2022/03-
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1046 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-593 5 2022/03-
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1047 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-593 5 2022/03-
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1048 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-594 5 2022/03-
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1049 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-594 5 2022/03-
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1050 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-595 5 2022/03-
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1051 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-595 5 2022/03-
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1052 08/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-596 5 2022/03-
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1053 08/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-596 5 2022/03-
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1054 08/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-597 5 2022/03-
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1055 08/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-597 5 2022/03-
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1056 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-598 5 2022/03-
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1057 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-598 5 2022/03-
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1058 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-599 5 2022/03-
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1059 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-599 5 2022/03-
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1060 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-600 5 2022/03-
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1060 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-600 5 2022/03-
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1062 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-601 5 2022/03-
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1063 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-601 5 2022/03-
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1064 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-602 5 2022/03-
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1064 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-602 5 2022/03-
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1065 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-602 5 2022/03-
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1066 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-603 5 2022/03-
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1067 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-603 5 2022/03-
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1068 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-604 5 2022/03-
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1068 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-604 5 2022/03-
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1070 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-605 5 2022/03-
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1070 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-605 5 2022/03-
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1072 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-606 5 2022/03-
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1072 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-606 5 2022/03-
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1074 16/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-607 5 2022/03-
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1075 16/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-607 5 2022/03-
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1076 16/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-608 5 2022/03-
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1076 16/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-608 5 2022/03-
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1077 16/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-608 5 2022/03-
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1077 16/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-608 5 2022/03-
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1078 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-609 5 2022/03-
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1079 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-609 5 2022/03-
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1080 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-610 5 2022/03-
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1081 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-610 5 2022/03-
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1082 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-611 5 2022/03-
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1083 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-611 5 2022/03-
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1084 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-612 5 2022/03-
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1085 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-612 5 2022/03-
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1086 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-613 5 2022/03-
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1087 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-613 5 2022/03-
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1088 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-614 5 2022/03-
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1089 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-614 5 2022/03-
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1090 21/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-615 5 2022/03-
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1091 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-615 5 2022/03-
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1092 22/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-616 5 2022/03-
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1093 22/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-616 5 2022/03-
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1094 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-617 5 2022/03-
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1095 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-617 5 2022/03-
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1096 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-618 5 2022/03-
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1097 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-618 5 2022/03-
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1098 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-619 5 2022/03-
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1100 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-620 5 2022/03-
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1101 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-620 5 2022/03-
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1102 26/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-621 5 2022/03-
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1103 26/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-621 5 2022/03-
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1104 26/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-622 5 2022/03-
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1105 26/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-622 5 2022/03-
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1106 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-623 5 2022/03-
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1107 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-623 5 2022/03-
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1108 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-624 5 2022/03-
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1109 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-624 5 2022/03-
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1110 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-642 5 2022/03-
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1111 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-642 5 2022/03-
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1112 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-643 5 2022/03-
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1113 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-643 5 2022/03-
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1114 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-644 5 2022/03-
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1115 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-644 5 2022/03-
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1116 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-645 5 2022/03-
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1117 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-645 5 2022/03-
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1118 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-646 5 2022/03-
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1119 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-646 5 2022/03-
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1120 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-647 5 2022/03-
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1121 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-647 5 2022/03-
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1122 08/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-648 5 2022/03-
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1123 08/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-648 5 2022/03-
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1124 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-649 5 2022/03-
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1125 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-649 5 2022/03-
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1126 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-650 5 2022/03-
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1127 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-650 5 2022/03-
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1128 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-651 5 2022/03-
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1129 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-651 5 2022/03-
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1130 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-652 5 2022/03-
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1132 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-653 5 2022/03-
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1132 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-653 5 2022/03-
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1133 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-653 5 2022/03-
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1134 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-654 5 2022/03-
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1135 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-654 5 2022/03-
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1136 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-655 5 2022/03-
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1137 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-655 5 2022/03-
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1137 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-655 5 2022/03-
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1138 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-702 5 2022/03-
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1138 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-702 5 2022/03-
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1139 12/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-702 5 2022/03-
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1140 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-752 5 2022/03-
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1140 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-752 5 2022/03-
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1141 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-752 5 2022/03-
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1142 29/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-753 5 2022/03-
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1144 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-754 5 2022/03-
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1146 31/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-868 5 2022/03-
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1146 31/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-868 5 2022/03-
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1147 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-868 5 2022/03-
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1147 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-868 5 2022/03-
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1148 02/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000089 5 2022/03-
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1149 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000089 5 2022/03-
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1150 02/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000091 5 2022/03-
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1151 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000091 5 2022/03-
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1152 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000233 5 2022/03-
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1153 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000233 5 2022/03-
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1154 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000234 5 2022/03-
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1155 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000234 5 2022/03-
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1156 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000235 5 2022/03-
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1157 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000235 5 2022/03-
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1158 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000236 5 2022/03-
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1159 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000236 5 2022/03-
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1160 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000237 5 2022/03-
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1161 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000237 5 2022/03-
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1162 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000238 5 2022/03-
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1163 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000238 5 2022/03-
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1164 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000239 5 2022/03-
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1165 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000239 5 2022/03-
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1166 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000240 5 2022/03-
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1167 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000240 5 2022/03-
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1168 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000241 5 2022/03-
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1169 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000241 5 2022/03-
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1170 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000242 5 2022/03-
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1171 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000242 5 2022/03-
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1172 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000243 5 2022/03-
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1173 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000243 5 2022/03-
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1174 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000244 5 2022/03-
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1175 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000244 5 2022/03-
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1176 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000245 5 2022/03-
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1177 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000245 5 2022/03-
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1178 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000246 5 2022/03-
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1179 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000246 5 2022/03-
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1180 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000247 5 2022/03-
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1181 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000247 5 2022/03-
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1182 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000248 5 2022/03-
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1184 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000249 5 2022/03-
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1185 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000249 5 2022/03-
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1186 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000250 5 2022/03-
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1187 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000250 5 2022/03-
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1188 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000251 5 2022/03-
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1189 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000251 5 2022/03-
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1189 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000251 5 2022/03-
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1190 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000252 5 2022/03-
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1191 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000252 5 2022/03-
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1192 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000253 5 2022/03-
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1193 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000253 5 2022/03-
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1194 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000254 5 2022/03-
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1195 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000254 5 2022/03-
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1196 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000255 5 2022/03-
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1197 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000255 5 2022/03-
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1198 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000256 5 2022/03-
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1199 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000256 5 2022/03-
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1200 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000257 5 2022/03-
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1200 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000257 5 2022/03-
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1201 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000257 5 2022/03-
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1201 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000257 5 2022/03-
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1202 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000258 5 2022/03-
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1202 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000258 5 2022/03-
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1203 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000258 5 2022/03-
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1203 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000258 5 2022/03-
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1204 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000259 5 2022/03-
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1204 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000259 5 2022/03-
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1205 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000259 5 2022/03-
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1205 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000259 5 2022/03-
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1206 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000260 5 2022/03-
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1206 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000260 5 2022/03-
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1207 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000260 5 2022/03-
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1207 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000260 5 2022/03-
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1208 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000261 5 2022/03-
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1208 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000261 5 2022/03-
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1209 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000261 5 2022/03-
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1209 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000261 5 2022/03-
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1210 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000262 5 2022/03-
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1210 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000262 5 2022/03-
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1211 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000262 5 2022/03-
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1211 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000262 5 2022/03-
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1212 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000263 5 2022/03-
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1212 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000263 5 2022/03-
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1213 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000263 5 2022/03-
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1214 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000264 5 2022/03-
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1214 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000264 5 2022/03-
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1215 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000264 5 2022/03-
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1216 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000265 5 2022/03-
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1218 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000266 5 2022/03-
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1220 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000267 5 2022/03-
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1222 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000268 5 2022/03-
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1223 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000268 5 2022/03-
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1224 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000269 5 2022/03-
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1224 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000269 5 2022/03-
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1225 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000269 5 2022/03-
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1226 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000270 5 2022/03-
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1226 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000270 5 2022/03-
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1227 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000270 5 2022/03-
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1228 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000271 5 2022/03-
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1229 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000271 5 2022/03-
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1230 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000272 5 2022/03-
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1231 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000272 5 2022/03-
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1232 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000273 5 2022/03-
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1233 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000273 5 2022/03-
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1234 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000274 5 2022/03-
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1234 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000274 5 2022/03-
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1235 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000274 5 2022/03-
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1236 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000275 5 2022/03-
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1236 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000275 5 2022/03-
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1237 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000275 5 2022/03-
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1238 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000276 5 2022/03-
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1244 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000279 5 2022/03-
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1245 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000279 5 2022/03-
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1246 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000280 5 2022/03-
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1247 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000280 5 2022/03-
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1248 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000281 5 2022/03-
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1249 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000281 5 2022/03-
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1250 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000282 5 2022/03-
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1251 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000282 5 2022/03-
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1252 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000283 5 2022/03-
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1253 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000283 5 2022/03-
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1254 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000284 5 2022/03-
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1255 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000284 5 2022/03-
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1256 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000285 5 2022/03-
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1257 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000285 5 2022/03-
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1258 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000286 5 2022/03-
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1260 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000287 5 2022/03-
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1262 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000288 5 2022/03-
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1263 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000288 5 2022/03-
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1264 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000289 5 2022/03-
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1264 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000289 5 2022/03-
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1265 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000289 5 2022/03-
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1265 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000289 5 2022/03-
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1266 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000290 5 2022/03-
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1266 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000290 5 2022/03-
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1267 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000290 5 2022/03-
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1267 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000290 5 2022/03-
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1268 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000291 5 2022/03-
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1270 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000292 5 2022/03-
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1276 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000295 5 2022/03-
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1277 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000295 5 2022/03-
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1278 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000296 5 2022/03-
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1298 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000306 5 2022/03-
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1304 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000309 5 2022/03-
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1306 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000310 5 2022/03-
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1336 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000326 5 2022/03-
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1337 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000326 5 2022/03-
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1337 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000326 5 2022/03-
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1338 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000327 5 2022/03-
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1339 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000327 5 2022/03-
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1340 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000328 5 2022/03-
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1352 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000334 5 2022/03-
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1353 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000334 5 2022/03-
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1354 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000335 5 2022/03-
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1361 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000338 5 2022/03-
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1362 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000339 5 2022/03-
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1362 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000339 5 2022/03-
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1363 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000339 5 2022/03-
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1364 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000340 5 2022/03-
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1365 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000340 5 2022/03-
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1366 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000341 5 2022/03-
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1381 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000348 5 2022/03-
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1382 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000349 5 2022/03-
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1388 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000352 5 2022/03-
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1390 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000353 5 2022/03-
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1392 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000354 5 2022/03-
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1393 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000354 5 2022/03-
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1394 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000355 5 2022/03-
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1395 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000355 5 2022/03-
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1399 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000357 5 2022/03-
00001399
1400 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000358 5 2022/03-
00001400
1400 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000358 5 2022/03-
00001400
1401 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000358 5 2022/03-
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1401 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000358 5 2022/03-
00001401
1402 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000359 5 2022/03-
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1402 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000359 5 2022/03-
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1403 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000359 5 2022/03-
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1403 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000359 5 2022/03-
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1404 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000361 5 2022/03-
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1404 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000361 5 2022/03-
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1405 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000361 5 2022/03-
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1405 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000361 5 2022/03-
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1406 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000362 5 2022/03-
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1406 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000362 5 2022/03-
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1407 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000362 5 2022/03-
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1408 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000363 5 2022/03-
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1408 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000363 5 2022/03-
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1409 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000363 5 2022/03-
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1410 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000364 5 2022/03-
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1411 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000364 5 2022/03-
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1412 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000365 5 2022/03-
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1412 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000365 5 2022/03-
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1413 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000365 5 2022/03-
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1414 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000366 5 2022/03-
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1415 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000366 5 2022/03-
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1416 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000367 5 2022/03-
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1417 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000367 5 2022/03-
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1418 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000368 5 2022/03-
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1418 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000368 5 2022/03-
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1419 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000368 5 2022/03-
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1420 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000369 5 2022/03-
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1420 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000369 5 2022/03-
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1421 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000369 5 2022/03-
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1421 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000369 5 2022/03-
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1422 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000370 5 2022/03-
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1422 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000370 5 2022/03-
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1423 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000370 5 2022/03-
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1424 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000371 5 2022/03-
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1424 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000371 5 2022/03-
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1425 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000371 5 2022/03-
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1425 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000371 5 2022/03-
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1426 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000372 5 2022/03-
00001426
1426 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000372 5 2022/03-
00001426
1427 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000372 5 2022/03-
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1427 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000372 5 2022/03-
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1428 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000373 5 2022/03-
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1428 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000373 5 2022/03-
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1429 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000373 5 2022/03-
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1430 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000377 5 2022/03-
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1432 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000378 5 2022/03-
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1432 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000378 5 2022/03-
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1433 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000378 5 2022/03-
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1434 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000379 5 2022/03-
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1435 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000379 5 2022/03-
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1436 04/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000384 5 2022/03-
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1436 04/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000384 5 2022/03-
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1437 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000384 5 2022/03-
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1438 04/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000385 5 2022/03-
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1439 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000385 5 2022/03-
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1440 04/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000386 5 2022/03-
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1441 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000386 5 2022/03-
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1442 04/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000387 5 2022/03-
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1443 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000387 5 2022/03-
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1444 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000460 5 2022/03-
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1445 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000460 5 2022/03-
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1446 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000470 5 2022/03-
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1448 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000471 5 2022/03-
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1450 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000472 5 2022/03-
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1450 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000472 5 2022/03-
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1451 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000472 5 2022/03-
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1452 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000473 5 2022/03-
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1453 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000473 5 2022/03-
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1453 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000473 5 2022/03-
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1454 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000474 5 2022/03-
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1454 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000474 5 2022/03-
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1455 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000474 5 2022/03-
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1455 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000474 5 2022/03-
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1456 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000475 5 2022/03-
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1456 11/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000475 5 2022/03-
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1457 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000475 5 2022/03-
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1457 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000475 5 2022/03-
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1460 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000494 5 2022/03-
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1461 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000494 5 2022/03-
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1462 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000495 5 2022/03-
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1463 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000495 5 2022/03-
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1463 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000495 5 2022/03-
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1464 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000496 5 2022/03-
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1464 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000496 5 2022/03-
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1465 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000496 5 2022/03-
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1465 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000496 5 2022/03-
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1466 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000497 5 2022/03-
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1466 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000497 5 2022/03-
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1467 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000497 5 2022/03-
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1468 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000498 5 2022/03-
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1469 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000498 5 2022/03-
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1470 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000499 5 2022/03-
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1471 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000499 5 2022/03-
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1472 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000500 5 2022/03-
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1473 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000500 5 2022/03-
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1474 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000501 5 2022/03-
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1475 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000501 5 2022/03-
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1476 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000502 5 2022/03-
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1477 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000502 5 2022/03-
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1478 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000503 5 2022/03-
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1479 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000503 5 2022/03-
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1480 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000504 5 2022/03-
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1481 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000504 5 2022/03-
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1482 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000505 5 2022/03-
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1483 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000505 5 2022/03-
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1484 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000506 5 2022/03-
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1485 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000506 5 2022/03-
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1486 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000507 5 2022/03-
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1486 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000507 5 2022/03-
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1487 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000507 5 2022/03-
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1488 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000508 5 2022/03-
00001488
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1489 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000508 5 2022/03-
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1490 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000509 5 2022/03-
00001490
1490 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000509 5 2022/03-
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1491 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000509 5 2022/03-
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1492 25/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000511 5 2022/03-
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1493 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000511 5 2022/03-
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1494 03/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000517 5 2022/03-
00001494
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1495 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000517 5 2022/03-
00001495
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1496 17/03/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000669 5 2022/03-
00001496
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1497 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000669 5 2022/03-
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1498 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005237 5 2022/03-
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1499 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005237 5 2022/03-
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1500 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005237 5 2022/03-
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1501 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000088 5 2022/03-
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1502 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000088 5 2022/03-
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1503 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000090 5 2022/03-
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1504 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000090 5 2022/03-
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1505 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000092 5 2022/03-
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1506 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000092 5 2022/03-
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1507 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000093 5 2022/03-
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1508 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000093 5 2022/03-
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1509 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000094 5 2022/03-
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1510 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000094 5 2022/03-
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1511 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000095 5 2022/03-
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1512 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000095 5 2022/03-
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1513 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000096 5 2022/03-
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1514 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000096 5 2022/03-
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1515 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000097 5 2022/03-
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1515 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000097 5 2022/03-
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1516 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000097 5 2022/03-
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1517 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000098 5 2022/03-
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1517 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000098 5 2022/03-
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1518 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000098 5 2022/03-
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1519 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000099 5 2022/03-
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1519 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000099 5 2022/03-
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1520 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000099 5 2022/03-
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1520 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000099 5 2022/03-
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1521 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000100 5 2022/03-
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1521 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000100 5 2022/03-
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1523 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000101 5 2022/03-
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1523 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000101 5 2022/03-
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1524 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000101 5 2022/03-
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1524 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000101 5 2022/03-
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1525 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000102 5 2022/03-
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1526 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000102 5 2022/03-
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1526 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000102 5 2022/03-
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1527 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000103 5 2022/03-
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1527 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000103 5 2022/03-
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1528 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000103 5 2022/03-
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1528 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000103 5 2022/03-
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1529 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000104 5 2022/03-
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1533 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000106 5 2022/03-
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1535 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000107 5 2022/03-
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1537 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000108 5 2022/03-
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1539 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000109 5 2022/03-
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1540 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000109 5 2022/03-
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1541 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000110 5 2022/03-
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1543 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000111 5 2022/03-
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1544 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000111 5 2022/03-
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1545 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000112 5 2022/03-
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1546 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000112 5 2022/03-
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1547 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000113 5 2022/03-
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1548 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000113 5 2022/03-
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1551 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000115 5 2022/03-
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1552 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000115 5 2022/03-
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1553 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000116 5 2022/03-
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1554 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000116 5 2022/03-
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1555 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000117 5 2022/03-
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1555 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000117 5 2022/03-
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1556 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000117 5 2022/03-
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1556 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000117 5 2022/03-
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1557 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000118 5 2022/03-
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1557 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000118 5 2022/03-
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1558 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000118 5 2022/03-
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1559 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000119 5 2022/03-
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1560 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000119 5 2022/03-
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1562 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000120 5 2022/03-
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1563 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000121 5 2022/03-
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1564 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000121 5 2022/03-
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1565 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000122 5 2022/03-
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1565 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000122 5 2022/03-
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1566 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000122 5 2022/03-
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1566 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000122 5 2022/03-
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1567 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000123 5 2022/03-
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1568 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000123 5 2022/03-
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1569 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000124 5 2022/03-
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1570 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000124 5 2022/03-
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1571 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000125 5 2022/03-
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1572 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000125 5 2022/03-
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1573 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000126 5 2022/03-
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1575 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000127 5 2022/03-
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1576 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000127 5 2022/03-
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1577 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000128 5 2022/03-
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1578 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000128 5 2022/03-
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1578 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000128 5 2022/03-
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1579 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000129 5 2022/03-
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1579 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000129 5 2022/03-
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1580 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000129 5 2022/03-
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1581 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000130 5 2022/03-
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1581 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000130 5 2022/03-
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1582 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000130 5 2022/03-
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1583 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000131 5 2022/03-
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1585 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000132 5 2022/03-
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1586 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000132 5 2022/03-
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1587 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000133 5 2022/03-
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1589 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000134 5 2022/03-
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1590 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000134 5 2022/03-
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1590 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000134 5 2022/03-
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1591 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000135 5 2022/03-
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1591 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000135 5 2022/03-
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1592 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000135 5 2022/03-
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1592 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000135 5 2022/03-
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1593 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000136 5 2022/03-
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1594 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000136 5 2022/03-
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1595 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000137 5 2022/03-
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1599 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000139 5 2022/03-
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1600 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000139 5 2022/03-
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1601 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000140 5 2022/03-
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1603 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000141 5 2022/03-
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1604 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000141 5 2022/03-
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1605 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000142 5 2022/03-
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1607 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000143 5 2022/03-
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1609 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000144 5 2022/03-
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1610 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000144 5 2022/03-
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1611 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000145 5 2022/03-
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1613 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000146 5 2022/03-
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1615 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000147 5 2022/03-
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1616 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000147 5 2022/03-
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1617 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000148 5 2022/03-
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1620 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000149 5 2022/03-
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1621 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000150 5 2022/03-
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1623 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000151 5 2022/03-
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1624 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000151 5 2022/03-
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1625 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000152 5 2022/03-
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1626 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000152 5 2022/03-
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1629 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000154 5 2022/03-
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1630 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000154 5 2022/03-
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1633 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000156 5 2022/03-
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1635 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000157 5 2022/03-
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1641 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000160 5 2022/03-
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1641 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000160 5 2022/03-
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1643 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000161 5 2022/03-
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1653 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000166 5 2022/03-
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1654 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000166 5 2022/03-
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1654 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000166 5 2022/03-
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1655 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000167 5 2022/03-
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1657 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000168 5 2022/03-
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1658 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000168 5 2022/03-
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1665 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000172 5 2022/03-
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1666 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000172 5 2022/03-
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1667 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000173 5 2022/03-
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1671 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000176 5 2022/03-
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1673 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000177 5 2022/03-
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1674 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000177 5 2022/03-
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1675 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000178 5 2022/03-
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1676 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000178 5 2022/03-
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1677 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000179 5 2022/03-
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1680 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000180 5 2022/03-
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1686 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000183 5 2022/03-
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1705 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000193 5 2022/03-
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1707 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000194 5 2022/03-
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1717 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000199 5 2022/03-
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1718 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000199 5 2022/03-
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1718 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000199 5 2022/03-
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1719 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000200 5 2022/03-
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1719 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000200 5 2022/03-
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1720 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000200 5 2022/03-
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1720 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000200 5 2022/03-
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1721 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000201 5 2022/03-
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1722 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000201 5 2022/03-
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1722 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000201 5 2022/03-
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1723 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000202 5 2022/03-
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1725 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000203 5 2022/03-
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1726 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000203 5 2022/03-
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1729 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000205 5 2022/03-
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1731 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000206 5 2022/03-
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1735 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000208 5 2022/03-
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1736 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000208 5 2022/03-
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1736 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000208 5 2022/03-
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1737 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000209 5 2022/03-
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1738 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000209 5 2022/03-
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1738 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000209 5 2022/03-
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1739 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000210 5 2022/03-
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1739 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000210 5 2022/03-
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1740 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000210 5 2022/03-
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1740 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000210 5 2022/03-
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1741 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000211 5 2022/03-
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1742 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000211 5 2022/03-
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1743 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000212 5 2022/03-
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1743 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000212 5 2022/03-
00001743
1744 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000212 5 2022/03-
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1744 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000212 5 2022/03-
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1745 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000213 5 2022/03-
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1745 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000213 5 2022/03-
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1750 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000215 5 2022/03-
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1751 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000216 5 2022/03-
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1752 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000216 5 2022/03-
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1754 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000217 5 2022/03-
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1755 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000218 5 2022/03-
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1755 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000218 5 2022/03-
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1756 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000218 5 2022/03-
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1756 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000218 5 2022/03-
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1757 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000219 5 2022/03-
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1758 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000219 5 2022/03-
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1759 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000220 5 2022/03-
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1760 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000220 5 2022/03-
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1760 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000220 5 2022/03-
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1761 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000221 5 2022/03-
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1761 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000221 5 2022/03-
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1762 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000221 5 2022/03-
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1762 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000221 5 2022/03-
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1763 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000222 5 2022/03-
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1764 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000222 5 2022/03-
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1764 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000222 5 2022/03-
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1765 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000223 5 2022/03-
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1766 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000223 5 2022/03-
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1767 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000225 5 2022/03-
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1767 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000225 5 2022/03-
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1768 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000225 5 2022/03-
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1768 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000225 5 2022/03-
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1769 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000226 5 2022/03-
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1769 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000226 5 2022/03-
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1770 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000226 5 2022/03-
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1770 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000226 5 2022/03-
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1771 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000227 5 2022/03-
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1771 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000227 5 2022/03-
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1772 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000227 5 2022/03-
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1772 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000227 5 2022/03-
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1773 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000228 5 2022/03-
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1773 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000228 5 2022/03-
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1774 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000228 5 2022/03-
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1774 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000228 5 2022/03-
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1775 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000229 5 2022/03-
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1775 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000229 5 2022/03-
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1776 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000229 5 2022/03-
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1776 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000229 5 2022/03-
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1777 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000230 5 2022/03-
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1777 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000230 5 2022/03-
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1780 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000231 5 2022/03-
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1780 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000231 5 2022/03-
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1781 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000232 5 2022/03-
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1781 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000232 5 2022/03-
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1782 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000232 5 2022/03-
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1783 02/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000374 5 2022/03-
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1784 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000374 5 2022/03-
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1785 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000375 5 2022/03-
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1786 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000375 5 2022/03-
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1787 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000376 5 2022/03-
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1788 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000376 5 2022/03-
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1789 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005476 5 2022/03-
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1790 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005476 5 2022/03-
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1791 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005478 5 2022/03-
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1792 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005478 5 2022/03-
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1793 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005477 5 2022/03-
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1794 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005477 5 2022/03-
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1795 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005482 5 2022/03-
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1796 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005482 5 2022/03-
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1797 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005481 5 2022/03-
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1798 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005481 5 2022/03-
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1799 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005487 5 2022/03-
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1800 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005487 5 2022/03-
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1801 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005486 5 2022/03-
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1802 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005486 5 2022/03-
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1803 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005480 5 2022/03-
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1804 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005480 5 2022/03-
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1805 03/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005488 5 2022/03-
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1806 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005488 5 2022/03-
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1807 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000380 5 2022/03-
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1808 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000380 5 2022/03-
00001808
1808 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000380 5 2022/03-
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1809 04/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000381 5 2022/03-
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1810 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000381 5 2022/03-
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1811 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000382 5 2022/03-
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1812 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000382 5 2022/03-
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1813 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000383 5 2022/03-
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1814 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000383 5 2022/03-
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1815 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005484 5 2022/03-
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1816 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005484 5 2022/03-
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1817 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005474 5 2022/03-
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1818 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005474 5 2022/03-
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1819 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00003061 5 2022/03-
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1820 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00003061 5 2022/03-
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1822 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00003062 5 2022/03-
00001822
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1823 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00003062 5 2022/03-
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1824 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00003063 5 2022/03-
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1826 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00003063 5 2022/03-
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1827 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005485 5 2022/03-
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1828 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005485 5 2022/03-
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1830 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1831 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1831 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1832 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1832 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1833 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1834 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105485 5 2022/03-
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1835 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005507 5 2022/03-
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1835 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005507 5 2022/03-
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1836 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005507 5 2022/03-
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1836 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005507 5 2022/03-
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1837 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005507 5 2022/03-
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1837 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005507 5 2022/03-
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1838 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005501 5 2022/03-
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1838 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005501 5 2022/03-
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1839 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005501 5 2022/03-
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1839 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005501 5 2022/03-
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1840 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005498 5 2022/03-
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1841 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005498 5 2022/03-
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1842 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005497 5 2022/03-
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1843 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005497 5 2022/03-
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1844 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005495 5 2022/03-
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1845 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005495 5 2022/03-
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1846 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005496 5 2022/03-
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1848 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005494 5 2022/03-
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1850 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005492 5 2022/03-
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1851 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005492 5 2022/03-
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1852 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005491 5 2022/03-
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1853 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005491 5 2022/03-
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1854 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005506 5 2022/03-
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1855 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005506 5 2022/03-
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1856 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005511 5 2022/03-
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1857 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005511 5 2022/03-
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1858 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005510 5 2022/03-
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1860 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005509 5 2022/03-
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1862 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005512 5 2022/03-
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1863 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005512 5 2022/03-
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1864 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005514 5 2022/03-
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1865 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005514 5 2022/03-
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1866 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00055123 5 2022/03-
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1867 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00055123 5 2022/03-
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1868 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005515 5 2022/03-
00001868
1868 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005515 5 2022/03-
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1869 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005515 5 2022/03-
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1870 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005505 5 2022/03-
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1871 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005505 5 2022/03-
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1873 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005508 5 2022/03-
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1874 05/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005503 5 2022/03-
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1875 05/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005503 5 2022/03-
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1876 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005475 5 2022/03-
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1877 01/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005475 5 2022/03-
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1878 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005479 5 2022/03-
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1879 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005479 5 2022/03-
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1880 03/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005490 5 2022/03-
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1881 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005490 5 2022/03-
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1882 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005502 5 2022/03-
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1883 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005502 5 2022/03-
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1884 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005554 5 2022/03-
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1885 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005554 5 2022/03-
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1886 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005555 5 2022/03-
00001886
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1887 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005555 5 2022/03-
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1888 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005558 5 2022/03-
00001888
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1889 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005558 5 2022/03-
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1890 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005559 5 2022/03-
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1891 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005559 5 2022/03-
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1892 08/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005556 5 2022/03-
00001892
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1893 08/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005556 5 2022/03-
00001893
1893 08/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005556 5 2022/03-
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1894 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005552 5 2022/03-
00001894
1894 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005552 5 2022/03-
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1895 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005552 5 2022/03-
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1895 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005552 5 2022/03-
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1896 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-00105480 5 2022/03-
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1896 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-00105480 5 2022/03-
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1897 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-00105480 5 2022/03-
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1897 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-00105480 5 2022/03-
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1898 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005571 5 2022/03-
00001898
1898 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005571 5 2022/03-
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1899 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005571 5 2022/03-
00001899
1899 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005571 5 2022/03-
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1900 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005524 5 2022/03-
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1900 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005524 5 2022/03-
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1901 12/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005524 5 2022/03-
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1902 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005525 5 2022/03-
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1902 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005525 5 2022/03-
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1902 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005525 5 2022/03-
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1902 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005525 5 2022/03-
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1903 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005525 5 2022/03-
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1903 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005525 5 2022/03-
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1906 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005522 5 2022/03-
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1907 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005522 5 2022/03-
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1908 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005520 5 2022/03-
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1910 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005517 5 2022/03-
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1916 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005519 5 2022/03-
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1918 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005529 5 2022/03-
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1922 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005527 5 2022/03-
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1923 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005527 5 2022/03-
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1924 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005527 5 2022/03-
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1925 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005531 5 2022/03-
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1925 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005531 5 2022/03-
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1926 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005531 5 2022/03-
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1926 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005531 5 2022/03-
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1927 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005534 5 2022/03-
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1927 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005534 5 2022/03-
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1928 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005534 5 2022/03-
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1928 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005534 5 2022/03-
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1929 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005538 5 2022/03-
00001929
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1930 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005538 5 2022/03-
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1930 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005538 5 2022/03-
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1932 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005539 5 2022/03-
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1933 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-10005539 5 2022/03-
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1934 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10005539 5 2022/03-
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1935 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005541 5 2022/03-
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1936 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005541 5 2022/03-
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1937 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005543 5 2022/03-
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1938 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005543 5 2022/03-
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1938 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005543 5 2022/03-
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1939 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005544 5 2022/03-
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1940 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005544 5 2022/03-
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1941 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005545 5 2022/03-
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1942 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005545 5 2022/03-
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1943 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-10005545 5 2022/03-
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1944 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10005545 5 2022/03-
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1944 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10005545 5 2022/03-
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1945 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005542 5 2022/03-
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1946 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005542 5 2022/03-
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1946 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005542 5 2022/03-
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1947 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005546 5 2022/03-
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1948 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005546 5 2022/03-
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1949 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005540 5 2022/03-
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1949 12/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005540 5 2022/03-
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1950 12/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005540 5 2022/03-
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1950 12/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005540 5 2022/03-
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1951 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005549 5 2022/03-
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1951 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005549 5 2022/03-
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1952 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005549 5 2022/03-
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1952 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005549 5 2022/03-
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1953 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-10005571 5 2022/03-
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1953 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-10005571 5 2022/03-
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1954 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-10005571 5 2022/03-
00001954
1954 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-10005571 5 2022/03-
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1955 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-20000554 5 2022/03-
00001955
1955 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-20000554 5 2022/03-
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1956 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-20000554 5 2022/03-
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1956 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-20000554 5 2022/03-
00001956
1957 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005499 5 2022/03-
00001957
1957 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005499 5 2022/03-
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1958 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005499 5 2022/03-
00001958
1958 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005499 5 2022/03-
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1959 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-00005535 5 2022/03-
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1959 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-00005535 5 2022/03-
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1960 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-00005535 5 2022/03-
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1961 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005567 5 2022/03-
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1961 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005567 5 2022/03-
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1962 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005567 5 2022/03-
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1962 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005567 5 2022/03-
00001962
1963 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005537 5 2022/03-
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1963 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005537 5 2022/03-
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1963 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005537 5 2022/03-
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1963 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005537 5 2022/03-
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1963 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005537 5 2022/03-
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1965 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005537 5 2022/03-
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1967 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005533 5 2022/03-
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1968 07/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005533 5 2022/03-
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1969 09/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005547 5 2022/03-
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1970 09/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005547 5 2022/03-
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1971 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005562 5 2022/03-
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1972 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005562 5 2022/03-
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1973 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005557 5 2022/03-
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1974 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005557 5 2022/03-
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1975 16/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-00000422 5 2022/03-
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1976 16/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000422 5 2022/03-
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1977 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005679 5 2022/03-
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1978 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005679 5 2022/03-
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1979 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005656 5 2022/03-
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1980 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005656 5 2022/03-
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1981 21/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005573 5 2022/03-
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1982 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005573 5 2022/03-
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1983 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005616 5 2022/03-
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1984 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005616 5 2022/03-
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1985 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005648 5 2022/03-
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1986 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005648 5 2022/03-
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1987 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005623 5 2022/03-
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1988 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005623 5 2022/03-
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1989 16/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005630 5 2022/03-
00001989
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1990 16/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005630 5 2022/03-
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1991 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005591 5 2022/03-
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1992 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005591 5 2022/03-
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1993 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-10000559 5 2022/03-
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1994 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10000559 5 2022/03-
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1995 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10000559 5 2022/03-
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2004 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005596 5 2022/03-
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2005 14/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005596 5 2022/03-
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2006 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-10005596 5 2022/03-
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2007 14/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10005596 5 2022/03-
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2008 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-20005596 5 2022/03-
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2010 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005601 5 2022/03-
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2011 14/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005601 5 2022/03-
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2012 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005551 5 2022/03-
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2013 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005551 5 2022/03-
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2014 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005550 5 2022/03-
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2015 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005550 5 2022/03-
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2016 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005561 5 2022/03-
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2017 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005561 5 2022/03-
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2020 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10005561 5 2022/03-
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2032 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005563 5 2022/03-
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2074 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005588 5 2022/03-
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2075 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005589 5 2022/03-
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2076 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005589 5 2022/03-
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2129 14/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005615 5 2022/03-
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2131 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005570 5 2022/03-
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2132 13/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005570 5 2022/03-
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2135 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005655 5 2022/03-
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2136 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005655 5 2022/03-
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2139 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005653 5 2022/03-
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2140 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005653 5 2022/03-
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2140 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005653 5 2022/03-
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2141 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005652 5 2022/03-
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2143 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005642 5 2022/03-
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2145 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005642 5 2022/03-
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2146 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005647 5 2022/03-
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2148 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005645 5 2022/03-
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2149 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005645 5 2022/03-
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2150 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005644 5 2022/03-
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2154 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005641 5 2022/03-
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2155 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005641 5 2022/03-
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2156 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005640 5 2022/03-
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2158 18/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00105640 5 2022/03-
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2159 18/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105640 5 2022/03-
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2160 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005639 5 2022/03-
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2161 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005639 5 2022/03-
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2161 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005639 5 2022/03-
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2162 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005638 5 2022/03-
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2162 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005638 5 2022/03-
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2163 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005638 5 2022/03-
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2163 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005638 5 2022/03-
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2164 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005637 5 2022/03-
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2165 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005637 5 2022/03-
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2170 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005636 5 2022/03-
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2171 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005634 5 2022/03-
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2172 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005634 5 2022/03-
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2173 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005631 5 2022/03-
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2175 17/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005629 5 2022/03-
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2178 17/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005633 5 2022/03-
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2180 20/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005667 5 2022/03-
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2181 20/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005666 5 2022/03-
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2184 20/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005664 5 2022/03-
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2185 20/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005663 5 2022/03-
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2186 20/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005663 5 2022/03-
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2190 20/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005659 5 2022/03-
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2191 20/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005659 5 2022/03-
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2194 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005657 5 2022/03-
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2195 19/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005657 5 2022/03-
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2199 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005676 5 2022/03-
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2202 21/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005674 5 2022/03-
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2213 19/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: vale-00005651 5 2022/03-
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2215 21/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005672 5 2022/03-
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2216 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005672 5 2022/03-
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2217 20/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005678 5 2022/03-
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2223 13/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005569 5 2022/03-
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2225 06/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-10005525 5 2022/03-
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2226 06/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-10005525 5 2022/03-
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2246 22/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005682 5 2022/03-
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2260 23/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005691 5 2022/03-
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2260 23/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005691 5 2022/03-
00002260
2261 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2261 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2261 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2261 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2262 24/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2262 24/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2263 24/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005521 5 2022/03-
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2264 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000459 5 2022/03-
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2265 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000459 5 2022/03-
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2266 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005705 5 2022/03-
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2267 24/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005705 5 2022/03-
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2268 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005704 5 2022/03-
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2270 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005703 5 2022/03-
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2274 24/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005700 5 2022/03-
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2280 24/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005712 5 2022/03-
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2281 04/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00220226 5 2022/03-
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2282 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00220226 5 2022/03-
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2283 04/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00220226 5 2022/03-
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2284 10/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000463 5 2022/03-
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2286 10/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000464 5 2022/03-
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2287 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000464 5 2022/03-
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2288 10/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000465 5 2022/03-
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2290 10/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000466 5 2022/03-
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2291 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000466 5 2022/03-
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2292 10/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000467 5 2022/03-
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2296 10/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000469 5 2022/03-
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2297 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000469 5 2022/03-
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2298 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005707 5 2022/03-
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2301 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005716 5 2022/03-
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2302 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005715 5 2022/03-
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2304 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005711 5 2022/03-
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2305 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005711 5 2022/03-
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2306 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005706 5 2022/03-
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2315 25/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005708 5 2022/03-
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2316 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005708 5 2022/03-
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2321 25/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000478 5 2022/03-
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2348 25/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000491 5 2022/03-
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2380 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
00002380
2380 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
00002380
2380 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2380 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2381 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2381 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2382 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2382 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2383 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2383 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005748 5 2022/03-
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2384 29/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005736 5 2022/03-
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2386 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005736 5 2022/03-
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2390 21/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005669 5 2022/03-
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2391 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005669 5 2022/03-
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2391 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005669 5 2022/03-
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2392 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005669 5 2022/03-
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2392 21/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005669 5 2022/03-
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2393 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2393 15/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2394 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2394 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2395 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2395 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2396 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2396 15/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00105607 5 2022/03-
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2397 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005737 5 2022/03-
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2397 02/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005737 5 2022/03-
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2398 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005737 5 2022/03-
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2398 02/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005737 5 2022/03-
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2399 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005733 5 2022/03-
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2399 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005733 5 2022/03-
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2400 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005733 5 2022/03-
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2400 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005733 5 2022/03-
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2401 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005732 5 2022/03-
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2402 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005732 5 2022/03-
00002402
2402 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005732 5 2022/03-
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2403 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
00002403
2403 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
00002403
2403 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
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2403 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
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2404 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
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2405 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
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2405 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005730 5 2022/03-
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2406 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2407 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2407 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2408 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2409 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2409 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2410 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2410 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2411 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2412 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2412 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005729 5 2022/03-
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2415 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2416 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2417 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2417 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2418 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2418 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2419 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2419 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
00002419
2420 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
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2420 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005727 5 2022/03-
00002420
2421 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005724 5 2022/03-
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2421 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005724 5 2022/03-
00002421
2422 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005724 5 2022/03-
00002422
2422 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005724 5 2022/03-
00002422
2423 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005723 5 2022/03-
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2423 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005723 5 2022/03-
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2423 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005723 5 2022/03-
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2423 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005723 5 2022/03-
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2424 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005723 5 2022/03-
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2450 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005739 5 2022/03-
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2452 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005735 5 2022/03-
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2453 07/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005532 5 2022/03-
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2455 03/03/2022 SALIDA POR TRASPASO, GUÍA: A000-00000516 5 2022/03-
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2456 03/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000516 5 2022/03-
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2466 30/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: vale-01005809 5 2022/03-
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2468 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000663 5 2022/03-
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2475 29/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005746 5 2022/03-
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2476 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005746 5 2022/03-
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2477 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005807 5 2022/03-
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2478 30/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005807 5 2022/03-
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2478 30/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005807 5 2022/03-
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2479 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005813 5 2022/03-
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2479 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005813 5 2022/03-
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2480 30/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005813 5 2022/03-
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2480 30/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005813 5 2022/03-
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2481 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005812 5 2022/03-
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2481 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005812 5 2022/03-
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2483 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005804 5 2022/03-
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2483 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005804 5 2022/03-
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2483 30/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005804 5 2022/03-
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2505 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005818 5 2022/03-
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2506 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005818 5 2022/03-
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2507 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005818 5 2022/03-
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2508 31/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005819 5 2022/03-
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2509 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005819 5 2022/03-
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2510 31/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005821 5 2022/03-
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2512 31/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005814 5 2022/03-
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2513 31/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005814 5 2022/03-
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2539 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00027301 5 2022/03-
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2540 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00027302 5 2022/03-
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2540 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00027302 5 2022/03-
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2541 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00027302 5 2022/03-
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2541 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00027302 5 2022/03-
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2542 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00270303 5 2022/03-
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2543 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00270303 5 2022/03-
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2544 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00280301 5 2022/03-
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2546 29/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: COME-00290301 5 2022/03-
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2547 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: COME-00290301 5 2022/03-
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2554 28/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005734 5 2022/03-
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2555 28/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005734 5 2022/03-
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2556 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005725 5 2022/03-
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2556 27/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005725 5 2022/03-
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2557 27/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005725 5 2022/03-
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2558 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005577 5 2022/03-
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2558 11/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005577 5 2022/03-
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2560 11/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005577 5 2022/03-
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2561 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-00000917 5 2022/03-
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2562 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000917 5 2022/03-
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2562 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000917 5 2022/03-
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2563 29/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: VALE-00005750 5 2022/03-
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2564 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005750 5 2022/03-
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2564 29/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: VALE-00005750 5 2022/03-
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2565 10/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-00000918 5 2022/03-
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2566 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000918 5 2022/03-
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2566 10/03/2022 DEST. POR DESTINO SEGÚN GUÍA: A000-00000918 5 2022/03-
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2567 01/03/2022 SALIDA POR CONSUMO INTERNO, GUÍA: A000-00002234 5 2022/03-
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2638 10/03/2022 ANULACION DE LA OPERACION POR ERROR 8 2022/03-
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2639 31/03/2022 AJUSTE DE PRECIO 8 2022/03-
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Pensionario 00002665
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2697 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales AFP Profuturo 31 2022/03-
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2697 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales AFP Profuturo 31 2022/03-
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2698 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales ONP 31 2022/03-
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2698 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales ONP 31 2022/03-
00002698
2698 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales ONP 31 2022/03-
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2698 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales ONP 31 2022/03-
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2698 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales ONP 31 2022/03-
00002698
2698 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales ONP 31 2022/03-
00002698
2699 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales Sin Regimen 31 2022/03-
Pensionario 00002699
2699 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales Sin Regimen 31 2022/03-
Pensionario 00002699
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Pensionario 00002699
2699 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales Sin Regimen 31 2022/03-
Pensionario 00002699
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Pensionario 00002699
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Pensionario 00002699
2699 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales Sin Regimen 31 2022/03-
Pensionario 00002699
2699 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Operadores Generales Sin Regimen 31 2022/03-
Pensionario 00002699
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2702 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Cocina AFP Prima 31 2022/03-
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2702 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Cocina AFP Prima 31 2022/03-
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2705 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Habitat 31 2022/03-
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2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
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2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
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2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
00002706
2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
00002706
2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
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2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
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2706 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Integra 31 2022/03-
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2707 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Prima 31 2022/03-
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2708 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Profuturo 31 2022/03-
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2708 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta AFP Profuturo 31 2022/03-
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2709 31/03/2022 DEST. CCO.PLANILLA: REMUNERACIONES-Personal de Planta ONP 31 2022/03-
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2710 15/12/2021 POR LA PROVISION, RECIBO LAVANDERIA: E001-00000062 5 2022/03-
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2711 15/12/2021 POR DEST. DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000062 5 2022/03-
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2712 11/01/2022 POR LA PROVISION, RECIBO LAVANDERIA: E001-00000063 5 2022/03-
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2713 11/01/2022 POR DEST. DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000063 5 2022/03-
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2714 12/01/2022 POR LA PROVISION, RECIBO LAVANDERIA: E001-00000015 5 2022/03-
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2716 07/02/2022 POR LA PROVISION, RECIBO LAVANDERIA: E001-00000064 5 2022/03-
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2718 18/02/2022 POR LA PROVISION, RECIBO LAVANDERIA: E001-00000016 5 2022/03-
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2721 21/02/2022 POR DEST. DE RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000093 5 2022/03-
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2722 21/02/2022 POR LA PROVISION, RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000094 5 2022/03-
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2723 21/02/2022 POR DEST. DE RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000094 5 2022/03-
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2724 06/03/2022 POR LA PROVISION, RECIBO MANTENIMIENTO FITOTOLDO: E001-00000105 5 2022/03-
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2726 08/03/2022 POR LA PROVISION, RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000035 5 2022/03-
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2727 08/03/2022 POR DEST. DE RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000035 5 2022/03-
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2728 09/03/2022 POR LA PROVISION, RECIBO ATENCION COMEDOR: E001-00000004 5 2022/03-
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2730 09/03/2022 POR LA PROVISION, RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000005 5 2022/03-
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2731 09/03/2022 POR DEST. DE RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000005 5 2022/03-
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2732 09/03/2022 POR LA PROVISION, RECIBO POR MOVILIDAD: E001-00000018 5 2022/03-
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2733 09/03/2022 POR DEST. DE RECIBO POR MOVILIDAD: E001-00000018 5 2022/03-
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2836 15/03/2022 POR BBVA-ME CANC. COMPRA FA: FN01-0000007761 1 2022/03-
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3056 29/03/2022 POR CAJA - CANC. COMPRA FA: F001-0000005153 1 2022/03-
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3057 31/03/2022 POR CAJA - CANC. COMPRA DV: 0000-0000004966 1 2022/03-
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3058 31/03/2022 POR CAJA - CANC. COMPRA DV: 0000-0000004968 1 2022/03-
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3060 31/03/2022 POR CAJA - CANC. COMPRA FA: FPP1-0000000947 1 2022/03-
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3061 15/03/2022 POR BCP-ME CANC. NOTA CRÉDITO NC: FC01-00000008 1 2022/03-
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3063 21/03/2022 POR BCP-MN CANC. NOTA CRÉDITO NC: E001-00000026 1 2022/03-
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3085 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
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3090 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
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3190 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003190
3191 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003191
3191 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003191
3192 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003192
3192 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003192
3193 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003193
3193 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003193
3194 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003194
3194 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003194
3195 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003195
3195 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003195
3196 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003196
3196 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003196
3197 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003197
3197 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003197
3198 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003198
3198 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003198
3199 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003199
3199 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003199
3200 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003200
3200 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003200
3201 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003201
3201 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003201
3202 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003202
3202 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003202
3203 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003203
3203 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003203
3204 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003204
3204 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003204
3205 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003205
3205 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003205
3206 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003206
3206 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003206
3207 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003207
3207 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003207
3208 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003208
3208 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003208
3209 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003209
3209 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003209
3210 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003210
3210 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003210
3211 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003211
3211 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003211
3212 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003212
3212 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003212
3213 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003213
3213 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003213
3214 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003214
3214 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003214
3215 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003215
3215 31/03/2022 PLANILLA MARZO SAMI 31 2022/03-
00003215
3216 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003216
3216 02/03/2022 PLANILLA FEBRERO PLANILLA FEBRERO 31 2022/03-
00003216
3217 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003217
3217 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003217
3218 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003218
3218 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003218
3218 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003218
3219 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003219
3219 18/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003219
3220 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003220
3220 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003220
3221 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003221
3221 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003221
3222 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003222
3222 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003222
3223 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003223
3223 08/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON AFP FEBRERO 1 2022/03-
00003223
3224 02/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON RETENCIÓN JUDICIAL WILLIAM RUIZ 1 2022/03-
00003224
3224 02/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON RETENCIÓN JUDICIAL WILLIAM RUIZ 1 2022/03-
00003224
3224 02/03/2022 CANCELACION DE TRIBUTOS CON RETENCIÓN JUDICIAL WILLIAM RUIZ 1 2022/03-
00003224
3225 02/03/2022 POR DEST. CANCELACION DE TRIBUTOS CON RETENCIÓN JUDICIAL WILLIAM 2022/03-
RUIZ 00003225
3225 02/03/2022 POR DEST. CANCELACION DE TRIBUTOS CON RETENCIÓN JUDICIAL WILLIAM 2022/03-
RUIZ 00003225
3226 07/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000093 5 2022/03-
CON MOV. CUENTA N°: 213125582 00003226
3226 07/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000093 5 2022/03-
CON MOV. CUENTA N°: 213125582 00003226
3227 07/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000094 5 2022/03-
CON MOV. CUENTA N°: 213125582 00003227
3227 07/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO MANT OFICINA LIT ONE MN: E001-00000094 5 2022/03-
CON MOV. CUENTA N°: 213125582 00003227
3228 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO ATENCION COMEDOR: E001-00000004 CON 5 2022/03-
MOV. CUENTA N°: 213341019 00003228
3228 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO ATENCION COMEDOR: E001-00000004 CON 5 2022/03-
MOV. CUENTA N°: 213341019 00003228
3229 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000035 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213238581 00003229
3229 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000035 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213238581 00003229
3230 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000016 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213230053 00003230
3230 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000016 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213230053 00003230
3231 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000015 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213230053 00003231
3231 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000015 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213230053 00003231
3232 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO MANTENIMIENTO FITOTOLDO: E001-00000105 5 2022/03-
CON MOV. CUENTA N°: 213229340 00003232
3232 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO MANTENIMIENTO FITOTOLDO: E001-00000105 5 2022/03-
CON MOV. CUENTA N°: 213229340 00003232
3233 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000063 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213235043 00003233
3233 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000063 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213235043 00003233
3234 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000064 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213235043 00003234
3234 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000064 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213235043 00003234
3235 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000062 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213235043 00003235
3235 09/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO LAVANDERIA: E001-00000062 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 213235043 00003235
3236 15/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO GERENCIA ME: 2021-00000094 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 263 00003236
3236 15/03/2022 POR DIFERENCIA DE REDONDEO-PÉRDIDA RECIBO GERENCIA ME: 2021- 5 2022/03-
00000094 00003236
3236 15/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO GERENCIA ME: 2021-00000094 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 263 00003236
3236 15/03/2022 POR DIFERENCIA DE CAMBIO-GANANCIA RECIBO GERENCIA ME: 2021-00000094 5 2022/03-
00003236
3237 15/03/2022 POR DEST.DIF.RED. 2022/03-
00003237
3237 15/03/2022 POR DEST.DIF.RED. 2022/03-
00003237
3238 15/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO GERENCIA ME: 2022-00000095 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 263 00003238
3238 15/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO GERENCIA ME: 2022-00000095 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 263 00003238
3238 15/03/2022 POR DIFERENCIA DE CAMBIO-GANANCIA RECIBO GERENCIA ME: 2022-00000095 5 2022/03-
00003238
3239 15/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO GERENCIA ME: 2022-00000096 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 263 00003239
3239 15/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO GERENCIA ME: 2022-00000096 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 263 00003239
3239 15/03/2022 POR DIFERENCIA DE CAMBIO-GANANCIA RECIBO GERENCIA ME: 2022-00000096 5 2022/03-
00003239
3240 18/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000005 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 214189136 00003240
3240 18/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO ADMINISTRATIVO: E001-00000005 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 214189136 00003240
3241 22/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO POR MOVILIDAD: E001-00000018 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 88 00003241
3241 22/03/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO POR MOVILIDAD: E001-00000018 CON MOV. 5 2022/03-
CUENTA N°: 88 00003241
3242 02/03/2022 POR BCP-MN-POR REDONDEO 1 2022/03-
00003242
3242 02/03/2022 POR BCP-MN-POR REDONDEO 1 2022/03-
00003242
3243 02/03/2022 POR BCP-MN-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003243
3243 02/03/2022 POR BCP-MN-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003243
3244 02/03/2022 POR DEST.BCP-MN-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003244
3244 02/03/2022 POR DEST.BCP-MN-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003244
3245 02/03/2022 POR BCP-MN-FACTURAS VARIAS TRANSPORTE DE INSUMOS 1 2022/03-
00003245
3245 02/03/2022 POR BCP-MN-FACTURAS VARIAS TRANSPORTE DE INSUMOS 1 2022/03-
00003245
3246 03/03/2022 POR BCP-MN-PAGO PARCIAL PTMO S/ 88,250 1 2022/03-
00003246
3246 03/03/2022 POR BCP-MN-PAGO PARCIAL PTMO S/ 88,250 1 2022/03-
00003246
3247 04/03/2022 POR BCP-MN-TC BCP 1 2022/03-
00003247
3247 04/03/2022 POR BCP-MN-TC BCP 1 2022/03-
00003247
3248 04/03/2022 POR BCP-MN-VIDA LEY MARZO 1 2022/03-
00003248
3248 04/03/2022 POR BCP-MN-VIDA LEY MARZO 1 2022/03-
00003248
3249 07/03/2022 POR BCP-MN-PRESTAMO LUIS HUALLAMARES - SUELDO ELIZVAN HUACHACCA 1 2022/03-
00003249
3249 07/03/2022 POR BCP-MN-PRESTAMO LUIS HUALLAMARES - SUELDO ELIZVAN HUACHACCA 1 2022/03-
00003249
3250 07/03/2022 POR BCP-MN-POR REDONDEO 1 2022/03-
00003250
3250 07/03/2022 POR BCP-MN-POR REDONDEO 1 2022/03-
00003250
3251 07/03/2022 POR DEST.BCP-MN-POR REDONDEO 1 2022/03-
00003251
3251 07/03/2022 POR DEST.BCP-MN-POR REDONDEO 1 2022/03-
00003251
3252 08/03/2022 POR BBVA-MN-DEVOLUCION 1 2022/03-
00003252
3252 08/03/2022 POR BBVA-MN-DEVOLUCION 1 2022/03-
00003252
3253 08/03/2022 POR BCP-MN-LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 1 2022/03-
00003253
3253 08/03/2022 POR BCP-MN-LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 1 2022/03-
00003253
3254 08/03/2022 POR BBVA-ME-FACTURAS 178-195-197 1 2022/03-
00003254
3254 08/03/2022 POR BBVA-ME-FACTURAS 178-195-197 1 2022/03-
00003254
3255 09/03/2022 POR BCP-MN-A RENDIR PARA PAGO ANA (PAGO EN BANCO DE LA NACION) 1 2022/03-
00003255
3255 09/03/2022 POR BCP-MN-A RENDIR PARA PAGO ANA (PAGO EN BANCO DE LA NACION) 1 2022/03-
00003255
3256 11/03/2022 POR BBVA-ME-TC BBVA 1 2022/03-
00003256
3256 11/03/2022 POR BBVA-ME-TC BBVA 1 2022/03-
00003256
3257 15/03/2022 POR BBVA-ME-RXH DCS 1 2022/03-
00003257
3257 15/03/2022 POR BBVA-ME-RXH DCS 1 2022/03-
00003257
3258 16/03/2022 POR BBVA-ME-DEV PARCIAL PRESTAMO 1 2022/03-
00003258
3258 16/03/2022 POR BBVA-ME-DEV PARCIAL PRESTAMO 1 2022/03-
00003258
3259 17/03/2022 POR BBVA-ME-TRANSF CUENTAS PROPIAS 1 2022/03-
00003259
3259 17/03/2022 POR BBVA-ME-TRANSF CUENTAS PROPIAS 1 2022/03-
00003259
3260 18/03/2022 POR BCP-ME-TC BCP 1 2022/03-
00003260
3260 18/03/2022 POR BCP-ME-TC BCP 1 2022/03-
00003260
3261 18/03/2022 POR BCP-MN-PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003261
3261 18/03/2022 POR BCP-MN-PLAME FEBRER 1 2022/03-
00003261
3262 18/03/2022 POR BCP-MN-SALDO SOPORTE SIGESCO 1 2022/03-
00003262
3262 18/03/2022 POR BCP-MN-SALDO SOPORTE SIGESCO 1 2022/03-
00003262
3263 18/03/2022 POR DEST.BCP-MN-SALDO SOPORTE SIGESCO 1 2022/03-
00003263
3263 18/03/2022 POR DEST.BCP-MN-SALDO SOPORTE SIGESCO 1 2022/03-
00003263
3264 18/03/2022 POR BCP-MN-VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 1 2022/03-
00003264
3264 18/03/2022 POR BCP-MN-VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 1 2022/03-
00003264
3265 18/03/2022 POR DEST.BCP-MN-VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 1 2022/03-
00003265
3265 18/03/2022 POR DEST.BCP-MN-VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 1 2022/03-
00003265
3266 18/03/2022 POR BCP-MN-COMBUSTIBLE F001-48604 1 2022/03-
00003266
3266 18/03/2022 POR BCP-MN-COMBUSTIBLE F001-48604 1 2022/03-
00003266
3267 18/03/2022 POR BCP-MN-A RENDIR PAGO ALA OCOÑA 1 2022/03-
00003267
3267 18/03/2022 POR BCP-MN-A RENDIR PAGO ALA OCOÑA 1 2022/03-
00003267
3268 18/03/2022 POR BCP-MN-DEVOLUCION PARCIAL PRESTAMO KAREM MISPIRETA S/140,000 1 2022/03-
00003268
3268 18/03/2022 POR BCP-MN-DEVOLUCION PARCIAL PRESTAMO KAREM MISPIRETA S/140,000 1 2022/03-
00003268
3269 18/03/2022 POR BCP-MN-A RENDIR CAJA CHICA MINA 1 2022/03-
00003269
3269 18/03/2022 POR BCP-MN-A RENDIR CAJA CHICA MINA 1 2022/03-
00003269
3270 18/03/2022 POR BCP-MN-REEMBOLSOS RE20-2022 Y RE07-2022 1 2022/03-
00003270
3270 18/03/2022 POR BCP-MN-REEMBOLSOS RE20-2022 Y RE07-2022 1 2022/03-
00003270
3271 18/03/2022 POR BCP-MN-APORTE MENSUAL FEBRERO 1 2022/03-
00003271
3271 18/03/2022 POR BCP-MN-APORTE MENSUAL FEBRERO 1 2022/03-
00003271
3272 18/03/2022 POR BCP-MN-APORTE MENSUAL FEBRERO 1 2022/03-
00003272
3272 18/03/2022 POR BCP-MN-APORTE MENSUAL FEBRERO 1 2022/03-
00003272
3273 18/03/2022 POR BCP-MN-PACIFICO EPS MARZO F027-554373 Y VIDA LEY 1 2022/03-
00003273
3273 18/03/2022 POR BCP-MN-PACIFICO EPS MARZO F027-554373 Y VIDA LEY 1 2022/03-
00003273
3274 18/03/2022 POR BCP-MN-LA POSITIVA SCTR SALUD Y PENSION MARZO 1 2022/03-
00003274
3274 18/03/2022 POR BCP-MN-LA POSITIVA SCTR SALUD Y PENSION MARZO 1 2022/03-
00003274
3275 18/03/2022 POR BCP-ME-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003275
3275 18/03/2022 POR BCP-ME-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003275
3276 18/03/2022 POR DEST.BCP-ME-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003276
3276 18/03/2022 POR DEST.BCP-ME-POR GASTOS BANCARIOS 1 2022/03-
00003276
3277 21/03/2022 POR BBVA-MN-DEV. PARCIAL PTMO 1 2022/03-
00003277
3277 21/03/2022 POR BBVA-MN-DEV. PARCIAL PTMO 1 2022/03-
00003277
3278 21/03/2022 POR BBVA-ME-ACUERDO CUOTA 3 PRETO 1 2022/03-
00003278
3278 21/03/2022 POR BBVA-ME-ACUERDO CUOTA 3 PRETO 1 2022/03-
00003278
3279 22/03/2022 POR BBVA-ME-TC BBVA 1 2022/03-
00003279
3279 22/03/2022 POR BBVA-ME-TC BBVA 1 2022/03-
00003279
3280 22/03/2022 POR BBVA-MN-VALVULA 1 2022/03-
00003280
3280 22/03/2022 POR BBVA-MN-VALVULA 1 2022/03-
00003280
3281 22/03/2022 POR BBVA-MN-PRESTAMO PERSONAL-- PRESTAMO PRE0002-22 1 2022/03-
00003281
3281 22/03/2022 POR BBVA-MN-PRESTAMO PERSONAL-- PRESTAMO PRE0002-22 1 2022/03-
00003281
3282 23/03/2022 POR BBVA-ME-INTERESES CUENTA A PLAZO 1 2022/03-
00003282
3282 23/03/2022 POR BBVA-ME-INTERESES CUENTA A PLAZO 1 2022/03-
00003282
3283 23/03/2022 POR BBVA-ME-RETIRO CUENTA A PLAZO 1 2022/03-
00003283
3283 23/03/2022 POR BBVA-ME-RETIRO CUENTA A PLAZO 1 2022/03-
00003283
3284 23/03/2022 POR BCP-ME-TC BCP 1 2022/03-
00003284
3284 23/03/2022 POR BCP-ME-TC BCP 1 2022/03-
00003284
3285 24/03/2022 POR BBVA-ME-ALQUILER ABRIL KAREM MISPIRETA 1 2022/03-
00003285
3285 24/03/2022 POR BBVA-ME-ALQUILER ABRIL KAREM MISPIRETA 1 2022/03-
00003285
3286 24/03/2022 POR BBVA-ME-TC BBVA 1 2022/03-
00003286
3286 24/03/2022 POR BBVA-ME-TC BBVA 1 2022/03-
00003286
3287 24/03/2022 POR BBVA-ME-MANTENIMIENTO EQUIPOS DHL E001-35 1 2022/03-
00003287
3287 24/03/2022 POR BBVA-ME-MANTENIMIENTO EQUIPOS DHL E001-35 1 2022/03-
00003287
3288 24/03/2022 POR BBVA-ME-INGENIERIA COMPLEMENTARIA 1 2022/03-
00003288
3288 24/03/2022 POR BBVA-ME-INGENIERIA COMPLEMENTARIA 1 2022/03-
00003288
3289 24/03/2022 POR BBVA-MN-CAJA CHICA MINA 1 2022/03-
00003289
3289 24/03/2022 POR BBVA-MN-CAJA CHICA MINA 1 2022/03-
00003289
3290 24/03/2022 POR BBVA-MN-PAGO PARCIAL MUTUO DCS 1 2022/03-
00003290
3290 24/03/2022 POR BBVA-MN-PAGO PARCIAL MUTUO DCS 1 2022/03-
00003290
3291 24/03/2022 POR BBVA-MN-REEMBOLSOS (+PROV.001-325 TRANSPORTES GARCIA) 1 2022/03-
00003291
3291 24/03/2022 POR BBVA-MN-REEMBOLSOS (+PROV.001-325 TRANSPORTES GARCIA) 1 2022/03-
00003291
3292 24/03/2022 POR BBVA-MN-DEV. MUTUO CUOTA IBK 1 2022/03-
00003292
3292 24/03/2022 POR BBVA-MN-DEV. MUTUO CUOTA IBK 1 2022/03-
00003292
3293 25/03/2022 POR BBVA-MN-TRANSF CUENTAS PROPIAS 1 2022/03-
00003293
3293 25/03/2022 POR BBVA-MN-TRANSF CUENTAS PROPIAS 1 2022/03-
00003293
3294 31/03/2022 POR BBVA-ME-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003294
3294 31/03/2022 POR BBVA-ME-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003294
3295 31/03/2022 POR BBVA-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003295
3295 31/03/2022 POR BBVA-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003295
3296 31/03/2022 POR BBVA-MN-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003296
3296 31/03/2022 POR BBVA-MN-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003296
3297 31/03/2022 POR BBVA-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003297
3297 31/03/2022 POR BBVA-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003297
3298 31/03/2022 POR BCP-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003298
3298 31/03/2022 POR BCP-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003298
3299 31/03/2022 POR BCP-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003299
3299 31/03/2022 POR BCP-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003299
3300 31/03/2022 POR DEST.BBVA-ME-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003300
3300 31/03/2022 POR DEST.BBVA-ME-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003300
3301 31/03/2022 POR DEST.BBVA-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003301
3301 31/03/2022 POR DEST.BBVA-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003301
3302 31/03/2022 POR DEST.BBVA-MN-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003302
3302 31/03/2022 POR DEST.BBVA-MN-GASTOS BANCARIOS MARZO 1 2022/03-
00003302
3303 31/03/2022 POR DEST.BBVA-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003303
3303 31/03/2022 POR DEST.BBVA-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003303
3304 31/03/2022 POR DEST.BCP-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003304
3304 31/03/2022 POR DEST.BCP-ME-ITF MARZO 1 2022/03-
00003304
3305 31/03/2022 POR DEST.BCP-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003305
3305 31/03/2022 POR DEST.BCP-MN-ITF MARZO 1 2022/03-
00003305
3306 02/03/2022 POR CAJA-PAGO POR DETONACIONES EN EL ESTANQUE DE AGUA - ANEXO 1 2022/03-
CARHUANILLA 00003306
3306 02/03/2022 POR CAJA-PAGO POR DETONACIONES EN EL ESTANQUE DE AGUA - ANEXO 1 2022/03-
CARHUANILLA 00003306
3307 02/03/2022 POR CAJA-PAGO POR DETONACIONES EN EL ESTANQUE DE AGUA - ANEXO 2022/03-
CARHUANILLA 00003307
3307 02/03/2022 POR CAJA-PAGO POR DETONACIONES EN EL ESTANQUE DE AGUA - ANEXO 2022/03-
CARHUANILLA 00003307
3308 03/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 02 VACAS VIVAS PARA COMEDOR 1 2022/03-
00003308
3308 03/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 02 VACAS VIVAS PARA COMEDOR 1 2022/03-
00003308
3309 03/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 02 VACAS VIVAS PARA COMEDOR 2022/03-
00003309
3309 03/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 02 VACAS VIVAS PARA COMEDOR 2022/03-
00003309
3310 03/03/2022 POR CAJA 1 2022/03-
00003310
3310 03/03/2022 POR CAJA 1 2022/03-
00003310
3311 03/03/2022 POR CAJA 2022/03-
00003311
3311 03/03/2022 POR CAJA 2022/03-
00003311
3312 18/03/2022 POR CAJA-APOYO EN COCINA ENERO Y FEBRERO 1 2022/03-
00003312
3312 18/03/2022 POR CAJA-APOYO EN COCINA ENERO Y FEBRERO 1 2022/03-
00003312
3313 18/03/2022 POR CAJA-APOYO EN COCINA ENERO Y FEBRERO 2022/03-
00003313
3313 18/03/2022 POR CAJA-APOYO EN COCINA ENERO Y FEBRERO 2022/03-
00003313
3314 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES DE QUESO 1 2022/03-
00003314
3314 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES DE QUESO 1 2022/03-
00003314
3315 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES DE QUESO 2022/03-
00003315
3315 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES DE QUESO 2022/03-
00003315
3316 18/03/2022 POR CAJA-TRABAJO DE VOLADURA 16/03 1 2022/03-
00003316
3316 18/03/2022 POR CAJA-TRABAJO DE VOLADURA 16/03 1 2022/03-
00003316
3317 18/03/2022 POR CAJA-TRABAJO DE VOLADURA 16/03 2022/03-
00003317
3317 18/03/2022 POR CAJA-TRABAJO DE VOLADURA 16/03 2022/03-
00003317
3318 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES 1 2022/03-
00003318
3318 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES 1 2022/03-
00003318
3319 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES 2022/03-
00003319
3319 18/03/2022 POR CAJA-5 MOLDES 2022/03-
00003319
3320 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 23/03 1 2022/03-
00003320
3320 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 23/03 1 2022/03-
00003320
3321 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 23/03 2022/03-
00003321
3321 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 23/03 2022/03-
00003321
3322 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 22/03 FIRMA EN REPRESENTACION DEL SR. 1 2022/03-
CARLOS RETAMOZO RODRIGUEZ 00003322
3322 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 22/03 FIRMA EN REPRESENTACION DEL SR. 1 2022/03-
CARLOS RETAMOZO RODRIGUEZ 00003322
3323 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 22/03 FIRMA EN REPRESENTACION DEL SR. 2022/03-
CARLOS RETAMOZO RODRIGUEZ 00003323
3323 24/03/2022 POR CAJA-RECIBO EMITIDO EL 22/03 FIRMA EN REPRESENTACION DEL SR. 2022/03-
CARLOS RETAMOZO RODRIGUEZ 00003323
3324 26/03/2022 POR CAJA-TAXI DE OF. LIMA A AGENCIA WARI 1 2022/03-
00003324
3324 26/03/2022 POR CAJA-TAXI DE OF. LIMA A AGENCIA WARI 1 2022/03-
00003324
3325 26/03/2022 POR CAJA-TAXI DE OF. LIMA A AGENCIA WARI 2022/03-
00003325
3325 26/03/2022 POR CAJA-TAXI DE OF. LIMA A AGENCIA WARI 2022/03-
00003325
3326 30/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 1 VACA 1 2022/03-
00003326
3326 30/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 1 VACA 1 2022/03-
00003326
3327 30/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 1 VACA 2022/03-
00003327
3327 30/03/2022 POR CAJA-COMPRA DE 1 VACA 2022/03-
00003327
3328 31/03/2022 POR ING. X PROD.: FP20220008 5 2022/03-
00003328
3328 31/03/2022 POR ING. X PROD.: FP20220008 5 2022/03-
00003328
3329 31/03/2022 POR ING. X PROD.: FP20220009 5 2022/03-
00003329
3329 31/03/2022 POR ING. X PROD.: FP20220009 5 2022/03-
00003329
3330 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE J & V RESGUARDO POR SERVICIO DE 2022/03-
SEGURIDAD SEGUN FACT. F001-134900 EMITIDA EL 19/04 00003330
3330 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE J & V RESGUARDO POR SERVICIO DE 2022/03-
SEGURIDAD SEGUN FACT. F001-134900 EMITIDA EL 19/04 00003330
3331 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003331
3331 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003331
3332 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE L & S CONTRATISTAS POR ALQUILER 2022/03-
SEGUN FACT. E001-534 EMITIDA EL 04/04 00003332
3332 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE L & S CONTRATISTAS POR ALQUILER 2022/03-
SEGUN FACT. E001-534 EMITIDA EL 04/04 00003332
3333 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003333
3333 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003333
3334 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE L & S CONTRATISTAS POR ALQUILER 2022/03-
SEGUN FACT. E001-533 EMITIDA EL 04/04 00003334
3334 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE L & S CONTRATISTAS POR ALQUILER 2022/03-
SEGUN FACT. E001-533 EMITIDA EL 04/04 00003334
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3335 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE RUWANA POR INTERMEDIACION 2022/03-
LABORAL SEGUN FACT. F038-310 EMITIDA EL 08/04 00003335
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3336 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003336
3337 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE BERNAOLA POMA POR 2022/03-
MANTEMINIENTO DE SANITARIOS SEGUN FACT. E001-2 EMITIDA EL 31/03 00003337
3337 31/03/2022 PROVISION VALORIZACION MES MARZO DE BERNAOLA POMA POR 2022/03-
MANTEMINIENTO DE SANITARIOS SEGUN FACT. E001-2 EMITIDA EL 31/03 00003337
3338 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003338
3338 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003338
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3339 31/03/2022 EXTORNO DE GASTOS PROVISIONADOS EL 2021 - VINCULADO AL N° DE REG. 2022/03-
2021/12-0000077 00003339
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3340 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE GASTOS DEL 2021 - VINCULADO AL REGISTRO 2022/03-
2021/12-000073 00003340
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3341 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003341
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3342 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003342
3343 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - EMILY 2022/03-
ORTIZ 00003343
3343 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - EMILY 2022/03-
ORTIZ 00003343
3343 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - EMILY 2022/03-
ORTIZ 00003343
3343 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - EMILY 2022/03-
ORTIZ 00003343
3344 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003344
3344 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003344
3345 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - PERCY 2022/03-
CUEVA 00003345
3345 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - PERCY 2022/03-
CUEVA 00003345
3345 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - PERCY 2022/03-
CUEVA 00003345
3345 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - PERCY 2022/03-
CUEVA 00003345
3346 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003346
3346 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003346
3347 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUDWIN 2022/03-
MEZA 00003347
3347 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUDWIN 2022/03-
MEZA 00003347
3347 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUDWIN 2022/03-
MEZA 00003347
3347 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUDWIN 2022/03-
MEZA 00003347
3348 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003348
3348 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003348
3349 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - RUBEN 2022/03-
HUAYLLAS 00003349
3349 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - RUBEN 2022/03-
HUAYLLAS 00003349
3349 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - RUBEN 2022/03-
HUAYLLAS 00003349
3349 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - RUBEN 2022/03-
HUAYLLAS 00003349
3350 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003350
3350 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003350
3351 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS DEL 2021 - GERSON CHIPANA 2022/03-
MEZA 00003351
3351 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS DEL 2021 - GERSON CHIPANA 2022/03-
MEZA 00003351
3352 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUCERO 2022/03-
BARRIOS 00003352
3352 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUCERO 2022/03-
BARRIOS 00003352
3352 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUCERO 2022/03-
BARRIOS 00003352
3352 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - LUCERO 2022/03-
BARRIOS 00003352
3353 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003353
3353 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003353
3354 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - 2022/03-
FRANCISCO MIÑANO 00003354
3354 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - 2022/03-
FRANCISCO MIÑANO 00003354
3354 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - 2022/03-
FRANCISCO MIÑANO 00003354
3354 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - 2022/03-
FRANCISCO MIÑANO 00003354
3355 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003355
3355 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003355
3356 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS DEL 2021 - EDGAR DE LA CRUZ 2022/03-
00003356
3356 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS DEL 2021 - EDGAR DE LA CRUZ 2022/03-
00003356
3357 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003357
3357 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003357
3358 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - FREDDY 2022/03-
MONTOYA 00003358
3358 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - FREDDY 2022/03-
MONTOYA 00003358
3358 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - FREDDY 2022/03-
MONTOYA 00003358
3358 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - FREDDY 2022/03-
MONTOYA 00003358
3359 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003359
3359 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003359
3360 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS DEL 2021 - JORGE RAMOS 2022/03-
00003360
3360 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS DEL 2021 - JORGE RAMOS 2022/03-
00003360
3361 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003361
3361 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003361
3362 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - JENNY 2022/03-
RONCAL 00003362
3362 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - JENNY 2022/03-
RONCAL 00003362
3362 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - JENNY 2022/03-
RONCAL 00003362
3362 31/03/2022 EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS VACACIONES/CTS DEL 2021 - JENNY 2022/03-
RONCAL 00003362
3363 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003363
3363 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003363
3364 31/03/2022 APLICACION AL GASTO POR SEGURO VEHICULAR - LA POSITIVA 2022/03-
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 00003364
3364 31/03/2022 APLICACION AL GASTO POR SEGURO VEHICULAR - LA POSITIVA 2022/03-
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 00003364
3365 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003365
3365 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003365
3366 31/03/2022 APLICACION AL GASTO RESPONSABILIDAD CIVIL - LA POSITIVA MES DE MARZO 2022/03-
2022 00003366
3366 31/03/2022 APLICACION AL GASTO RESPONSABILIDAD CIVIL - LA POSITIVA MES DE MARZO 2022/03-
2022 00003366
3367 31/03/2022 APLICACION AL GASTO VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANA - 2022/03-
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 00003367
3367 31/03/2022 APLICACION AL GASTO VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANA - 2022/03-
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 00003367
3368 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003368
3368 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003368
3369 31/03/2022 APLICACION AL GASTO POR PRIMA POR EMISION CARTA FIANZA - AVLA 2022/03-
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 00003369
3369 31/03/2022 APLICACION AL GASTO POR PRIMA POR EMISION CARTA FIANZA - AVLA 2022/03-
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 00003369
3370 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003370
3370 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003370
3371 31/03/2022 APLICACION AL GASTO SUSCRIPCION AL ZOOM - CORRESPONDIENTE AL MES DE 2022/03-
MARZO 2022 00003371
3371 31/03/2022 APLICACION AL GASTO SUSCRIPCION AL ZOOM - CORRESPONDIENTE AL MES DE 2022/03-
MARZO 2022 00003371
3372 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES MISCELÁNEOS APLICACION AL GASTO 2022/03-
SUSCRIPCION AL ZOOM - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 00003372
3372 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES MISCELÁNEOS APLICACION AL GASTO 2022/03-
SUSCRIPCION AL ZOOM - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 00003372
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3373 31/03/2022 DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2022 2022/03-
00003373
3374 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003374
3374 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003374
3374 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003374
3374 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003374
3374 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003374
3375 31/03/2022 EXTORNO DE VACACIONES AL 31/03/2022 - GERSON CHIPANA MEZA 2022/03-
00003375
3375 31/03/2022 EXTORNO DE VACACIONES AL 31/03/2022 - GERSON CHIPANA MEZA 2022/03-
00003375
3376 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003376
3376 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003376
3377 31/03/2022 EXTORNO DE VACACIONES AL 31/03/2022 - JORGE RAMOS 2022/03-
00003377
3377 31/03/2022 EXTORNO DE VACACIONES AL 31/03/2022 - JORGE RAMOS 2022/03-
00003377
3378 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003378
3378 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003378
3379 31/03/2022 EXTORNO DE VACACIONES AL 31/03/2022 - EDGAR DE LA CRUZ 2022/03-
00003379
3379 31/03/2022 EXTORNO DE VACACIONES AL 31/03/2022 - EDGAR DE LA CRUZ 2022/03-
00003379
3380 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003380
3380 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003380
3381 31/03/2022 PROVISION ALQUILER DEPARTAMENTO K.MISPIRETA MARZO 2022 2022/03-
00003381
3381 31/03/2022 PROVISION ALQUILER DEPARTAMENTO K.MISPIRETA MARZO 2022 2022/03-
00003381
3382 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003382
3382 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003382
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3383 31/03/2022 EXTORNO POR VACACIONES GOZADAS EN MARZO 2022 - YA PROVISIONADOS 2022/03-
00003383
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003384
3384 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
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3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
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3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
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3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
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3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
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3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3387 31/03/2022 PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 2022/03-
00003387
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3388 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003388
3389 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003389
3389 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES 2022/03-
00003389
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3390 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL AL 2022/03-
MES DE MARZO 2022 00003390
3391 18/03/2022 APLICACION REDONDEO - POR PAGO PLAME FEBRERO 2022 (ASIENTO 3098- 2022/03-
3099-3100) 00003391
3391 18/03/2022 APLICACION REDONDEO - POR PAGO PLAME FEBRERO 2022 (ASIENTO 3098- 2022/03-
3099-3100) 00003391
3391 18/03/2022 APLICACION REDONDEO - POR PAGO PLAME FEBRERO 2022 (ASIENTO 3098- 2022/03-
3099-3100) 00003391
3391 18/03/2022 APLICACION REDONDEO - POR PAGO PLAME FEBRERO 2022 (ASIENTO 3098- 2022/03-
3099-3100) 00003391
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3392 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES PROVISION DE GRATIFICACIONES DEL 2022/03-
PERSONAL AL MES DE MARZO 2022 00003392
3393 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES APLICACION AL GASTO RESPONSABILIDAD 2022/03-
CIVIL - LA POSITIVA MES DE MARZO 2022 00003393
3393 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES APLICACION AL GASTO RESPONSABILIDAD 2022/03-
CIVIL - LA POSITIVA MES DE MARZO 2022 00003393
3394 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS 2022/03-
DEL 2021 - GERSON CHIPANA MEZA 00003394
3394 31/03/2022 POR DEST. MISC.: PROVISIONES EXTORNO DE PROVISION DE BENEFICIOS CTS 2022/03-
DEL 2021 - GERSON CHIPANA MEZA 00003394
3395 18/03/2022 APLICACION DE ENTREGA DE A RENDIR PARA CAJA CHICA MINA 2022/03-
00003395
3395 18/03/2022 APLICACION DE ENTREGA DE A RENDIR PARA CAJA CHICA MINA 2022/03-
00003395
3396 24/03/2022 APLICACION DE ENTREGA DE A RENDIR PARA CAJA CHICA MINA 2022/03-
00003396
3396 24/03/2022 APLICACION DE ENTREGA DE A RENDIR PARA CAJA CHICA MINA 2022/03-
00003396
3397 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO GENERADOR DE LUZ 3500WTS 5 2022/03-
00003397
3397 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO GENERADOR DE LUZ 3500WTS 5 2022/03-
00003397
3398 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO GENERADOR DE LUZ 3500WTS 5 2022/03-
00003398
3398 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO GENERADOR DE LUZ 3500WTS 5 2022/03-
00003398
3399 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO TALADRO MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR 5 2022/03-
BOSCH 00003399
3399 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO TALADRO MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR 5 2022/03-
BOSCH 00003399
3400 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO TALADRO MARTILLO PERFORADOR 5 2022/03-
DEMOLEDOR BOSCH 00003400
3400 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO TALADRO MARTILLO PERFORADOR 5 2022/03-
DEMOLEDOR BOSCH 00003400
3401 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE A02Q-S-1-M-2T, 5 2022/03-
HB3Q32181 00003401
3401 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE A02Q-S-1-M-2T, 5 2022/03-
HB3Q32181 00003401
3402 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE A02Q-S-1-M- 5 2022/03-
2T, HB3Q32181 00003402
3402 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE A02Q-S-1-M- 5 2022/03-
2T, HB3Q32181 00003402
3403 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO INTERRUPTOR DE NIVEL SJE PMAST PLUS 5 2022/03-
CISTERNA 00003403
3403 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO INTERRUPTOR DE NIVEL SJE PMAST PLUS 5 2022/03-
CISTERNA 00003403
3404 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO INTERRUPTOR DE NIVEL SJE PMAST PLUS 5 2022/03-
CISTERNA 00003404
3404 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO INTERRUPTOR DE NIVEL SJE PMAST PLUS 5 2022/03-
CISTERNA 00003404
3405 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MULTIPARÁMETRO MULTILINE 3620 WTW 5 2022/03-
00003405
3405 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MULTIPARÁMETRO MULTILINE 3620 WTW 5 2022/03-
00003405
3406 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MULTIPARÁMETRO MULTILINE 3620 WTW 5 2022/03-
00003406
3406 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MULTIPARÁMETRO MULTILINE 3620 WTW 5 2022/03-
00003406
3407 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MUEBLE DE MELAMINE EN "L" 130CM X 60CM X 5 2022/03-
120CM COLOR NOGAL 00003407
3407 31/03/2022 DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MUEBLE DE MELAMINE EN "L" 130CM X 60CM X 5 2022/03-
120CM COLOR NOGAL 00003407
3408 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MUEBLE DE MELAMINE EN "L" 130CM X 5 2022/03-
60CM X 120CM COLOR NOGAL 00003408
3408 31/03/2022 DEST. DEPRECIACIÓN DEL PERIODO MUEBLE DE MELAMINE EN "L" 130CM X 5 2022/03-
60CM X 120CM COLOR NOGAL 00003408
3409 31/03/2022 AUTOMATICO - COSTO VENTA 2022/03-
00003409
3409 31/03/2022 AUTOMATICO - COSTO VENTA 2022/03-
00003409
3409 31/03/2022 AUTOMATICO - COSTO VENTA 2022/03-
00003409
3409 31/03/2022 AUTOMATICO - COSTO VENTA 2022/03-
00003409
 LIBRO DIARIO

Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento

Número del Código Denominación Debe Haber
Documento
Sustentatorio

E001-0000000195 633111 Producción encargada a terceros 499.54

E001-0000000195 401111 IGV – Cuenta propia 89.91
E001-0000000195 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 589.45
emitidas (ME)
E001-0000000195 903420 Servicios de terceros en Refinación 499.54
E001-0000000195 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 499.54
F001-0000001134 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 349.58
F001-0000001134 401111 IGV – Cuenta propia 62.92
F001-0000001134 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 412.50
emitidas (MN)
E001-0000001459 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,000.00
E001-0000001459 401111 IGV – Cuenta propia 180.00
E001-0000001459 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,180.00
emitidas (MN)
E001-0000000745 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 160.00
E001-0000000745 401111 IGV – Cuenta propia 28.80
E001-0000000745 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 188.80
emitidas (MN)
E001-0000012952 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 10,683.38
E001-0000012952 401111 IGV – Cuenta propia 1,923.01
E001-0000012952 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,606.39
emitidas (ME)
FR01-0000021640 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,067.83
FR01-0000021640 401111 IGV – Cuenta propia 192.20
FR01-0000021640 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,260.03
emitidas (ME)
E001-0000000276 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 67.80
E001-0000000276 401111 IGV – Cuenta propia 12.20
E001-0000000276 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
E001-0000012976 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 22,229.01
E001-0000012976 401111 IGV – Cuenta propia 4,001.22
E001-0000012976 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 26,230.23
emitidas (ME)
E001-0000012978 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 22,261.95
E001-0000012978 401111 IGV – Cuenta propia 4,007.15
E001-0000012978 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 26,269.10
emitidas (ME)
F001-00000173 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 33.90
F001-00000173 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 40.68
F001-00000173 401111 IGV – Cuenta propia 13.42
F001-00000173 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 88.00
emitidas (MN)
E001-0000013050 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 21,910.59
E001-0000013050 401111 IGV – Cuenta propia 3,943.91
E001-0000013050 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,854.50
emitidas (ME)
E001-0000013051 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 21,910.59
E001-0000013051 401111 IGV – Cuenta propia 3,943.91
E001-0000013051 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,854.50
emitidas (ME)
E001-0000013227 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 21,548.25
E001-0000013227 401111 IGV – Cuenta propia 3,878.69
E001-0000013227 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,426.94
emitidas (ME)
E001-0000013241 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 21,411.00
E001-0000013241 401111 IGV – Cuenta propia 3,853.98
E001-0000013241 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,264.98
emitidas (ME)
F120-0000236176 639312 Servicio de seguridad y vigilancia 1,660.41
F120-0000236176 401111 IGV – Cuenta propia 298.88
F120-0000236176 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,959.29
emitidas (ME)
F120-0000236176 951112 Gastos de Servicios prestados por terceros 1,660.41
F120-0000236176 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 1,660.41
Ventas / Comercialización
S001-0011198535 636111 Serv. Luz 84,618.73
S001-0011198535 401111 IGV – Cuenta propia 14,143.80
S001-0011198535 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 98,762.53
emitidas (MN)
S001-0011198535 910001 Conductores eléctricos 84,618.73
S001-0011198535 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84,618.73
F001-0000054738 676112 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (ME) 56.68
F001-0000054738 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 118,170.00
F001-0000054738 401111 IGV – Cuenta propia 21,280.80
F001-0000054738 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 139,507.48
emitidas (ME)
F001-0000054738 971121 Diferencia por tipo de cambio 56.68
F001-0000054738 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 56.68
F001-0000041570 603311 Repuestos y accesorios 2,167.69
F001-0000041570 603111 Materiales auxiliares 370.94
F001-0000041570 401111 IGV – Cuenta propia 456.95
F001-0000041570 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,995.58
emitidas (ME)
F001-0000041570 285111 Existencias por recibir suministro local 2,538.63
F001-0000041570 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 370.94
F001-0000041570 613225 Tuberías y sus accesorios 2,167.69
F070-0000098050 603311 Repuestos y accesorios 2,570.87
F070-0000098050 401111 IGV – Cuenta propia 462.75
F070-0000098050 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,033.62
emitidas (ME)
F070-0000098050 285111 Existencias por recibir suministro local 2,570.87
F070-0000098050 613210 Material eléctrico y electrónico 2,570.87
0001-0000001380 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 120.00
0001-0000001380 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 120.00
emitidas (MN)
0001-0000002123 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 155.00
0001-0000002123 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 155.00
emitidas (MN)
0001-0000002762 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 80.00
0001-0000002762 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0001-0000011006 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 180.00
0001-0000011006 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 180.00
emitidas (MN)
0002-0000002252 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 200.00
0002-0000002252 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00
emitidas (MN)
0005-0000002101 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 122.00
0005-0000002101 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 122.00
emitidas (MN)
B001-0000385080 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 12.00
B001-0000385080 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12.00
emitidas (MN)
E001-0000000008 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 90.00
E001-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
E001-0000000223 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 127.00
E001-0000000223 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 127.00
emitidas (MN)
E001-0000000518 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 82.00
E001-0000000518 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 82.00
emitidas (MN)
E001-0000000733 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 70.00
E001-0000000733 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F001-0000000201 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 40.00
F001-0000000201 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.00
emitidas (MN)
F001-0000001925 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,610.17
F001-0000001925 401111 IGV – Cuenta propia 289.83
F001-0000001925 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,900.00
emitidas (MN)
F001-0000004667 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,083.90
F001-0000004667 401111 IGV – Cuenta propia 195.10
F001-0000004667 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,279.00
emitidas (MN)
F001-0000024653 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 217.81
F001-0000024653 401111 IGV – Cuenta propia 39.20
F001-0000024653 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 257.00
emitidas (MN)
FI01-0000001029 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 2,499.00
FI01-0000001029 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,499.00
emitidas (MN)
FN01-0000007911 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 42,392.00
FN01-0000007911 401111 IGV – Cuenta propia 7,630.56
FN01-0000007911 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 50,022.56
emitidas (ME)
E001-0000000315 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 493.50
E001-0000000315 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 493.50
emitidas (MN)
E001-0000001482 603211 Suministros - País 2,985.15
E001-0000001482 401111 IGV – Cuenta propia 537.33
E001-0000001482 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,522.48
emitidas (MN)
E001-0000001482 285111 Existencias por recibir suministro local 2,985.15
E001-0000001482 613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 2,663.15
E001-0000001482 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 322.00
F001-0000007084 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 716.95
F001-0000007084 401111 IGV – Cuenta propia 129.05
F001-0000007084 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 846.00
emitidas (MN)
F001-0000011448 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 413.25
F001-0000011448 401111 IGV – Cuenta propia 74.40
F001-0000011448 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 487.65
emitidas (ME)
E001-0000000024 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,106.88
E001-0000000024 401111 IGV – Cuenta propia 199.24
E001-0000000024 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,306.12
emitidas (MN)
E001-0000000511 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 42.00
E001-0000000511 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 62.00
E001-0000000511 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 104.00
emitidas (MN)
F001-0000035872 603211 Suministros - País 3,998.61
F001-0000035872 401111 IGV – Cuenta propia 719.75
F001-0000035872 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,718.36
emitidas (ME)
F001-0000035872 285111 Existencias por recibir suministro local 3,998.61
F001-0000035872 613236 Equipos y accesorios seguridad 3,660.59
F001-0000035872 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 338.02
F540-0000235000 603211 Suministros - País 432.20
F540-0000235000 401111 IGV – Cuenta propia 77.80
F540-0000235000 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 510.00
emitidas (MN)
F540-0000235000 285111 Existencias por recibir suministro local 432.20
F540-0000235000 613236 Equipos y accesorios seguridad 432.20
E001-0000008815 632971 Servicios de medico ocupacional 91.00
E001-0000008815 401111 IGV – Cuenta propia 16.38
E001-0000008815 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 107.38
emitidas (MN)
E001-0000008815 941141 Gastos de personal 91.00
E001-0000008815 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 91.00
Administrativo
E001-0000000077 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 27.12
E001-0000000077 401111 IGV – Cuenta propia 4.88
E001-0000000077 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.00
emitidas (MN)
F001-0000002440 603311 Repuestos y accesorios 169.49
F001-0000002440 401111 IGV – Cuenta propia 30.51
F001-0000002440 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00
emitidas (MN)
F001-0000002440 285111 Existencias por recibir suministro local 169.49
F001-0000002440 613232 Repuestos para vehículos 158.90
F001-0000002440 613111 Materiales auxiliares 10.59
F100-0000064377 401111 IGV – Cuenta propia 913.82
F100-0000064377 333111 Costo de Maquinaria y equipo de explotacion 5,076.72
F100-0000064377 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,990.54
emitidas (ME)
F001-0000003039 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 83.35
F001-0000003039 401111 IGV – Cuenta propia 15.00
F001-0000003039 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 98.35
emitidas (MN)
E001-0000001497 603211 Suministros - País 2,033.90
E001-0000001497 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 2,033.90
E001-0000001497 401111 IGV – Cuenta propia 366.10
E001-0000001497 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,400.00
emitidas (MN)
E001-0000001497 285111 Existencias por recibir suministro local 1,356.00
E001-0000001497 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 1,356.00
E001-0000008840 632971 Servicios de medico ocupacional 158.00
E001-0000008840 401111 IGV – Cuenta propia 28.44
E001-0000008840 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008840 941141 Gastos de personal 158.00
E001-0000008840 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 158.00
Administrativo
E001-0000008853 632971 Servicios de medico ocupacional 158.00
E001-0000008853 401111 IGV – Cuenta propia 28.44
E001-0000008853 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008853 941141 Gastos de personal 158.00
E001-0000008853 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 158.00
Administrativo
F001-0000002636 603211 Suministros - País 432.00
F001-0000002636 401111 IGV – Cuenta propia 77.76
F001-0000002636 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 509.76
emitidas (MN)
F001-0000002636 285111 Existencias por recibir suministro local 432.00
F001-0000002636 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 432.00
F001-0000013753 603311 Repuestos y accesorios 349.16
F001-0000013753 401111 IGV – Cuenta propia 62.85
F001-0000013753 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 412.00
emitidas (MN)
F001-0000013753 285111 Existencias por recibir suministro local 349.16
F001-0000013753 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 344.92
F001-0000013753 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 4.24
F010-0000101410 603211 Suministros - País 3,622.18
F010-0000101410 401111 IGV – Cuenta propia 651.99
F010-0000101410 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,274.17
emitidas (MN)
F010-0000101410 285111 Existencias por recibir suministro local 3,622.18
F010-0000101410 613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 922.18
F010-0000101410 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,700.00
F023-0000027949 603311 Repuestos y accesorios 52.07
F023-0000027949 401111 IGV – Cuenta propia 9.37
F023-0000027949 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 61.45
emitidas (MN)
F023-0000027949 285111 Existencias por recibir suministro local 52.07
F023-0000027949 613232 Repuestos para vehículos 52.07
FA48-0002210741 603211 Suministros - País 27.88
FA48-0002210741 401111 IGV – Cuenta propia 5.02
FA48-0002210741 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.90
emitidas (MN)
FA48-0002210741 252413 Otros suministros 27.88
FA48-0002210741 613240 Suministros para oficinas 27.88
F001-0000002440 253111 Repuestos 158.90
F001-0000002440 251111 Materiales auxiliares 10.59
F001-0000002440 285111 Existencias por recibir suministro local 169.49
F012-0000031319 603311 Repuestos y accesorios 142.16
F012-0000031319 603211 Suministros - País 435.59
F012-0000031319 603111 Materiales auxiliares 178.37
F012-0000031319 401111 IGV – Cuenta propia 136.10
F012-0000031319 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 892.22
emitidas (ME)
F012-0000031319 285111 Existencias por recibir suministro local 756.12
F012-0000031319 613226 Repuestos para bombas 178.37
F012-0000031319 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 142.16
F012-0000031319 613221 Rodamientos, retenes 435.59
F023-0000027949 253111 Repuestos 14.60
F023-0000027949 252413 Otros suministros 15.03
F023-0000027949 252411 Suministros diversos 22.44
F023-0000027949 285111 Existencias por recibir suministro local 52.07
F070-0000098050 253111 Repuestos 2,570.87
F070-0000098050 285111 Existencias por recibir suministro local 2,570.87
F509-0000016903 603311 Repuestos y accesorios 2,186.44
F509-0000016903 401111 IGV – Cuenta propia 393.56
F509-0000016903 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,580.00
emitidas (MN)
F509-0000016903 285111 Existencias por recibir suministro local 2,186.44
F509-0000016903 613232 Repuestos para vehículos 2,186.44
F513-0000048737 603311 Repuestos y accesorios 317.72
F513-0000048737 603211 Suministros - País 827.30
F513-0000048737 401111 IGV – Cuenta propia 206.10
F513-0000048737 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,351.12
emitidas (MN)
F513-0000048737 285111 Existencias por recibir suministro local 1,145.02
F513-0000048737 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 329.84
F513-0000048737 613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 12.29
F513-0000048737 613236 Equipos y accesorios seguridad 126.94
F513-0000048737 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 52.12
F513-0000048737 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 58.22
F513-0000048737 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 274.93
F513-0000048737 613210 Material eléctrico y electrónico 257.80
F513-0000048737 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 32.88
F010-0000101410 252311 Materiales y suministros 3,622.18
F010-0000101410 285111 Existencias por recibir suministro local 3,622.18
F018-0000050069 603211 Suministros - País 119,170.48
F018-0000050069 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 119,170.48
F018-0000050069 252311 Materiales y suministros 119,170.48
F018-0000050069 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 119,170.48
E001-0000001482 252311 Materiales y suministros 2,985.15
E001-0000001482 285111 Existencias por recibir suministro local 2,985.15
E001-0000001497 252412 Medicamentos 1,356.00
E001-0000001497 285111 Existencias por recibir suministro local 1,356.00
E001-0000008882 632971 Servicios de medico ocupacional 485.00
E001-0000008882 401111 IGV – Cuenta propia 87.30
E001-0000008882 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 572.30
emitidas (MN)
E001-0000008882 941141 Gastos de personal 485.00
E001-0000008882 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 485.00
Administrativo
0001-0000002805 603111 Materiales auxiliares 100.00
0001-0000002805 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 100.00
0001-0000002805 251111 Materiales auxiliares 100.00
0001-0000002805 613111 Materiales auxiliares 100.00
0001-0000004252 603111 Materiales auxiliares 140.00
0001-0000004252 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 140.00
0001-0000004252 251111 Materiales auxiliares 140.00
0001-0000004252 613111 Materiales auxiliares 140.00
0001-0000013773 603111 Materiales auxiliares 120.00
0001-0000013773 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 120.00
0001-0000013773 251111 Materiales auxiliares 120.00
0001-0000013773 613111 Materiales auxiliares 120.00
0001-0000018784 603111 Materiales auxiliares 45.00
0001-0000018784 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 45.00
0001-0000018784 251111 Materiales auxiliares 45.00
0001-0000018784 613111 Materiales auxiliares 45.00
0002-0000003504 603111 Materiales auxiliares 52.00
0002-0000003504 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 52.00
0002-0000003504 251111 Materiales auxiliares 52.00
0002-0000003504 613111 Materiales auxiliares 52.00
0002-0000007260 603111 Materiales auxiliares 70.00
0002-0000007260 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 70.00
0002-0000007260 251111 Materiales auxiliares 70.00
0002-0000007260 613111 Materiales auxiliares 70.00
A000-00000438 603311 Repuestos y accesorios 93.43
A000-00000438 603111 Materiales auxiliares 572.37
A000-00000438 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 665.80
A000-00000438 252413 Otros suministros 93.43
A000-00000438 251111 Materiales auxiliares 572.37
A000-00000438 613237 Materiales Miscelaneos 93.43
A000-00000438 613111 Materiales auxiliares 572.37
E001-0000000067 603111 Materiales auxiliares 110.00
E001-0000000067 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 110.00
E001-0000000067 251111 Materiales auxiliares 110.00
E001-0000000067 613111 Materiales auxiliares 110.00
E001-0000000247 603111 Materiales auxiliares 180.00
E001-0000000247 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 180.00
E001-0000000247 251111 Materiales auxiliares 180.00
E001-0000000247 613111 Materiales auxiliares 180.00
E001-0000000327 603111 Materiales auxiliares 320.60
E001-0000000327 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 320.60
E001-0000000327 251111 Materiales auxiliares 320.60
E001-0000000327 613111 Materiales auxiliares 320.60
E001-0000002549 252311 Materiales y suministros 6,997.48
E001-0000002549 285111 Existencias por recibir suministro local 6,997.48
E001-0000002902 252413 Otros suministros 2,009.44
E001-0000002902 285111 Existencias por recibir suministro local 2,009.44
E001-0000013683 603211 Suministros - País 20,400.00
E001-0000013683 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 20,400.00
E001-0000013683 252311 Materiales y suministros 20,400.00
E001-0000013683 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 20,400.00
F001-0000015302 252311 Materiales y suministros 6,590.18
F001-0000015302 285111 Existencias por recibir suministro local 6,590.18
F001-0000041570 252311 Materiales y suministros 2,538.63
F001-0000041570 285111 Existencias por recibir suministro local 2,538.63
F012-0000031319 252411 Suministros diversos 142.16
F012-0000031319 252311 Materiales y suministros 613.96
F012-0000031319 285111 Existencias por recibir suministro local 756.12
F509-0000016903 253111 Repuestos 2,186.44
F509-0000016903 285111 Existencias por recibir suministro local 2,186.44
F513-0000048737 252412 Medicamentos 274.93
F513-0000048737 252411 Suministros diversos 444.66
F513-0000048737 252311 Materiales y suministros 425.43
F513-0000048737 285111 Existencias por recibir suministro local 1,145.02
FFA1-0000007894 603111 Materiales auxiliares 85.00
FFA1-0000007894 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 85.00
FFA1-0000007894 251111 Materiales auxiliares 85.00
FFA1-0000007894 613111 Materiales auxiliares 85.00
E001-0000008888 632971 Servicios de medico ocupacional 158.00
E001-0000008888 401111 IGV – Cuenta propia 28.44
E001-0000008888 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008888 941141 Gastos de personal 158.00
E001-0000008888 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 158.00
Administrativo
F001-0000001226 603311 Repuestos y accesorios 381.36
F001-0000001226 603211 Suministros - País 991.53
F001-0000001226 401111 IGV – Cuenta propia 247.12
F001-0000001226 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,620.00
emitidas (MN)
F001-0000001226 285111 Existencias por recibir suministro local 1,372.89
F001-0000001226 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 381.36
F001-0000001226 613210 Material eléctrico y electrónico 991.53
F001-0000002636 252311 Materiales y suministros 432.00
F001-0000002636 285111 Existencias por recibir suministro local 432.00
F001-0000013753 252411 Suministros diversos 349.16
F001-0000013753 285111 Existencias por recibir suministro local 349.16
E001-0000000008 603211 Suministros - País 1,842.36
E001-0000000008 603111 Materiales auxiliares 76.30
E001-0000000008 401111 IGV – Cuenta propia 345.36
E001-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,264.02
emitidas (MN)
E001-0000000008 285111 Existencias por recibir suministro local 1,918.66
E001-0000000008 613210 Material eléctrico y electrónico 1,918.66
E001-0000013692 603211 Suministros - País 20,400.00
E001-0000013692 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 20,400.00
E001-0000013692 252311 Materiales y suministros 20,400.00
E001-0000013692 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 20,400.00
F001-0000000238 603211 Suministros - País 63.56
F001-0000000238 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 63.56
F001-0000000238 252311 Materiales y suministros 63.56
F001-0000000238 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 63.56
F543-0000174444 603311 Repuestos y accesorios 30.51
F543-0000174444 603211 Suministros - País 2,322.96
F543-0000174444 401111 IGV – Cuenta propia 423.62
F543-0000174444 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,777.08
emitidas (MN)
F543-0000174444 285111 Existencias por recibir suministro local 2,353.47
F543-0000174444 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 30.51
F543-0000174444 613240 Suministros para oficinas 2,322.96
F543-0000174445 603211 Suministros - País 674.08
F543-0000174445 401111 IGV – Cuenta propia 121.33
F543-0000174445 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 795.41
emitidas (MN)
F543-0000174445 285111 Existencias por recibir suministro local 674.08
F543-0000174445 613240 Suministros para oficinas 674.08
0001-0000000072 603111 Materiales auxiliares 69.00
0001-0000000072 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 69.00
0001-0000000072 251111 Materiales auxiliares 69.00
0001-0000000072 613111 Materiales auxiliares 69.00
0002-0000000008 603111 Materiales auxiliares 148.50
0002-0000000008 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 148.50
0002-0000000008 251111 Materiales auxiliares 148.50
0002-0000000008 613111 Materiales auxiliares 148.50
0002-0000000073 603111 Materiales auxiliares 9.70
0002-0000000073 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 9.70
0002-0000000073 251111 Materiales auxiliares 9.70
0002-0000000073 613111 Materiales auxiliares 9.70
0003-0000000363 603311 Repuestos y accesorios 18.00
0003-0000000363 603211 Suministros - País 6.50
0003-0000000363 603111 Materiales auxiliares 190.50
0003-0000000363 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 215.00
0003-0000000363 252413 Otros suministros 24.50
0003-0000000363 251111 Materiales auxiliares 190.50
0003-0000000363 613255 Suministros diversos 6.50
0003-0000000363 613240 Suministros para oficinas 33.00
0003-0000000363 613237 Materiales Miscelaneos 18.00
0003-0000000363 613111 Materiales auxiliares 157.50
A000-00000441 603311 Repuestos y accesorios 233.05
A000-00000441 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 233.05
A000-00000441 252413 Otros suministros 233.05
A000-00000441 613237 Materiales Miscelaneos 233.05
FB11-0000131785 603311 Repuestos y accesorios 888.90
FB11-0000131785 401111 IGV – Cuenta propia 160.00
FB11-0000131785 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,048.90
emitidas (MN)
FB11-0000131785 285111 Existencias por recibir suministro local 888.90
FB11-0000131785 613237 Materiales Miscelaneos 888.90
0002-0000001222 603211 Suministros - País 40.00
0002-0000001222 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 40.00
0002-0000001222 252413 Otros suministros 40.00
0002-0000001222 613240 Suministros para oficinas 40.00
E001-0000000008 252311 Materiales y suministros 1,842.36
E001-0000000008 251111 Materiales auxiliares 76.30
E001-0000000008 285111 Existencias por recibir suministro local 1,918.66
E001-0000008921 632971 Servicios de medico ocupacional 158.00
E001-0000008921 401111 IGV – Cuenta propia 28.44
E001-0000008921 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008921 941141 Gastos de personal 158.00
E001-0000008921 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 158.00
Administrativo
FA04-0000109860 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 42.84
FA04-0000109860 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 62.54
FA04-0000109860 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 190.17
FA04-0000109860 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 370.25
FA04-0000109860 401111 IGV – Cuenta propia 119.88
FA04-0000109860 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 785.86
emitidas (MN)
E001-0000003906 634315 Mant. Y Reparación varios 200.00
E001-0000003906 401111 IGV – Cuenta propia 36.00
E001-0000003906 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 236.00
emitidas (MN)
E001-0000003906 905200 Equipo y material de seg. Industrial 200.00
E001-0000003906 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 200.00
F001-0000002706 603211 Suministros - País 4,400.00
F001-0000002706 401111 IGV – Cuenta propia 792.00
F001-0000002706 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,192.00
emitidas (MN)
F001-0000002706 285111 Existencias por recibir suministro local 4,400.00
F001-0000002706 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 4,400.00
F543-0000174444 252413 Otros suministros 517.00
F543-0000174444 285111 Existencias por recibir suministro local 517.00
FB11-0000131785 252413 Otros suministros 42.29
FB11-0000131785 285111 Existencias por recibir suministro local 42.29
S001-0000000096 636511 Servicios de Internet 9,444.92
S001-0000000096 401111 IGV – Cuenta propia 1,700.10
S001-0000000096 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,145.02
emitidas (ME)
S001-0000000096 941152 Gastos de Servicios prestados por terceros 9,444.90
S001-0000000096 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 9,444.90
Administrativo
EB01-0000000001 603111 Materiales auxiliares 198.80
EB01-0000000001 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 198.80
EB01-0000000001 251111 Materiales auxiliares 198.80
EB01-0000000001 613111 Materiales auxiliares 198.80
EB01-0000000002 603111 Materiales auxiliares 399.00
EB01-0000000002 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 399.00
EB01-0000000002 251111 Materiales auxiliares 399.00
EB01-0000000002 613111 Materiales auxiliares 399.00
F001-0000001133 603311 Repuestos y accesorios 736.96
F001-0000001133 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 736.96
F001-0000001133 253111 Repuestos 736.96
F001-0000001133 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 736.96
F001-0000001226 252411 Suministros diversos 381.36
F001-0000001226 252311 Materiales y suministros 991.53
F001-0000001226 285111 Existencias por recibir suministro local 1,372.89
F001-0000035872 252413 Otros suministros 3,660.59
F001-0000035872 252412 Medicamentos 338.02
F001-0000035872 285111 Existencias por recibir suministro local 3,998.61
F540-0000235000 252413 Otros suministros 432.20
F540-0000235000 285111 Existencias por recibir suministro local 432.20
F543-0000174444 252413 Otros suministros 36.44
F543-0000174444 252413 Otros suministros 1,715.00
F543-0000174444 252411 Suministros diversos 30.51
F543-0000174444 285111 Existencias por recibir suministro local 36.44
F543-0000174444 285111 Existencias por recibir suministro local 1,745.50
F543-0000174445 252413 Otros suministros 82.63
F543-0000174445 252413 Otros suministros 591.45
F543-0000174445 285111 Existencias por recibir suministro local 82.63
F543-0000174445 285111 Existencias por recibir suministro local 591.45
FPP1-0000000908 603211 Suministros - País 39.83
FPP1-0000000908 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 39.83
FPP1-0000000908 252311 Materiales y suministros 39.83
FPP1-0000000908 613228 Mallas, alambres de amarre, etc. 29.66
FPP1-0000000908 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 10.17
F011-0000016312 639211 Gastos de Laboratorio 484.78
F011-0000016312 401111 IGV – Cuenta propia 87.26
F011-0000016312 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 572.04
emitidas (ME)
F011-0000016312 907211 MO terceros por servicios en Análisis 484.78
F011-0000016312 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 484.78
F516-0000066671 603211 Suministros - País 364.20
F516-0000066671 401111 IGV – Cuenta propia 65.56
F516-0000066671 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 429.75
emitidas (MN)
F516-0000066671 285111 Existencias por recibir suministro local 364.20
F516-0000066671 613240 Suministros para oficinas 163.35
F516-0000066671 613210 Material eléctrico y electrónico 200.85
FN01-0000008029 603211 Suministros - País 25,730.10
FN01-0000008029 401111 IGV – Cuenta propia 4,631.42
FN01-0000008029 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30,361.52
emitidas (ME)
FN01-0000008029 285111 Existencias por recibir suministro local 25,730.10
FN01-0000008029 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 25,730.10
F516-0000066671 252413 Otros suministros 163.35
F516-0000066671 252311 Materiales y suministros 200.85
F516-0000066671 285111 Existencias por recibir suministro local 163.35
F516-0000066671 285111 Existencias por recibir suministro local 200.85
FE01-0000007511 603311 Repuestos y accesorios 152.54
FE01-0000007511 401111 IGV – Cuenta propia 27.46
FE01-0000007511 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 180.00
emitidas (MN)
FE01-0000007511 285111 Existencias por recibir suministro local 152.54
FE01-0000007511 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 152.54
F018-0000051370 603211 Suministros - País 127,137.92
F018-0000051370 401111 IGV – Cuenta propia 22,884.83
F018-0000051370 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 150,022.75
emitidas (ME)
F018-0000051370 285111 Existencias por recibir suministro local 127,137.92
F018-0000051370 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 127,137.92
0001-0000000086 603111 Materiales auxiliares 63.00
0001-0000000086 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 63.00
0001-0000000086 251111 Materiales auxiliares 63.00
0001-0000000086 613111 Materiales auxiliares 63.00
0001-0000000187 603111 Materiales auxiliares 232.00
0001-0000000187 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 232.00
0001-0000000187 251111 Materiales auxiliares 232.00
0001-0000000187 613111 Materiales auxiliares 232.00
B001-0000000312 603211 Suministros - País 64.00
B001-0000000312 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 64.00
B001-0000000312 252413 Otros suministros 64.00
B001-0000000312 613255 Suministros diversos 64.00
E001-0000000135 603311 Repuestos y accesorios 2,548.80
E001-0000000135 401111 IGV – Cuenta propia 458.78
E001-0000000135 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,007.58
emitidas (ME)
E001-0000000135 285111 Existencias por recibir suministro local 2,548.80
E001-0000000135 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 2,548.80
E001-0000000161 603311 Repuestos y accesorios 1,238.35
E001-0000000161 401111 IGV – Cuenta propia 222.90
E001-0000000161 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,461.25
emitidas (MN)
E001-0000000161 285111 Existencias por recibir suministro local 1,238.35
E001-0000000161 613225 Tuberías y sus accesorios 1,238.35
E001-0000013792 603211 Suministros - País 20,400.00
E001-0000013792 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 20,400.00
E001-0000013792 252311 Materiales y suministros 20,400.00
E001-0000013792 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 20,400.00
F001-0000002706 252311 Materiales y suministros 4,400.00
F001-0000002706 285111 Existencias por recibir suministro local 4,400.00
F001-0000006146 603211 Suministros - País 776.00
F001-0000006146 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 776.00
F001-0000006146 252413 Otros suministros 776.00
F001-0000006146 613236 Equipos y accesorios seguridad 776.00
F018-0000051370 252311 Materiales y suministros 127,137.92
F018-0000051370 285111 Existencias por recibir suministro local 127,137.92
FE01-0000007511 252311 Materiales y suministros 152.54
FE01-0000007511 285111 Existencias por recibir suministro local 152.54
FMF2-0000001660 603211 Suministros - País 86.02
FMF2-0000001660 401111 IGV – Cuenta propia 15.48
FMF2-0000001660 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 101.50
emitidas (MN)
FMF2-0000001660 252311 Materiales y suministros 86.02
FMF2-0000001660 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 86.02
E001-0000000778 401111 IGV – Cuenta propia 2,179.63
E001-0000000778 333111 Costo de Maquinaria y equipo de explotacion 12,109.05
E001-0000000778 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14,288.68
emitidas (ME)
E001-0000013793 603211 Suministros - País 20,400.00
E001-0000013793 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 20,400.00
E001-0000013793 252311 Materiales y suministros 20,400.00
E001-0000013793 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 20,400.00
F869-0000062415 603211 Suministros - País 107.92
F869-0000062415 401111 IGV – Cuenta propia 19.43
F869-0000062415 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 127.35
emitidas (MN)
F869-0000062415 285111 Existencias por recibir suministro local 107.92
F869-0000062415 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 107.92
FB11-0000131785 252413 Otros suministros 846.61
FB11-0000131785 285111 Existencias por recibir suministro local 846.61
F001-0000001333 603211 Suministros - País 4,109.23
F001-0000001333 401111 IGV – Cuenta propia 739.66
F001-0000001333 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,848.90
emitidas (MN)
F001-0000001333 285111 Existencias por recibir suministro local 4,109.23
F001-0000001333 613210 Material eléctrico y electrónico 4,109.23
FE02-0000001772 603311 Repuestos y accesorios 432.20
FE02-0000001772 401111 IGV – Cuenta propia 77.80
FE02-0000001772 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 510.00
emitidas (MN)
FE02-0000001772 285111 Existencias por recibir suministro local 432.20
FE02-0000001772 613232 Repuestos para vehículos 419.49
FE02-0000001772 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 12.71
E001-0000000135 252411 Suministros diversos 2,548.80
E001-0000000135 285111 Existencias por recibir suministro local 2,548.80
E001-0000000161 252311 Materiales y suministros 1,238.35
E001-0000000161 285111 Existencias por recibir suministro local 1,238.35
E001-0000001388 603211 Suministros - País 152.54
E001-0000001388 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 152.54
E001-0000001388 252411 Suministros diversos 152.54
E001-0000001388 613236 Equipos y accesorios seguridad 152.54
F001-0000000332 603311 Repuestos y accesorios 584.75
F001-0000000332 603211 Suministros - País 16.95
F001-0000000332 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 16.95
F001-0000000332 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 584.75
F001-0000000332 253111 Repuestos 584.75
F001-0000000332 252211 Lubricantes 16.95
F001-0000000332 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 584.75
F001-0000000332 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 16.95
F540-0000237453 603211 Suministros - País 81.77
F540-0000237453 401111 IGV – Cuenta propia 14.72
F540-0000237453 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 96.50
emitidas (MN)
F540-0000237453 285111 Existencias por recibir suministro local 81.77
F540-0000237453 613240 Suministros para oficinas 81.77
F543-0000175269 603311 Repuestos y accesorios 0.75
F543-0000175269 603211 Suministros - País 1,052.11
F543-0000175269 401111 IGV – Cuenta propia 189.51
F543-0000175269 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,242.36
emitidas (MN)
F543-0000175269 285111 Existencias por recibir suministro local 1,052.86
F543-0000175269 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 0.75
F543-0000175269 613240 Suministros para oficinas 1,052.11
F543-0000175270 603211 Suministros - País 651.85
F543-0000175270 401111 IGV – Cuenta propia 117.33
F543-0000175270 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 769.18
emitidas (MN)
F543-0000175270 285111 Existencias por recibir suministro local 651.85
F543-0000175270 613240 Suministros para oficinas 651.85
FE02-0000001772 253111 Repuestos 419.49
FE02-0000001772 252311 Materiales y suministros 12.71
FE02-0000001772 285111 Existencias por recibir suministro local 432.20
FN01-0000008029 252311 Materiales y suministros 25,730.10
FN01-0000008029 285111 Existencias por recibir suministro local 25,730.10
A000-00000656 603111 Materiales auxiliares 173.00
A000-00000656 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 173.00
A000-00000656 251111 Materiales auxiliares 173.00
A000-00000656 613111 Materiales auxiliares 173.00
F410-0000008190 603211 Suministros - País 34.58
F410-0000008190 401111 IGV – Cuenta propia 6.22
F410-0000008190 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.80
emitidas (MN)
F410-0000008190 285111 Existencias por recibir suministro local 34.58
F410-0000008190 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 34.58
F540-0000237453 252413 Otros suministros 81.77
F540-0000237453 285111 Existencias por recibir suministro local 81.77
A000-00000659 603111 Materiales auxiliares 102.55
 A000-00000659 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 102.55
A000-00000659 251111 Materiales auxiliares 102.55
A000-00000659 613111 Materiales auxiliares 102.55
A000-00000660 603111 Materiales auxiliares 221.00
A000-00000660 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 221.00
A000-00000660 251111 Materiales auxiliares 221.00
A000-00000660 613111 Materiales auxiliares 221.00
A000-00000661 603111 Materiales auxiliares 418.50
A000-00000661 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 418.50
A000-00000661 251111 Materiales auxiliares 418.50
A000-00000661 613111 Materiales auxiliares 418.50
0001-0000000265 603211 Suministros - País 10.00
0001-0000000265 603111 Materiales auxiliares 27.00
0001-0000000265 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 37.00
0001-0000000265 252413 Otros suministros 10.00
0001-0000000265 251111 Materiales auxiliares 27.00
0001-0000000265 613255 Suministros diversos 10.00
0001-0000000265 613111 Materiales auxiliares 27.00
0001-0000003003 603211 Suministros - País 20.00
0001-0000003003 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 20.00
0001-0000003003 252413 Otros suministros 20.00
0001-0000003003 613240 Suministros para oficinas 20.00
0001-0000000293 603111 Materiales auxiliares 183.00
0001-0000000293 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 183.00
0001-0000000293 251111 Materiales auxiliares 183.00
0001-0000000293 613111 Materiales auxiliares 183.00
E001-0000002145 632971 Servicios de medico ocupacional 190.68
E001-0000002145 401111 IGV – Cuenta propia 34.32
E001-0000002145 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 225.00
emitidas (MN)
E001-0000002145 941143 Otros gastos de gestión 190.68
E001-0000002145 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 190.68
Administrativo
F001-0000001333 252311 Materiales y suministros 4,109.23
F001-0000001333 285111 Existencias por recibir suministro local 4,109.23
F023-0000028233 603311 Repuestos y accesorios 256.75
F023-0000028233 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 256.75
F023-0000028233 253111 Repuestos 256.75
F023-0000028233 613232 Repuestos para vehículos 256.75
F410-0000008190 252412 Medicamentos 34.58
F410-0000008190 285111 Existencias por recibir suministro local 34.58
F543-0000175269 252413 Otros suministros 1,052.11
F543-0000175269 252411 Suministros diversos 0.75
F543-0000175269 285111 Existencias por recibir suministro local 1,052.86
F543-0000175270 252413 Otros suministros 651.85
F543-0000175270 285111 Existencias por recibir suministro local 651.85
F869-0000062415 252311 Materiales y suministros 107.92
F869-0000062415 285111 Existencias por recibir suministro local 107.92
FA04-0000169430 603211 Suministros - País 67.81
FA04-0000169430 603211 Suministros - País 300.33
FA04-0000169430 603111 Materiales auxiliares 108.14
FA04-0000169430 603111 Materiales auxiliares 948.35
FA04-0000169430 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 408.47
FA04-0000169430 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,016.16
FA04-0000169430 252413 Otros suministros 300.33
FA04-0000169430 252412 Medicamentos 67.81
FA04-0000169430 251111 Materiales auxiliares 108.14
FA04-0000169430 251111 Materiales auxiliares 948.35
FA04-0000169430 613240 Suministros para oficinas 300.33
FA04-0000169430 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 67.81
FA04-0000169430 613111 Materiales auxiliares 108.14
FA04-0000169430 613111 Materiales auxiliares 948.35
0001-0000001005 603111 Materiales auxiliares 547.50
0001-0000001005 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 547.50
0001-0000001005 251111 Materiales auxiliares 547.50
0001-0000001005 613111 Materiales auxiliares 547.50
E001-0000000146 603111 Materiales auxiliares 27.12
E001-0000000146 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 27.12
E001-0000000146 251111 Materiales auxiliares 27.12
E001-0000000146 613111 Materiales auxiliares 27.12
F202-0000267306 603211 Suministros - País 254.80
F202-0000267306 603111 Materiales auxiliares 69.56
F202-0000267306 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 324.36
F202-0000267306 252413 Otros suministros 254.80
F202-0000267306 251111 Materiales auxiliares 69.56
F202-0000267306 613255 Suministros diversos 22.20
F202-0000267306 613240 Suministros para oficinas 284.64
F202-0000267306 613111 Materiales auxiliares 17.52
F004-0000000111 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 417.63
F004-0000000111 401111 IGV – Cuenta propia 75.17
F004-0000000111 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 492.80
emitidas (MN)
FA04-0000015295 659217 Gastos de años anteriores 18.23
FA04-0000015295 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,118.53
FA04-0000015295 401111 IGV – Cuenta propia 116.42
FA04-0000015295 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,253.18
emitidas (MN)
FA04-0000015295 910105 Agua y Viveres 18.23
FA04-0000015295 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.23
FA04-0000180317 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 791.64
FA04-0000180317 401111 IGV – Cuenta propia 142.50
FA04-0000180317 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 934.14
emitidas (MN)
FA04-0000315293 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 301.99
FA04-0000315293 401111 IGV – Cuenta propia 54.36
FA04-0000315293 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 356.35
emitidas (MN)
0000-0000000007 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 40.00
0000-0000000007 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.00
emitidas (MN)
0000-0000000007 910105 Agua y Viveres 40.00
0000-0000000007 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.00
0000-0000000008 639315 Servicios varios - NAS 5.93
0000-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.93
emitidas (MN)
0000-0000000008 910105 Agua y Viveres 5.93
0000-0000000008 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.93
0000-0000000876 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 12.50
0000-0000000876 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12.50
emitidas (MN)
0000-0000000876 941141 Gastos de personal 12.50
0000-0000000876 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.50
Administrativo
0000-0000006862 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 86.00
0000-0000006862 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 86.00
emitidas (MN)
0000-0000006862 910105 Agua y Viveres 86.00
0000-0000006862 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 86.00
0001-0000000080 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 136.00
0001-0000000080 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 136.00
emitidas (MN)
0001-0000003535 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 156.50
0001-0000003535 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 156.50
emitidas (MN)
0001-0000006104 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 290.00
0001-0000006104 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 290.00
emitidas (MN)
0002-0000000182 639315 Servicios varios - NAS 50.00
0002-0000000182 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 50.00
0002-0000000182 941163 Otros gastos de gestión 50.00
0002-0000000182 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 50.00
Administrativo
0002-0000001449 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 71.19
0002-0000001449 401111 IGV – Cuenta propia 12.81
0002-0000001449 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 84.00
emitidas (MN)
0002-0000002015 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 38.50
0002-0000002015 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 38.50
emitidas (MN)
0003-0000000879 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 56.90
0003-0000000879 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 56.90
emitidas (MN)
0003-0000013087 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 105.00
0003-0000013087 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 105.00
emitidas (MN)
E001-0000001634 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 115.00
E001-0000001634 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 115.00
emitidas (MN)
F001-0000001114 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 149.15
F001-0000001114 401111 IGV – Cuenta propia 26.85
F001-0000001114 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 176.00
emitidas (MN)
F001-0000004062 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,003.39
F001-0000004062 401111 IGV – Cuenta propia 180.61
F001-0000004062 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,184.00
emitidas (MN)
F001-0000006309 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 801.70
F001-0000006309 401111 IGV – Cuenta propia 144.30
F001-0000006309 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 946.00
emitidas (MN)
F003-0000005819 659217 Gastos de años anteriores 0.03
F003-0000005819 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 2,223.97
F003-0000005819 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,224.00
emitidas (MN)
F003-0000005819 910105 Agua y Viveres 0.03
F003-0000005819 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.03
F003-0000007463 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 20.85
F003-0000007463 401111 IGV – Cuenta propia 3.75
F003-0000007463 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 24.60
emitidas (MN)
FFF1-0000000582 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 50.00
FFF1-0000000582 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 50.00
emitidas (MN)
0000-0000000001 659217 Gastos de años anteriores 184.00
0000-0000000001 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 184.00
emitidas (MN)
0000-0000000001 910105 Agua y Viveres 184.00
0000-0000000001 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 184.00
0001-0000000140 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 219.00
0001-0000000140 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 219.00
emitidas (MN)
0001-0000006639 659217 Gastos de años anteriores 509.00
0001-0000006639 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 509.00
emitidas (MN)
0001-0000006639 910105 Agua y Viveres 509.00
0001-0000006639 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 509.00
FPP6-0000000143 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 155.93
FPP6-0000000143 401111 IGV – Cuenta propia 28.07
FPP6-0000000143 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 184.00
emitidas (MN)
0000-0000000002 659217 Gastos de años anteriores 4.00
0000-0000000002 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4.00
emitidas (MN)
0000-0000000002 910106 Artículos de cocina 4.00
0000-0000000002 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.00
0000-0000000003 659217 Gastos de años anteriores 1,800.00
0000-0000000003 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,800.00
emitidas (MN)
0000-0000000003 941163 Otros gastos de gestión 1,800.00
0000-0000000003 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,800.00
Administrativo
0000-0000000006 659217 Gastos de años anteriores 1,500.00
0000-0000000006 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,500.00
emitidas (MN)
0000-0000000006 910106 Artículos de cocina 1,500.00
0000-0000000006 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,500.00
0001-0000002672 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 28.00
0001-0000002672 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 28.00
emitidas (MN)
0001-0000005521 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 62.00
0001-0000005521 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 62.00
emitidas (MN)
0002-0000000005 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 1,457.80
0002-0000000005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,457.80
emitidas (MN)
0001-0000002987 659217 Gastos de años anteriores 8.00
0001-0000002987 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8.00
emitidas (MN)
0001-0000002987 941163 Otros gastos de gestión 8.00
0001-0000002987 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 8.00
Administrativo
F001-0000000005 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 63.56
F001-0000000005 401111 IGV – Cuenta propia 11.44
F001-0000000005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75.00
emitidas (MN)
0000-0000000004 659217 Gastos de años anteriores 1,000.00
0000-0000000004 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,000.00
emitidas (MN)
0000-0000000004 941163 Otros gastos de gestión 1,000.00
0000-0000000004 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,000.00
Administrativo
B001-0000000001 639315 Servicios varios - NAS 1,257.36
B001-0000000001 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,257.36
emitidas (MN)
B001-0000000001 910105 Agua y Viveres 1,257.36
B001-0000000001 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,257.36
0000-0000000005 659217 Gastos de años anteriores 80.00
0000-0000000005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0000-0000000005 910105 Agua y Viveres 80.00
0000-0000000005 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 80.00
E001-0000000254 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 208.05
E001-0000000254 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 208.05
emitidas (MN)
E001-0000001275 639315 Servicios varios - NAS 100.01
E001-0000001275 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.01
emitidas (MN)
E001-0000001275 941133 Otros gastos de gestión 100.01
E001-0000001275 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.01
Administrativo
0001-0000001863 631311 Alojamiento 100.00
0001-0000001863 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
0001-0000001863 941141 Gastos de personal 100.00
0001-0000001863 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
0001-0000007481 631311 Alojamiento 100.00
0001-0000007481 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
0001-0000007481 941141 Gastos de personal 100.00
0001-0000007481 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
A3AY-0001243441 639315 Servicios varios - NAS 7.50
A3AY-0001243441 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3AY-0001243441 941163 Otros gastos de gestión 7.50
A3AY-0001243441 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.50
Administrativo
F001-0000004132 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 75.00
F001-0000004132 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75.00
emitidas (MN)
F003-0000055870 639315 Servicios varios - NAS 100.00
F003-0000055870 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
F003-0000055870 941163 Otros gastos de gestión 100.00
F003-0000055870 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
0001-0000007484 631311 Alojamiento 100.00
0001-0000007484 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
0001-0000007484 941141 Gastos de personal 100.00
0001-0000007484 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
FF42-0000007813 639315 Servicios varios - NAS 100.00
FF42-0000007813 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
FF42-0000007813 941163 Otros gastos de gestión 100.00
FF42-0000007813 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
0001-0000007486 631311 Alojamiento 100.00
0001-0000007486 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
0001-0000007486 941141 Gastos de personal 100.00
0001-0000007486 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
0001-0000024201 631411 Alimentacion 16.95
0001-0000024201 401111 IGV – Cuenta propia 3.05
0001-0000024201 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20.00
emitidas (MN)
0001-0000024201 941151 Gastos de personal 16.95
0001-0000024201 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 16.95
Administrativo
F113-0000022862 659918 Peajes 13.39
F113-0000022862 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F113-0000022862 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F113-0000022862 941163 Otros gastos de gestión 13.39
F113-0000022862 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
F211-0001547421 659918 Peajes 4.66
F211-0001547421 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F211-0001547421 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F211-0001547421 941163 Otros gastos de gestión 4.66
F211-0001547421 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
F301-0001443905 659918 Peajes 13.39
F301-0001443905 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F301-0001443905 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F301-0001443905 941163 Otros gastos de gestión 13.39
F301-0001443905 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
F756-0000049824 656121 Combustible 85.68
F756-0000049824 401111 IGV – Cuenta propia 15.42
F756-0000049824 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 101.10
emitidas (MN)
F756-0000049824 941163 Otros gastos de gestión 85.68
F756-0000049824 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 85.68
Administrativo
F600-0000384287 659918 Peajes 4.66
F600-0000384287 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F600-0000384287 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F600-0000384287 941151 Gastos de personal 4.66
F600-0000384287 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
0001-0000007489 631311 Alojamiento 100.00
0001-0000007489 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
0001-0000007489 941141 Gastos de personal 100.00
0001-0000007489 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
0001-0000007492 631311 Alojamiento 100.00
0001-0000007492 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
0001-0000007492 941141 Gastos de personal 100.00
0001-0000007492 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
0001-0000003092 631411 Alimentacion 46.61
0001-0000003092 401111 IGV – Cuenta propia 8.39
0001-0000003092 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 55.00
emitidas (MN)
0001-0000003092 941151 Gastos de personal 46.61
0001-0000003092 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 46.61
Administrativo
F204-0001727560 659918 Peajes 13.39
F204-0001727560 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F204-0001727560 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F204-0001727560 941151 Gastos de personal 13.39
F204-0001727560 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
FE02-0000047901 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 593.22
FE02-0000047901 401111 IGV – Cuenta propia 106.78
FE02-0000047901 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 700.00
emitidas (MN)
FE02-0000047902 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 237.29
FE02-0000047902 401111 IGV – Cuenta propia 42.71
FE02-0000047902 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 280.00
emitidas (MN)
F001-0000000051 659911 Otros Gastos de Gestión 61.02
F001-0000000051 401111 IGV – Cuenta propia 10.98
F001-0000000051 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 72.00
emitidas (MN)
F001-0000000051 941163 Otros gastos de gestión 61.02
F001-0000000051 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 61.02
Administrativo
F001-0000017059 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 568.40
F001-0000017059 401111 IGV – Cuenta propia 102.31
F001-0000017059 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 670.71
emitidas (ME)
F001-0000017062 421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 568.40
F001-0000017062 401111 IGV – Cuenta propia 102.31
F001-0000017062 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 670.71
emitidas (ME)
E001-0000000181 659911 Otros Gastos de Gestión 37.29
E001-0000000181 401111 IGV – Cuenta propia 6.71
E001-0000000181 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44.00
emitidas (MN)
E001-0000000181 941163 Otros gastos de gestión 37.29
E001-0000000181 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.29
Administrativo
F153-0002818785 639315 Servicios varios - NAS 5.90
F153-0002818785 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.90
emitidas (MN)
F153-0002818785 941163 Otros gastos de gestión 5.90
F153-0002818785 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.90
Administrativo
F706-0000003249 659217 Gastos de años anteriores 100.00
F706-0000003249 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
F706-0000003249 941141 Gastos de personal 100.00
F706-0000003249 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
F001-0000001384 603111 Materiales auxiliares 711.86
F001-0000001384 401111 IGV – Cuenta propia 128.13
F001-0000001384 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 839.99
emitidas (MN)
F001-0000001384 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 711.86
F001-0000001384 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 711.86
0544-2165377137 639315 Servicios varios - NAS 290.78
0544-2165377137 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 290.78
emitidas (ME)
0544-2165377137 941163 Otros gastos de gestión 290.78
0544-2165377137 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 290.78
Administrativo
0INV-0123561487 639315 Servicios varios - NAS 607.84
0INV-0123561487 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 607.84
emitidas (ME)
0INV-0123561487 941153 Otros gastos de gestión 607.84
0INV-0123561487 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 607.84
Administrativo
F153-0002820711 639315 Servicios varios - NAS 5.90
F153-0002820711 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.90
emitidas (MN)
F153-0002820711 941163 Otros gastos de gestión 5.90
F153-0002820711 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.90
Administrativo
F152-0002527009 639315 Servicios varios - NAS 5.90
F152-0002527009 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.90
emitidas (MN)
F152-0002527009 941163 Otros gastos de gestión 5.90
F152-0002527009 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.90
Administrativo
F255-0002820189 639315 Servicios varios - NAS 5.90
F255-0002820189 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.90
emitidas (MN)
F255-0002820189 941163 Otros gastos de gestión 5.90
F255-0002820189 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.90
Administrativo
F950-0000019865 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000019865 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000019865 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000019865 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000019866 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000019866 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000019866 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000019866 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000019868 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 100.00
nacionales
F950-0000019868 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.00
emitidas (MN)
F950-0000019868 941141 Gastos de personal 100.00
F950-0000019868 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.00
Administrativo
F788-0000036446 656112 Suministros de oficina 21.10
F788-0000036446 401111 IGV – Cuenta propia 3.80
F788-0000036446 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 24.90
emitidas (MN)
F788-0000036446 941133 Otros gastos de gestión 21.10
F788-0000036446 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 21.10
Administrativo
0012-0000018469 659217 Gastos de años anteriores 80.00
0012-0000018469 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0012-0000018469 941141 Gastos de personal 80.00
0012-0000018469 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
0012-0000018470 659217 Gastos de años anteriores 80.00
0012-0000018470 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0012-0000018470 941141 Gastos de personal 80.00
0012-0000018470 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
0004-0000000835 656115 Suministros y otras compras proveedores no hallados 22.00
0004-0000000835 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22.00
emitidas (MN)
0004-0000000835 910105 Agua y Viveres 22.00
0004-0000000835 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.00
S002-0019735174 659217 Gastos de años anteriores 365.87
S002-0019735174 401111 IGV – Cuenta propia 65.03
S002-0019735174 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 430.90
emitidas (MN)
S002-0019735174 941163 Otros gastos de gestión 4.59
S002-0019735174 941163 Otros gastos de gestión 361.28
S002-0019735174 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.59
Administrativo
S002-0019735174 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 361.28
Administrativo
0001-0000025615 656113 Suministros para comedor 20.00
0001-0000025615 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20.00
emitidas (MN)
0001-0000025615 910100 Artículos de limpieza 20.00
0001-0000025615 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.00
E001-0000000282 634313 Mant. Y Reparación de vehículos 66.95
E001-0000000282 401111 IGV – Cuenta propia 12.05
E001-0000000282 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 79.00
emitidas (MN)
E001-0000000282 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 66.95
E001-0000000282 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 66.95
S002-0002732876 636711 Servicio de Cable 48.31
S002-0002732876 401111 IGV – Cuenta propia 8.70
S002-0002732876 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.01
emitidas (MN)
S002-0002732876 941163 Otros gastos de gestión 48.31
S002-0002732876 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 48.31
Administrativo
0001-0000000837 656113 Suministros para comedor 153.00
0001-0000000837 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 153.00
emitidas (MN)
0001-0000000837 910105 Agua y Viveres 153.00
0001-0000000837 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 153.00
0001-0000005944 656113 Suministros para comedor 32.00
0001-0000005944 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.00
emitidas (MN)
0001-0000005944 910105 Agua y Viveres 32.00
0001-0000005944 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 32.00
0001-0000006705 656113 Suministros para comedor 153.00
0001-0000006705 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 153.00
emitidas (MN)
0001-0000006705 910105 Agua y Viveres 153.00
0001-0000006705 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 153.00
0003-0000000951 656113 Suministros para comedor 146.30
0003-0000000951 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 146.30
emitidas (MN)
0003-0000000951 910105 Agua y Viveres 146.30
0003-0000000951 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 146.30
E001-0000000111 656113 Suministros para comedor 228.80
E001-0000000111 401111 IGV – Cuenta propia 41.18
E001-0000000111 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 269.98
emitidas (MN)
E001-0000000111 910105 Agua y Viveres 228.80
E001-0000000111 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 228.80
F001-0000002861 625112 Atención al personal gerentes 122.03
F001-0000002861 401111 IGV – Cuenta propia 21.97
F001-0000002861 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 144.00
emitidas (MN)
F001-0000002861 941161 Gastos de personal y Directores 122.03
F001-0000002861 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 122.03
Administrativo
F041-0000006569 625112 Atención al personal gerentes 139.05
F041-0000006569 401111 IGV – Cuenta propia 22.75
F041-0000006569 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 161.80
emitidas (MN)
F041-0000006569 941161 Gastos de personal y Directores 12.65
F041-0000006569 941161 Gastos de personal y Directores 126.40
F041-0000006569 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.65
Administrativo
F041-0000006569 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 126.40
Administrativo
B003-0000054260 639315 Servicios varios - NAS 14.50
B003-0000054260 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14.50
emitidas (MN)
B003-0000054260 941161 Gastos de personal y Directores 14.50
B003-0000054260 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.50
Administrativo
B386-0000542905 639315 Servicios varios - NAS 36.00
B386-0000542905 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 36.00
emitidas (MN)
B386-0000542905 941161 Gastos de personal y Directores 36.00
B386-0000542905 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 36.00
Administrativo
B386-0000542906 639315 Servicios varios - NAS 9.40
B386-0000542906 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9.40
emitidas (MN)
B386-0000542906 941161 Gastos de personal y Directores 9.40
B386-0000542906 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 9.40
Administrativo
F200-0000012670 625112 Atención al personal gerentes 73.91
F200-0000012670 401111 IGV – Cuenta propia 12.09
F200-0000012670 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 86.00
emitidas (MN)
F200-0000012670 941161 Gastos de personal y Directores 6.72
F200-0000012670 941161 Gastos de personal y Directores 67.19
F200-0000012670 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.72
Administrativo
F200-0000012670 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 67.19
Administrativo
FS45-0000039468 625112 Atención al personal gerentes 34.57
FS45-0000039468 401111 IGV – Cuenta propia 5.93
FS45-0000039468 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.50
emitidas (MN)
FS45-0000039468 941161 Gastos de personal y Directores 1.66
FS45-0000039468 941161 Gastos de personal y Directores 32.91
FS45-0000039468 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.66
Administrativo
FS45-0000039468 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 32.91
Administrativo
0000-0000000021 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000021 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000021 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000021 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
0001-0000045486 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
0001-0000045486 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0001-0000045486 941141 Gastos de personal 80.00
0001-0000045486 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
0001-0000045488 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
0001-0000045488 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0001-0000045488 941141 Gastos de personal 80.00
0001-0000045488 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
B002-0000484198 639315 Servicios varios - NAS 5.00
B002-0000484198 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
B002-0000484198 941161 Gastos de personal y Directores 5.00
B002-0000484198 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.00
Administrativo
F002-0000020521 625112 Atención al personal gerentes 49.14
F002-0000020521 401111 IGV – Cuenta propia 8.76
F002-0000020521 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.90
emitidas (MN)
F002-0000020521 941161 Gastos de personal y Directores 0.48
F002-0000020521 941161 Gastos de personal y Directores 48.66
F002-0000020521 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.48
Administrativo
F002-0000020521 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 48.66
Administrativo
F041-0000006582 625112 Atención al personal gerentes 226.79
F041-0000006582 401111 IGV – Cuenta propia 37.11
F041-0000006582 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 263.90
emitidas (MN)
F041-0000006582 941161 Gastos de personal y Directores 20.62
F041-0000006582 941161 Gastos de personal y Directores 206.17
F041-0000006582 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 20.62
Administrativo
F041-0000006582 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 206.17
Administrativo
F500-0000023881 625112 Atención al personal gerentes 48.98
F500-0000023881 401111 IGV – Cuenta propia 8.02
F500-0000023881 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.00
emitidas (MN)
F500-0000023881 941161 Gastos de personal y Directores 4.45
F500-0000023881 941161 Gastos de personal y Directores 44.53
F500-0000023881 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.45
Administrativo
F500-0000023881 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 44.53
Administrativo
0000-0000000019 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 2.50
0000-0000000019 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 2.50
0000-0000000019 941141 Gastos de personal 2.50
0000-0000000019 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2.50
Administrativo
0000-0000000022 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000022 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000022 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000022 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
F200-0000012712 625112 Atención al personal gerentes 88.52
F200-0000012712 401111 IGV – Cuenta propia 14.48
F200-0000012712 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 103.00
emitidas (MN)
F200-0000012712 941161 Gastos de personal y Directores 8.05
F200-0000012712 941161 Gastos de personal y Directores 80.47
F200-0000012712 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 8.05
Administrativo
F200-0000012712 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.47
Administrativo
F500-0000023901 625112 Atención al personal gerentes 55.86
F500-0000023901 401111 IGV – Cuenta propia 9.14
F500-0000023901 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 65.00
emitidas (MN)
F500-0000023901 941161 Gastos de personal y Directores 5.08
F500-0000023901 941161 Gastos de personal y Directores 50.78
F500-0000023901 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.08
Administrativo
F500-0000023901 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 50.78
Administrativo
0000-0000000023 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000023 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000023 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000023 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
0544-2167692477 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 610.55
nacionales
0544-2167692477 401111 IGV – Cuenta propia 98.28
0544-2167692477 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 708.83
emitidas (ME)
0544-2167692477 941163 Otros gastos de gestión 64.55
0544-2167692477 941163 Otros gastos de gestión 546.00
0544-2167692477 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 64.55
Administrativo
0544-2167692477 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 546.00
Administrativo
A3NA-0000013920 659918 Peajes 7.50
A3NA-0000013920 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3NA-0000013920 941161 Gastos de personal y Directores 7.50
A3NA-0000013920 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.50
Administrativo
A3YA-0000007745 659918 Peajes 7.50
A3YA-0000007745 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3YA-0000007745 941161 Gastos de personal y Directores 7.50
A3YA-0000007745 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.50
Administrativo
E001-0000002641 625112 Atención al personal gerentes 49.15
E001-0000002641 401111 IGV – Cuenta propia 8.85
E001-0000002641 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 58.00
emitidas (MN)
E001-0000002641 941161 Gastos de personal y Directores 49.15
E001-0000002641 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 49.15
Administrativo
F012-0000023903 631311 Alojamiento 270.27
F012-0000023903 401111 IGV – Cuenta propia 44.23
F012-0000023903 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 314.50
emitidas (ME)
F012-0000023903 941161 Gastos de personal y Directores 24.57
F012-0000023903 941161 Gastos de personal y Directores 245.70
F012-0000023903 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 24.57
Administrativo
F012-0000023903 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 245.70
Administrativo
F013-0000024943 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 221.20
F013-0000024943 401111 IGV – Cuenta propia 39.82
F013-0000024943 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 261.02
emitidas (MN)
F013-0000024943 941161 Gastos de personal y Directores 221.20
F013-0000024943 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 221.20
Administrativo
F103-0001196369 659918 Peajes 13.39
F103-0001196369 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F103-0001196369 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F103-0001196369 941161 Gastos de personal y Directores 13.39
F103-0001196369 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
F209-0001319607 659918 Peajes 4.66
F209-0001319607 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F209-0001319607 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F209-0001319607 941161 Gastos de personal y Directores 4.66
F209-0001319607 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
F303-0000798681 639315 Servicios varios - NAS 15.80
F303-0000798681 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F303-0000798681 941161 Gastos de personal y Directores 15.80
F303-0000798681 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 15.80
Administrativo
0000-0000000024 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000024 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000024 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000024 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
E001-0000001816 634313 Mant. Y Reparación de vehículos 2,711.86
E001-0000001816 401111 IGV – Cuenta propia 488.13
E001-0000001816 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,199.99
emitidas (MN)
E001-0000001816 941163 Otros gastos de gestión 2,711.86
E001-0000001816 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,711.86
Administrativo
F002-0000111715 656121 Combustible 147.06
F002-0000111715 401111 IGV – Cuenta propia 26.47
F002-0000111715 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 173.53
emitidas (MN)
F002-0000111715 941163 Otros gastos de gestión 147.06
F002-0000111715 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 147.06
Administrativo
0000-0000000025 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 31.60
0000-0000000025 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 31.60
0000-0000000025 941141 Gastos de personal 31.60
0000-0000000025 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 31.60
Administrativo
E001-0000002658 625112 Atención al personal gerentes 48.31
E001-0000002658 401111 IGV – Cuenta propia 8.70
E001-0000002658 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.01
emitidas (MN)
E001-0000002658 941161 Gastos de personal y Directores 48.31
E001-0000002658 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 48.31
Administrativo
F002-0000057100 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 194.95
F002-0000057100 401111 IGV – Cuenta propia 35.09
F002-0000057100 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 230.04
emitidas (MN)
F002-0000057100 941161 Gastos de personal y Directores 194.95
F002-0000057100 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 194.95
Administrativo
F046-0000157693 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 211.14
F046-0000157693 401111 IGV – Cuenta propia 38.01
F046-0000157693 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 249.15
emitidas (MN)
F046-0000157693 941161 Gastos de personal y Directores 211.14
F046-0000157693 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 211.14
Administrativo
F205-0001604120 639315 Servicios varios - NAS 15.80
F205-0001604120 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F205-0001604120 941161 Gastos de personal y Directores 15.80
F205-0001604120 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 15.80
Administrativo
F604-0001449383 659918 Peajes 4.66
F604-0001449383 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F604-0001449383 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F604-0001449383 941161 Gastos de personal y Directores 4.66
F604-0001449383 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
F001-0000002287 625112 Atención al personal gerentes 150.85
F001-0000002287 401111 IGV – Cuenta propia 27.15
F001-0000002287 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 178.00
emitidas (MN)
F001-0000002287 941161 Gastos de personal y Directores 150.85
F001-0000002287 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 150.85
Administrativo
F003-0000026339 625112 Atención al personal gerentes 65.10
F003-0000026339 401111 IGV – Cuenta propia 11.60
F003-0000026339 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 76.70
emitidas (MN)
F003-0000026339 941161 Gastos de personal y Directores 0.65
F003-0000026339 941161 Gastos de personal y Directores 64.45
F003-0000026339 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.65
Administrativo
F003-0000026339 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 64.45
Administrativo
FB11-0000128934 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 84.90
FB11-0000128934 656112 Suministros de oficina 623.73
FB11-0000128934 401111 IGV – Cuenta propia 112.27
FB11-0000128934 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 820.90
emitidas (MN)
FB11-0000128934 941161 Gastos de personal y Directores 84.90
FB11-0000128934 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 623.73
FB11-0000128934 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 84.90
Administrativo
FB11-0000128934 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 623.73
Administrativo
0012-0000019643 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
0012-0000019643 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0012-0000019643 941141 Gastos de personal 80.00
0012-0000019643 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
0300-0007616927 639315 Servicios varios - NAS 1.00
0300-0007616927 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1.00
emitidas (MN)
0300-0007616927 941161 Gastos de personal y Directores 1.00
0300-0007616927 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.00
Administrativo
F500-0000023960 625112 Atención al personal gerentes 56.72
F500-0000023960 401111 IGV – Cuenta propia 9.28
F500-0000023960 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 66.00
emitidas (MN)
F500-0000023960 941161 Gastos de personal y Directores 5.16
F500-0000023960 941161 Gastos de personal y Directores 51.56
F500-0000023960 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.16
Administrativo
F500-0000023960 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 51.56
Administrativo
FPP1-0000000855 634313 Mant. Y Reparación de vehículos 11.87
FPP1-0000000855 401111 IGV – Cuenta propia 2.14
FPP1-0000000855 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14.01
emitidas (MN)
FPP1-0000000855 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 11.87
FPP1-0000000855 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.87
F001-0000005633 625112 Atención al personal gerentes 257.91
F001-0000005633 401111 IGV – Cuenta propia 41.09
F001-0000005633 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 299.00
emitidas (MN)
F001-0000005633 941163 Otros gastos de gestión 29.68
F001-0000005633 941163 Otros gastos de gestión 228.23
F001-0000005633 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 29.68
Administrativo
F001-0000005633 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 228.23
Administrativo
F082-0000000448 639316 Otros servicios varios 4.24
F082-0000000448 401111 IGV – Cuenta propia 0.76
F082-0000000448 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
F082-0000000448 941161 Gastos de personal y Directores 4.24
F082-0000000448 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.24
Administrativo
F083-0000000300 639316 Otros servicios varios 4.24
F083-0000000300 401111 IGV – Cuenta propia 0.76
F083-0000000300 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
F083-0000000300 941161 Gastos de personal y Directores 4.24
F083-0000000300 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.24
Administrativo
F200-0000012827 625112 Atención al personal gerentes 54.14
F200-0000012827 401111 IGV – Cuenta propia 8.86
F200-0000012827 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 63.00
emitidas (MN)
F200-0000012827 941161 Gastos de personal y Directores 4.92
F200-0000012827 941161 Gastos de personal y Directores 49.22
F200-0000012827 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.92
Administrativo
F200-0000012827 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 49.22
Administrativo
FH36-0000018814 625112 Atención al personal gerentes 17.80
FH36-0000018814 401111 IGV – Cuenta propia 3.20
FH36-0000018814 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 21.00
emitidas (MN)
FH36-0000018814 941161 Gastos de personal y Directores 17.80
FH36-0000018814 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 17.80
Administrativo
F002-0000000747 625112 Atención al personal gerentes 98.31
F002-0000000747 401111 IGV – Cuenta propia 17.70
F002-0000000747 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 116.01
emitidas (MN)
F002-0000000747 941161 Gastos de personal y Directores 98.31
F002-0000000747 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 98.31
Administrativo
F400-0000002132 625112 Atención al personal gerentes 41.53
F400-0000002132 401111 IGV – Cuenta propia 7.48
F400-0000002132 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 49.01
emitidas (MN)
F400-0000002132 941161 Gastos de personal y Directores 41.53
F400-0000002132 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 41.53
Administrativo
0001-0000006727 656113 Suministros para comedor 22.50
0001-0000006727 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22.50
emitidas (MN)
0001-0000006727 910105 Agua y Viveres 22.50
0001-0000006727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.50
0003-0000000201 656113 Suministros para comedor 220.34
0003-0000000201 401111 IGV – Cuenta propia 39.66
0003-0000000201 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 260.00
emitidas (MN)
0003-0000000201 910105 Agua y Viveres 220.34
0003-0000000201 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 220.34
0012-0000001336 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
0012-0000001336 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0012-0000001336 941141 Gastos de personal 80.00
0012-0000001336 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
B002-0000273976 639315 Servicios varios - NAS 35.20
B002-0000273976 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.20
emitidas (MN)
B002-0000273976 941161 Gastos de personal y Directores 35.20
B002-0000273976 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 35.20
Administrativo
F001-0000048801 639212 Análisis y ensayos 115.02
F001-0000048801 401111 IGV – Cuenta propia 20.70
F001-0000048801 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 135.72
emitidas (ME)
F001-0000048801 911220 Servicios prestados por terceros - Análisis 115.02
F001-0000048801 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 115.02
F002-0000000334 625112 Atención al personal gerentes 168.21
F002-0000000334 401111 IGV – Cuenta propia 26.79
F002-0000000334 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 195.00
emitidas (MN)
F002-0000000334 941161 Gastos de personal y Directores 19.35
F002-0000000334 941161 Gastos de personal y Directores 148.86
F002-0000000334 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 19.35
Administrativo
F002-0000000334 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 148.86
Administrativo
F022-0000010229 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 211.86
F022-0000010229 401111 IGV – Cuenta propia 38.13
F022-0000010229 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 249.99
emitidas (MN)
F022-0000010229 941161 Gastos de personal y Directores 211.86
F022-0000010229 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 211.86
Administrativo
F044-0000000180 625112 Atención al personal gerentes 68.81
F044-0000000180 401111 IGV – Cuenta propia 12.39
F044-0000000180 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 81.20
emitidas (MN)
F044-0000000180 941161 Gastos de personal y Directores 68.81
F044-0000000180 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 68.81
Administrativo
F114-0000007510 625112 Atención al personal gerentes 47.07
F114-0000007510 401111 IGV – Cuenta propia 8.23
F114-0000007510 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 55.30
emitidas (MN)
F114-0000007510 941161 Gastos de personal y Directores 1.37
F114-0000007510 941161 Gastos de personal y Directores 45.70
F114-0000007510 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.37
Administrativo
F114-0000007510 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 45.70
Administrativo
F292-0000000339 631211 Correos 12.71
F292-0000000339 401111 IGV – Cuenta propia 2.29
F292-0000000339 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.00
emitidas (MN)
F292-0000000339 941123 Otros gastos de gestión 12.71
F292-0000000339 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.71
Administrativo
0000-0000000026 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 5.00
0000-0000000026 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 5.00
0000-0000000026 941141 Gastos de personal 5.00
0000-0000000026 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.00
Administrativo
0001-0000000988 656113 Suministros para comedor 189.00
0001-0000000988 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 189.00
emitidas (MN)
0001-0000000988 910105 Agua y Viveres 189.00
0001-0000000988 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 189.00
0001-0000006731 656113 Suministros para comedor 25.00
0001-0000006731 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25.00
emitidas (MN)
0001-0000006731 941141 Gastos de personal 25.00
0001-0000006731 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 25.00
Administrativo
F014-0000011119 639315 Servicios varios - NAS 28.00
F014-0000011119 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 28.00
emitidas (MN)
F014-0000011119 941161 Gastos de personal y Directores 28.00
F014-0000011119 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 28.00
Administrativo
F014-0000111119 625112 Atención al personal gerentes 243.20
F014-0000111119 401111 IGV – Cuenta propia 39.80
F014-0000111119 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 283.00
emitidas (MN)
F014-0000111119 941161 Gastos de personal y Directores 22.11
F014-0000111119 941161 Gastos de personal y Directores 221.09
F014-0000111119 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 22.11
Administrativo
F014-0000111119 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 221.09
Administrativo
F109-0000002427 639315 Servicios varios - NAS 343.20
F109-0000002427 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 343.20
emitidas (MN)
F109-0000002427 941161 Gastos de personal y Directores 343.20
F109-0000002427 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 343.20
Administrativo
F109-0000002428 625112 Atención al personal gerentes 353.30
F109-0000002428 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 353.30
emitidas (MN)
F109-0000002428 941161 Gastos de personal y Directores 353.30
F109-0000002428 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 353.30
Administrativo
F114-0000007513 625112 Atención al personal gerentes 52.27
F114-0000007513 401111 IGV – Cuenta propia 9.13
F114-0000007513 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 61.40
emitidas (MN)
F114-0000007513 941161 Gastos de personal y Directores 1.53
F114-0000007513 941161 Gastos de personal y Directores 50.74
F114-0000007513 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.53
Administrativo
F114-0000007513 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 50.74
Administrativo
F152-0000003013 639315 Servicios varios - NAS 357.47
F152-0000003013 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 357.47
emitidas (MN)
F152-0000003013 941161 Gastos de personal y Directores 357.47
F152-0000003013 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 357.47
Administrativo
0000-0000000029 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000029 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000029 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000029 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
0000-0000000030 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000030 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000030 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000030 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
0001-0000002856 656113 Suministros para comedor 21.00
0001-0000002856 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 21.00
emitidas (MN)
0001-0000002856 910100 Artículos de limpieza 21.00
0001-0000002856 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.00
0000-0000000031 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000031 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000031 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000031 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
F292-0000000346 631211 Correos 12.71
F292-0000000346 401111 IGV – Cuenta propia 2.29
F292-0000000346 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.00
emitidas (MN)
F292-0000000346 941123 Otros gastos de gestión 12.71
F292-0000000346 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.71
Administrativo
0000-0000000032 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 37.00
0000-0000000032 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0000-0000000032 941141 Gastos de personal 37.00
0000-0000000032 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
0001-0000000841 656113 Suministros para comedor 45.00
0001-0000000841 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 45.00
emitidas (MN)
0001-0000000841 910105 Agua y Viveres 45.00
0001-0000000841 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 45.00
0000-0000000033 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 20.00
0000-0000000033 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 20.00
0000-0000000033 941141 Gastos de personal 20.00
0000-0000000033 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 20.00
Administrativo
0001-0000000990 656113 Suministros para comedor 431.50
0001-0000000990 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 431.50
emitidas (MN)
0001-0000000990 910105 Agua y Viveres 431.50
0001-0000000990 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 431.50
0001-0000000991 656113 Suministros para comedor 145.00
0001-0000000991 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 145.00
emitidas (MN)
0001-0000000991 910105 Agua y Viveres 145.00
0001-0000000991 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 145.00
0001-0000003204 656113 Suministros para comedor 54.30
0001-0000003204 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 54.30
emitidas (MN)
0001-0000003204 910105 Agua y Viveres 54.30
0001-0000003204 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 54.30
0001-0000003205 656113 Suministros para comedor 119.00
0001-0000003205 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 119.00
emitidas (MN)
0001-0000003205 910105 Agua y Viveres 119.00
0001-0000003205 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 119.00
0001-0000006726 656113 Suministros para comedor 8.00
0001-0000006726 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8.00
emitidas (MN)
0001-0000006726 910105 Agua y Viveres 8.00
0001-0000006726 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.00
0001-0000006741 656113 Suministros para comedor 76.00
0001-0000006741 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 76.00
emitidas (MN)
0001-0000006741 910105 Agua y Viveres 76.00
0001-0000006741 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 76.00
0012-0000001525 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
0012-0000001525 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0012-0000001525 941141 Gastos de personal 80.00
0012-0000001525 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
0001-0000000083 631411 Alimentacion 22.00
0001-0000000083 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22.00
emitidas (MN)
0001-0000000083 903411 MO terceros por servicios en ADR - Fundición 22.00
0001-0000000083 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.00
F204-0001771088 659918 Peajes 13.39
F204-0001771088 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F204-0001771088 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F204-0001771088 941163 Otros gastos de gestión 13.39
F204-0001771088 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
F242-0000034806 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 76.27
F242-0000034806 401111 IGV – Cuenta propia 13.73
F242-0000034806 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
F242-0000034806 941163 Otros gastos de gestión 76.27
F242-0000034806 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 76.27
Administrativo
F255-0002855217 639315 Servicios varios - NAS 5.90
F255-0002855217 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.90
emitidas (MN)
F255-0002855217 941163 Otros gastos de gestión 5.90
F255-0002855217 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.90
Administrativo
F605-0000950301 659918 Peajes 4.66
F605-0000950301 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F605-0000950301 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F605-0000950301 941163 Otros gastos de gestión 4.66
F605-0000950301 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
0001-0000002868 656113 Suministros para comedor 20.00
0001-0000002868 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20.00
emitidas (MN)
0001-0000002868 910000 Artículos de limpieza 20.00
0001-0000002868 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.00
A3NA-0000033682 659918 Peajes 7.50
A3NA-0000033682 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3NA-0000033682 941163 Otros gastos de gestión 7.50
A3NA-0000033682 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.50
Administrativo
F106-0000241687 659918 Peajes 13.39
F106-0000241687 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F106-0000241687 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F106-0000241687 941163 Otros gastos de gestión 13.39
F106-0000241687 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
F211-0000334984 659918 Peajes 3.31
F211-0000334984 401111 IGV – Cuenta propia 0.60
F211-0000334984 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3.91
emitidas (MN)
F211-0000334984 941163 Otros gastos de gestión 3.31
F211-0000334984 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3.31
Administrativo
F215-0001317962 659918 Peajes 4.66
F215-0001317962 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F215-0001317962 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F215-0001317962 941163 Otros gastos de gestión 4.66
F215-0001317962 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
F302-0001381360 659918 Peajes 13.39
F302-0001381360 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F302-0001381360 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F302-0001381360 941163 Otros gastos de gestión 13.39
F302-0001381360 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
0001-0000000250 656112 Suministros de oficina 41.50
0001-0000000250 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 41.50
emitidas (MN)
0001-0000000250 941123 Otros gastos de gestión 41.50
0001-0000000250 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 41.50
Administrativo
0001-0000003208 656113 Suministros para comedor 307.00
0001-0000003208 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 307.00
emitidas (MN)
0001-0000003208 910105 Agua y Viveres 307.00
0001-0000003208 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 307.00
0001-0000006750 656113 Suministros para comedor 147.00
0001-0000006750 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 147.00
emitidas (MN)
0001-0000006750 910105 Agua y Viveres 147.00
0001-0000006750 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 147.00
0005-0000000365 656112 Suministros de oficina 32.00
0005-0000000365 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.00
emitidas (MN)
0005-0000000365 941123 Otros gastos de gestión 32.00
0005-0000000365 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 32.00
Administrativo
E001-0000000118 656113 Suministros para comedor 307.80
E001-0000000118 401111 IGV – Cuenta propia 55.40
E001-0000000118 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 363.20
emitidas (MN)
E001-0000000118 910105 Agua y Viveres 307.80
E001-0000000118 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 307.80
0002-0000000008 639315 Servicios varios - NAS 105.60
0002-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 105.60
emitidas (MN)
0002-0000000008 910105 Agua y Viveres 105.60
0002-0000000008 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 105.60
F204-0001775607 659918 Peajes 13.39
F204-0001775607 401111 IGV – Cuenta propia 2.41
F204-0001775607 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F204-0001775607 941163 Otros gastos de gestión 13.39
F204-0001775607 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 13.39
Administrativo
F607-0000370476 659918 Peajes 4.66
F607-0000370476 401111 IGV – Cuenta propia 0.84
F607-0000370476 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F607-0000370476 941163 Otros gastos de gestión 4.66
F607-0000370476 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.66
Administrativo
0001-0000006754 656113 Suministros para comedor 35.50
0001-0000006754 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.50
emitidas (MN)
0001-0000006754 910105 Agua y Viveres 35.50
0001-0000006754 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.50
E001-0000000096 656113 Suministros para comedor 237.29
E001-0000000096 401111 IGV – Cuenta propia 42.71
E001-0000000096 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 280.00
emitidas (MN)
E001-0000000096 910106 Artículos de cocina 237.29
E001-0000000096 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 237.29
F292-0000000357 631211 Correos 12.71
F292-0000000357 401111 IGV – Cuenta propia 2.29
F292-0000000357 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.00
emitidas (MN)
F292-0000000357 941123 Otros gastos de gestión 12.71
F292-0000000357 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.71
Administrativo
0001-0000002883 656113 Suministros para comedor 17.00
0001-0000002883 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
0001-0000002883 910106 Artículos de cocina 17.00
0001-0000002883 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.00
F002-0000075009 401111 IGV – Cuenta propia 29,880.09
F002-0000075009 184111 Primas pagadas por opciones de servicios y otros 166,000.43
contratados por anticipado
F002-0000075009 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 195,880.52
emitidas (ME)
F003-0000004928 639315 Servicios varios - NAS 6.00
F003-0000004928 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.00
emitidas (MN)
F003-0000004928 941133 Otros gastos de gestión 6.00
F003-0000004928 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.00
Administrativo
S002-0002919937 636711 Servicio de Cable 48.31
S002-0002919937 401111 IGV – Cuenta propia 8.70
S002-0002919937 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.01
emitidas (MN)
S002-0002919937 941163 Otros gastos de gestión 48.31
S002-0002919937 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 48.31
Administrativo
S004-0041921563 636511 Servicios de Internet 86.02
S004-0041921563 401111 IGV – Cuenta propia 11.88
S004-0041921563 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 97.90
emitidas (MN)
S004-0041921563 941153 Otros gastos de gestión 20.00
S004-0041921563 941153 Otros gastos de gestión 66.02
S004-0041921563 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 20.00
Administrativo
S004-0041921563 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 66.02
Administrativo
2022-0000V00034 639315 Servicios varios - NAS 3.00
2022-0000V00034 189115 Vertimiento de aguas residuales (ANA) 16,357.72
2022-0000V00034 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 16,360.72
emitidas (MN)
2022-0000V00034 941163 Otros gastos de gestión 3.00
2022-0000V00034 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3.00
Administrativo
0001-0000000992 656113 Suministros para comedor 25.00
0001-0000000992 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25.00
emitidas (MN)
0001-0000000992 910105 Agua y Viveres 25.00
0001-0000000992 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.00
E001-0000000120 656113 Suministros para comedor 64.41
E001-0000000120 401111 IGV – Cuenta propia 11.59
E001-0000000120 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 76.00
emitidas (MN)
E001-0000000120 910100 Artículos de limpieza 64.41
E001-0000000120 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.41
E001-0000000121 656113 Suministros para comedor 328.39
E001-0000000121 401111 IGV – Cuenta propia 59.11
E001-0000000121 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 387.50
emitidas (MN)
E001-0000000121 910105 Agua y Viveres 328.39
E001-0000000121 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 328.39
0001-0000000993 656113 Suministros para comedor 304.00
0001-0000000993 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 304.00
emitidas (MN)
0001-0000000993 910105 Agua y Viveres 304.00
0001-0000000993 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 304.00
0001-0000000995 656113 Suministros para comedor 265.50
0001-0000000995 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 265.50
emitidas (MN)
0001-0000000995 910105 Agua y Viveres 265.50
0001-0000000995 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 265.50
0001-0000000996 656113 Suministros para comedor 72.00
0001-0000000996 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 72.00
emitidas (MN)
0001-0000000996 910105 Agua y Viveres 72.00
0001-0000000996 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 72.00
0001-0000002888 656113 Suministros para comedor 17.00
0001-0000002888 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
0001-0000002888 910106 Artículos de cocina 17.00
0001-0000002888 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.00
0000-0000000429 639315 Servicios varios - NAS 18.00
0000-0000000429 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 18.00
emitidas (MN)
0000-0000000429 910105 Agua y Viveres 18.00
0000-0000000429 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.00
F152-0002572927 639315 Servicios varios - NAS 6.30
F152-0002572927 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F152-0002572927 941133 Otros gastos de gestión 6.30
F152-0002572927 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.30
Administrativo
F258-0000523310 639315 Servicios varios - NAS 6.30
F258-0000523310 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F258-0000523310 941133 Otros gastos de gestión 6.30
F258-0000523310 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.30
Administrativo
0001-0000000301 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 90.00
nacionales
0001-0000000301 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
0001-0000000301 941141 Gastos de personal 90.00
0001-0000000301 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 90.00
Administrativo
0000-0000000260 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 9.50
0000-0000000260 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 9.50
0000-0000000260 941141 Gastos de personal 9.50
0000-0000000260 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 9.50
Administrativo
0300-0007707478 639315 Servicios varios - NAS 1.00
0300-0007707478 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1.00
emitidas (MN)
0300-0007707478 941133 Otros gastos de gestión 1.00
0300-0007707478 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.00
Administrativo
FF11-0000033851 639315 Servicios varios - NAS 4.00
FF11-0000033851 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4.00
emitidas (MN)
FF11-0000033851 941133 Otros gastos de gestión 4.00
FF11-0000033851 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.00
Administrativo
F351-0001876241 639315 Servicios varios - NAS 6.30
F351-0001876241 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F351-0001876241 941133 Otros gastos de gestión 6.30
F351-0001876241 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.30
Administrativo
FFF1-0000015254 639317 Gastos notariales y registrales 14.41
FFF1-0000015254 401111 IGV – Cuenta propia 2.59
FFF1-0000015254 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015254 941163 Otros gastos de gestión 14.41
FFF1-0000015254 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.41
Administrativo
0000-0000000261 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 40.00
0000-0000000261 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 40.00
0000-0000000261 941133 Otros gastos de gestión 40.00
0000-0000000261 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 40.00
Administrativo
0001-0000000997 656113 Suministros para comedor 253.50
0001-0000000997 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 253.50
emitidas (MN)
0001-0000000997 910105 Agua y Viveres 253.50
0001-0000000997 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 253.50
0001-0000006238 656113 Suministros para comedor 92.00
0001-0000006238 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 92.00
emitidas (MN)
0001-0000006238 910105 Agua y Viveres 92.00
0001-0000006238 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 92.00
0001-0000000998 656113 Suministros para comedor 365.80
0001-0000000998 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 365.80
emitidas (MN)
0001-0000000998 910105 Agua y Viveres 365.80
0001-0000000998 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 365.80
0001-0000002324 631311 Alojamiento 120.00
0001-0000002324 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 120.00
emitidas (MN)
0001-0000002324 941163 Otros gastos de gestión 120.00
0001-0000002324 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 120.00
Administrativo
0001-0000002327 631411 Alimentacion 40.00
0001-0000002327 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.00
emitidas (MN)
0001-0000002327 941163 Otros gastos de gestión 40.00
0001-0000002327 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 40.00
Administrativo
E001-0000000134 656113 Suministros para comedor 228.81
E001-0000000134 401111 IGV – Cuenta propia 41.19
E001-0000000134 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 270.00
emitidas (MN)
E001-0000000134 910106 Artículos de cocina 228.81
E001-0000000134 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 228.81
0000-0000000263 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 44.50
0000-0000000263 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 44.50
0000-0000000263 941141 Gastos de personal 44.50
0000-0000000263 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 44.50
Administrativo
0001-0000001384 656112 Suministros de oficina 10.00
0001-0000001384 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10.00
emitidas (MN)
0001-0000001384 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 10.00
0001-0000001384 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.00
Administrativo
0001-0000002328 631411 Alimentacion 40.00
0001-0000002328 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.00
emitidas (MN)
0001-0000002328 941163 Otros gastos de gestión 40.00
0001-0000002328 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 40.00
Administrativo
E001-0000000397 656113 Suministros para comedor 109.24
E001-0000000397 401111 IGV – Cuenta propia 19.66
E001-0000000397 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 128.90
emitidas (MN)
E001-0000000397 910105 Agua y Viveres 109.24
E001-0000000397 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 109.24
F020-0000023653 656121 Combustible 230.25
F020-0000023653 401111 IGV – Cuenta propia 41.45
F020-0000023653 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 271.70
emitidas (MN)
F020-0000023653 941133 Otros gastos de gestión 230.25
F020-0000023653 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 230.25
Administrativo
F950-0000023267 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023267 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023267 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023267 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000023268 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023268 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023268 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023268 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F292-0000000385 631211 Correos 12.71
F292-0000000385 401111 IGV – Cuenta propia 2.29
F292-0000000385 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.00
emitidas (MN)
F292-0000000385 941123 Otros gastos de gestión 12.71
F292-0000000385 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.71
Administrativo
F590-0000023300 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F590-0000023300 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F590-0000023300 941141 Gastos de personal 70.00
F590-0000023300 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000023299 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023299 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023299 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023299 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000023301 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023301 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023301 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023301 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
0001-0000000090 631311 Alojamiento 355.93
0001-0000000090 401111 IGV – Cuenta propia 64.07
0001-0000000090 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 420.00
emitidas (MN)
0001-0000000090 941163 Otros gastos de gestión 355.93
0001-0000000090 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 355.93
Administrativo
0544-2171125363 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 511.38
nacionales
0544-2171125363 401111 IGV – Cuenta propia 80.89
0544-2171125363 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 592.27
emitidas (ME)
0544-2171125363 941161 Gastos de personal y Directores 61.98
0544-2171125363 941161 Gastos de personal y Directores 449.40
0544-2171125363 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 61.98
Administrativo
0544-2171125363 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 449.40
Administrativo
F001-0000000219 656131 Herramientas y Equipos desechables 25.42
F001-0000000219 401111 IGV – Cuenta propia 4.58
F001-0000000219 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
F001-0000000219 908103 Ferretería 25.42
F001-0000000219 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.42
FFF1-0000015315 639317 Gastos notariales y registrales 38.13
FFF1-0000015315 401111 IGV – Cuenta propia 6.86
FFF1-0000015315 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44.99
emitidas (MN)
FFF1-0000015315 941163 Otros gastos de gestión 38.13
FFF1-0000015315 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 38.13
Administrativo
0001-0000000051 631411 Alimentacion 252.00
0001-0000000051 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 252.00
emitidas (MN)
0001-0000000051 941163 Otros gastos de gestión 252.00
0001-0000000051 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 252.00
Administrativo
0003-0000009228 631411 Alimentacion 30.00
0003-0000009228 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
0003-0000009228 941163 Otros gastos de gestión 30.00
0003-0000009228 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 30.00
Administrativo
F004-0000002230 639315 Servicios varios - NAS 217.00
F004-0000002230 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 217.00
emitidas (MN)
F004-0000002230 941163 Otros gastos de gestión 217.00
F004-0000002230 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 217.00
Administrativo
F292-0000000389 631211 Correos 12.71
F292-0000000389 401111 IGV – Cuenta propia 2.29
F292-0000000389 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.00
emitidas (MN)
F292-0000000389 941123 Otros gastos de gestión 12.71
F292-0000000389 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.71
Administrativo
F950-0000023461 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023461 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023461 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023461 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000023462 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023462 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023462 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023462 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000023463 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023463 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023463 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023463 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
FFF1-0000015336 639317 Gastos notariales y registrales 14.41
FFF1-0000015336 401111 IGV – Cuenta propia 2.59
FFF1-0000015336 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015336 941163 Otros gastos de gestión 14.41
FFF1-0000015336 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.41
Administrativo
F950-0000023562 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023562 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023562 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023562 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
0000-0135063139 183113 Otros alquileres 564.07
0000-0135063139 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 564.07
emitidas (ME)
0000-0000000104 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 61.00
0000-0000000104 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 61.00
0000-0000000104 910010 MO personal encargado de la administración de 61.00
campamentos
0000-0000000104 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 61.00
0001-0000000039 656113 Suministros para comedor 17.00
0001-0000000039 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
0001-0000000039 910106 Artículos de cocina 17.00
0001-0000000039 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.00
0001-0000000999 656113 Suministros para comedor 559.50
0001-0000000999 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 559.50
emitidas (MN)
0001-0000000999 910105 Agua y Viveres 559.50
0001-0000000999 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 559.50
0001-0000001597 634311 Mant. Y Reparación de Edificios 1,686.29
0001-0000001597 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,686.29
emitidas (MN)
0001-0000001597 941163 Otros gastos de gestión 1,686.29
0001-0000001597 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,686.29
Administrativo
F152-0002584548 659918 Peajes 5.34
F152-0002584548 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F152-0002584548 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F152-0002584548 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F152-0002584548 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
F950-0000023663 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023663 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023663 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023663 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000023665 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023665 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023665 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023665 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023666 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023666 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023666 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023666 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023667 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023667 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023667 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023667 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023668 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023668 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023668 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023668 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023669 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023669 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023669 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023669 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023670 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023670 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023670 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023670 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023671 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023671 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023671 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023671 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023672 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023672 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023672 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023672 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023673 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023673 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023673 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023673 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023674 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023674 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023674 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023674 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023675 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023675 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023675 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023675 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023676 639315 Servicios varios - NAS 10.00
F950-0000023676 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10.00
emitidas (MN)
F950-0000023676 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000023676 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023676 941141 Gastos de personal 10.00
F950-0000023676 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.00
Administrativo
F950-0000023676 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000023676 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000023679 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000023679 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023679 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000023679 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
0000-0000000266 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 93.90
0000-0000000266 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 93.90
0000-0000000266 941163 Otros gastos de gestión 93.90
0000-0000000266 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 93.90
Administrativo
0000-0000000267 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 59.40
0000-0000000267 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 59.40
0000-0000000267 941161 Gastos de personal y Directores 59.40
0000-0000000267 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 59.40
Administrativo
F103-0000011477 625112 Atención al personal gerentes 47.78
F103-0000011477 401111 IGV – Cuenta propia 8.52
F103-0000011477 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 56.30
emitidas (MN)
F103-0000011477 941161 Gastos de personal y Directores 0.47
F103-0000011477 941161 Gastos de personal y Directores 47.31
F103-0000011477 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.47
Administrativo
F103-0000011477 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 47.31
Administrativo
F200-0000013809 625112 Atención al personal gerentes 79.92
F200-0000013809 401111 IGV – Cuenta propia 13.08
F200-0000013809 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 93.00
emitidas (MN)
F200-0000013809 941161 Gastos de personal y Directores 7.27
F200-0000013809 941161 Gastos de personal y Directores 72.65
F200-0000013809 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.27
Administrativo
F200-0000013809 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 72.65
Administrativo
F001-0000002508 639315 Servicios varios - NAS 14.00
F001-0000002508 625111 Atención al personal 497.46
F001-0000002508 401111 IGV – Cuenta propia 89.54
F001-0000002508 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 601.00
emitidas (MN)
F001-0000002508 941141 Gastos de personal 497.46
F001-0000002508 941163 Otros gastos de gestión 14.00
F001-0000002508 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.00
Administrativo
F001-0000002508 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 497.46
Administrativo
F153-0002857716 659918 Peajes 5.34
F153-0002857716 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F153-0002857716 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F153-0002857716 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F153-0002857716 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
F200-0000013834 625112 Atención al personal gerentes 48.12
F200-0000013834 401111 IGV – Cuenta propia 7.88
F200-0000013834 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 56.00
emitidas (MN)
F200-0000013834 941161 Gastos de personal y Directores 4.38
F200-0000013834 941161 Gastos de personal y Directores 43.74
F200-0000013834 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.38
Administrativo
F200-0000013834 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 43.74
Administrativo
F200-0000013879 625112 Atención al personal gerentes 129.77
F200-0000013879 401111 IGV – Cuenta propia 21.23
F200-0000013879 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 151.00
emitidas (MN)
F200-0000013879 941161 Gastos de personal y Directores 11.80
F200-0000013879 941161 Gastos de personal y Directores 117.97
F200-0000013879 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 11.80
Administrativo
F200-0000013879 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 117.97
Administrativo
F254-0003339347 659918 Peajes 5.34
F254-0003339347 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F254-0003339347 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F254-0003339347 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F254-0003339347 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
F292-0000000399 631211 Correos 25.42
F292-0000000399 401111 IGV – Cuenta propia 4.58
F292-0000000399 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
F292-0000000399 941123 Otros gastos de gestión 25.42
F292-0000000399 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 25.42
Administrativo
FG22-0000000971 639315 Servicios varios - NAS 133.60
FG22-0000000971 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 133.60
emitidas (MN)
FG22-0000000971 941163 Otros gastos de gestión 133.60
FG22-0000000971 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 133.60
Administrativo
0002-0000000269 631132 Planilla de movilidad de personal - Empleados Mina 98.00
0002-0000000269 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 98.00
0002-0000000269 941141 Gastos de personal 18.00
0002-0000000269 941141 Gastos de personal 20.00
0002-0000000269 941141 Gastos de personal 30.00
0002-0000000269 941141 Gastos de personal 30.00
0002-0000000269 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 18.00
Administrativo
0002-0000000269 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 20.00
Administrativo
0002-0000000269 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 30.00
Administrativo
0002-0000000269 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 30.00
Administrativo
F001-0000006655 625112 Atención al personal gerentes 915.47
F001-0000006655 401111 IGV – Cuenta propia 145.83
F001-0000006655 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,061.30
emitidas (MN)
F001-0000006655 941161 Gastos de personal y Directores 105.32
F001-0000006655 941161 Gastos de personal y Directores 810.15
F001-0000006655 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 105.32
Administrativo
F001-0000006655 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 810.15
Administrativo
F001-0000021282 625112 Atención al personal gerentes 123.73
F001-0000021282 401111 IGV – Cuenta propia 22.27
F001-0000021282 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 146.00
emitidas (MN)
F001-0000021282 941161 Gastos de personal y Directores 123.73
F001-0000021282 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 123.73
Administrativo
F153-0002858215 659918 Peajes 5.34
F153-0002858215 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F153-0002858215 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F153-0002858215 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F153-0002858215 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
F226-0000736580 659918 Peajes 5.51
F226-0000736580 401111 IGV – Cuenta propia 0.99
F226-0000736580 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.50
emitidas (MN)
F226-0000736580 941133 Otros gastos de gestión 5.51
F226-0000736580 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.51
Administrativo
F255-0002884509 659918 Peajes 5.34
F255-0002884509 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F255-0002884509 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F255-0002884509 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F255-0002884509 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
F400-0001051541 659918 Peajes 5.51
F400-0001051541 401111 IGV – Cuenta propia 0.99
F400-0001051541 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.50
emitidas (MN)
F400-0001051541 941133 Otros gastos de gestión 5.51
F400-0001051541 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.51
Administrativo
0000-0000003711 639315 Servicios varios - NAS 257.00
0000-0000003711 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 257.00
emitidas (MN)
0000-0000003711 941141 Gastos de personal 257.00
0000-0000003711 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 257.00
Administrativo
0000-2007849315 639315 Servicios varios - NAS 1.00
0000-2007849315 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1.00
emitidas (MN)
0000-2007849315 941133 Otros gastos de gestión 1.00
0000-2007849315 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.00
Administrativo
0000-2007849768 639315 Servicios varios - NAS 1.00
0000-2007849768 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1.00
emitidas (MN)
0000-2007849768 941133 Otros gastos de gestión 1.00
0000-2007849768 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.00
Administrativo
A3NA-0000066497 659918 Peajes 7.50
A3NA-0000066497 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3NA-0000066497 941163 Otros gastos de gestión 7.50
A3NA-0000066497 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.50
Administrativo
A3YA-0000034731 659918 Peajes 7.50
A3YA-0000034731 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3YA-0000034731 941163 Otros gastos de gestión 7.50
A3YA-0000034731 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.50
Administrativo
F002-0000063457 656112 Suministros de oficina 183.47
F002-0000063457 401111 IGV – Cuenta propia 33.02
F002-0000063457 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 216.49
emitidas (MN)
F002-0000063457 941163 Otros gastos de gestión 183.47
F002-0000063457 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 183.47
Administrativo
F002-0000115458 656121 Combustible 82.63
F002-0000115458 401111 IGV – Cuenta propia 14.87
F002-0000115458 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 97.50
emitidas (MN)
F002-0000115458 941163 Otros gastos de gestión 82.63
F002-0000115458 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 82.63
Administrativo
F040-0000179507 403113 SCTR 1,495.73
F040-0000179507 401111 IGV – Cuenta propia 269.23
F040-0000179507 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,764.96
emitidas (MN)
F040-0000179508 627311 SCTR personal 25.55
F040-0000179508 401111 IGV – Cuenta propia 4.60
F040-0000179508 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.15
emitidas (MN)
F040-0000179508 941141 Gastos de personal 25.55
F040-0000179508 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 25.55
Administrativo
F040-0000207347 627311 SCTR personal 1,383.40
F040-0000207347 403113 SCTR 483.80
F040-0000207347 401111 IGV – Cuenta propia 336.10
F040-0000207347 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,203.30
emitidas (MN)
F040-0000207347 941141 Gastos de personal 1,383.40
F040-0000207347 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,383.40
Administrativo
F040-0000207348 627311 SCTR personal 36.50
F040-0000207348 401111 IGV – Cuenta propia 6.57
F040-0000207348 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 43.07
emitidas (MN)
F040-0000207348 941141 Gastos de personal 36.50
F040-0000207348 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 36.50
Administrativo
F105-0000494638 659918 Peajes 14.75
F105-0000494638 401111 IGV – Cuenta propia 2.66
F105-0000494638 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.41
emitidas (MN)
F105-0000494638 941163 Otros gastos de gestión 14.75
F105-0000494638 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.75
Administrativo
F211-0001593339 659918 Peajes 5.51
F211-0001593339 401111 IGV – Cuenta propia 0.99
F211-0001593339 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.50
emitidas (MN)
F211-0001593339 941163 Otros gastos de gestión 5.51
F211-0001593339 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.51
Administrativo
F304-0000090672 659918 Peajes 14.75
F304-0000090672 401111 IGV – Cuenta propia 2.66
F304-0000090672 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.41
emitidas (MN)
F304-0000090672 941163 Otros gastos de gestión 14.75
F304-0000090672 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.75
Administrativo
F001-0000007218 639315 Servicios varios - NAS 150.00
F001-0000007218 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 150.00
emitidas (MN)
F001-0000007218 941163 Otros gastos de gestión 150.00
F001-0000007218 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 150.00
Administrativo
F002-0000115605 656121 Combustible 203.97
F002-0000115605 401111 IGV – Cuenta propia 36.71
F002-0000115605 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 240.68
emitidas (MN)
F002-0000115605 941163 Otros gastos de gestión 203.97
F002-0000115605 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 203.97
Administrativo
F003-0000003877 631311 Alojamiento 163.28
F003-0000003877 401111 IGV – Cuenta propia 26.72
F003-0000003877 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 190.00
emitidas (MN)
F003-0000003877 941161 Gastos de personal y Directores 14.85
F003-0000003877 941161 Gastos de personal y Directores 148.43
F003-0000003877 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.85
Administrativo
F003-0000003877 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 148.43
Administrativo
S001-0054275258 636411 Servicio de Telefono 439.58
S001-0054275258 401111 IGV – Cuenta propia 79.12
S001-0054275258 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 518.70
emitidas (MN)
S001-0054275258 941143 Otros gastos de gestión 439.58
S001-0054275258 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 439.58
Administrativo
E001-0000002102 639316 Otros servicios varios 195.00
E001-0000002102 401111 IGV – Cuenta propia 35.10
E001-0000002102 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 230.10
emitidas (MN)
E001-0000002102 941161 Gastos de personal y Directores 195.00
E001-0000002102 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 195.00
Administrativo
F044-0000000204 639315 Servicios varios - NAS 161.20
F044-0000000204 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 161.20
emitidas (MN)
F044-0000000204 941163 Otros gastos de gestión 161.20
F044-0000000204 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 161.20
Administrativo
F200-0000014019 625112 Atención al personal gerentes 165.86
F200-0000014019 401111 IGV – Cuenta propia 27.14
F200-0000014019 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 193.00
emitidas (MN)
F200-0000014019 941163 Otros gastos de gestión 15.08
F200-0000014019 941163 Otros gastos de gestión 150.78
F200-0000014019 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 15.08
Administrativo
F200-0000014019 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 150.78
Administrativo
F204-0001795949 659918 Peajes 14.75
F204-0001795949 401111 IGV – Cuenta propia 2.66
F204-0001795949 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.41
emitidas (MN)
F204-0001795949 941163 Otros gastos de gestión 14.75
F204-0001795949 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.75
Administrativo
F604-0001481027 659918 Peajes 5.51
F604-0001481027 401111 IGV – Cuenta propia 0.99
F604-0001481027 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.50
emitidas (MN)
F604-0001481027 941163 Otros gastos de gestión 5.51
F604-0001481027 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.51
Administrativo
F001-0000018116 634311 Mant. Y Reparación de Edificios 135.59
F001-0000018116 401111 IGV – Cuenta propia 24.41
F001-0000018116 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 160.00
emitidas (MN)
F001-0000018116 941163 Otros gastos de gestión 135.59
F001-0000018116 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 135.59
Administrativo
S002-0022221896 636111 Serv. Luz 435.25
S002-0022221896 401111 IGV – Cuenta propia 77.35
S002-0022221896 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 512.60
emitidas (MN)
S002-0022221896 941163 Otros gastos de gestión 5.53
S002-0022221896 941163 Otros gastos de gestión 429.72
S002-0022221896 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.53
Administrativo
S002-0022221896 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 429.72
Administrativo
F950-0000024184 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024184 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024184 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024184 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024185 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024185 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024185 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024185 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024241 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024241 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024241 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024241 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024242 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024242 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024242 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024242 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
S004-0043136284 636511 Servicios de Internet 86.02
S004-0043136284 401111 IGV – Cuenta propia 11.88
S004-0043136284 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 97.90
emitidas (MN)
S004-0043136284 941153 Otros gastos de gestión 20.00
S004-0043136284 941153 Otros gastos de gestión 66.02
S004-0043136284 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 20.00
Administrativo
S004-0043136284 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 66.02
Administrativo
0002-0000000020 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 8.00
0002-0000000020 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 8.00
0002-0000000020 941161 Gastos de personal y Directores 8.00
0002-0000000020 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 8.00
Administrativo
E001-0000000614 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 51.00
nacionales
E001-0000000614 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 51.00
emitidas (MN)
E001-0000000614 941161 Gastos de personal y Directores 51.00
E001-0000000614 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 51.00
Administrativo
E001-0000005299 656112 Suministros de oficina 16.95
E001-0000005299 401111 IGV – Cuenta propia 3.05
E001-0000005299 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20.00
emitidas (MN)
E001-0000005299 941143 Otros gastos de gestión 16.95
E001-0000005299 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 16.95
Administrativo
F003-0000005087 639316 Otros servicios varios 11.86
F003-0000005087 401111 IGV – Cuenta propia 2.13
F003-0000005087 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 13.99
emitidas (MN)
F003-0000005087 941163 Otros gastos de gestión 11.86
F003-0000005087 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 11.86
Administrativo
F011-0000028303 631411 Alimentacion 6.78
F011-0000028303 401111 IGV – Cuenta propia 1.22
F011-0000028303 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8.00
emitidas (MN)
F011-0000028303 941161 Gastos de personal y Directores 6.78
F011-0000028303 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.78
Administrativo
F452-0000000205 631411 Alimentacion 27.80
F452-0000000205 401111 IGV – Cuenta propia 5.00
F452-0000000205 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.80
emitidas (MN)
F452-0000000205 941161 Gastos de personal y Directores 27.80
F452-0000000205 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 27.80
Administrativo
F950-0000024312 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024312 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024312 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024312 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024313 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024313 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024313 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024313 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024314 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024314 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024314 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024314 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024315 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024315 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024315 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024315 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024316 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024316 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024316 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024316 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024317 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024317 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024317 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024317 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024318 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024318 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024318 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024318 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024319 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024319 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024319 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024319 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024320 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024320 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024320 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024320 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024321 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024321 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024321 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024321 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024322 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024322 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024322 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024322 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024323 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024323 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024323 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024323 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024324 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024324 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024324 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024324 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024325 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024325 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024325 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024325 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
FI01-0000000608 637311 Relaciones Públicas 50.85
FI01-0000000608 401111 IGV – Cuenta propia 9.15
FI01-0000000608 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 60.00
emitidas (MN)
FI01-0000000608 940311 MO terceros por servicios con la comunidad 50.85
FI01-0000000608 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 50.85
Administrativo
0000-0000000273 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 67.70
0000-0000000273 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 67.70
0000-0000000273 941163 Otros gastos de gestión 30.70
0000-0000000273 941163 Otros gastos de gestión 37.00
0000-0000000273 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 30.70
Administrativo
0000-0000000273 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 37.00
Administrativo
E001-0000000109 656112 Suministros de oficina 52.54
E001-0000000109 401111 IGV – Cuenta propia 9.46
E001-0000000109 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 62.00
emitidas (MN)
E001-0000000109 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 52.54
E001-0000000109 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 52.54
Administrativo
0000-0000000272 631131 Planilla de movilidad de personal - Empleados Lima 59.60
0000-0000000272 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 59.60
0000-0000000272 941143 Otros gastos de gestión 12.60
0000-0000000272 941143 Otros gastos de gestión 18.20
0000-0000000272 941143 Otros gastos de gestión 28.80
0000-0000000272 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 12.60
Administrativo
0000-0000000272 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 18.20
Administrativo
0000-0000000272 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 28.80
Administrativo
2200-0000040539 643911 Otros 19.10
2200-0000040539 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19.10
emitidas (MN)
2200-0000040539 900101 Explosivo y accesorios de voladura 19.10
2200-0000040539 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.10
2200-0000040541 643911 Otros 19.10
2200-0000040541 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19.10
emitidas (MN)
2200-0000040541 900101 Explosivo y accesorios de voladura 19.10
2200-0000040541 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.10
2200-0000040542 643911 Otros 19.10
2200-0000040542 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19.10
emitidas (MN)
2200-0000040542 900101 Explosivo y accesorios de voladura 19.10
2200-0000040542 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.10
F020-0000024186 656121 Combustible 187.92
F020-0000024186 401111 IGV – Cuenta propia 33.83
F020-0000024186 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 221.75
emitidas (MN)
F020-0000024186 941133 Otros gastos de gestión 187.92
F020-0000024186 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 187.92
Administrativo
F950-0000024427 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024427 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024427 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024427 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024428 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024428 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024428 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024428 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024429 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024429 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024429 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024429 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024442 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024442 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024442 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024442 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024443 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024443 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024443 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024443 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024444 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024444 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024444 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024444 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
FFF1-0000015686 639317 Gastos notariales y registrales 14.41
FFF1-0000015686 401111 IGV – Cuenta propia 2.59
FFF1-0000015686 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015686 941163 Otros gastos de gestión 14.41
FFF1-0000015686 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.41
Administrativo
F62R-0000005754 656121 Combustible 189.31
F62R-0000005754 401111 IGV – Cuenta propia 34.08
F62R-0000005754 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 223.39
emitidas (MN)
F62R-0000005754 941133 Otros gastos de gestión 189.31
F62R-0000005754 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 189.31
Administrativo
F950-0000024512 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024512 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024512 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024512 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024513 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024513 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024513 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024513 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024517 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024517 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024517 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024517 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
0000-0000184880 632511 Medioambiental 381.60
0000-0000184880 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 381.60
emitidas (MN)
0000-0000184880 906211 MO terceros por servicios en monitoreo y controles 381.60
0000-0000184880 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 381.60
F002-0000014308 639316 Otros servicios varios 4.24
F002-0000014308 401111 IGV – Cuenta propia 0.76
F002-0000014308 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
F002-0000014308 941133 Otros gastos de gestión 4.24
F002-0000014308 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.24
Administrativo
F950-0000024657 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000024657 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000024657 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000024657 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000024658 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000024658 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000024658 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000024658 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000024659 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000024659 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000024659 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000024659 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000024660 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000024660 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000024660 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000024660 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000024661 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000024661 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000024661 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000024661 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000024662 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024662 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024662 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024662 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024666 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024666 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024666 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024666 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024667 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024667 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024667 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024667 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024668 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024668 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024668 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024668 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024669 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024669 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024669 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024669 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024670 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024670 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024670 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024670 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024671 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024671 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024671 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024671 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024672 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024672 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024672 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024672 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024673 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024673 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024673 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024673 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
FFF1-0000015793 639317 Gastos notariales y registrales 100.85
FFF1-0000015793 401111 IGV – Cuenta propia 18.15
FFF1-0000015793 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 119.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015793 941163 Otros gastos de gestión 100.85
FFF1-0000015793 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 100.85
Administrativo
3586-0000089207 639317 Gastos notariales y registrales 160.00
3586-0000089207 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 160.00
emitidas (MN)
3586-0000089207 941163 Otros gastos de gestión 160.00
3586-0000089207 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 160.00
Administrativo
F838-0000074457 656121 Combustible 272.07
F838-0000074457 401111 IGV – Cuenta propia 48.97
F838-0000074457 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 321.04
emitidas (MN)
F838-0000074457 941133 Otros gastos de gestión 272.07
F838-0000074457 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 272.07
Administrativo
F950-0000024870 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024870 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024870 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024870 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024887 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024887 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024887 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024887 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000024888 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024888 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024888 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024888 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
FFF1-0000015830 639317 Gastos notariales y registrales 14.41
FFF1-0000015830 401111 IGV – Cuenta propia 2.59
FFF1-0000015830 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015830 941163 Otros gastos de gestión 14.41
FFF1-0000015830 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14.41
Administrativo
F950-0000024955 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000024955 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000024955 941121 Gastos de personal 80.00
F950-0000024955 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000024956 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000024956 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024956 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000024956 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
FF90-0000064870 639315 Servicios varios - NAS 9.00
FF90-0000064870 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9.00
emitidas (MN)
FF90-0000064870 941133 Otros gastos de gestión 9.00
FF90-0000064870 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 9.00
Administrativo
E001-0000000454 639316 Otros servicios varios 10.17
E001-0000000454 401111 IGV – Cuenta propia 1.83
E001-0000000454 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12.00
emitidas (MN)
E001-0000000454 941133 Otros gastos de gestión 10.17
E001-0000000454 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.17
Administrativo
F543-0000175290 656111 Utiles de escritorio 23.73
F543-0000175290 401111 IGV – Cuenta propia 4.27
F543-0000175290 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 28.00
emitidas (MN)
F543-0000175290 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 23.73
F543-0000175290 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 23.73
Administrativo
F950-0000025035 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000025035 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000025035 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000025035 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000025036 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 70.00
nacionales
F950-0000025036 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000025036 941141 Gastos de personal 70.00
F950-0000025036 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.00
Administrativo
F950-0000025037 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000025037 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000025037 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000025037 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
F950-0000025038 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 80.00
nacionales
F950-0000025038 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000025038 941141 Gastos de personal 80.00
F950-0000025038 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 80.00
Administrativo
FFF1-0000015928 639317 Gastos notariales y registrales 216.10
FFF1-0000015928 401111 IGV – Cuenta propia 38.90
FFF1-0000015928 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 255.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015928 941163 Otros gastos de gestión 216.10
FFF1-0000015928 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 216.10
Administrativo
F153-0002870700 659918 Peajes 5.34
F153-0002870700 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F153-0002870700 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F153-0002870700 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F153-0002870700 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
F752-0001519590 659918 Peajes 5.34
F752-0001519590 401111 IGV – Cuenta propia 0.96
F752-0001519590 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6.30
emitidas (MN)
F752-0001519590 941133 Otros gastos de gestión 5.34
F752-0001519590 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.34
Administrativo
0001-0000001659 639316 Otros servicios varios 1,691.58
0001-0000001659 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,691.58
emitidas (MN)
0001-0000001659 941163 Otros gastos de gestión 1,691.58
0001-0000001659 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,691.58
Administrativo
A000-00000512 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.12
A000-00000512 910105 Agua y Viveres 2.12
A000-00000513 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.00
A000-00000513 910105 Agua y Viveres 90.00
A000-00000518 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.59
A000-00000518 910105 Agua y Viveres 6.59
A000-00000519 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.10
A000-00000519 910105 Agua y Viveres 50.10
E001-00000026 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.40
emitidas (MN)
E001-00000026 639212 Análisis y ensayos 30.00
E001-00000026 401111 IGV – Cuenta propia 5.40
E001-00000026 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.00
E001-00000026 907211 MO terceros por servicios en Análisis 30.00
FC01-00000008 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,669.91
emitidas (ME)
FC01-00000008 603111 Materiales auxiliares 6,499.92
FC01-00000008 401111 IGV – Cuenta propia 1,169.99
FC01-00000008 613226 Repuestos para bombas 6,499.92
A000-00000512 251111 Materiales auxiliares 2.12
A000-00000512 613111 Materiales auxiliares 2.12
A000-00000513 251111 Materiales auxiliares 90.00
A000-00000513 613111 Materiales auxiliares 90.00
A000-00000518 251111 Materiales auxiliares 6.59
A000-00000518 613111 Materiales auxiliares 6.59
A000-00000519 251111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000519 613111 Materiales auxiliares 50.10
A000-554 613241 Combustibles 98.50
A000-554 252111 Combustibles 98.50
A000-554 941144 Combustible y otros 98.50
A000-554 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 98.50
Administrativo
A000-555 613241 Combustibles 196.05
A000-555 252111 Combustibles 196.05
A000-555 941144 Combustible y otros 196.05
A000-555 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 196.05
Administrativo
A000-588 613241 Combustibles 623.68
A000-588 252111 Combustibles 623.68
A000-588 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 623.68
A000-588 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 623.68
A000-589 613241 Combustibles 682.52
A000-589 252111 Combustibles 682.52
A000-589 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 682.52
A000-589 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 682.52
A000-590 613241 Combustibles 128.15
A000-590 252111 Combustibles 128.15
A000-590 941144 Combustible y otros 128.15
A000-590 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 128.15
Administrativo
A000-591 613241 Combustibles 58.84
A000-591 252111 Combustibles 58.84
A000-591 911201 Combustibles, lubricantes y otros 58.84
A000-591 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 58.84
A000-592 613241 Combustibles 647.22
A000-592 252111 Combustibles 647.22
A000-592 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 647.22
A000-592 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 647.22
A000-593 613241 Combustibles 101.20
A000-593 252111 Combustibles 101.20
A000-593 941144 Combustible y otros 101.20
A000-593 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 101.20
Administrativo
A000-594 613241 Combustibles 57.19
A000-594 252111 Combustibles 57.19
A000-594 941144 Combustible y otros 57.19
A000-594 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 57.19
Administrativo
A000-595 613241 Combustibles 65.66
A000-595 252111 Combustibles 65.66
A000-595 941144 Combustible y otros 65.66
A000-595 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 65.66
Administrativo
A000-596 613241 Combustibles 198.64
A000-596 252111 Combustibles 198.64
A000-596 941144 Combustible y otros 198.64
A000-596 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 198.64
Administrativo
A000-597 613241 Combustibles 123.56
A000-597 252111 Combustibles 123.56
A000-597 941144 Combustible y otros 123.56
A000-597 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 123.56
Administrativo
A000-598 613241 Combustibles 364.80
A000-598 252111 Combustibles 364.80
A000-598 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 364.80
A000-598 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 364.80
A000-599 613241 Combustibles 215.82
A000-599 252111 Combustibles 215.82
A000-599 901121 Materiales, aceites, combustibles 215.82
A000-599 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 215.82
A000-600 613241 Combustibles 176.51
A000-600 252111 Combustibles 176.51
A000-600 941144 Combustible y otros 176.51
A000-600 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 176.51
Administrativo
A000-601 613241 Combustibles 149.45
A000-601 252111 Combustibles 149.45
A000-601 941144 Combustible y otros 149.45
A000-601 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 149.45
Administrativo
A000-602 613241 Combustibles 187.11
A000-602 252111 Combustibles 187.11
A000-602 941144 Combustible y otros 187.11
A000-602 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 187.11
Administrativo
A000-603 613241 Combustibles 588.38
A000-603 252111 Combustibles 588.38
A000-603 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 588.38
A000-603 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.38
A000-604 613241 Combustibles 90.61
A000-604 252111 Combustibles 90.61
A000-604 941144 Combustible y otros 90.61
A000-604 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 90.61
Administrativo
A000-605 613241 Combustibles 709.59
A000-605 252111 Combustibles 709.59
A000-605 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 709.59
A000-605 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 709.59
A000-606 613241 Combustibles 138.86
A000-606 252111 Combustibles 138.86
A000-606 941144 Combustible y otros 138.86
A000-606 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 138.86
Administrativo
A000-607 613241 Combustibles 203.58
A000-607 252111 Combustibles 203.58
A000-607 941144 Combustible y otros 203.58
A000-607 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 203.58
Administrativo
A000-608 613241 Combustibles 132.97
A000-608 252111 Combustibles 132.97
A000-608 901121 Materiales, aceites, combustibles 132.97
A000-608 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 132.97
A000-609 613241 Combustibles 588.38
A000-609 252111 Combustibles 588.38
A000-609 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 588.38
A000-609 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.38
A000-610 613241 Combustibles 117.68
A000-610 252111 Combustibles 117.68
A000-610 941144 Combustible y otros 117.68
A000-610 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 117.68
Administrativo
A000-611 613241 Combustibles 588.38
A000-611 252111 Combustibles 588.38
A000-611 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 588.38
A000-611 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.38
A000-612 613241 Combustibles 253.00
A000-612 252111 Combustibles 253.00
A000-612 941144 Combustible y otros 253.00
A000-612 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 253.00
Administrativo
A000-613 613241 Combustibles 435.40
A000-613 252111 Combustibles 435.40
A000-613 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 435.40
A000-613 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 435.40
A000-614 613241 Combustibles 588.38
A000-614 252111 Combustibles 588.38
A000-614 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 588.38
A000-614 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.38
A000-615 613241 Combustibles 125.91
A000-615 252111 Combustibles 125.91
A000-615 941144 Combustible y otros 125.91
A000-615 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 125.91
Administrativo
A000-616 613241 Combustibles 181.22
A000-616 252111 Combustibles 181.22
A000-616 941144 Combustible y otros 181.22
A000-616 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 181.22
Administrativo
A000-617 613241 Combustibles 240.06
A000-617 252111 Combustibles 240.06
A000-617 941144 Combustible y otros 240.06
A000-617 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 240.06
Administrativo
A000-618 613241 Combustibles 245.94
A000-618 252111 Combustibles 245.94
A000-618 950102 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 245.94
A000-618 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 245.94
Ventas / Comercialización
A000-619 613241 Combustibles 588.38
A000-619 252111 Combustibles 588.38
A000-619 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 588.38
A000-619 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.38
A000-620 613241 Combustibles 400.10
A000-620 252111 Combustibles 400.10
A000-620 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 400.10
A000-620 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 400.10
A000-621 613241 Combustibles 46.72
A000-621 252111 Combustibles 46.72
A000-621 941144 Combustible y otros 46.72
A000-621 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 46.72
Administrativo
A000-622 613241 Combustibles 211.82
A000-622 252111 Combustibles 211.82
A000-622 901121 Materiales, aceites, combustibles 211.82
A000-622 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 211.82
A000-623 613241 Combustibles 168.28
A000-623 252111 Combustibles 168.28
A000-623 941144 Combustible y otros 168.28
A000-623 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 168.28
Administrativo
A000-624 613241 Combustibles 588.38
A000-624 252111 Combustibles 588.38
A000-624 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 588.38
A000-624 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.38
A000-642 613241 Combustibles 331.85
A000-642 252111 Combustibles 331.85
A000-642 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 331.85
A000-642 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 331.85
A000-643 613241 Combustibles 229.12
A000-643 252111 Combustibles 229.12
A000-643 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 229.12
A000-643 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 229.12
A000-644 613241 Combustibles 341.26
A000-644 252111 Combustibles 341.26
A000-644 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 341.26
A000-644 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 341.26
A000-645 613241 Combustibles 255.36
A000-645 252111 Combustibles 255.36
A000-645 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 255.36
A000-645 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 255.36
A000-646 613241 Combustibles 116.97
A000-646 252111 Combustibles 116.97
A000-646 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 116.97
A000-646 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 116.97
A000-647 613241 Combustibles 106.03
A000-647 252111 Combustibles 106.03
A000-647 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 106.03
A000-647 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 106.03
A000-648 613241 Combustibles 146.51
A000-648 252111 Combustibles 146.51
A000-648 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 146.51
A000-648 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 146.51
A000-649 613241 Combustibles 113.44
A000-649 252111 Combustibles 113.44
A000-649 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 113.44
A000-649 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 113.44
A000-650 613241 Combustibles 294.19
A000-650 252111 Combustibles 294.19
A000-650 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 294.19
A000-650 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 294.19
A000-651 613241 Combustibles 294.19
A000-651 252111 Combustibles 294.19
A000-651 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 294.19
A000-651 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 294.19
A000-652 613241 Combustibles 335.38
A000-652 252111 Combustibles 335.38
A000-652 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 335.38
A000-652 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 335.38
A000-653 613241 Combustibles 203.58
A000-653 252111 Combustibles 203.58
A000-653 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 203.58
A000-653 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 203.58
A000-654 613241 Combustibles 300.07
A000-654 252111 Combustibles 300.07
A000-654 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 300.07
A000-654 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 300.07
A000-655 613241 Combustibles 314.20
A000-655 252111 Combustibles 314.20
A000-655 906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 314.20
A000-655 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 314.20
A000-702 613241 Combustibles 152.98
A000-702 252111 Combustibles 152.98
A000-702 941144 Combustible y otros 152.98
A000-702 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 152.98
Administrativo
A000-752 613241 Combustibles 117.68
A000-752 252111 Combustibles 117.68
A000-752 950102 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 117.68
A000-752 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 117.68
Ventas / Comercialización
A000-753 613241 Combustibles 214.52
 A000-753 252111 Combustibles 214.52
A000-753 941144 Combustible y otros 214.52
A000-753 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 214.52
Administrativo
A000-754 613241 Combustibles 207.70
A000-754 252111 Combustibles 207.70
A000-754 950102 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 207.70
A000-754 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 207.70
Ventas / Comercialización
A000-868 613241 Combustibles 126.38
A000-868 252111 Combustibles 126.38
A000-868 941144 Combustible y otros 126.38
A000-868 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 126.38
Administrativo
A000-00000089 251111 Materiales auxiliares 195.56
A000-00000089 613111 Materiales auxiliares 195.56
A000-00000089 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 195.56
A000-00000089 910105 Agua y Viveres 195.56
A000-00000091 251111 Materiales auxiliares 67.12
A000-00000091 613111 Materiales auxiliares 67.12
A000-00000091 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 67.12
A000-00000091 910105 Agua y Viveres 67.12
A000-00000233 251111 Materiales auxiliares 0.74
A000-00000233 613111 Materiales auxiliares 0.74
A000-00000233 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.74
A000-00000233 910105 Agua y Viveres 0.74
A000-00000234 251111 Materiales auxiliares 6.94
A000-00000234 613111 Materiales auxiliares 6.94
A000-00000234 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.94
A000-00000234 910105 Agua y Viveres 6.94
A000-00000235 251111 Materiales auxiliares 13.63
A000-00000235 613111 Materiales auxiliares 13.63
A000-00000235 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.63
A000-00000235 910105 Agua y Viveres 13.63
A000-00000236 251111 Materiales auxiliares 1.34
A000-00000236 613111 Materiales auxiliares 1.34
A000-00000236 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.34
A000-00000236 910105 Agua y Viveres 1.34
A000-00000237 251111 Materiales auxiliares 41.08
A000-00000237 613111 Materiales auxiliares 41.08
A000-00000237 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 41.08
A000-00000237 910105 Agua y Viveres 41.08
A000-00000238 251111 Materiales auxiliares 4.50
A000-00000238 613111 Materiales auxiliares 4.50
A000-00000238 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.50
A000-00000238 910105 Agua y Viveres 4.50
A000-00000239 251111 Materiales auxiliares 67.54
A000-00000239 613111 Materiales auxiliares 67.54
A000-00000239 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 67.54
A000-00000239 910105 Agua y Viveres 67.54
A000-00000240 251111 Materiales auxiliares 55.10
A000-00000240 613111 Materiales auxiliares 55.10
A000-00000240 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.10
A000-00000240 910105 Agua y Viveres 55.10
A000-00000241 252413 Otros suministros 182.98
A000-00000241 613237 Materiales Miscelaneos 182.98
A000-00000241 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 182.98
A000-00000241 910105 Agua y Viveres 182.98
A000-00000242 251111 Materiales auxiliares 19.83
A000-00000242 613111 Materiales auxiliares 19.83
A000-00000242 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.83
A000-00000242 910105 Agua y Viveres 19.83
A000-00000243 251111 Materiales auxiliares 12.86
A000-00000243 613111 Materiales auxiliares 12.86
A000-00000243 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.86
A000-00000243 910105 Agua y Viveres 12.86
A000-00000244 251111 Materiales auxiliares 88.24
A000-00000244 613111 Materiales auxiliares 88.24
A000-00000244 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 88.24
A000-00000244 910105 Agua y Viveres 88.24
A000-00000245 251111 Materiales auxiliares 1.70
A000-00000245 613111 Materiales auxiliares 1.70
A000-00000245 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.70
A000-00000245 910105 Agua y Viveres 1.70
A000-00000246 251111 Materiales auxiliares 73.60
A000-00000246 613111 Materiales auxiliares 73.60
A000-00000246 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 73.60
A000-00000246 910105 Agua y Viveres 73.60
A000-00000247 251111 Materiales auxiliares 6.36
A000-00000247 613111 Materiales auxiliares 6.36
A000-00000247 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.36
A000-00000247 910105 Agua y Viveres 6.36
A000-00000248 251111 Materiales auxiliares 28.32
A000-00000248 613111 Materiales auxiliares 28.32
A000-00000248 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28.32
A000-00000248 910105 Agua y Viveres 28.32
A000-00000249 251111 Materiales auxiliares 3.81
A000-00000249 613111 Materiales auxiliares 3.81
A000-00000249 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.81
A000-00000249 910105 Agua y Viveres 3.81
A000-00000250 251111 Materiales auxiliares 18.04
A000-00000250 613111 Materiales auxiliares 18.04
A000-00000250 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.04
A000-00000250 910105 Agua y Viveres 18.04
A000-00000251 252311 Materiales y suministros 5.96
A000-00000251 613111 Materiales auxiliares 5.96
A000-00000251 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.96
A000-00000251 910105 Agua y Viveres 5.96
A000-00000252 251111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000252 613111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000252 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.00
A000-00000252 910105 Agua y Viveres 42.00
A000-00000253 251111 Materiales auxiliares 115.42
A000-00000253 613111 Materiales auxiliares 115.42
A000-00000253 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 115.42
A000-00000253 910105 Agua y Viveres 115.42
A000-00000254 251111 Materiales auxiliares 17.80
A000-00000254 613111 Materiales auxiliares 17.80
A000-00000254 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.80
A000-00000254 910105 Agua y Viveres 17.80
A000-00000255 251111 Materiales auxiliares 5,047.10
A000-00000255 613111 Materiales auxiliares 5,047.10
A000-00000255 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,047.10
A000-00000255 910105 Agua y Viveres 5,047.10
A000-00000256 251111 Materiales auxiliares 83.87
A000-00000256 613111 Materiales auxiliares 83.87
A000-00000256 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 83.87
A000-00000256 910105 Agua y Viveres 83.87
A000-00000257 251111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000257 613111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000257 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.00
A000-00000257 910105 Agua y Viveres 4.00
A000-00000258 251111 Materiales auxiliares 5.00
A000-00000258 613111 Materiales auxiliares 5.00
A000-00000258 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.00
A000-00000258 910105 Agua y Viveres 5.00
A000-00000259 251111 Materiales auxiliares 14.87
A000-00000259 613111 Materiales auxiliares 14.87
A000-00000259 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.87
A000-00000259 910105 Agua y Viveres 14.87
A000-00000260 251111 Materiales auxiliares 146.66
A000-00000260 613111 Materiales auxiliares 146.66
A000-00000260 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 146.66
A000-00000260 910105 Agua y Viveres 146.66
A000-00000261 251111 Materiales auxiliares 378.96
A000-00000261 613111 Materiales auxiliares 378.96
A000-00000261 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 378.96
A000-00000261 910105 Agua y Viveres 378.96
A000-00000262 251111 Materiales auxiliares 2.76
A000-00000262 613111 Materiales auxiliares 2.76
A000-00000262 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.76
A000-00000262 910105 Agua y Viveres 2.76
A000-00000263 251111 Materiales auxiliares 184.73
A000-00000263 613111 Materiales auxiliares 184.73
A000-00000263 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 184.73
A000-00000263 910105 Agua y Viveres 184.73
A000-00000264 251111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000264 613111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000264 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.00
A000-00000264 910105 Agua y Viveres 4.00
A000-00000265 251111 Materiales auxiliares 135.60
A000-00000265 613111 Materiales auxiliares 135.60
A000-00000265 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 135.60
A000-00000265 910105 Agua y Viveres 135.60
A000-00000266 251111 Materiales auxiliares 69.73
A000-00000266 613111 Materiales auxiliares 69.73
A000-00000266 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 69.73
A000-00000266 910105 Agua y Viveres 69.73
A000-00000267 251111 Materiales auxiliares 35.00
A000-00000267 613111 Materiales auxiliares 35.00
A000-00000267 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.00
A000-00000267 910105 Agua y Viveres 35.00
A000-00000268 251111 Materiales auxiliares 624.78
A000-00000268 613111 Materiales auxiliares 624.78
A000-00000268 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 624.78
A000-00000268 910105 Agua y Viveres 624.78
A000-00000269 252413 Otros suministros 3.64
A000-00000269 613240 Suministros para oficinas 3.64
A000-00000269 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.64
A000-00000269 910105 Agua y Viveres 3.64
A000-00000270 251111 Materiales auxiliares 265.50
A000-00000270 613111 Materiales auxiliares 265.50
A000-00000270 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 265.50
A000-00000270 910105 Agua y Viveres 265.50
A000-00000271 251111 Materiales auxiliares 14.15
A000-00000271 613111 Materiales auxiliares 14.15
A000-00000271 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.15
A000-00000271 910105 Agua y Viveres 14.15
A000-00000272 251111 Materiales auxiliares 58.99
A000-00000272 613111 Materiales auxiliares 58.99
A000-00000272 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 58.99
A000-00000272 910105 Agua y Viveres 58.99
A000-00000273 251111 Materiales auxiliares 84.28
A000-00000273 613111 Materiales auxiliares 84.28
A000-00000273 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84.28
A000-00000273 910105 Agua y Viveres 84.28
A000-00000274 251111 Materiales auxiliares 22.01
A000-00000274 613111 Materiales auxiliares 22.01
A000-00000274 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.01
A000-00000274 910105 Agua y Viveres 22.01
A000-00000275 251111 Materiales auxiliares 8.67
A000-00000275 613111 Materiales auxiliares 8.67
A000-00000275 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.67
A000-00000275 910105 Agua y Viveres 8.67
A000-00000276 251111 Materiales auxiliares 21.00
A000-00000276 613111 Materiales auxiliares 21.00
A000-00000276 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.00
A000-00000276 910105 Agua y Viveres 21.00
A000-00000277 251111 Materiales auxiliares 30.00
A000-00000277 613111 Materiales auxiliares 30.00
A000-00000277 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.00
A000-00000277 910105 Agua y Viveres 30.00
A000-00000278 251111 Materiales auxiliares 12.50
A000-00000278 613111 Materiales auxiliares 12.50
A000-00000278 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.50
A000-00000278 910105 Agua y Viveres 12.50
A000-00000279 251111 Materiales auxiliares 8.35
A000-00000279 613111 Materiales auxiliares 8.35
A000-00000279 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.35
A000-00000279 910105 Agua y Viveres 8.35
A000-00000280 251111 Materiales auxiliares 18.38
A000-00000280 613111 Materiales auxiliares 18.38
A000-00000280 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.38
A000-00000280 910105 Agua y Viveres 18.38
A000-00000281 251111 Materiales auxiliares 29.57
A000-00000281 613111 Materiales auxiliares 29.57
A000-00000281 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 29.57
A000-00000281 910105 Agua y Viveres 29.57
A000-00000282 251111 Materiales auxiliares 13.71
A000-00000282 613111 Materiales auxiliares 13.71
A000-00000282 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.71
A000-00000282 910105 Agua y Viveres 13.71
A000-00000283 251111 Materiales auxiliares 38.73
A000-00000283 613111 Materiales auxiliares 38.73
A000-00000283 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.73
A000-00000283 910105 Agua y Viveres 38.73
A000-00000284 251111 Materiales auxiliares 16.63
A000-00000284 613111 Materiales auxiliares 16.63
A000-00000284 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.63
A000-00000284 910105 Agua y Viveres 16.63
A000-00000285 251111 Materiales auxiliares 2.53
A000-00000285 613111 Materiales auxiliares 2.53
A000-00000285 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.53
A000-00000285 910105 Agua y Viveres 2.53
A000-00000286 251111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000286 613111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000286 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.00
A000-00000286 910105 Agua y Viveres 6.00
A000-00000287 251111 Materiales auxiliares 132.39
A000-00000287 613111 Materiales auxiliares 132.39
A000-00000287 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 132.39
A000-00000287 910105 Agua y Viveres 132.39
A000-00000288 251111 Materiales auxiliares 74.52
A000-00000288 613111 Materiales auxiliares 74.52
A000-00000288 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 74.52
A000-00000288 910105 Agua y Viveres 74.52
A000-00000289 251111 Materiales auxiliares 31.11
A000-00000289 613111 Materiales auxiliares 31.11
A000-00000289 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 31.11
A000-00000289 910105 Agua y Viveres 31.11
A000-00000290 251111 Materiales auxiliares 12.72
A000-00000290 613111 Materiales auxiliares 12.72
A000-00000290 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.72
A000-00000290 910105 Agua y Viveres 12.72
A000-00000291 251111 Materiales auxiliares 8.62
A000-00000291 613111 Materiales auxiliares 8.62
A000-00000291 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.62
A000-00000291 910105 Agua y Viveres 8.62
A000-00000292 251111 Materiales auxiliares 30.15
A000-00000292 613111 Materiales auxiliares 30.15
A000-00000292 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.15
A000-00000292 910105 Agua y Viveres 30.15
A000-00000293 251111 Materiales auxiliares 38.50
A000-00000293 613111 Materiales auxiliares 38.50
A000-00000293 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.50
A000-00000293 910105 Agua y Viveres 38.50
A000-00000294 251111 Materiales auxiliares 58.28
A000-00000294 613111 Materiales auxiliares 58.28
A000-00000294 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 58.28
A000-00000294 910105 Agua y Viveres 58.28
A000-00000295 251111 Materiales auxiliares 64.35
A000-00000295 613111 Materiales auxiliares 64.35
A000-00000295 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.35
A000-00000295 910105 Agua y Viveres 64.35
A000-00000296 251111 Materiales auxiliares 16.60
A000-00000296 613111 Materiales auxiliares 16.60
A000-00000296 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.60
A000-00000296 910105 Agua y Viveres 16.60
A000-00000297 251111 Materiales auxiliares 16.00
A000-00000297 613111 Materiales auxiliares 16.00
A000-00000297 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.00
A000-00000297 910105 Agua y Viveres 16.00
A000-00000298 252413 Otros suministros 26.20
A000-00000298 613240 Suministros para oficinas 26.20
A000-00000298 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.20
A000-00000298 910105 Agua y Viveres 26.20
A000-00000299 251111 Materiales auxiliares 331.29
A000-00000299 613111 Materiales auxiliares 331.29
A000-00000299 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 331.29
A000-00000299 910105 Agua y Viveres 331.29
A000-00000300 251111 Materiales auxiliares 6.39
A000-00000300 613111 Materiales auxiliares 6.39
A000-00000300 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.39
A000-00000300 910105 Agua y Viveres 6.39
A000-00000301 252413 Otros suministros 31.49
A000-00000301 613240 Suministros para oficinas 31.49
A000-00000301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 31.49
A000-00000301 910105 Agua y Viveres 31.49
A000-00000302 251111 Materiales auxiliares 4.25
A000-00000302 613111 Materiales auxiliares 4.25
A000-00000302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.25
A000-00000302 910105 Agua y Viveres 4.25
A000-00000303 251111 Materiales auxiliares 32.86
A000-00000303 613111 Materiales auxiliares 32.86
A000-00000303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 32.86
A000-00000303 910105 Agua y Viveres 32.86
A000-00000304 252413 Otros suministros 540.85
A000-00000304 613237 Materiales Miscelaneos 540.85
A000-00000304 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 540.85
A000-00000304 910105 Agua y Viveres 540.85
A000-00000305 251111 Materiales auxiliares 84.85
A000-00000305 613111 Materiales auxiliares 84.85
A000-00000305 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84.85
A000-00000305 910105 Agua y Viveres 84.85
A000-00000306 251111 Materiales auxiliares 6.78
A000-00000306 613111 Materiales auxiliares 6.78
A000-00000306 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.78
A000-00000306 910105 Agua y Viveres 6.78
A000-00000307 251111 Materiales auxiliares 16.28
A000-00000307 613111 Materiales auxiliares 16.28
A000-00000307 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.28
A000-00000307 910105 Agua y Viveres 16.28
A000-00000308 251111 Materiales auxiliares 16.27
A000-00000308 613111 Materiales auxiliares 16.27
A000-00000308 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.27
A000-00000308 910105 Agua y Viveres 16.27
A000-00000309 251111 Materiales auxiliares 403.95
A000-00000309 613111 Materiales auxiliares 403.95
A000-00000309 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 403.95
A000-00000309 910105 Agua y Viveres 403.95
A000-00000310 251111 Materiales auxiliares 65.37
A000-00000310 613111 Materiales auxiliares 65.37
A000-00000310 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 65.37
A000-00000310 910105 Agua y Viveres 65.37
A000-00000311 251111 Materiales auxiliares 6.86
A000-00000311 613111 Materiales auxiliares 6.86
A000-00000311 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.86
A000-00000311 910105 Agua y Viveres 6.86
A000-00000312 251111 Materiales auxiliares 26.11
A000-00000312 613111 Materiales auxiliares 26.11
A000-00000312 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.11
A000-00000312 910105 Agua y Viveres 26.11
A000-00000314 251111 Materiales auxiliares 317.63
A000-00000314 613111 Materiales auxiliares 317.63
A000-00000314 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 317.63
A000-00000314 910105 Agua y Viveres 317.63
A000-00000315 251111 Materiales auxiliares 15.25
A000-00000315 613111 Materiales auxiliares 15.25
A000-00000315 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 15.25
A000-00000315 910105 Agua y Viveres 15.25
A000-00000316 251111 Materiales auxiliares 38.10
A000-00000316 613111 Materiales auxiliares 38.10
A000-00000316 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.10
A000-00000316 910105 Agua y Viveres 38.10
A000-00000317 251111 Materiales auxiliares 13.56
A000-00000317 613111 Materiales auxiliares 13.56
A000-00000317 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.56
A000-00000317 910105 Agua y Viveres 13.56
A000-00000318 251111 Materiales auxiliares 412.08
A000-00000318 613111 Materiales auxiliares 412.08
A000-00000318 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 412.08
A000-00000318 910105 Agua y Viveres 412.08
A000-00000319 251111 Materiales auxiliares 20.44
A000-00000319 613111 Materiales auxiliares 20.44
A000-00000319 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.44
A000-00000319 910105 Agua y Viveres 20.44
A000-00000320 251111 Materiales auxiliares 28.00
A000-00000320 613111 Materiales auxiliares 28.00
A000-00000320 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28.00
A000-00000320 910105 Agua y Viveres 28.00
A000-00000321 251111 Materiales auxiliares 169.39
A000-00000321 613111 Materiales auxiliares 169.39
A000-00000321 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 169.39
A000-00000321 910105 Agua y Viveres 169.39
A000-00000322 251111 Materiales auxiliares 82.16
A000-00000322 613111 Materiales auxiliares 82.16
A000-00000322 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 82.16
A000-00000322 910105 Agua y Viveres 82.16
A000-00000323 251111 Materiales auxiliares 2.97
A000-00000323 613111 Materiales auxiliares 2.97
A000-00000323 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.97
A000-00000323 910105 Agua y Viveres 2.97
A000-00000324 251111 Materiales auxiliares 24.36
A000-00000324 613111 Materiales auxiliares 24.36
A000-00000324 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 24.36
A000-00000324 910105 Agua y Viveres 24.36
A000-00000325 251111 Materiales auxiliares 118.87
A000-00000325 613111 Materiales auxiliares 118.87
A000-00000325 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 118.87
A000-00000325 910105 Agua y Viveres 118.87
A000-00000326 251111 Materiales auxiliares 134.15
A000-00000326 613111 Materiales auxiliares 134.15
A000-00000326 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 134.15
A000-00000326 910105 Agua y Viveres 134.15
A000-00000327 252413 Otros suministros 270.64
A000-00000327 613255 Suministros diversos 270.64
A000-00000327 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 270.64
A000-00000327 910105 Agua y Viveres 270.64
A000-00000328 251111 Materiales auxiliares 100.98
A000-00000328 613111 Materiales auxiliares 100.98
A000-00000328 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 100.98
A000-00000328 910105 Agua y Viveres 100.98
A000-00000329 251111 Materiales auxiliares 17.28
A000-00000329 613111 Materiales auxiliares 17.28
A000-00000329 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.28
A000-00000329 910105 Agua y Viveres 17.28
A000-00000330 251111 Materiales auxiliares 16.94
A000-00000330 613111 Materiales auxiliares 16.94
A000-00000330 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.94
A000-00000330 910105 Agua y Viveres 16.94
A000-00000331 251111 Materiales auxiliares 14.69
A000-00000331 613111 Materiales auxiliares 14.69
A000-00000331 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.69
A000-00000331 910105 Agua y Viveres 14.69
A000-00000332 252413 Otros suministros 447.05
A000-00000332 613255 Suministros diversos 447.05
A000-00000332 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 447.05
A000-00000332 910105 Agua y Viveres 447.05
A000-00000333 251111 Materiales auxiliares 228.42
A000-00000333 613111 Materiales auxiliares 228.42
A000-00000333 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 228.42
A000-00000333 910105 Agua y Viveres 228.42
A000-00000334 251111 Materiales auxiliares 40.42
A000-00000334 613111 Materiales auxiliares 40.42
A000-00000334 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.42
A000-00000334 910105 Agua y Viveres 40.42
A000-00000335 251111 Materiales auxiliares 25.43
A000-00000335 613111 Materiales auxiliares 25.43
A000-00000335 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.43
A000-00000335 910105 Agua y Viveres 25.43
A000-00000336 251111 Materiales auxiliares 523.23
A000-00000336 613111 Materiales auxiliares 523.23
A000-00000336 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 523.23
A000-00000336 910105 Agua y Viveres 523.23
A000-00000337 252413 Otros suministros 20.00
A000-00000337 613237 Materiales Miscelaneos 20.00
A000-00000337 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.00
A000-00000337 910105 Agua y Viveres 20.00
A000-00000338 251111 Materiales auxiliares 50.08
A000-00000338 613111 Materiales auxiliares 50.08
A000-00000338 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.08
A000-00000338 910105 Agua y Viveres 50.08
A000-00000339 251111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000339 613111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000339 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.00
A000-00000339 910105 Agua y Viveres 42.00
A000-00000340 251111 Materiales auxiliares 24.67
A000-00000340 613111 Materiales auxiliares 24.67
A000-00000340 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 24.67
A000-00000340 910105 Agua y Viveres 24.67
A000-00000341 251111 Materiales auxiliares 14.41
A000-00000341 613111 Materiales auxiliares 14.41
A000-00000341 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.41
A000-00000341 910105 Agua y Viveres 14.41
A000-00000342 251111 Materiales auxiliares 94.09
A000-00000342 613111 Materiales auxiliares 94.09
A000-00000342 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 94.09
A000-00000342 910105 Agua y Viveres 94.09
A000-00000343 251111 Materiales auxiliares 15.00
A000-00000343 613111 Materiales auxiliares 15.00
A000-00000343 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 15.00
A000-00000343 910105 Agua y Viveres 15.00
A000-00000344 251111 Materiales auxiliares 194.49
A000-00000344 613111 Materiales auxiliares 194.49
A000-00000344 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 194.49
A000-00000344 910105 Agua y Viveres 194.49
A000-00000345 251111 Materiales auxiliares 323.98
A000-00000345 613111 Materiales auxiliares 323.98
A000-00000345 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 323.98
A000-00000345 910105 Agua y Viveres 323.98
A000-00000346 251111 Materiales auxiliares 189.15
A000-00000346 613111 Materiales auxiliares 189.15
A000-00000346 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 189.15
A000-00000346 910105 Agua y Viveres 189.15
A000-00000347 251111 Materiales auxiliares 240.22
A000-00000347 613111 Materiales auxiliares 240.22
A000-00000347 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 240.22
A000-00000347 910105 Agua y Viveres 240.22
A000-00000348 251111 Materiales auxiliares 20.77
A000-00000348 613111 Materiales auxiliares 20.77
A000-00000348 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.77
A000-00000348 910105 Agua y Viveres 20.77
A000-00000349 251111 Materiales auxiliares 37.60
A000-00000349 613111 Materiales auxiliares 37.60
A000-00000349 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 37.60
A000-00000349 910105 Agua y Viveres 37.60
A000-00000350 251111 Materiales auxiliares 136.90
A000-00000350 613111 Materiales auxiliares 136.90
A000-00000350 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 136.90
A000-00000350 910105 Agua y Viveres 136.90
A000-00000351 251111 Materiales auxiliares 33.96
A000-00000351 613111 Materiales auxiliares 33.96
A000-00000351 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 33.96
A000-00000351 910105 Agua y Viveres 33.96
A000-00000352 251111 Materiales auxiliares 2.00
A000-00000352 613111 Materiales auxiliares 2.00
A000-00000352 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.00
A000-00000352 910105 Agua y Viveres 2.00
A000-00000353 251111 Materiales auxiliares 488.28
A000-00000353 613111 Materiales auxiliares 488.28
A000-00000353 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 488.28
A000-00000353 910105 Agua y Viveres 488.28
A000-00000354 251111 Materiales auxiliares 596.73
A000-00000354 613111 Materiales auxiliares 596.73
A000-00000354 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 596.73
A000-00000354 910105 Agua y Viveres 596.73
A000-00000355 251111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000355 613111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000355 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.00
A000-00000355 910105 Agua y Viveres 6.00
A000-00000356 251111 Materiales auxiliares 65.05
A000-00000356 613111 Materiales auxiliares 65.05
A000-00000356 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 65.05
A000-00000356 910105 Agua y Viveres 65.05
A000-00000357 251111 Materiales auxiliares 14.82
A000-00000357 613111 Materiales auxiliares 14.82
A000-00000357 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.82
A000-00000357 910105 Agua y Viveres 14.82
A000-00000358 251111 Materiales auxiliares 38.94
A000-00000358 613111 Materiales auxiliares 38.94
A000-00000358 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.94
A000-00000358 910105 Agua y Viveres 38.94
A000-00000359 251111 Materiales auxiliares 90.08
A000-00000359 613111 Materiales auxiliares 90.08
A000-00000359 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.08
A000-00000359 910105 Agua y Viveres 90.08
A000-00000361 251111 Materiales auxiliares 41.44
A000-00000361 613111 Materiales auxiliares 41.44
A000-00000361 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 41.44
A000-00000361 910105 Agua y Viveres 41.44
A000-00000362 251111 Materiales auxiliares 72.18
A000-00000362 613240 Suministros para oficinas 72.18
A000-00000362 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 72.18
A000-00000362 910105 Agua y Viveres 72.18
A000-00000363 251111 Materiales auxiliares 60.00
A000-00000363 613111 Materiales auxiliares 60.00
A000-00000363 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 60.00
A000-00000363 910105 Agua y Viveres 60.00
A000-00000364 251111 Materiales auxiliares 25.76
A000-00000364 613111 Materiales auxiliares 25.76
A000-00000364 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.76
A000-00000364 910105 Agua y Viveres 25.76
A000-00000365 251111 Materiales auxiliares 200.88
A000-00000365 613111 Materiales auxiliares 200.88
A000-00000365 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 200.88
A000-00000365 910105 Agua y Viveres 200.88
A000-00000366 251111 Materiales auxiliares 65.62
A000-00000366 613111 Materiales auxiliares 65.62
A000-00000366 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 65.62
A000-00000366 910105 Agua y Viveres 65.62
A000-00000367 251111 Materiales auxiliares 270.83
A000-00000367 613111 Materiales auxiliares 270.83
A000-00000367 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 270.83
A000-00000367 910105 Agua y Viveres 270.83
A000-00000368 251111 Materiales auxiliares 25.72
A000-00000368 613111 Materiales auxiliares 25.72
A000-00000368 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.72
A000-00000368 910105 Agua y Viveres 25.72
A000-00000369 251111 Materiales auxiliares 173.24
A000-00000369 613111 Materiales auxiliares 173.24
A000-00000369 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 173.24
A000-00000369 910105 Agua y Viveres 173.24
A000-00000370 251111 Materiales auxiliares 18.50
A000-00000370 613111 Materiales auxiliares 18.50
A000-00000370 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.50
A000-00000370 910105 Agua y Viveres 18.50
A000-00000371 251111 Materiales auxiliares 3,691.40
A000-00000371 613111 Materiales auxiliares 3,691.40
A000-00000371 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,691.40
A000-00000371 910105 Agua y Viveres 3,691.40
A000-00000372 251111 Materiales auxiliares 9.30
A000-00000372 613111 Materiales auxiliares 9.30
A000-00000372 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.30
A000-00000372 910105 Agua y Viveres 9.30
A000-00000373 251111 Materiales auxiliares 44.40
A000-00000373 613111 Materiales auxiliares 44.40
A000-00000373 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 44.40
A000-00000373 910105 Agua y Viveres 44.40
A000-00000377 251111 Materiales auxiliares 19.98
A000-00000377 613111 Materiales auxiliares 19.98
A000-00000377 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 19.98
Administrativo
A000-00000377 941141 Gastos de personal 19.98
A000-00000378 251111 Materiales auxiliares 17.76
A000-00000378 613111 Materiales auxiliares 17.76
A000-00000378 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 17.76
Administrativo
A000-00000378 941141 Gastos de personal 17.76
A000-00000379 251111 Materiales auxiliares 10.58
A000-00000379 613111 Materiales auxiliares 10.58
A000-00000379 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.58
Administrativo
A000-00000379 941141 Gastos de personal 10.58
A000-00000384 251111 Materiales auxiliares 64.00
A000-00000384 613111 Materiales auxiliares 64.00
A000-00000384 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.00
A000-00000384 910105 Agua y Viveres 64.00
A000-00000385 251111 Materiales auxiliares 66.10
A000-00000385 613111 Materiales auxiliares 66.10
A000-00000385 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 66.10
A000-00000385 910105 Agua y Viveres 66.10
A000-00000386 251111 Materiales auxiliares 9.04
A000-00000386 613111 Materiales auxiliares 9.04
A000-00000386 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.04
A000-00000386 910105 Agua y Viveres 9.04
A000-00000387 251111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000387 613111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000387 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.86
A000-00000387 910105 Agua y Viveres 11.86
A000-00000460 251111 Materiales auxiliares 2,987.38
A000-00000460 613111 Materiales auxiliares 2,987.38
A000-00000460 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,987.38
A000-00000460 910105 Agua y Viveres 2,987.38
A000-00000470 251111 Materiales auxiliares 8.14
A000-00000470 613111 Materiales auxiliares 8.14
A000-00000470 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.14
A000-00000470 910105 Agua y Viveres 8.14
A000-00000471 251111 Materiales auxiliares 55.08
A000-00000471 613111 Materiales auxiliares 55.08
A000-00000471 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.08
A000-00000471 910105 Agua y Viveres 55.08
A000-00000472 251111 Materiales auxiliares 177.92
A000-00000472 613111 Materiales auxiliares 177.92
A000-00000472 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 177.92
A000-00000472 910105 Agua y Viveres 177.92
A000-00000473 251111 Materiales auxiliares 7.63
A000-00000473 613111 Materiales auxiliares 7.63
A000-00000473 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.63
A000-00000473 910105 Agua y Viveres 7.63
A000-00000474 251111 Materiales auxiliares 90.00
A000-00000474 613111 Materiales auxiliares 90.00
A000-00000474 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.00
A000-00000474 910105 Agua y Viveres 90.00
A000-00000475 251111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000475 613111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000475 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.86
A000-00000475 910105 Agua y Viveres 11.86
A000-00000476 251111 Materiales auxiliares 4.24
A000-00000476 613111 Materiales auxiliares 4.24
A000-00000476 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.24
A000-00000476 910105 Agua y Viveres 4.24
A000-00000494 251111 Materiales auxiliares 20.34
A000-00000494 613111 Materiales auxiliares 20.34
A000-00000494 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.34
A000-00000494 910105 Agua y Viveres 20.34
A000-00000495 251111 Materiales auxiliares 410.13
A000-00000495 613111 Materiales auxiliares 410.13
A000-00000495 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 410.13
A000-00000495 910105 Agua y Viveres 410.13
A000-00000496 251111 Materiales auxiliares 32.27
A000-00000496 613111 Materiales auxiliares 32.27
A000-00000496 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 32.27
A000-00000496 910105 Agua y Viveres 32.27
A000-00000497 251111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000497 613111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000497 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.10
A000-00000497 910105 Agua y Viveres 50.10
A000-00000498 251111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000498 613111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000498 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.10
A000-00000498 910105 Agua y Viveres 50.10
A000-00000499 251111 Materiales auxiliares 172.32
A000-00000499 613111 Materiales auxiliares 172.32
A000-00000499 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 172.32
A000-00000499 910105 Agua y Viveres 172.32
A000-00000500 251111 Materiales auxiliares 168.20
A000-00000500 613111 Materiales auxiliares 168.20
A000-00000500 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 168.20
A000-00000500 910105 Agua y Viveres 168.20
A000-00000501 251111 Materiales auxiliares 94.28
A000-00000501 613111 Materiales auxiliares 94.28
A000-00000501 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 94.28
A000-00000501 910105 Agua y Viveres 94.28
A000-00000502 251111 Materiales auxiliares 643.83
A000-00000502 613111 Materiales auxiliares 643.83
A000-00000502 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 643.83
A000-00000502 910105 Agua y Viveres 643.83
A000-00000503 251111 Materiales auxiliares 189.48
A000-00000503 613111 Materiales auxiliares 189.48
A000-00000503 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 189.48
A000-00000503 910105 Agua y Viveres 189.48
A000-00000504 251111 Materiales auxiliares 29.38
A000-00000504 613111 Materiales auxiliares 29.38
A000-00000504 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 29.38
A000-00000504 910105 Agua y Viveres 29.38
A000-00000505 251111 Materiales auxiliares 12.71
A000-00000505 613111 Materiales auxiliares 12.71
A000-00000505 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.71
A000-00000505 910105 Agua y Viveres 12.71
A000-00000506 252413 Otros suministros 245.54
A000-00000506 613255 Suministros diversos 245.54
A000-00000506 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 245.54
A000-00000506 910105 Agua y Viveres 245.54
A000-00000507 251111 Materiales auxiliares 196.10
A000-00000507 613111 Materiales auxiliares 196.10
A000-00000507 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 196.10
A000-00000507 910105 Agua y Viveres 196.10
A000-00000508 252413 Otros suministros 103.66
A000-00000508 613255 Suministros diversos 103.66
A000-00000508 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 103.66
A000-00000508 910105 Agua y Viveres 103.66
A000-00000509 251111 Materiales auxiliares 48.73
A000-00000509 613111 Materiales auxiliares 48.73
A000-00000509 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 48.73
A000-00000509 910105 Agua y Viveres 48.73
A000-00000511 251111 Materiales auxiliares 160.97
A000-00000511 613111 Materiales auxiliares 160.97
A000-00000511 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 160.97
A000-00000511 910105 Agua y Viveres 160.97
A000-00000517 252413 Otros suministros 120.24
A000-00000517 613240 Suministros para oficinas 120.24
A000-00000517 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 120.24
A000-00000517 910105 Agua y Viveres 120.24
A000-00000669 252413 Otros suministros 143.87
A000-00000669 613236 Equipos y accesorios seguridad 143.87
A000-00000669 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 143.87
A000-00000669 905201 Equipos de protección de personal 143.87
VALE-00005237 613210 Material eléctrico y electrónico 9.79
VALE-00005237 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 3.69
VALE-00005237 252311 Materiales y suministros 9.79
VALE-00005237 252311 Materiales y suministros 3.69
VALE-00005237 910002 Ferretería 9.79
VALE-00005237 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.79
VALE-00005237 910002 Ferretería 3.69
VALE-00005237 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.69
A000-00000088 613111 Materiales auxiliares 195.56
A000-00000088 251111 Materiales auxiliares 195.56
A000-00000088 910105 Agua y Viveres 195.56
A000-00000088 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 195.56
A000-00000090 613111 Materiales auxiliares 67.12
A000-00000090 251111 Materiales auxiliares 67.12
A000-00000090 910105 Agua y Viveres 67.12
A000-00000090 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 67.12
A000-00000092 613111 Materiales auxiliares 0.74
A000-00000092 251111 Materiales auxiliares 0.74
A000-00000092 910105 Agua y Viveres 0.74
A000-00000092 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.74
A000-00000093 613111 Materiales auxiliares 6.94
A000-00000093 251111 Materiales auxiliares 6.94
A000-00000093 910105 Agua y Viveres 6.94
A000-00000093 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.94
A000-00000094 613111 Materiales auxiliares 13.63
A000-00000094 251111 Materiales auxiliares 13.63
A000-00000094 910105 Agua y Viveres 13.63
A000-00000094 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.63
A000-00000095 613111 Materiales auxiliares 1.34
A000-00000095 251111 Materiales auxiliares 1.34
A000-00000095 910105 Agua y Viveres 1.34
A000-00000095 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.34
A000-00000096 613111 Materiales auxiliares 41.08
A000-00000096 251111 Materiales auxiliares 41.08
A000-00000096 910105 Agua y Viveres 41.08
A000-00000096 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 41.08
A000-00000097 613111 Materiales auxiliares 4.50
A000-00000097 251111 Materiales auxiliares 4.50
A000-00000097 910105 Agua y Viveres 4.50
A000-00000097 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.50
A000-00000098 613111 Materiales auxiliares 67.54
A000-00000098 251111 Materiales auxiliares 67.54
A000-00000098 910105 Agua y Viveres 67.54
A000-00000098 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 67.54
A000-00000099 613111 Materiales auxiliares 55.10
A000-00000099 251111 Materiales auxiliares 55.10
A000-00000099 910105 Agua y Viveres 55.10
A000-00000099 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.10
A000-00000100 613237 Materiales Miscelaneos 182.98
A000-00000100 252413 Otros suministros 182.98
A000-00000100 910105 Agua y Viveres 182.98
A000-00000100 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 182.98
A000-00000101 613111 Materiales auxiliares 19.83
A000-00000101 251111 Materiales auxiliares 19.83
A000-00000101 910105 Agua y Viveres 19.83
A000-00000101 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.83
A000-00000102 613111 Materiales auxiliares 12.86
A000-00000102 251111 Materiales auxiliares 12.86
A000-00000102 910105 Agua y Viveres 12.86
A000-00000102 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.86
A000-00000103 613111 Materiales auxiliares 88.24
A000-00000103 251111 Materiales auxiliares 88.24
A000-00000103 910105 Agua y Viveres 88.24
A000-00000103 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 88.24
A000-00000104 613111 Materiales auxiliares 1.70
A000-00000104 251111 Materiales auxiliares 1.70
A000-00000104 910105 Agua y Viveres 1.70
A000-00000104 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.70
A000-00000105 613111 Materiales auxiliares 28.32
A000-00000105 251111 Materiales auxiliares 28.32
A000-00000105 910105 Agua y Viveres 28.32
A000-00000105 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28.32
A000-00000106 613111 Materiales auxiliares 73.60
A000-00000106 251111 Materiales auxiliares 73.60
A000-00000106 910105 Agua y Viveres 73.60
A000-00000106 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 73.60
A000-00000107 613111 Materiales auxiliares 6.36
A000-00000107 251111 Materiales auxiliares 6.36
A000-00000107 910105 Agua y Viveres 6.36
A000-00000107 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.36
A000-00000108 613111 Materiales auxiliares 3.81
A000-00000108 251111 Materiales auxiliares 3.81
A000-00000108 910105 Agua y Viveres 3.81
A000-00000108 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.81
A000-00000109 613111 Materiales auxiliares 18.04
A000-00000109 251111 Materiales auxiliares 18.04
A000-00000109 910105 Agua y Viveres 18.04
A000-00000109 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.04
A000-00000110 613111 Materiales auxiliares 323.98
A000-00000110 251111 Materiales auxiliares 323.98
A000-00000110 910105 Agua y Viveres 323.98
A000-00000110 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 323.98
A000-00000111 613111 Materiales auxiliares 5.96
A000-00000111 252311 Materiales y suministros 5.96
A000-00000111 910105 Agua y Viveres 5.96
A000-00000111 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.96
A000-00000112 613111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000112 251111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000112 910105 Agua y Viveres 42.00
A000-00000112 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.00
A000-00000113 613111 Materiales auxiliares 115.42
A000-00000113 251111 Materiales auxiliares 115.42
A000-00000113 910105 Agua y Viveres 115.42
A000-00000113 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 115.42
A000-00000114 613111 Materiales auxiliares 17.80
A000-00000114 251111 Materiales auxiliares 17.80
A000-00000114 910105 Agua y Viveres 17.80
A000-00000114 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.80
A000-00000115 613111 Materiales auxiliares 5,047.10
A000-00000115 251111 Materiales auxiliares 5,047.10
A000-00000115 910105 Agua y Viveres 5,047.10
A000-00000115 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,047.10
A000-00000116 613111 Materiales auxiliares 83.87
A000-00000116 251111 Materiales auxiliares 83.87
A000-00000116 910105 Agua y Viveres 83.87
A000-00000116 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 83.87
A000-00000117 613111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000117 251111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000117 910105 Agua y Viveres 4.00
A000-00000117 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.00
A000-00000118 613111 Materiales auxiliares 14.87
A000-00000118 251111 Materiales auxiliares 14.87
A000-00000118 910105 Agua y Viveres 14.87
A000-00000118 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.87
A000-00000119 613111 Materiales auxiliares 146.66
A000-00000119 251111 Materiales auxiliares 146.66
A000-00000119 910105 Agua y Viveres 146.66
A000-00000119 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 146.66
A000-00000120 613111 Materiales auxiliares 378.96
A000-00000120 251111 Materiales auxiliares 378.96
A000-00000120 910105 Agua y Viveres 378.96
A000-00000120 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 378.96
A000-00000121 613111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000121 251111 Materiales auxiliares 4.00
A000-00000121 910105 Agua y Viveres 4.00
A000-00000121 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.00
A000-00000122 613111 Materiales auxiliares 2.76
A000-00000122 251111 Materiales auxiliares 2.76
A000-00000122 910105 Agua y Viveres 2.76
A000-00000122 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.76
A000-00000123 613111 Materiales auxiliares 69.73
A000-00000123 251111 Materiales auxiliares 69.73
A000-00000123 910105 Agua y Viveres 69.73
A000-00000123 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 69.73
A000-00000124 613111 Materiales auxiliares 184.73
A000-00000124 251111 Materiales auxiliares 184.73
A000-00000124 910105 Agua y Viveres 184.73
A000-00000124 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 184.73
A000-00000125 613111 Materiales auxiliares 135.60
A000-00000125 251111 Materiales auxiliares 135.60
A000-00000125 910105 Agua y Viveres 135.60
A000-00000125 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 135.60
A000-00000126 613111 Materiales auxiliares 35.00
A000-00000126 251111 Materiales auxiliares 35.00
A000-00000126 910105 Agua y Viveres 35.00
A000-00000126 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.00
A000-00000127 613240 Suministros para oficinas 3.64
A000-00000127 252413 Otros suministros 3.64
A000-00000127 910105 Agua y Viveres 3.64
A000-00000127 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.64
A000-00000128 613111 Materiales auxiliares 265.50
A000-00000128 251111 Materiales auxiliares 265.50
A000-00000128 910105 Agua y Viveres 265.50
A000-00000128 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 265.50
A000-00000129 613111 Materiales auxiliares 14.15
A000-00000129 251111 Materiales auxiliares 14.15
A000-00000129 910105 Agua y Viveres 14.15
A000-00000129 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.15
A000-00000130 613111 Materiales auxiliares 58.99
A000-00000130 251111 Materiales auxiliares 58.99
A000-00000130 910105 Agua y Viveres 58.99
A000-00000130 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 58.99
A000-00000131 613111 Materiales auxiliares 21.00
A000-00000131 251111 Materiales auxiliares 21.00
A000-00000131 910105 Agua y Viveres 21.00
A000-00000131 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.00
A000-00000132 613111 Materiales auxiliares 84.28
A000-00000132 251111 Materiales auxiliares 84.28
A000-00000132 910105 Agua y Viveres 84.28
A000-00000132 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84.28
A000-00000133 613111 Materiales auxiliares 12.50
A000-00000133 251111 Materiales auxiliares 12.50
A000-00000133 910105 Agua y Viveres 12.50
A000-00000133 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.50
A000-00000134 613111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000134 251111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000134 910105 Agua y Viveres 6.00
A000-00000134 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.00
A000-00000135 613111 Materiales auxiliares 596.73
A000-00000135 251111 Materiales auxiliares 596.73
A000-00000135 910105 Agua y Viveres 596.73
A000-00000135 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 596.73
A000-00000136 613111 Materiales auxiliares 22.01
A000-00000136 251111 Materiales auxiliares 22.01
A000-00000136 910105 Agua y Viveres 22.01
A000-00000136 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.01
A000-00000137 613111 Materiales auxiliares 18.38
A000-00000137 251111 Materiales auxiliares 18.38
A000-00000137 910105 Agua y Viveres 18.38
A000-00000137 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.38
A000-00000138 613111 Materiales auxiliares 8.35
A000-00000138 251111 Materiales auxiliares 8.35
A000-00000138 910105 Agua y Viveres 8.35
A000-00000138 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.35
A000-00000139 613111 Materiales auxiliares 8.67
A000-00000139 251111 Materiales auxiliares 8.67
A000-00000139 910105 Agua y Viveres 8.67
A000-00000139 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.67
A000-00000140 613111 Materiales auxiliares 38.73
A000-00000140 251111 Materiales auxiliares 38.73
A000-00000140 910105 Agua y Viveres 38.73
A000-00000140 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.73
A000-00000141 613111 Materiales auxiliares 30.00
A000-00000141 251111 Materiales auxiliares 30.00
A000-00000141 910105 Agua y Viveres 30.00
A000-00000141 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.00
A000-00000142 613111 Materiales auxiliares 29.57
A000-00000142 251111 Materiales auxiliares 29.57
A000-00000142 910105 Agua y Viveres 29.57
A000-00000142 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 29.57
A000-00000143 613111 Materiales auxiliares 16.63
A000-00000143 251111 Materiales auxiliares 16.63
A000-00000143 910105 Agua y Viveres 16.63
A000-00000143 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.63
A000-00000144 613111 Materiales auxiliares 25.76
A000-00000144 251111 Materiales auxiliares 25.76
A000-00000144 910105 Agua y Viveres 25.76
A000-00000144 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.76
A000-00000145 613111 Materiales auxiliares 2.53
A000-00000145 251111 Materiales auxiliares 2.53
A000-00000145 910105 Agua y Viveres 2.53
A000-00000145 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.53
A000-00000146 613111 Materiales auxiliares 13.71
A000-00000146 251111 Materiales auxiliares 13.71
A000-00000146 910105 Agua y Viveres 13.71
A000-00000146 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.71
A000-00000147 613111 Materiales auxiliares 31.11
A000-00000147 251111 Materiales auxiliares 31.11
A000-00000147 910105 Agua y Viveres 31.11
A000-00000147 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 31.11
A000-00000148 613111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000148 251111 Materiales auxiliares 6.00
A000-00000148 910105 Agua y Viveres 6.00
A000-00000148 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.00
A000-00000149 613111 Materiales auxiliares 8.62
A000-00000149 251111 Materiales auxiliares 8.62
A000-00000149 910105 Agua y Viveres 8.62
A000-00000149 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.62
A000-00000150 613111 Materiales auxiliares 132.39
A000-00000150 251111 Materiales auxiliares 132.39
A000-00000150 910105 Agua y Viveres 132.39
A000-00000150 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 132.39
A000-00000151 613111 Materiales auxiliares 30.15
A000-00000151 251111 Materiales auxiliares 30.15
A000-00000151 910105 Agua y Viveres 30.15
A000-00000151 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.15
A000-00000152 613111 Materiales auxiliares 12.72
A000-00000152 251111 Materiales auxiliares 12.72
A000-00000152 910105 Agua y Viveres 12.72
A000-00000152 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.72
A000-00000153 613111 Materiales auxiliares 74.52
A000-00000153 251111 Materiales auxiliares 74.52
A000-00000153 910105 Agua y Viveres 74.52
A000-00000153 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 74.52
A000-00000154 613111 Materiales auxiliares 58.28
A000-00000154 251111 Materiales auxiliares 58.28
A000-00000154 910105 Agua y Viveres 58.28
A000-00000154 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 58.28
A000-00000155 613111 Materiales auxiliares 16.00
A000-00000155 251111 Materiales auxiliares 16.00
A000-00000155 910105 Agua y Viveres 16.00
A000-00000155 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.00
A000-00000156 613111 Materiales auxiliares 64.35
A000-00000156 251111 Materiales auxiliares 64.35
A000-00000156 910105 Agua y Viveres 64.35
A000-00000156 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.35
A000-00000157 613111 Materiales auxiliares 16.60
A000-00000157 251111 Materiales auxiliares 16.60
A000-00000157 910105 Agua y Viveres 16.60
A000-00000157 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.60
A000-00000158 613240 Suministros para oficinas 31.49
A000-00000158 252413 Otros suministros 31.49
A000-00000158 900000 Accesorios de Perforación 31.49
A000-00000158 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 31.49
A000-00000159 613111 Materiales auxiliares 25.72
A000-00000159 251111 Materiales auxiliares 25.72
A000-00000159 910105 Agua y Viveres 25.72
A000-00000159 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.72
A000-00000160 613240 Suministros para oficinas 26.20
A000-00000160 252413 Otros suministros 26.20
A000-00000160 910105 Agua y Viveres 26.20
A000-00000160 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.20
A000-00000161 613111 Materiales auxiliares 331.29
A000-00000161 251111 Materiales auxiliares 331.29
A000-00000161 910105 Agua y Viveres 331.29
A000-00000161 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 331.29
A000-00000162 613111 Materiales auxiliares 6.39
A000-00000162 251111 Materiales auxiliares 6.39
A000-00000162 910105 Agua y Viveres 6.39
A000-00000162 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.39
A000-00000163 613111 Materiales auxiliares 32.86
A000-00000163 251111 Materiales auxiliares 32.86
A000-00000163 910105 Agua y Viveres 32.86
A000-00000163 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 32.86
A000-00000164 613111 Materiales auxiliares 4.25
A000-00000164 251111 Materiales auxiliares 4.25
A000-00000164 910105 Agua y Viveres 4.25
A000-00000164 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.25
A000-00000165 613111 Materiales auxiliares 84.85
A000-00000165 251111 Materiales auxiliares 84.85
A000-00000165 910105 Agua y Viveres 84.85
A000-00000165 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84.85
A000-00000166 613111 Materiales auxiliares 16.28
A000-00000166 251111 Materiales auxiliares 16.28
A000-00000166 910105 Agua y Viveres 16.28
A000-00000166 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.28
A000-00000167 613111 Materiales auxiliares 6.78
A000-00000167 251111 Materiales auxiliares 6.78
A000-00000167 910105 Agua y Viveres 6.78
A000-00000167 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.78
A000-00000168 613237 Materiales Miscelaneos 540.85
A000-00000168 252413 Otros suministros 540.85
A000-00000168 910105 Agua y Viveres 540.85
A000-00000168 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 540.85
A000-00000169 613111 Materiales auxiliares 403.95
A000-00000169 251111 Materiales auxiliares 403.95
A000-00000169 910105 Agua y Viveres 403.95
A000-00000169 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 403.95
A000-00000170 613111 Materiales auxiliares 65.37
A000-00000170 251111 Materiales auxiliares 65.37
A000-00000170 910105 Agua y Viveres 65.37
A000-00000170 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 65.37
A000-00000171 613111 Materiales auxiliares 16.27
A000-00000171 251111 Materiales auxiliares 16.27
A000-00000171 910105 Agua y Viveres 16.27
A000-00000171 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.27
A000-00000172 613111 Materiales auxiliares 6.86
A000-00000172 251111 Materiales auxiliares 6.86
A000-00000172 910105 Agua y Viveres 6.86
A000-00000172 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.86
A000-00000173 613111 Materiales auxiliares 28.00
A000-00000173 251111 Materiales auxiliares 28.00
A000-00000173 910105 Agua y Viveres 28.00
A000-00000173 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28.00
A000-00000175 613111 Materiales auxiliares 26.11
A000-00000175 251111 Materiales auxiliares 26.11
A000-00000175 910105 Agua y Viveres 26.11
A000-00000175 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.11
A000-00000176 613111 Materiales auxiliares 317.63
A000-00000176 251111 Materiales auxiliares 317.63
A000-00000176 910105 Agua y Viveres 317.63
A000-00000176 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 317.63
A000-00000177 613111 Materiales auxiliares 38.10
A000-00000177 251111 Materiales auxiliares 38.10
A000-00000177 910105 Agua y Viveres 38.10
A000-00000177 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.10
A000-00000178 613111 Materiales auxiliares 412.08
A000-00000178 251111 Materiales auxiliares 412.08
A000-00000178 910105 Agua y Viveres 412.08
A000-00000178 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 412.08
A000-00000179 613111 Materiales auxiliares 20.44
A000-00000179 251111 Materiales auxiliares 20.44
A000-00000179 910105 Agua y Viveres 20.44
A000-00000179 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.44
A000-00000180 613111 Materiales auxiliares 13.56
A000-00000180 251111 Materiales auxiliares 13.56
A000-00000180 910105 Agua y Viveres 13.56
A000-00000180 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.56
A000-00000181 613111 Materiales auxiliares 15.25
A000-00000181 251111 Materiales auxiliares 15.25
A000-00000181 910105 Agua y Viveres 15.25
A000-00000181 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 15.25
A000-00000182 613111 Materiales auxiliares 24.36
A000-00000182 251111 Materiales auxiliares 24.36
A000-00000182 910105 Agua y Viveres 24.36
A000-00000182 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 24.36
A000-00000183 613111 Materiales auxiliares 169.39
A000-00000183 251111 Materiales auxiliares 169.39
A000-00000183 910105 Agua y Viveres 169.39
A000-00000183 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 169.39
A000-00000184 613111 Materiales auxiliares 2.97
A000-00000184 251111 Materiales auxiliares 2.97
A000-00000184 910105 Agua y Viveres 2.97
A000-00000184 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.97
A000-00000185 613111 Materiales auxiliares 82.16
A000-00000185 251111 Materiales auxiliares 82.16
A000-00000185 910105 Agua y Viveres 82.16
A000-00000185 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 82.16
A000-00000186 613111 Materiales auxiliares 118.87
A000-00000186 251111 Materiales auxiliares 118.87
A000-00000186 910105 Agua y Viveres 118.87
A000-00000186 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 118.87
A000-00000187 613255 Suministros diversos 270.64
A000-00000187 252413 Otros suministros 270.64
A000-00000187 910105 Agua y Viveres 270.64
A000-00000187 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 270.64
A000-00000188 613111 Materiales auxiliares 100.98
A000-00000188 251111 Materiales auxiliares 100.98
A000-00000188 910105 Agua y Viveres 100.98
A000-00000188 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 100.98
A000-00000189 613111 Materiales auxiliares 134.15
A000-00000189 251111 Materiales auxiliares 134.15
A000-00000189 910105 Agua y Viveres 134.15
A000-00000189 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 134.15
A000-00000190 613255 Suministros diversos 447.05
A000-00000190 252413 Otros suministros 447.05
A000-00000190 910105 Agua y Viveres 447.05
A000-00000190 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 447.05
A000-00000191 613111 Materiales auxiliares 17.28
A000-00000191 251111 Materiales auxiliares 17.28
A000-00000191 910105 Agua y Viveres 17.28
A000-00000191 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 17.28
A000-00000192 613111 Materiales auxiliares 25.43
A000-00000192 251111 Materiales auxiliares 25.43
A000-00000192 910105 Agua y Viveres 25.43
A000-00000192 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.43
A000-00000193 613111 Materiales auxiliares 16.94
A000-00000193 251111 Materiales auxiliares 16.94
A000-00000193 910105 Agua y Viveres 16.94
A000-00000193 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.94
A000-00000194 613111 Materiales auxiliares 94.09
A000-00000194 251111 Materiales auxiliares 94.09
A000-00000194 910105 Agua y Viveres 94.09
A000-00000194 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 94.09
A000-00000195 613111 Materiales auxiliares 14.69
A000-00000195 251111 Materiales auxiliares 14.69
A000-00000195 910105 Agua y Viveres 14.69
A000-00000195 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.69
A000-00000196 613111 Materiales auxiliares 228.42
A000-00000196 251111 Materiales auxiliares 228.42
A000-00000196 910105 Agua y Viveres 228.42
A000-00000196 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 228.42
A000-00000197 613111 Materiales auxiliares 40.42
A000-00000197 251111 Materiales auxiliares 40.42
A000-00000197 910105 Agua y Viveres 40.42
A000-00000197 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.42
A000-00000198 613237 Materiales Miscelaneos 20.00
A000-00000198 252413 Otros suministros 20.00
A000-00000198 910105 Agua y Viveres 20.00
A000-00000198 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.00
A000-00000199 613111 Materiales auxiliares 523.23
A000-00000199 251111 Materiales auxiliares 523.23
A000-00000199 910105 Agua y Viveres 523.23
A000-00000199 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 523.23
A000-00000200 613111 Materiales auxiliares 50.08
A000-00000200 251111 Materiales auxiliares 50.08
A000-00000200 910105 Agua y Viveres 50.08
A000-00000200 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.08
A000-00000201 613111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000201 251111 Materiales auxiliares 42.00
A000-00000201 910105 Agua y Viveres 42.00
A000-00000201 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.00
A000-00000202 613111 Materiales auxiliares 24.67
A000-00000202 251111 Materiales auxiliares 24.67
A000-00000202 910105 Agua y Viveres 24.67
A000-00000202 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 24.67
A000-00000203 613111 Materiales auxiliares 14.41
A000-00000203 251111 Materiales auxiliares 14.41
A000-00000203 910105 Agua y Viveres 14.41
A000-00000203 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.41
A000-00000204 613111 Materiales auxiliares 240.22
A000-00000204 251111 Materiales auxiliares 240.22
A000-00000204 910105 Agua y Viveres 240.22
A000-00000204 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 240.22
A000-00000205 613111 Materiales auxiliares 37.60
A000-00000205 251111 Materiales auxiliares 37.60
A000-00000205 900000 Accesorios de Perforación 37.60
A000-00000205 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 37.60
A000-00000206 613111 Materiales auxiliares 15.00
A000-00000206 251111 Materiales auxiliares 15.00
A000-00000206 910105 Agua y Viveres 15.00
A000-00000206 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 15.00
A000-00000207 613111 Materiales auxiliares 44.40
A000-00000207 251111 Materiales auxiliares 44.40
A000-00000207 910105 Agua y Viveres 44.40
A000-00000207 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 44.40
A000-00000208 613111 Materiales auxiliares 194.49
A000-00000208 251111 Materiales auxiliares 194.49
A000-00000208 910105 Agua y Viveres 194.49
A000-00000208 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 194.49
A000-00000209 613111 Materiales auxiliares 60.00
A000-00000209 251111 Materiales auxiliares 60.00
A000-00000209 910105 Agua y Viveres 60.00
A000-00000209 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 60.00
A000-00000210 613111 Materiales auxiliares 189.15
A000-00000210 251111 Materiales auxiliares 189.15
A000-00000210 910105 Agua y Viveres 189.15
A000-00000210 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 189.15
A000-00000211 613111 Materiales auxiliares 14.82
A000-00000211 251111 Materiales auxiliares 14.82
A000-00000211 910105 Agua y Viveres 14.82
A000-00000211 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.82
A000-00000212 613111 Materiales auxiliares 2.00
A000-00000212 251111 Materiales auxiliares 2.00
A000-00000212 910105 Agua y Viveres 2.00
A000-00000212 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.00
A000-00000213 613111 Materiales auxiliares 20.77
A000-00000213 251111 Materiales auxiliares 20.77
A000-00000213 910105 Agua y Viveres 20.77
A000-00000213 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.77
A000-00000214 613111 Materiales auxiliares 33.96
A000-00000214 251111 Materiales auxiliares 33.96
A000-00000214 910105 Agua y Viveres 33.96
A000-00000214 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 33.96
A000-00000215 613111 Materiales auxiliares 136.90
A000-00000215 251111 Materiales auxiliares 136.90
A000-00000215 910105 Agua y Viveres 136.90
A000-00000215 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 136.90
A000-00000216 613111 Materiales auxiliares 488.28
A000-00000216 251111 Materiales auxiliares 488.28
A000-00000216 910105 Agua y Viveres 488.28
A000-00000216 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 488.28
A000-00000217 613111 Materiales auxiliares 200.88
A000-00000217 251111 Materiales auxiliares 200.88
A000-00000217 910105 Agua y Viveres 200.88
A000-00000217 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 200.88
A000-00000218 613111 Materiales auxiliares 65.05
A000-00000218 251111 Materiales auxiliares 65.05
A000-00000218 910105 Agua y Viveres 65.05
A000-00000218 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 65.05
A000-00000219 613111 Materiales auxiliares 173.24
A000-00000219 251111 Materiales auxiliares 173.24
A000-00000219 910105 Agua y Viveres 173.24
A000-00000219 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 173.24
A000-00000220 613111 Materiales auxiliares 90.08
A000-00000220 251111 Materiales auxiliares 90.08
A000-00000220 910105 Agua y Viveres 90.08
A000-00000220 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.08
A000-00000221 613111 Materiales auxiliares 38.94
A000-00000221 251111 Materiales auxiliares 38.94
A000-00000221 910105 Agua y Viveres 38.94
A000-00000221 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.94
A000-00000222 613111 Materiales auxiliares 41.44
A000-00000222 251111 Materiales auxiliares 41.44
A000-00000222 910105 Agua y Viveres 41.44
A000-00000222 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 41.44
A000-00000223 613240 Suministros para oficinas 72.18
A000-00000223 251111 Materiales auxiliares 72.18
A000-00000223 910105 Agua y Viveres 72.18
A000-00000223 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 72.18
A000-00000225 613111 Materiales auxiliares 624.78
A000-00000225 251111 Materiales auxiliares 624.78
A000-00000225 910105 Agua y Viveres 624.78
A000-00000225 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 624.78
A000-00000226 613111 Materiales auxiliares 270.83
A000-00000226 251111 Materiales auxiliares 270.83
A000-00000226 910105 Agua y Viveres 270.83
A000-00000226 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 270.83
A000-00000227 613111 Materiales auxiliares 65.62
A000-00000227 251111 Materiales auxiliares 65.62
A000-00000227 910105 Agua y Viveres 65.62
A000-00000227 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 65.62
A000-00000228 613111 Materiales auxiliares 3,691.40
A000-00000228 251111 Materiales auxiliares 3,691.40
A000-00000228 910105 Agua y Viveres 3,691.40
A000-00000228 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,691.40
A000-00000229 613111 Materiales auxiliares 9.30
A000-00000229 251111 Materiales auxiliares 9.30
A000-00000229 910105 Agua y Viveres 9.30
A000-00000229 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.30
A000-00000230 613111 Materiales auxiliares 18.50
A000-00000230 251111 Materiales auxiliares 18.50
A000-00000230 910105 Agua y Viveres 18.50
A000-00000230 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.50
A000-00000231 613111 Materiales auxiliares 38.50
A000-00000231 251111 Materiales auxiliares 38.50
A000-00000231 910105 Agua y Viveres 38.50
A000-00000231 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.50
A000-00000232 613111 Materiales auxiliares 5.00
A000-00000232 251111 Materiales auxiliares 5.00
A000-00000232 910105 Agua y Viveres 5.00
A000-00000232 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.00
A000-00000374 613111 Materiales auxiliares 19.98
A000-00000374 251111 Materiales auxiliares 19.98
A000-00000374 941141 Gastos de personal 19.98
A000-00000374 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 19.98
Administrativo
A000-00000375 613111 Materiales auxiliares 17.76
A000-00000375 251111 Materiales auxiliares 17.76
A000-00000375 941141 Gastos de personal 17.76
A000-00000375 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 17.76
Administrativo
A000-00000376 613111 Materiales auxiliares 10.58
A000-00000376 251111 Materiales auxiliares 10.58
A000-00000376 941141 Gastos de personal 10.58
A000-00000376 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.58
Administrativo
VALE-00005476 613236 Equipos y accesorios seguridad 0.76
VALE-00005476 252413 Otros suministros 0.76
VALE-00005476 905001 Equipos de protección de personal 0.76
VALE-00005476 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.76
VALE-00005478 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 16.86
VALE-00005478 252412 Medicamentos 16.86
VALE-00005478 905001 Equipos de protección de personal 16.86
VALE-00005478 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.86
VALE-00005477 613240 Suministros para oficinas 5.07
VALE-00005477 252413 Otros suministros 5.07
VALE-00005477 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 5.07
VALE-00005477 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5.07
Administrativo
VALE-00005482 613236 Equipos y accesorios seguridad 0.76
VALE-00005482 252413 Otros suministros 0.76
VALE-00005482 905101 Equipos de protección de personal 0.76
VALE-00005482 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.76
VALE-00005481 613240 Suministros para oficinas 20.56
VALE-00005481 252413 Otros suministros 20.56
VALE-00005481 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 20.56
VALE-00005481 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 20.56
Administrativo
VALE-00005487 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.60
VALE-00005487 252413 Otros suministros 18.60
VALE-00005487 905101 Equipos de protección de personal 18.60
VALE-00005487 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.60
VALE-00005486 613236 Equipos y accesorios seguridad 68.45
VALE-00005486 252413 Otros suministros 68.45
VALE-00005486 905101 Equipos de protección de personal 68.45
VALE-00005486 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 68.45
VALE-00005480 613240 Suministros para oficinas 25.49
VALE-00005480 252413 Otros suministros 25.49
VALE-00005480 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 25.49
VALE-00005480 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 25.49
Administrativo
VALE-00005488 613236 Equipos y accesorios seguridad 42.28
VALE-00005488 252413 Otros suministros 42.28
VALE-00005488 905001 Equipos de protección de personal 42.28
VALE-00005488 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.28
A000-00000380 613111 Materiales auxiliares 64.00
A000-00000380 251111 Materiales auxiliares 64.00
A000-00000380 910105 Agua y Viveres 64.00
A000-00000380 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.00
A000-00000381 613111 Materiales auxiliares 66.10
A000-00000381 251111 Materiales auxiliares 66.10
A000-00000381 910105 Agua y Viveres 66.10
A000-00000381 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 66.10
A000-00000382 613111 Materiales auxiliares 9.04
A000-00000382 251111 Materiales auxiliares 9.04
A000-00000382 910105 Agua y Viveres 9.04
A000-00000382 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.04
A000-00000383 613111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000383 251111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000383 910105 Agua y Viveres 11.86
A000-00000383 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.86
VALE-00005484 613225 Tuberías y sus accesorios 38.99
VALE-00005484 252311 Materiales y suministros 38.99
VALE-00005484 906001 Tuberías y accesorios 38.99
VALE-00005484 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.99
VALE-00005474 613225 Tuberías y sus accesorios 194.95
VALE-00005474 252311 Materiales y suministros 194.95
VALE-00005474 906001 Tuberías y accesorios 194.95
VALE-00005474 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 194.95
COME-00003061 613255 Suministros diversos 4.61
COME-00003061 613111 Materiales auxiliares 102.24
COME-00003061 252413 Otros suministros 4.61
COME-00003061 251111 Materiales auxiliares 102.24
COME-00003061 910105 Agua y Viveres 4.61
COME-00003061 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.61
COME-00003061 910105 Agua y Viveres 102.24
COME-00003061 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 102.24
COME-00003062 613111 Materiales auxiliares 55.40
COME-00003062 251111 Materiales auxiliares 55.40
COME-00003062 910105 Agua y Viveres 55.40
COME-00003062 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.40
COME-00003063 613237 Materiales Miscelaneos 1.24
COME-00003063 613111 Materiales auxiliares 80.47
COME-00003063 252413 Otros suministros 1.24
COME-00003063 251111 Materiales auxiliares 80.47
COME-00003063 910105 Agua y Viveres 1.24
COME-00003063 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.24
COME-00003063 910105 Agua y Viveres 80.47
COME-00003063 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 80.47
VALE-00005485 613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 675.00
VALE-00005485 252311 Materiales y suministros 675.00
VALE-00005485 908003 Ferretería 675.00
VALE-00005485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 675.00
VALE-00105485 613232 Repuestos para vehículos 173.50
VALE-00105485 613210 Material eléctrico y electrónico 2,572.24
VALE-00105485 613232 Repuestos para vehículos 15.03
VALE-00105485 613232 Repuestos para vehículos 22.44
VALE-00105485 613111 Materiales auxiliares 10.59
VALE-00105485 253111 Repuestos 173.50
VALE-00105485 253111 Repuestos 2,572.24
VALE-00105485 252413 Otros suministros 15.03
VALE-00105485 252411 Suministros diversos 22.44
VALE-00105485 251111 Materiales auxiliares 10.59
VALE-00105485 908003 Ferretería 173.50
VALE-00105485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 173.50
VALE-00105485 908003 Ferretería 2,572.24
VALE-00105485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,572.24
VALE-00105485 908003 Ferretería 15.03
VALE-00105485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 15.03
VALE-00105485 908003 Ferretería 22.44
VALE-00105485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.44
VALE-00105485 908003 Ferretería 10.59
VALE-00105485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 10.59
VALE-00005507 613244 Suministros diversos 1.44
VALE-00005507 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 11.07
VALE-00005507 252311 Materiales y suministros 1.44
VALE-00005507 252311 Materiales y suministros 11.07
VALE-00005507 908003 Ferretería 1.44
VALE-00005507 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.44
VALE-00005507 908003 Ferretería 11.07
VALE-00005507 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.07
VALE-00005501 613240 Suministros para oficinas 7.78
VALE-00005501 252413 Otros suministros 7.78
VALE-00005501 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 7.78
VALE-00005501 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.78
Administrativo
VALE-00005498 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.60
VALE-00005498 252413 Otros suministros 18.60
VALE-00005498 905001 Equipos de protección de personal 18.60
VALE-00005498 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.60
VALE-00005497 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.55
VALE-00005497 252413 Otros suministros 18.55
VALE-00005497 905201 Equipos de protección de personal 18.55
VALE-00005497 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.55
VALE-00005495 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.55
VALE-00005495 252413 Otros suministros 18.55
VALE-00005495 905001 Equipos de protección de personal 18.55
VALE-00005495 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.55
VALE-00005496 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.55
VALE-00005496 252413 Otros suministros 18.55
VALE-00005496 905001 Equipos de protección de personal 18.55
VALE-00005496 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.55
VALE-00005494 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 6,840.00
VALE-00005494 252311 Materiales y suministros 6,840.00
VALE-00005494 906000 Reactivos Planta 6,840.00
VALE-00005494 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,840.00
VALE-00005492 613255 Suministros diversos 12.39
VALE-00005492 252413 Otros suministros 12.39
VALE-00005492 910000 Artículos de limpieza 12.39
VALE-00005492 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.39
VALE-00005491 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 16.59
VALE-00005491 252311 Materiales y suministros 16.59
VALE-00005491 908103 Ferretería 16.59
VALE-00005491 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.59
VALE-00005506 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 1,350.00
VALE-00005506 252311 Materiales y suministros 1,350.00
VALE-00005506 903400 Reactivos Planta 1,350.00
VALE-00005506 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,350.00
VALE-00005511 613236 Equipos y accesorios seguridad 90.19
VALE-00005511 252413 Otros suministros 90.19
VALE-00005511 905101 Equipos de protección de personal 90.19
VALE-00005511 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.19
VALE-00005510 613240 Suministros para oficinas 12.33
VALE-00005510 252413 Otros suministros 12.33
VALE-00005510 910000 Artículos de limpieza 12.33
VALE-00005510 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.33
VALE-00005509 613236 Equipos y accesorios seguridad 20.06
VALE-00005509 252413 Otros suministros 20.06
VALE-00005509 905101 Equipos de protección de personal 20.06
VALE-00005509 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.06
VALE-00005512 613236 Equipos y accesorios seguridad 1.51
VALE-00005512 252413 Otros suministros 1.51
VALE-00005512 905101 Equipos de protección de personal 1.51
VALE-00005512 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.51
VALE-00005514 613236 Equipos y accesorios seguridad 69.51
VALE-00005514 252413 Otros suministros 69.51
VALE-00005514 905001 Equipos de protección de personal 69.51
VALE-00005514 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 69.51
VALE-00055123 613236 Equipos y accesorios seguridad 45.91
VALE-00055123 252413 Otros suministros 45.91
VALE-00055123 905101 Equipos de protección de personal 45.91
VALE-00055123 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 45.91
VALE-00005515 613236 Equipos y accesorios seguridad 20.06
VALE-00005515 252413 Otros suministros 20.06
VALE-00005515 905001 Equipos de protección de personal 20.06
VALE-00005515 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.06
VALE-00005505 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 45,600.00
VALE-00005505 252311 Materiales y suministros 45,600.00
VALE-00005505 902307 Insumos Químicos 45,600.00
VALE-00005505 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 45,600.00
VALE-00005508 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,152.53
VALE-00005508 252311 Materiales y suministros 3,152.53
VALE-00005508 902007 Insumos Químicos 3,152.53
VALE-00005508 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,152.53
VALE-00005503 613240 Suministros para oficinas 2.07
VALE-00005503 252413 Otros suministros 2.07
VALE-00005503 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 2.07
VALE-00005503 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2.07
Administrativo
VALE-00005475 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,101.69
VALE-00005475 252311 Materiales y suministros 2,101.69
VALE-00005475 902007 Insumos Químicos 2,101.69
VALE-00005475 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,101.69
VALE-00005479 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,802.25
VALE-00005479 252311 Materiales y suministros 2,802.25
VALE-00005479 906000 Reactivos Planta 2,802.25
VALE-00005479 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,802.25
VALE-00005490 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,802.25
VALE-00005490 252311 Materiales y suministros 2,802.25
VALE-00005490 902007 Insumos Químicos 2,802.25
VALE-00005490 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,802.25
VALE-00005502 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,152.53
VALE-00005502 252311 Materiales y suministros 3,152.53
VALE-00005502 902007 Insumos Químicos 3,152.53
VALE-00005502 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,152.53
VALE-00005554 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 6,263.73
VALE-00005554 252311 Materiales y suministros 6,263.73
VALE-00005554 902007 Insumos Químicos 6,263.73
VALE-00005554 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,263.73
VALE-00005555 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 5,219.78
VALE-00005555 252311 Materiales y suministros 5,219.78
VALE-00005555 902007 Insumos Químicos 5,219.78
VALE-00005555 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,219.78
VALE-00005558 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,131.87
VALE-00005558 252311 Materiales y suministros 3,131.87
VALE-00005558 902007 Insumos Químicos 3,131.87
VALE-00005558 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,131.87
VALE-00005559 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,131.87
VALE-00005559 252311 Materiales y suministros 3,131.87
VALE-00005559 902007 Insumos Químicos 3,131.87
VALE-00005559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,131.87
VALE-00005556 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 5,219.78
VALE-00005556 252311 Materiales y suministros 5,219.78
VALE-00005556 902007 Insumos Químicos 5,219.78
VALE-00005556 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,219.78
VALE-00005552 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,530.00
VALE-00005552 252311 Materiales y suministros 3,530.00
VALE-00005552 902307 Insumos Químicos 3,530.00
VALE-00005552 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,530.00
vale-00105480 613240 Suministros para oficinas 21.98
vale-00105480 252413 Otros suministros 21.98
vale-00105480 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 21.98
vale-00105480 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 21.98
Administrativo
VALE-00005571 613240 Suministros para oficinas 2.09
VALE-00005571 252413 Otros suministros 2.09
VALE-00005571 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 2.09
VALE-00005571 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2.09
Administrativo
VALE-00005524 613236 Equipos y accesorios seguridad 45.00
VALE-00005524 252413 Otros suministros 45.00
VALE-00005524 905201 Equipos de protección de personal 45.00
VALE-00005524 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 45.00
VALE-00005525 613236 Equipos y accesorios seguridad 70.56
VALE-00005525 613237 Materiales Miscelaneos 126.00
VALE-00005525 613240 Suministros para oficinas 10.28
VALE-00005525 252413 Otros suministros 70.56
VALE-00005525 252413 Otros suministros 126.00
VALE-00005525 252413 Otros suministros 10.28
VALE-00005525 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 70.56
VALE-00005525 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 70.56
Administrativo
VALE-00005525 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 126.00
VALE-00005525 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 126.00
Administrativo
VALE-00005525 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 10.28
VALE-00005525 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.28
Administrativo
VALE-00005522 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005522 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005522 905001 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005522 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005520 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005520 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005520 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005520 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005517 613236 Equipos y accesorios seguridad 20.01
VALE-00005517 252413 Otros suministros 20.01
VALE-00005517 905001 Equipos de protección de personal 20.01
VALE-00005517 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.01
VALE-00005518 613255 Suministros diversos 12.39
VALE-00005518 613236 Equipos y accesorios seguridad 0.91
VALE-00005518 613111 Materiales auxiliares 2.54
VALE-00005518 252413 Otros suministros 12.39
VALE-00005518 252413 Otros suministros 0.91
VALE-00005518 251111 Materiales auxiliares 2.54
VALE-00005518 910106 Artículos de cocina 12.39
VALE-00005518 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.39
VALE-00005518 910106 Artículos de cocina 0.91
VALE-00005518 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.91
VALE-00005518 910106 Artículos de cocina 2.54
VALE-00005518 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.54
VALE-00005519 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005519 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005519 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005519 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005529 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005529 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005529 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005529 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005528 613240 Suministros para oficinas 1.11
VALE-00005528 252413 Otros suministros 1.11
VALE-00005528 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 1.11
VALE-00005528 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.11
Administrativo
VALE-00005527 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 4.72
VALE-00005527 613240 Suministros para oficinas 44.52
VALE-00005527 251111 Materiales auxiliares 4.72
VALE-00005527 252413 Otros suministros 44.52
VALE-00005527 910000 Artículos de limpieza 4.72
VALE-00005527 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.72
VALE-00005527 910000 Artículos de limpieza 44.52
VALE-00005527 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 44.52
VALE-00005531 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 805.09
VALE-00005531 252311 Materiales y suministros 805.09
VALE-00005531 902303 Mangueras y accesorios 805.09
VALE-00005531 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 805.09
VALE-00005534 613240 Suministros para oficinas 15.18
VALE-00005534 252413 Otros suministros 15.18
VALE-00005534 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 15.18
VALE-00005534 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 15.18
Administrativo
VALE-00005538 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005538 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005538 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005538 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005539 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 550.85
VALE-00005539 252412 Medicamentos 550.85
VALE-00005539 950102 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 550.85
VALE-00005539 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 550.85
Ventas / Comercialización
VALE-10005539 613240 Suministros para oficinas 29.29
VALE-10005539 252413 Otros suministros 29.29
VALE-10005539 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 29.29
VALE-10005539 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 29.29
Administrativo
VALE-00005541 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005541 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005541 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005541 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005543 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 40.40
VALE-00005543 252311 Materiales y suministros 40.40
VALE-00005543 908003 Ferretería 40.40
VALE-00005543 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.40
VALE-00005544 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005544 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005544 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005544 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005545 613236 Equipos y accesorios seguridad 4.54
VALE-00005545 252413 Otros suministros 4.54
VALE-00005545 905201 Equipos de protección de personal 4.54
VALE-00005545 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.54
VALE-10005545 613111 Materiales auxiliares 16.78
VALE-10005545 251111 Materiales auxiliares 16.78
VALE-10005545 910106 Artículos de cocina 16.78
VALE-10005545 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.78
VALE-00005542 613225 Tuberías y sus accesorios 308.70
VALE-00005542 252311 Materiales y suministros 308.70
VALE-00005542 902303 Mangueras y accesorios 308.70
VALE-00005542 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 308.70
VALE-00005546 613236 Equipos y accesorios seguridad 71.14
VALE-00005546 252413 Otros suministros 71.14
VALE-00005546 905201 Equipos de protección de personal 71.14
VALE-00005546 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 71.14
VALE-00005540 613236 Equipos y accesorios seguridad 66.05
VALE-00005540 252413 Otros suministros 66.05
VALE-00005540 905201 Equipos de protección de personal 66.05
VALE-00005540 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 66.05
VALE-00005549 613240 Suministros para oficinas 53.31
VALE-00005549 252413 Otros suministros 53.31
VALE-00005549 910000 Artículos de limpieza 53.31
VALE-00005549 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 53.31
vale-10005571 613255 Suministros diversos 9.62
vale-10005571 252413 Otros suministros 9.62
vale-10005571 910000 Artículos de limpieza 9.62
vale-10005571 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.62
vale-20000554 613236 Equipos y accesorios seguridad 42.05
vale-20000554 252413 Otros suministros 42.05
vale-20000554 905201 Equipos de protección de personal 42.05
vale-20000554 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.05
VALE-00005499 613236 Equipos y accesorios seguridad 84.65
VALE-00005499 252413 Otros suministros 84.65
VALE-00005499 905001 Equipos de protección de personal 84.65
VALE-00005499 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84.65
vale-00005535 613236 Equipos y accesorios seguridad 40.23
vale-00005535 252413 Otros suministros 40.23
vale-00005535 905201 Equipos de protección de personal 40.23
vale-00005535 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.23
VALE-00005567 613236 Equipos y accesorios seguridad 62.13
VALE-00005567 252413 Otros suministros 62.13
VALE-00005567 905201 Equipos de protección de personal 62.13
VALE-00005567 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 62.13
VALE-00005537 613244 Suministros diversos 4.31
VALE-00005537 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 10.45
VALE-00005537 613240 Suministros para oficinas 56.46
VALE-00005537 252311 Materiales y suministros 4.31
VALE-00005537 252311 Materiales y suministros 10.45
VALE-00005537 252413 Otros suministros 56.46
VALE-00005537 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 4.31
VALE-00005537 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.31
Administrativo
VALE-00005537 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 10.45
VALE-00005537 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10.45
Administrativo
VALE-00005537 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 56.46
VALE-00005537 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 56.46
Administrativo
VALE-00005533 613111 Materiales auxiliares 7.14
VALE-00005533 251111 Materiales auxiliares 7.14
VALE-00005533 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 7.14
VALE-00005533 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.14
Administrativo
VALE-00005547 613232 Repuestos para vehículos 2,186.44
VALE-00005547 253111 Repuestos 2,186.44
VALE-00005547 901311 MO terceros por servicios de transportes 2,186.44
VALE-00005547 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,186.44
VALE-00005562 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005562 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005562 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005562 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005557 613236 Equipos y accesorios seguridad 30.60
VALE-00005557 252413 Otros suministros 30.60
VALE-00005557 905101 Equipos de protección de personal 30.60
VALE-00005557 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.60
A000-00000422 613237 Materiales Miscelaneos 42.29
A000-00000422 252413 Otros suministros 42.29
A000-00000422 941163 Otros gastos de gestión 42.29
A000-00000422 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 42.29
Administrativo
VALE-00005679 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,761.22
VALE-00005679 252311 Materiales y suministros 2,761.22
VALE-00005679 902007 Insumos Químicos 2,761.22
VALE-00005679 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,761.22
VALE-00005656 613225 Tuberías y sus accesorios 6,584.16
VALE-00005656 252311 Materiales y suministros 6,584.16
VALE-00005656 902303 Mangueras y accesorios 6,584.16
VALE-00005656 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,584.16
VALE-00005573 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 10.17
VALE-00005573 252311 Materiales y suministros 10.17
VALE-00005573 910100 Artículos de limpieza 10.17
VALE-00005573 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 10.17
VALE-00005616 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 5,177.28
VALE-00005616 252311 Materiales y suministros 5,177.28
VALE-00005616 902007 Insumos Químicos 5,177.28
VALE-00005616 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,177.28
VALE-00005648 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 4,141.82
VALE-00005648 252311 Materiales y suministros 4,141.82
VALE-00005648 902007 Insumos Químicos 4,141.82
VALE-00005648 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,141.82
VALE-00005623 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 6,903.04
VALE-00005623 252311 Materiales y suministros 6,903.04
VALE-00005623 902007 Insumos Químicos 6,903.04
VALE-00005623 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,903.04
VALE-00005630 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,761.22
VALE-00005630 252311 Materiales y suministros 2,761.22
VALE-00005630 902007 Insumos Químicos 2,761.22
VALE-00005630 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,761.22
VALE-00005591 613240 Suministros para oficinas 30.83
VALE-00005591 252413 Otros suministros 30.83
VALE-00005591 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 30.83
VALE-00005591 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 30.83
Administrativo
VALE-10000559 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 55.68
VALE-10000559 613210 Material eléctrico y electrónico 20.07
VALE-10000559 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 141.00
VALE-10000559 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-10000559 613226 Repuestos para bombas 176.91
VALE-10000559 613221 Rodamientos, retenes 432.02
VALE-10000559 252311 Materiales y suministros 55.68
VALE-10000559 252311 Materiales y suministros 20.07
VALE-10000559 252411 Suministros diversos 141.00
VALE-10000559 252413 Otros suministros 3.02
VALE-10000559 252311 Materiales y suministros 176.91
VALE-10000559 252311 Materiales y suministros 432.02
VALE-10000559 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 55.68
VALE-10000559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.68
VALE-10000559 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 20.07
VALE-10000559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.07
VALE-10000559 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 141.00
VALE-10000559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 141.00
VALE-10000559 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 3.02
VALE-10000559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-10000559 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 176.91
VALE-10000559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 176.91
VALE-10000559 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 432.02
VALE-10000559 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 432.02
VALE-00005595 613240 Suministros para oficinas 18.16
VALE-00005595 252413 Otros suministros 18.16
VALE-00005595 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 18.16
VALE-00005595 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 18.16
Administrativo
VALE-00105595 613236 Equipos y accesorios seguridad 110.88
VALE-00105595 252413 Otros suministros 110.88
VALE-00105595 905201 Equipos de protección de personal 110.88
VALE-00105595 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 110.88
VALE-00005596 613236 Equipos y accesorios seguridad 193.25
VALE-00005596 252413 Otros suministros 193.25
VALE-00005596 905101 Equipos de protección de personal 193.25
VALE-00005596 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 193.25
VALE-10005596 613237 Materiales Miscelaneos 67.80
VALE-10005596 252413 Otros suministros 67.80
VALE-10005596 907000 Materiales de Laboratorio 67.80
VALE-10005596 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 67.80
VALE-20005596 613240 Suministros para oficinas 2.87
VALE-20005596 252413 Otros suministros 2.87
VALE-20005596 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 2.87
VALE-20005596 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2.87
Administrativo
VALE-00005601 613236 Equipos y accesorios seguridad 9.07
VALE-00005601 252413 Otros suministros 9.07
VALE-00005601 905201 Equipos de protección de personal 9.07
VALE-00005601 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9.07
VALE-00005551 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005551 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005551 905001 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005551 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005550 613236 Equipos y accesorios seguridad 35.70
VALE-00005550 252413 Otros suministros 35.70
VALE-00005550 905101 Equipos de protección de personal 35.70
VALE-00005550 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.70
VALE-00005561 613232 Repuestos para vehículos 35.14
VALE-00005561 613232 Repuestos para vehículos 8.16
VALE-00005561 253111 Repuestos 35.14
VALE-00005561 252413 Otros suministros 8.16
VALE-00005561 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 35.14
VALE-00005561 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.14
VALE-00005561 908108 Combustibles, lubricantes, grasas y otros 8.16
VALE-00005561 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.16
VALE-10005561 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-10005561 252413 Otros suministros 3.02
VALE-10005561 905101 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-10005561 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005560 613225 Tuberías y sus accesorios 30.10
VALE-00005560 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 0.81
VALE-00005560 252311 Materiales y suministros 30.10
VALE-00005560 252311 Materiales y suministros 0.81
VALE-00005560 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 30.10
VALE-00005560 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 30.10
VALE-00005560 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 0.81
VALE-00005560 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.81
VALE-00005578 613236 Equipos y accesorios seguridad 6.05
VALE-00005578 252413 Otros suministros 6.05
VALE-00005578 905001 Equipos de protección de personal 6.05
VALE-00005578 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.05
VALE-00005575 613236 Equipos y accesorios seguridad 82.79
VALE-00005575 252413 Otros suministros 82.79
VALE-00005575 905201 Equipos de protección de personal 82.79
VALE-00005575 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 82.79
VALE-00005576 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 6,840.00
VALE-00005576 252311 Materiales y suministros 6,840.00
VALE-00005576 906000 Reactivos Planta 6,840.00
VALE-00005576 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,840.00
VALE-00005608 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 6,840.00
VALE-00005608 252311 Materiales y suministros 6,840.00
VALE-00005608 906000 Reactivos Planta 6,840.00
VALE-00005608 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,840.00
VALE-00005563 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005563 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005563 905101 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005563 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005568 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,070.91
VALE-00005568 252311 Materiales y suministros 2,070.91
VALE-00005568 902007 Insumos Químicos 2,070.91
VALE-00005568 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,070.91
VALE-00005586 613237 Materiales Miscelaneos 1,003.80
VALE-00005586 252413 Otros suministros 1,003.80
VALE-00005586 908003 Ferretería 1,003.80
VALE-00005586 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,003.80
VALE-00005585 613236 Equipos y accesorios seguridad 13.30
VALE-00005585 252413 Otros suministros 13.30
VALE-00005585 905101 Equipos de protección de personal 13.30
VALE-00005585 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.30
VALE-00005583 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005583 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005583 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005583 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005584 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005584 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005584 905001 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005584 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005582 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005582 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005582 905101 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005582 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005581 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005581 613240 Suministros para oficinas 20.55
VALE-00005581 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005581 252413 Otros suministros 20.55
VALE-00005581 905001 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005581 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005581 905001 Equipos de protección de personal 20.55
VALE-00005581 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.55
VALE-00005579 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 1,782.00
VALE-00005579 613201 Materiales y equipos de laboratorio 6,764.40
VALE-00005579 252311 Materiales y suministros 1,782.00
VALE-00005579 252311 Materiales y suministros 6,764.40
VALE-00005579 907200 Materiales de Laboratorio 1,782.00
VALE-00005579 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,782.00
VALE-00005579 907200 Materiales de Laboratorio 6,764.40
VALE-00005579 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,764.40
VALE-00005580 613236 Equipos y accesorios seguridad 12.10
VALE-00005580 252413 Otros suministros 12.10
VALE-00005580 905101 Equipos de protección de personal 12.10
VALE-00005580 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.10
VALE-00005587 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005587 613240 Suministros para oficinas 26.95
VALE-00005587 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005587 252413 Otros suministros 26.95
VALE-00005587 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005587 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005587 905201 Equipos de protección de personal 26.95
VALE-00005587 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.95
VALE-00005594 613236 Equipos y accesorios seguridad 35.93
VALE-00005594 252413 Otros suministros 35.93
VALE-00005594 905001 Equipos de protección de personal 35.93
VALE-00005594 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.93
VALE-00005593 613210 Material eléctrico y electrónico 4.97
VALE-00005593 613236 Equipos y accesorios seguridad 6.05
VALE-00005593 252311 Materiales y suministros 4.97
VALE-00005593 252413 Otros suministros 6.05
VALE-00005593 905101 Equipos de protección de personal 4.97
VALE-00005593 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.97
VALE-00005593 905101 Equipos de protección de personal 6.05
VALE-00005593 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.05
VALE-00005592 613236 Equipos y accesorios seguridad 23.73
VALE-00005592 252413 Otros suministros 23.73
VALE-00005592 905201 Equipos de protección de personal 23.73
VALE-00005592 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 23.73
VALE-10005592 613240 Suministros para oficinas 0.74
VALE-10005592 252413 Otros suministros 0.74
VALE-10005592 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 0.74
VALE-10005592 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.74
Administrativo
VALE-00005590 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 598.66
VALE-00005590 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 2,080.08
VALE-00005590 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 34.75
VALE-00005590 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 35.95
VALE-00005590 252311 Materiales y suministros 598.66
VALE-00005590 252411 Suministros diversos 2,080.08
VALE-00005590 252411 Suministros diversos 34.75
VALE-00005590 252311 Materiales y suministros 35.95
VALE-00005590 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 598.66
VALE-00005590 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 598.66
VALE-00005590 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 2,080.08
VALE-00005590 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,080.08
VALE-00005590 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 34.75
VALE-00005590 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 34.75
VALE-00005590 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 35.95
VALE-00005590 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 35.95
VALE-00005588 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005588 613225 Tuberías y sus accesorios 2.36
VALE-00005588 613240 Suministros para oficinas 19.18
VALE-00005588 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005588 252311 Materiales y suministros 2.36
VALE-00005588 252413 Otros suministros 19.18
VALE-00005588 910000 Artículos de limpieza 3.02
VALE-00005588 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005588 910000 Artículos de limpieza 2.36
VALE-00005588 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.36
VALE-00005588 910000 Artículos de limpieza 19.18
VALE-00005588 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.18
VALE-00005589 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005589 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005589 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005589 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005600 613236 Equipos y accesorios seguridad 8.87
VALE-00005600 252413 Otros suministros 8.87
VALE-00005600 905201 Equipos de protección de personal 8.87
VALE-00005600 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.87
VALE-00005599 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.55
VALE-00005599 252413 Otros suministros 18.55
VALE-00005599 905201 Equipos de protección de personal 18.55
VALE-00005599 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.55
VALE-00005598 613236 Equipos y accesorios seguridad 6.05
VALE-00005598 252413 Otros suministros 6.05
VALE-00005598 905201 Equipos de protección de personal 6.05
VALE-00005598 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.05
VALE-00005617 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,761.22
VALE-00005617 252311 Materiales y suministros 2,761.22
VALE-00005617 902007 Insumos Químicos 2,761.22
VALE-00005617 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,761.22
VALE-00005609 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,530.00
VALE-00005609 252311 Materiales y suministros 3,530.00
VALE-00005609 903400 Reactivos Planta 3,530.00
VALE-00005609 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,530.00
VALE-00005614 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 40.08
VALE-00005614 613236 Equipos y accesorios seguridad 199.63
VALE-00005614 252412 Medicamentos 40.08
VALE-00005614 252413 Otros suministros 199.63
VALE-00005614 905101 Equipos de protección de personal 40.08
VALE-00005614 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.08
VALE-00005614 905101 Equipos de protección de personal 199.63
VALE-00005614 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 199.63
VALE-00005613 613236 Equipos y accesorios seguridad 64.64
VALE-00005613 252413 Otros suministros 64.64
VALE-00005613 905001 Equipos de protección de personal 64.64
VALE-00005613 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.64
VALE-00005610 613255 Suministros diversos 144.00
VALE-00005610 252413 Otros suministros 144.00
VALE-00005610 904101 Misceláneos 144.00
VALE-00005610 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 144.00
VALE-00005606 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 5.52
VALE-00005606 252311 Materiales y suministros 5.52
VALE-00005606 908003 Ferretería 5.52
VALE-00005606 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.52
VALE-00005605 613240 Suministros para oficinas 17.40
VALE-00005605 252413 Otros suministros 17.40
VALE-00005605 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 17.40
VALE-00005605 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 17.40
Administrativo
VALE-00005604 613240 Suministros para oficinas 12.58
VALE-00005604 252413 Otros suministros 12.58
VALE-00005604 910100 Artículos de limpieza 12.58
VALE-00005604 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.58
VALE-00005602 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.50
VALE-00005602 252413 Otros suministros 18.50
VALE-00005602 905101 Equipos de protección de personal 18.50
VALE-00005602 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.50
VALE-00005621 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 38.69
VALE-00005621 252412 Medicamentos 38.69
VALE-00005621 905201 Equipos de protección de personal 38.69
VALE-00005621 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.69
VALE-00005618 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 59.58
VALE-00005618 252311 Materiales y suministros 59.58
VALE-00005618 902003 Faja transportadora y accesorios 59.58
VALE-00005618 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 59.58
VALE-00005626 613240 Suministros para oficinas 1,835.52
VALE-00005626 613240 Suministros para oficinas 113.04
VALE-00005626 252413 Otros suministros 1,835.52
VALE-00005626 252413 Otros suministros 113.04
VALE-00005626 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 1,835.52
VALE-00005626 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,835.52
Administrativo
VALE-00005626 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 113.04
VALE-00005626 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 113.04
Administrativo
VALE-00005627 613240 Suministros para oficinas 125.85
VALE-00005627 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 23.80
VALE-00005627 252413 Otros suministros 125.85
VALE-00005627 252411 Suministros diversos 23.80
VALE-00005627 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 125.85
VALE-00005627 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 125.85
Administrativo
VALE-00005627 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 23.80
VALE-00005627 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 23.80
Administrativo
vale-00005628 613236 Equipos y accesorios seguridad 112.05
vale-00005628 252413 Otros suministros 112.05
vale-00005628 905101 Equipos de protección de personal 112.05
vale-00005628 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 112.05
VALE-00005624 613236 Equipos y accesorios seguridad 26.13
VALE-00005624 252413 Otros suministros 26.13
VALE-00005624 905001 Equipos de protección de personal 26.13
VALE-00005624 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.13
VALE-00005619 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005619 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005619 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005619 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005620 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005620 613236 Equipos y accesorios seguridad 126.94
VALE-00005620 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005620 252411 Suministros diversos 126.94
VALE-00005620 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005620 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005620 905101 Equipos de protección de personal 126.94
VALE-00005620 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 126.94
VALE-00005607 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005607 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005607 905001 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005607 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005612 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005612 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005612 905201 Equipos de protección de personal 3.02
VALE-00005612 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005625 613236 Equipos y accesorios seguridad 7.49
VALE-00005625 252413 Otros suministros 7.49
VALE-00005625 905001 Equipos de protección de personal 7.49
VALE-00005625 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.49
VALE-00005622 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005622 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005622 905201 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005622 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005615 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 4,141.82
VALE-00005615 252311 Materiales y suministros 4,141.82
VALE-00005615 902007 Insumos Químicos 4,141.82
VALE-00005615 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,141.82
VALE-00005570 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,106.37
VALE-00005570 252311 Materiales y suministros 3,106.37
VALE-00005570 902007 Insumos Químicos 3,106.37
VALE-00005570 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,106.37
VALE-00005646 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 68.87
VALE-00005646 252311 Materiales y suministros 68.87
VALE-00005646 908003 Ferretería 68.87
VALE-00005646 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 68.87
VALE-00005655 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 68.87
VALE-00005655 252311 Materiales y suministros 68.87
VALE-00005655 908003 Ferretería 68.87
VALE-00005655 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 68.87
VALE-00005654 613240 Suministros para oficinas 3.83
VALE-00005654 252413 Otros suministros 3.83
VALE-00005654 905201 Equipos de protección de personal 3.83
VALE-00005654 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.83
VALE-00005653 613236 Equipos y accesorios seguridad 21.38
VALE-00005653 252413 Otros suministros 21.38
VALE-00005653 905101 Equipos de protección de personal 21.38
VALE-00005653 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.38
VALE-00005652 613240 Suministros para oficinas 24.47
VALE-00005652 252413 Otros suministros 24.47
VALE-00005652 905200 Equipo y material de seg. Industrial 24.47
VALE-00005652 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 24.47
VALE-00005642 613225 Tuberías y sus accesorios 254.70
VALE-00005642 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 805.09
VALE-00005642 252311 Materiales y suministros 254.70
VALE-00005642 252311 Materiales y suministros 805.09
VALE-00005642 902303 Mangueras y accesorios 254.70
VALE-00005642 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 254.70
VALE-00005642 902303 Mangueras y accesorios 805.09
VALE-00005642 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 805.09
VALE-00005647 613236 Equipos y accesorios seguridad 21.38
VALE-00005647 252413 Otros suministros 21.38
VALE-00005647 905101 Equipos de protección de personal 21.38
VALE-00005647 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.38
VALE-00005645 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005645 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005645 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005645 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005644 613210 Material eléctrico y electrónico 1,842.36
VALE-00005644 613210 Material eléctrico y electrónico 76.30
VALE-00005644 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 127.12
VALE-00005644 252311 Materiales y suministros 1,842.36
VALE-00005644 251111 Materiales auxiliares 76.30
VALE-00005644 252411 Suministros diversos 127.12
VALE-00005644 908002 Conductores eléctricos 1,842.36
VALE-00005644 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,842.36
VALE-00005644 908002 Conductores eléctricos 76.30
VALE-00005644 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 76.30
VALE-00005644 908002 Conductores eléctricos 127.12
VALE-00005644 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 127.12
VALE-00005641 613240 Suministros para oficinas 9.50
VALE-00005641 252413 Otros suministros 9.50
VALE-00005641 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 9.50
VALE-00005641 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 9.50
Administrativo
VALE-00005640 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 93.61
VALE-00005640 252412 Medicamentos 93.61
VALE-00005640 905201 Equipos de protección de personal 93.61
VALE-00005640 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 93.61
VALE-00105640 613111 Materiales auxiliares 3.89
VALE-00105640 251111 Materiales auxiliares 3.89
VALE-00105640 910100 Artículos de limpieza 3.89
VALE-00105640 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.89
VALE-00005639 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 271.19
VALE-00005639 252412 Medicamentos 271.19
VALE-00005639 950102 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 271.19
VALE-00005639 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 271.19
Ventas / Comercialización
VALE-00005638 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 307.48
VALE-00005638 252311 Materiales y suministros 307.48
VALE-00005638 902003 Faja transportadora y accesorios 307.48
VALE-00005638 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 307.48
VALE-00005637 613236 Equipos y accesorios seguridad 7.58
VALE-00005637 252413 Otros suministros 7.58
VALE-00005637 905101 Equipos de protección de personal 7.58
VALE-00005637 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.58
VALE-00005636 613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 6.29
VALE-00005636 613218 Suministros para mantenimiento Samne 54.06
VALE-00005636 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 183.00
VALE-00005636 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 11.97
VALE-00005636 252311 Materiales y suministros 6.29
VALE-00005636 252411 Suministros diversos 54.06
VALE-00005636 253111 Repuestos 183.00
VALE-00005636 252311 Materiales y suministros 11.97
VALE-00005636 908003 Ferretería 6.29
VALE-00005636 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.29
VALE-00005636 908003 Ferretería 54.06
VALE-00005636 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 54.06
VALE-00005636 908003 Ferretería 183.00
VALE-00005636 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 183.00
VALE-00005636 908003 Ferretería 11.97
VALE-00005636 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.97
VALE-00005634 613236 Equipos y accesorios seguridad 96.62
VALE-00005634 252413 Otros suministros 96.62
VALE-00005634 905201 Equipos de protección de personal 96.62
VALE-00005634 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 96.62
VALE-00005631 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 4.72
VALE-00005631 251111 Materiales auxiliares 4.72
VALE-00005631 910002 Ferretería 4.72
VALE-00005631 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.72
VALE-00005629 613237 Materiales Miscelaneos 21.00
VALE-00005629 252413 Otros suministros 21.00
VALE-00005629 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 21.00
VALE-00005629 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 21.00
Administrativo
VALE-00005633 613240 Suministros para oficinas 21.52
VALE-00005633 252413 Otros suministros 21.52
VALE-00005633 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 21.52
VALE-00005633 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 21.52
Administrativo
VALE-00005667 613237 Materiales Miscelaneos 64.00
VALE-00005667 252413 Otros suministros 64.00
VALE-00005667 910000 Artículos de limpieza 64.00
VALE-00005667 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 64.00
VALE-00005666 613236 Equipos y accesorios seguridad 21.38
VALE-00005666 252413 Otros suministros 21.38
VALE-00005666 905001 Equipos de protección de personal 21.38
VALE-00005666 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.38
VALE-00005664 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 0.61
VALE-00005664 252411 Suministros diversos 0.61
VALE-00005664 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 0.61
VALE-00005664 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.61
Administrativo
VALE-00005663 613240 Suministros para oficinas 36.35
VALE-00005663 613240 Suministros para oficinas 2.90
VALE-00005663 252413 Otros suministros 36.35
VALE-00005663 252413 Otros suministros 2.90
VALE-00005663 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 36.35
VALE-00005663 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 36.35
Administrativo
VALE-00005663 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 2.90
VALE-00005663 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2.90
Administrativo
VALE-00005661 613236 Equipos y accesorios seguridad 37.00
VALE-00005661 252413 Otros suministros 37.00
VALE-00005661 905201 Equipos de protección de personal 37.00
VALE-00005661 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 37.00
VALE-00005659 613240 Suministros para oficinas 22.84
VALE-00005659 252413 Otros suministros 22.84
VALE-00005659 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 22.84
VALE-00005659 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 22.84
Administrativo
VALE-00005658 613236 Equipos y accesorios seguridad 23.73
VALE-00005658 252413 Otros suministros 23.73
VALE-00005658 905001 Equipos de protección de personal 23.73
VALE-00005658 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 23.73
VALE-00005657 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 5.94
VALE-00005657 252311 Materiales y suministros 5.94
VALE-00005657 904101 Misceláneos 5.94
VALE-00005657 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.94
VALE-00005677 613236 Equipos y accesorios seguridad 13.01
VALE-00005677 252413 Otros suministros 13.01
VALE-00005677 905101 Equipos de protección de personal 13.01
VALE-00005677 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.01
VALE-00005676 613236 Equipos y accesorios seguridad 5.75
VALE-00005676 252413 Otros suministros 5.75
VALE-00005676 905101 Equipos de protección de personal 5.75
VALE-00005676 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.75
VALE-00005675 613236 Equipos y accesorios seguridad 28.67
VALE-00005675 252413 Otros suministros 28.67
VALE-00005675 905001 Equipos de protección de personal 28.67
VALE-00005675 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28.67
VALE-00005674 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005674 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005674 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005674 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005673 613244 Suministros diversos 1.44
VALE-00005673 613236 Equipos y accesorios seguridad 56.59
VALE-00005673 252311 Materiales y suministros 1.44
VALE-00005673 252413 Otros suministros 56.59
VALE-00005673 905101 Equipos de protección de personal 1.44
VALE-00005673 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.44
VALE-00005673 905101 Equipos de protección de personal 56.59
VALE-00005673 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 56.59
VALE-00005671 613240 Suministros para oficinas 19.01
VALE-00005671 252413 Otros suministros 19.01
VALE-00005671 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 19.01
VALE-00005671 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 19.01
Administrativo
VALE-00005670 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 183.00
VALE-00005670 253111 Repuestos 183.00
VALE-00005670 908003 Ferretería 183.00
VALE-00005670 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 183.00
VALE-00005668 613236 Equipos y accesorios seguridad 144.93
VALE-00005668 252413 Otros suministros 144.93
VALE-00005668 905101 Equipos de protección de personal 144.93
VALE-00005668 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 144.93
vale-00005651 613225 Tuberías y sus accesorios 584.53
vale-00005651 252311 Materiales y suministros 584.53
vale-00005651 902303 Mangueras y accesorios 584.53
vale-00005651 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 584.53
VALE-00005672 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 590.52
VALE-00005672 252311 Materiales y suministros 590.52
VALE-00005672 902006 Zarandas 590.52
VALE-00005672 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 590.52
VALE-00005678 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,761.22
VALE-00005678 252311 Materiales y suministros 2,761.22
VALE-00005678 902007 Insumos Químicos 2,761.22
VALE-00005678 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,761.22
VALE-00005597 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 45,600.00
VALE-00005597 252311 Materiales y suministros 45,600.00
VALE-00005597 902307 Insumos Químicos 45,600.00
VALE-00005597 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 45,600.00
VALE-10005679 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 28,968.36
VALE-10005679 252311 Materiales y suministros 28,968.36
VALE-10005679 902307 Insumos Químicos 28,968.36
VALE-10005679 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28,968.36
VALE-00005569 613237 Materiales Miscelaneos 10.50
VALE-00005569 252413 Otros suministros 10.50
VALE-00005569 905201 Equipos de protección de personal 10.50
VALE-00005569 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 10.50
VALE-10005525 613111 Materiales auxiliares 7.14
VALE-10005525 251111 Materiales auxiliares 7.14
VALE-10005525 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 7.14
VALE-10005525 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7.14
Administrativo
VALE-00005523 613240 Suministros para oficinas 30.84
VALE-00005523 252413 Otros suministros 30.84
VALE-00005523 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 30.84
VALE-00005523 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 30.84
Administrativo
VALE-00005690 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005690 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005690 905201 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005690 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005689 613240 Suministros para oficinas 16.00
VALE-00005689 252413 Otros suministros 16.00
VALE-00005689 905200 Equipo y material de seg. Industrial 16.00
VALE-00005689 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.00
VALE-00005687 613236 Equipos y accesorios seguridad 6.63
VALE-00005687 252413 Otros suministros 6.63
VALE-00005687 905201 Equipos de protección de personal 6.63
VALE-00005687 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.63
VALE-00005686 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 63.56
VALE-00005686 252311 Materiales y suministros 63.56
VALE-00005686 904101 Misceláneos 63.56
VALE-00005686 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 63.56
VALE-00005683 613237 Materiales Miscelaneos 1,003.80
VALE-00005683 252413 Otros suministros 1,003.80
VALE-00005683 908203 Ferretería 1,003.80
VALE-00005683 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,003.80
VALE-00005685 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.55
VALE-00005685 252413 Otros suministros 18.55
VALE-00005685 905101 Equipos de protección de personal 18.55
VALE-00005685 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.55
VALE-00005681 613236 Equipos y accesorios seguridad 104.22
VALE-00005681 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 7.08
VALE-00005681 613240 Suministros para oficinas 25.08
VALE-00005681 252413 Otros suministros 104.22
VALE-00005681 252311 Materiales y suministros 7.08
VALE-00005681 252413 Otros suministros 25.08
VALE-00005681 905101 Equipos de protección de personal 104.22
VALE-00005681 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 104.22
VALE-00005681 905101 Equipos de protección de personal 7.08
VALE-00005681 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.08
VALE-00005681 905101 Equipos de protección de personal 25.08
VALE-00005681 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.08
VALE-00005682 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 93.61
VALE-00005682 252412 Medicamentos 93.61
VALE-00005682 905101 Equipos de protección de personal 93.61
VALE-00005682 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 93.61
VALE-00005650 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 11,041.47
VALE-00005650 252311 Materiales y suministros 11,041.47
VALE-00005650 902007 Insumos Químicos 11,041.47
VALE-00005650 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11,041.47
VALE-00005695 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 11,040.70
VALE-00005695 252311 Materiales y suministros 11,040.70
VALE-00005695 902007 Insumos Químicos 11,040.70
VALE-00005695 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11,040.70
VALE-00005694 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 11,040.69
VALE-00005694 252311 Materiales y suministros 11,040.69
VALE-00005694 902007 Insumos Químicos 11,040.69
VALE-00005694 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11,040.69
VALE-00005697 613236 Equipos y accesorios seguridad 21.38
VALE-00005697 252413 Otros suministros 21.38
VALE-00005697 905001 Equipos de protección de personal 21.38
VALE-00005697 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.38
VALE-00005696 613240 Suministros para oficinas 5.37
VALE-00005696 252413 Otros suministros 5.37
VALE-00005696 905000 Equipo y material de seg. Industrial 5.37
VALE-00005696 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.37
VALE-00005693 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 4,592.00
VALE-00005693 252311 Materiales y suministros 4,592.00
VALE-00005693 907200 Materiales de Laboratorio 4,592.00
VALE-00005693 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,592.00
VALE-00005691 613236 Equipos y accesorios seguridad 49.65
VALE-00005691 252413 Otros suministros 49.65
VALE-00005691 905101 Equipos de protección de personal 49.65
VALE-00005691 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 49.65
VALE-00005521 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 12.71
VALE-00005521 613232 Repuestos para vehículos 419.49
VALE-00005521 252311 Materiales y suministros 12.71
VALE-00005521 253111 Repuestos 419.49
VALE-00005521 901312 MO personal encargado de extracción 12.71
VALE-00005521 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.71
VALE-00005521 901312 MO personal encargado de extracción 419.49
VALE-00005521 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 419.49
A000-00000459 613111 Materiales auxiliares 2,987.38
A000-00000459 251111 Materiales auxiliares 2,987.38
A000-00000459 910105 Agua y Viveres 2,987.38
A000-00000459 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,987.38
VALE-00005705 613236 Equipos y accesorios seguridad 27.23
VALE-00005705 252413 Otros suministros 27.23
VALE-00005705 905001 Equipos de protección de personal 27.23
VALE-00005705 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 27.23
VALE-00005704 613237 Materiales Miscelaneos 66.95
VALE-00005704 252413 Otros suministros 66.95
VALE-00005704 910106 Artículos de cocina 66.95
VALE-00005704 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 66.95
VALE-00005703 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005703 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005703 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005703 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005701 613240 Suministros para oficinas 1.95
VALE-00005701 252413 Otros suministros 1.95
VALE-00005701 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 1.95
VALE-00005701 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1.95
Administrativo
VALE-00005700 613255 Suministros diversos 5.93
VALE-00005700 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 5.60
VALE-00005700 252413 Otros suministros 5.93
VALE-00005700 252311 Materiales y suministros 5.60
VALE-00005700 910000 Artículos de limpieza 5.93
VALE-00005700 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.93
VALE-00005700 910000 Artículos de limpieza 5.60
VALE-00005700 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.60
VALE-00005698 613240 Suministros para oficinas 4.75
VALE-00005698 252413 Otros suministros 4.75
VALE-00005698 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 4.75
VALE-00005698 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.75
Administrativo
VALE-00005712 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 4,140.26
VALE-00005712 252311 Materiales y suministros 4,140.26
VALE-00005712 902007 Insumos Químicos 4,140.26
VALE-00005712 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,140.26
COME-00220226 613255 Suministros diversos 27.55
COME-00220226 613111 Materiales auxiliares 931.57
COME-00220226 252413 Otros suministros 27.55
COME-00220226 251111 Materiales auxiliares 931.57
COME-00220226 910105 Agua y Viveres 27.55
COME-00220226 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 27.55
COME-00220226 910105 Agua y Viveres 931.57
COME-00220226 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 931.57
A000-00000463 613111 Materiales auxiliares 4.24
A000-00000463 251111 Materiales auxiliares 4.24
A000-00000463 910105 Agua y Viveres 4.24
A000-00000463 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.24
A000-00000464 613111 Materiales auxiliares 8.14
A000-00000464 251111 Materiales auxiliares 8.14
A000-00000464 910105 Agua y Viveres 8.14
A000-00000464 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.14
A000-00000465 613111 Materiales auxiliares 55.08
A000-00000465 251111 Materiales auxiliares 55.08
A000-00000465 910105 Agua y Viveres 55.08
A000-00000465 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.08
A000-00000466 613111 Materiales auxiliares 177.92
A000-00000466 251111 Materiales auxiliares 177.92
A000-00000466 910105 Agua y Viveres 177.92
A000-00000466 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 177.92
A000-00000467 613111 Materiales auxiliares 7.63
A000-00000467 251111 Materiales auxiliares 7.63
A000-00000467 910105 Agua y Viveres 7.63
A000-00000467 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.63
A000-00000468 613111 Materiales auxiliares 90.00
A000-00000468 251111 Materiales auxiliares 90.00
A000-00000468 910105 Agua y Viveres 90.00
A000-00000468 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.00
A000-00000469 613111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000469 251111 Materiales auxiliares 11.86
A000-00000469 910105 Agua y Viveres 11.86
A000-00000469 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11.86
VALE-00005707 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 48,280.60
VALE-00005707 252311 Materiales y suministros 48,280.60
VALE-00005707 902307 Insumos Químicos 48,280.60
VALE-00005707 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 48,280.60
VALE-00005716 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 3,105.20
VALE-00005716 252311 Materiales y suministros 3,105.20
VALE-00005716 902007 Insumos Químicos 3,105.20
VALE-00005716 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,105.20
VALE-00005715 613236 Equipos y accesorios seguridad 71.37
VALE-00005715 252413 Otros suministros 71.37
VALE-00005715 905101 Equipos de protección de personal 71.37
VALE-00005715 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 71.37
VALE-00005711 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005711 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005711 905201 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005711 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005706 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 805.09
VALE-00005706 252311 Materiales y suministros 805.09
VALE-00005706 902303 Mangueras y accesorios 805.09
VALE-00005706 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 805.09
VALE-01005706 613236 Equipos y accesorios seguridad 144.93
VALE-01005706 252413 Otros suministros 144.93
VALE-01005706 905101 Equipos de protección de personal 144.93
VALE-01005706 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 144.93
VALE-00005709 613240 Suministros para oficinas 35.88
VALE-00005709 252413 Otros suministros 35.88
VALE-00005709 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 35.88
VALE-00005709 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 35.88
Administrativo
VALE-00005710 613244 Suministros diversos 1.44
VALE-00005710 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 6.62
VALE-00005710 252311 Materiales y suministros 1.44
VALE-00005710 252311 Materiales y suministros 6.62
VALE-00005710 908003 Ferretería 1.44
VALE-00005710 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.44
VALE-00005710 908003 Ferretería 6.62
VALE-00005710 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.62
VALE-00005708 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005708 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005708 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005708 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005728 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,070.13
VALE-00005728 252311 Materiales y suministros 2,070.13
VALE-00005728 902007 Insumos Químicos 2,070.13
VALE-00005728 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,070.13
VALE-00005719 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 5,175.32
VALE-00005719 252311 Materiales y suministros 5,175.32
VALE-00005719 902007 Insumos Químicos 5,175.32
VALE-00005719 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,175.32
A000-00000478 613111 Materiales auxiliares 20.34
A000-00000478 251111 Materiales auxiliares 20.34
A000-00000478 910105 Agua y Viveres 20.34
A000-00000478 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.34
A000-00000479 613111 Materiales auxiliares 410.13
A000-00000479 251111 Materiales auxiliares 410.13
A000-00000479 910105 Agua y Viveres 410.13
A000-00000479 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 410.13
A000-00000480 613111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000480 251111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000480 910105 Agua y Viveres 50.10
A000-00000480 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.10
A000-00000481 613111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000481 251111 Materiales auxiliares 50.10
A000-00000481 910105 Agua y Viveres 50.10
A000-00000481 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 50.10
A000-00000482 613111 Materiales auxiliares 172.32
A000-00000482 251111 Materiales auxiliares 172.32
A000-00000482 910105 Agua y Viveres 172.32
A000-00000482 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 172.32
A000-00000483 613111 Materiales auxiliares 32.27
A000-00000483 251111 Materiales auxiliares 32.27
A000-00000483 910105 Agua y Viveres 32.27
A000-00000483 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 32.27
A000-00000484 613111 Materiales auxiliares 196.10
A000-00000484 251111 Materiales auxiliares 196.10
A000-00000484 910105 Agua y Viveres 196.10
A000-00000484 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 196.10
A000-00000485 613111 Materiales auxiliares 168.20
A000-00000485 251111 Materiales auxiliares 168.20
A000-00000485 910105 Agua y Viveres 168.20
A000-00000485 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 168.20
A000-00000486 613111 Materiales auxiliares 94.28
A000-00000486 251111 Materiales auxiliares 94.28
A000-00000486 910105 Agua y Viveres 94.28
A000-00000486 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 94.28
A000-00000487 613111 Materiales auxiliares 189.48
A000-00000487 251111 Materiales auxiliares 189.48
A000-00000487 910105 Agua y Viveres 189.48
A000-00000487 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 189.48
A000-00000488 613111 Materiales auxiliares 12.71
A000-00000488 251111 Materiales auxiliares 12.71
A000-00000488 910105 Agua y Viveres 12.71
A000-00000488 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.71
A000-00000489 613255 Suministros diversos 103.66
A000-00000489 252413 Otros suministros 103.66
A000-00000489 910105 Agua y Viveres 103.66
A000-00000489 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 103.66
A000-00000490 613111 Materiales auxiliares 643.83
A000-00000490 251111 Materiales auxiliares 643.83
A000-00000490 910105 Agua y Viveres 643.83
A000-00000490 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 643.83
A000-00000491 613111 Materiales auxiliares 48.73
A000-00000491 251111 Materiales auxiliares 48.73
A000-00000491 910105 Agua y Viveres 48.73
A000-00000491 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 48.73
A000-00000492 613255 Suministros diversos 245.54
A000-00000492 252413 Otros suministros 245.54
A000-00000492 910105 Agua y Viveres 245.54
A000-00000492 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 245.54
A000-00000493 613111 Materiales auxiliares 29.38
A000-00000493 251111 Materiales auxiliares 29.38
A000-00000493 910105 Agua y Viveres 29.38
A000-00000493 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 29.38
A000-00000510 613111 Materiales auxiliares 160.97
A000-00000510 251111 Materiales auxiliares 160.97
A000-00000510 910105 Agua y Viveres 160.97
A000-00000510 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 160.97
COME-00025031 613240 Suministros para oficinas 78.89
COME-00025031 613111 Materiales auxiliares 5,731.42
COME-00025031 251111 Materiales auxiliares 78.89
COME-00025031 251111 Materiales auxiliares 5,731.42
COME-00025031 910105 Agua y Viveres 78.89
COME-00025031 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 78.89
COME-00025031 910105 Agua y Viveres 5,731.42
COME-00025031 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,731.42
COME-00250302 613111 Materiales auxiliares 786.26
COME-00250302 251111 Materiales auxiliares 786.26
COME-00250302 910105 Agua y Viveres 786.26
COME-00250302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 786.26
COME-00250303 613255 Suministros diversos 1,160.90
COME-00250303 613111 Materiales auxiliares 2,784.58
COME-00250303 252413 Otros suministros 1,160.90
COME-00250303 251111 Materiales auxiliares 2,784.58
COME-00250303 910105 Agua y Viveres 1,160.90
COME-00250303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,160.90
COME-00250303 910105 Agua y Viveres 2,784.58
COME-00250303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,784.58
COME-00250304 613111 Materiales auxiliares 854.22
COME-00250304 251111 Materiales auxiliares 854.22
COME-00250304 910105 Agua y Viveres 854.22
COME-00250304 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 854.22
COME-00250305 613240 Suministros para oficinas 100.10
COME-00250305 613111 Materiales auxiliares 1,064.29
COME-00250305 252413 Otros suministros 100.10
COME-00250305 251111 Materiales auxiliares 1,064.29
COME-00250305 910105 Agua y Viveres 100.10
COME-00250305 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 100.10
COME-00250305 910105 Agua y Viveres 1,064.29
COME-00250305 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,064.29
COME-00250306 613111 Materiales auxiliares 1,847.92
COME-00250306 251111 Materiales auxiliares 1,847.92
COME-00250306 910105 Agua y Viveres 1,847.92
COME-00250306 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,847.92
COME-00250307 613111 Materiales auxiliares 7,795.99
COME-00250307 251111 Materiales auxiliares 7,795.99
COME-00250307 910105 Agua y Viveres 7,795.99
COME-00250307 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7,795.99
COME-00250308 613111 Materiales auxiliares 963.34
COME-00250308 251111 Materiales auxiliares 963.34
COME-00250308 910105 Agua y Viveres 963.34
COME-00250308 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 963.34
VALE-00005500 613236 Equipos y accesorios seguridad 97.60
VALE-00005500 252413 Otros suministros 97.60
VALE-00005500 905201 Equipos de protección de personal 97.60
VALE-00005500 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 97.60
VALE-00005714 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 5.08
VALE-00005714 613210 Material eléctrico y electrónico 9,596.10
VALE-00005714 613244 Suministros diversos 40.67
VALE-00005714 251111 Materiales auxiliares 5.08
VALE-00005714 252311 Materiales y suministros 9,596.10
VALE-00005714 252311 Materiales y suministros 40.67
VALE-00005714 908003 Ferretería 5.08
VALE-00005714 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.08
VALE-00005714 908003 Ferretería 9,596.10
VALE-00005714 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9,596.10
VALE-00005714 908003 Ferretería 40.67
VALE-00005714 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 40.67
VALE-00005748 613236 Equipos y accesorios seguridad 387.98
VALE-00005748 613236 Equipos y accesorios seguridad 76.26
VALE-00005748 613237 Materiales Miscelaneos 101.50
VALE-00005748 252413 Otros suministros 387.98
VALE-00005748 252411 Suministros diversos 76.26
VALE-00005748 252413 Otros suministros 101.50
VALE-00005748 905200 Equipo y material de seg. Industrial 387.98
VALE-00005748 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 387.98
VALE-00005748 905200 Equipo y material de seg. Industrial 76.26
VALE-00005748 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 76.26
VALE-00005748 905200 Equipo y material de seg. Industrial 101.50
VALE-00005748 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 101.50
VALE-00005736 613255 Suministros diversos 76.10
VALE-00005736 613244 Suministros diversos 152.45
VALE-00005736 613237 Materiales Miscelaneos 1,762.66
VALE-00005736 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 22.80
VALE-00005736 613111 Materiales auxiliares 18.85
VALE-00005736 252413 Otros suministros 76.10
VALE-00005736 252311 Materiales y suministros 152.45
VALE-00005736 252413 Otros suministros 1,762.66
VALE-00005736 252311 Materiales y suministros 22.80
VALE-00005736 251111 Materiales auxiliares 18.85
VALE-00005736 910102 Ferretería 76.10
VALE-00005736 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 76.10
VALE-00005736 910102 Ferretería 152.45
VALE-00005736 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 152.45
VALE-00005736 910102 Ferretería 1,762.66
VALE-00005736 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,762.66
VALE-00005736 910102 Ferretería 22.80
VALE-00005736 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.80
VALE-00005736 910102 Ferretería 18.85
VALE-00005736 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.85
VALE-00005669 613236 Equipos y accesorios seguridad 51.20
VALE-00005669 613240 Suministros para oficinas 28.44
VALE-00005669 252311 Materiales y suministros 51.20
VALE-00005669 252413 Otros suministros 28.44
VALE-00005669 905200 Equipo y material de seg. Industrial 51.20
VALE-00005669 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 51.20
VALE-00005669 905200 Equipo y material de seg. Industrial 28.44
VALE-00005669 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28.44
VALE-00105607 613228 Mallas, alambres de amarre, etc. 95.33
VALE-00105607 613201 Materiales y equipos de laboratorio 2,406.80
VALE-00105607 613237 Materiales Miscelaneos 98.40
VALE-00105607 252311 Materiales y suministros 95.33
VALE-00105607 252311 Materiales y suministros 2,406.80
VALE-00105607 252413 Otros suministros 98.40
VALE-00105607 908003 Ferretería 95.33
VALE-00105607 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 95.33
VALE-00105607 908003 Ferretería 2,406.80
VALE-00105607 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,406.80
VALE-00105607 908003 Ferretería 98.40
VALE-00105607 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 98.40
VALE-00005737 613236 Equipos y accesorios seguridad 638.99
VALE-00005737 252411 Suministros diversos 638.99
VALE-00005737 905200 Equipo y material de seg. Industrial 638.99
VALE-00005737 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 638.99
VALE-00005733 613236 Equipos y accesorios seguridad 98.74
VALE-00005733 252413 Otros suministros 98.74
VALE-00005733 905101 Equipos de protección de personal 98.74
VALE-00005733 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 98.74
VALE-00005732 613236 Equipos y accesorios seguridad 23.21
VALE-00005732 252413 Otros suministros 23.21
VALE-00005732 905001 Equipos de protección de personal 23.21
VALE-00005732 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 23.21
VALE-00005730 613210 Material eléctrico y electrónico 93.14
VALE-00005730 613240 Suministros para oficinas 1.00
VALE-00005730 252311 Materiales y suministros 93.14
VALE-00005730 252413 Otros suministros 1.00
VALE-00005730 905200 Equipo y material de seg. Industrial 93.14
VALE-00005730 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 93.14
VALE-00005730 905200 Equipo y material de seg. Industrial 1.00
VALE-00005730 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1.00
VALE-00005729 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 3,371.28
VALE-00005729 613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 368.11
VALE-00005729 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 43.95
VALE-00005729 613202 Fajas Industriales "V", transportadoras 366.00
VALE-00005729 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 57.63
VALE-00005729 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 38.37
VALE-00005729 252311 Materiales y suministros 3,371.28
VALE-00005729 252311 Materiales y suministros 368.11
VALE-00005729 252311 Materiales y suministros 43.95
VALE-00005729 253111 Repuestos 366.00
VALE-00005729 252411 Suministros diversos 57.63
VALE-00005729 252411 Suministros diversos 38.37
VALE-00005729 908003 Ferretería 3,371.28
VALE-00005729 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,371.28
VALE-00005729 908003 Ferretería 368.11
VALE-00005729 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 368.11
VALE-00005729 908003 Ferretería 43.95
VALE-00005729 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 43.95
VALE-00005729 908003 Ferretería 366.00
VALE-00005729 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 366.00
VALE-00005729 908003 Ferretería 57.63
VALE-00005729 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 57.63
VALE-00005729 908003 Ferretería 38.37
VALE-00005729 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.37
VALE-00005727 613255 Suministros diversos 45.30
VALE-00005727 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 23.55
VALE-00005727 613244 Suministros diversos 8.45
VALE-00005727 613213 Fierro, acero, acero inoxidable 29.70
VALE-00005727 613236 Equipos y accesorios seguridad 5.85
VALE-00005727 613237 Materiales Miscelaneos 2.13
VALE-00005727 613240 Suministros para oficinas 0.35
VALE-00005727 252413 Otros suministros 45.30
VALE-00005727 252311 Materiales y suministros 23.55
VALE-00005727 252311 Materiales y suministros 8.45
VALE-00005727 252311 Materiales y suministros 29.70
VALE-00005727 252413 Otros suministros 5.85
VALE-00005727 252413 Otros suministros 2.13
VALE-00005727 252413 Otros suministros 0.35
VALE-00005727 910002 Ferretería 45.30
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 45.30
VALE-00005727 910002 Ferretería 23.55
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 23.55
VALE-00005727 910002 Ferretería 8.45
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.45
VALE-00005727 910002 Ferretería 29.70
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 29.70
VALE-00005727 910002 Ferretería 5.85
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.85
VALE-00005727 910002 Ferretería 2.13
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.13
VALE-00005727 910002 Ferretería 0.35
VALE-00005727 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.35
VALE-00005724 613236 Equipos y accesorios seguridad 13.56
VALE-00005724 252411 Suministros diversos 13.56
VALE-00005724 905200 Equipo y material de seg. Industrial 13.56
VALE-00005724 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.56
VALE-00005723 613207 Cemento, arena, ladrillos, losetas 23.82
VALE-00005723 613244 Suministros diversos 16.95
VALE-00005723 613240 Suministros para oficinas 106.70
VALE-00005723 252413 Otros suministros 23.82
VALE-00005723 252311 Materiales y suministros 16.95
VALE-00005723 252413 Otros suministros 106.70
VALE-00005723 910002 Ferretería 23.82
VALE-00005723 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 23.82
VALE-00005723 910002 Ferretería 16.95
VALE-00005723 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.95
VALE-00005723 910002 Ferretería 106.70
VALE-00005723 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 106.70
VALE-00005722 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005722 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005722 905201 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005722 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005721 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005721 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005721 905001 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005721 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005720 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005720 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005720 905201 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005720 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005718 613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 5.60
VALE-00005718 252311 Materiales y suministros 5.60
VALE-00005718 910000 Artículos de limpieza 5.60
VALE-00005718 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.60
VALE-00105718 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 4.72
VALE-00105718 251111 Materiales auxiliares 4.72
VALE-00105718 910002 Ferretería 4.72
VALE-00105718 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.72
VALE-00005717 613236 Equipos y accesorios seguridad 37.00
VALE-00005717 252413 Otros suministros 37.00
VALE-00005717 905101 Equipos de protección de personal 37.00
VALE-00005717 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 37.00
VALE-00005744 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.50
VALE-00005744 252413 Otros suministros 18.50
VALE-00005744 905001 Equipos de protección de personal 18.50
VALE-00005744 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.50
VALE-00005743 613236 Equipos y accesorios seguridad 86.60
VALE-00005743 252413 Otros suministros 86.60
VALE-00005743 905201 Equipos de protección de personal 86.60
VALE-00005743 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 86.60
VALE-00005742 613236 Equipos y accesorios seguridad 21.38
VALE-00005742 252413 Otros suministros 21.38
VALE-00005742 905101 Equipos de protección de personal 21.38
VALE-00005742 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 21.38
VALE-00005741 613225 Tuberías y sus accesorios 623.84
VALE-00005741 252311 Materiales y suministros 623.84
VALE-00005741 908003 Ferretería 623.84
VALE-00005741 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 623.84
VALE-00005740 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.50
VALE-00005740 252413 Otros suministros 18.50
VALE-00005740 905101 Equipos de protección de personal 18.50
VALE-00005740 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.50
VALE-00005739 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 5,210.00
VALE-00005739 252311 Materiales y suministros 5,210.00
VALE-00005739 903400 Reactivos Planta 5,210.00
VALE-00005739 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,210.00
VALE-00005735 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 12.02
VALE-00005735 252411 Suministros diversos 12.02
VALE-00005735 910002 Ferretería 12.02
VALE-00005735 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.02
VALE-00005532 613236 Equipos y accesorios seguridad 18.50
VALE-00005532 252413 Otros suministros 18.50
VALE-00005532 905101 Equipos de protección de personal 18.50
VALE-00005532 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.50
A000-00000516 613240 Suministros para oficinas 120.24
A000-00000516 252413 Otros suministros 120.24
A000-00000516 910105 Agua y Viveres 120.24
A000-00000516 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 120.24
A000-00000522 613231 Artículos menores para construcción 294.18
A000-00000522 252413 Otros suministros 294.18
A000-00000522 941163 Otros gastos de gestión 294.18
A000-00000522 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 294.18
Administrativo
VALE-00005809 613240 Suministros para oficinas 284.80
VALE-00005809 613240 Suministros para oficinas 23.19
VALE-00005809 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 4.98
VALE-00005809 252413 Otros suministros 284.80
VALE-00005809 252413 Otros suministros 23.19
VALE-00005809 252411 Suministros diversos 4.98
VALE-00005809 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 284.80
VALE-00005809 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 284.80
Administrativo
VALE-00005809 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 23.19
VALE-00005809 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 23.19
Administrativo
VALE-00005809 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 4.98
VALE-00005809 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4.98
Administrativo
A000-00000523 613111 Materiales auxiliares 144.07
A000-00000523 251111 Materiales auxiliares 144.07
A000-00000523 910105 Agua y Viveres 144.07
A000-00000523 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 144.07
vale-01005809 613240 Suministros para oficinas 820.86
vale-01005809 252413 Otros suministros 820.86
vale-01005809 940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 820.86
vale-01005809 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 820.86
Administrativo
A000-00000663 613111 Materiales auxiliares 14.92
A000-00000663 251111 Materiales auxiliares 14.92
A000-00000663 910105 Agua y Viveres 14.92
A000-00000663 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 14.92
A000-00000668 613236 Equipos y accesorios seguridad 143.87
A000-00000668 252413 Otros suministros 143.87
A000-00000668 905201 Equipos de protección de personal 143.87
A000-00000668 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 143.87
VALE-00005747 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 1,380.09
VALE-00005747 252311 Materiales y suministros 1,380.09
VALE-00005747 906000 Reactivos Planta 1,380.09
VALE-00005747 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,380.09
VALE-00005738 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 690.04
VALE-00005738 252311 Materiales y suministros 690.04
VALE-00005738 902007 Insumos Químicos 690.04
VALE-00005738 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 690.04
VALE-00005746 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 690.04
VALE-00005746 252311 Materiales y suministros 690.04
VALE-00005746 902007 Insumos Químicos 690.04
VALE-00005746 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 690.04
VALE-00005807 613240 Suministros para oficinas 6.92
VALE-00005807 252413 Otros suministros 6.92
VALE-00005807 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 6.92
VALE-00005807 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6.92
Administrativo
VALE-00005813 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005813 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005813 905101 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005813 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005812 613236 Equipos y accesorios seguridad 25.99
VALE-00005812 252413 Otros suministros 25.99
VALE-00005812 905101 Equipos de protección de personal 25.99
VALE-00005812 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 25.99
VALE-00005804 613211 Medicinas y material cura e instrumentos 38.69
VALE-00005804 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005804 252412 Medicamentos 38.69
VALE-00005804 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005804 905201 Equipos de protección de personal 38.69
VALE-00005804 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 38.69
VALE-00005804 905201 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005804 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00105804 613255 Suministros diversos 44.01
VALE-00105804 252413 Otros suministros 44.01
VALE-00105804 910100 Artículos de limpieza 44.01
VALE-00105804 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 44.01
VALE-00005801 613240 Suministros para oficinas 352.08
VALE-00005801 252413 Otros suministros 352.08
VALE-00005801 905201 Equipos de protección de personal 352.08
VALE-00005801 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 352.08
VALE-00005816 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 588.98
VALE-00005816 613210 Material eléctrico y electrónico 2,937.60
VALE-00005816 613236 Equipos y accesorios seguridad 153.38
VALE-00005816 251111 Materiales auxiliares 588.98
VALE-00005816 252311 Materiales y suministros 2,937.60
VALE-00005816 252413 Otros suministros 153.38
VALE-00005816 905200 Equipo y material de seg. Industrial 588.98
VALE-00005816 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 588.98
VALE-00005816 905200 Equipo y material de seg. Industrial 2,937.60
VALE-00005816 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,937.60
VALE-00005816 905200 Equipo y material de seg. Industrial 153.38
VALE-00005816 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 153.38
VALE-00005802 613232 Repuestos para vehículos 178.32
VALE-00005802 613225 Tuberías y sus accesorios 648.27
VALE-00005802 253111 Repuestos 178.32
VALE-00005802 252311 Materiales y suministros 648.27
VALE-00005802 908003 Ferretería 178.32
VALE-00005802 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 178.32
VALE-00005802 908003 Ferretería 648.27
VALE-00005802 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 648.27
VALE-00005811 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 2,598.18
VALE-00005811 613210 Material eléctrico y electrónico 1,172.40
VALE-00005811 613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 322.03
VALE-00005811 613237 Materiales Miscelaneos 962.60
VALE-00005811 252311 Materiales y suministros 2,598.18
VALE-00005811 252311 Materiales y suministros 1,172.40
VALE-00005811 252411 Suministros diversos 322.03
VALE-00005811 252413 Otros suministros 962.60
VALE-00005811 908003 Ferretería 2,598.18
VALE-00005811 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,598.18
VALE-00005811 908003 Ferretería 1,172.40
VALE-00005811 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,172.40
VALE-00005811 908003 Ferretería 322.03
VALE-00005811 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 322.03
VALE-00005811 908003 Ferretería 962.60
VALE-00005811 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 962.60
A000-00000673 613111 Materiales auxiliares 13.56
A000-00000673 251111 Materiales auxiliares 13.56
A000-00000673 910105 Agua y Viveres 13.56
A000-00000673 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.56
VALE-00005818 613240 Suministros para oficinas 4.75
VALE-00005818 613227 Materiales diversos, de uso en superficie 8.39
VALE-00005818 613243 Cargo directo: materiales y reparaciones 2.97
VALE-00005818 252413 Otros suministros 4.75
VALE-00005818 252311 Materiales y suministros 8.39
VALE-00005818 252411 Suministros diversos 2.97
VALE-00005818 908203 Ferretería 4.75
VALE-00005818 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.75
VALE-00005818 908203 Ferretería 8.39
VALE-00005818 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.39
VALE-00005818 908203 Ferretería 2.97
VALE-00005818 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.97
VALE-00005819 613236 Equipos y accesorios seguridad 2.88
VALE-00005819 252413 Otros suministros 2.88
VALE-00005819 905001 Equipos de protección de personal 2.88
VALE-00005819 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.88
VALE-00005821 613236 Equipos y accesorios seguridad 7.49
VALE-00005821 252413 Otros suministros 7.49
VALE-00005821 905001 Equipos de protección de personal 7.49
VALE-00005821 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.49
VALE-00005814 613236 Equipos y accesorios seguridad 2,211.87
VALE-00005814 252413 Otros suministros 2,211.87
VALE-00005814 905001 Equipos de protección de personal 2,211.87
VALE-00005814 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,211.87
VALE-00058141 613240 Suministros para oficinas 58.00
VALE-00058141 252413 Otros suministros 58.00
VALE-00058141 941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 58.00
VALE-00058141 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 58.00
Administrativo
VALE-00005815 613240 Suministros para oficinas 12.33
VALE-00005815 252413 Otros suministros 12.33
VALE-00005815 910000 Artículos de limpieza 12.33
VALE-00005815 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 12.33
VALE-00005820 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 1,350.00
VALE-00005820 252311 Materiales y suministros 1,350.00
VALE-00005820 903400 Reactivos Planta 1,350.00
VALE-00005820 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,350.00
A000-00000801 613206 Reactivos de uso en planta concentradora 168.42
A000-00000801 252311 Materiales y suministros 168.42
A000-00000801 907202 Reactivos e Insumos Químicos 168.42
A000-00000801 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 168.42
COME-00250301 613255 Suministros diversos 4.52
COME-00250301 613111 Materiales auxiliares 112.89
COME-00250301 252413 Otros suministros 4.52
COME-00250301 251111 Materiales auxiliares 112.89
COME-00250301 910105 Agua y Viveres 4.52
COME-00250301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.52
COME-00250301 910105 Agua y Viveres 112.89
COME-00250301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 112.89
COME-00025302 613111 Materiales auxiliares 82.97
COME-00025302 251111 Materiales auxiliares 82.97
COME-00025302 910105 Agua y Viveres 82.97
COME-00025302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 82.97
COME-00025303 613111 Materiales auxiliares 70.12
COME-00025303 251111 Materiales auxiliares 70.12
COME-00025303 910105 Agua y Viveres 70.12
COME-00025303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 70.12
COME-00026031 613240 Suministros para oficinas 26.30
COME-00026031 613255 Suministros diversos 27.20
COME-00026031 613111 Materiales auxiliares 215.08
COME-00026031 251111 Materiales auxiliares 26.30
COME-00026031 252413 Otros suministros 27.20
COME-00026031 251111 Materiales auxiliares 215.08
COME-00026031 910105 Agua y Viveres 26.30
COME-00026031 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 26.30
COME-00026031 910105 Agua y Viveres 27.20
COME-00026031 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 27.20
COME-00026031 910105 Agua y Viveres 215.08
COME-00026031 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 215.08
COME-00260302 613237 Materiales Miscelaneos 3.31
COME-00260302 613111 Materiales auxiliares 90.92
COME-00260302 252413 Otros suministros 3.31
COME-00260302 251111 Materiales auxiliares 90.92
COME-00260302 910105 Agua y Viveres 3.31
COME-00260302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.31
COME-00260302 910105 Agua y Viveres 90.92
COME-00260302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 90.92
COME-00260303 613111 Materiales auxiliares 69.67
COME-00260303 251111 Materiales auxiliares 69.67
COME-00260303 910105 Agua y Viveres 69.67
COME-00260303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 69.67
COME-00027301 613111 Materiales auxiliares 195.31
COME-00027301 251111 Materiales auxiliares 195.31
COME-00027301 910105 Agua y Viveres 195.31
COME-00027301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 195.31
COME-00027302 613111 Materiales auxiliares 115.98
COME-00027302 251111 Materiales auxiliares 115.98
COME-00027302 910105 Agua y Viveres 115.98
COME-00027302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 115.98
COME-00270303 613111 Materiales auxiliares 61.02
COME-00270303 251111 Materiales auxiliares 61.02
COME-00270303 910105 Agua y Viveres 61.02
COME-00270303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 61.02
COME-00280301 613111 Materiales auxiliares 253.69
COME-00280301 251111 Materiales auxiliares 253.69
COME-00280301 910105 Agua y Viveres 253.69
COME-00280301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 253.69
COME-00290301 613255 Suministros diversos 42.96
COME-00290301 613111 Materiales auxiliares 182.04
COME-00290301 252413 Otros suministros 42.96
COME-00290301 251111 Materiales auxiliares 182.04
COME-00290301 910105 Agua y Viveres 42.96
COME-00290301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 42.96
COME-00290301 910105 Agua y Viveres 182.04
COME-00290301 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 182.04
COME-00290302 613255 Suministros diversos 5.42
COME-00290302 613111 Materiales auxiliares 174.87
COME-00290302 252413 Otros suministros 5.42
COME-00290302 251111 Materiales auxiliares 174.87
COME-00290302 910105 Agua y Viveres 5.42
COME-00290302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.42
COME-00290302 910105 Agua y Viveres 174.87
COME-00290302 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 174.87
COME-00290303 613111 Materiales auxiliares 249.11
COME-00290303 251111 Materiales auxiliares 249.11
COME-00290303 910105 Agua y Viveres 249.11
COME-00290303 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 249.11
VALE-00005734 613111 Materiales auxiliares 6.15
VALE-00005734 251111 Materiales auxiliares 6.15
VALE-00005734 910106 Artículos de cocina 6.15
VALE-00005734 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.15
VALE-00005725 613236 Equipos y accesorios seguridad 49.65
VALE-00005725 252413 Otros suministros 49.65
VALE-00005725 905101 Equipos de protección de personal 49.65
VALE-00005725 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 49.65
VALE-00005577 613236 Equipos y accesorios seguridad 3.02
VALE-00005577 613225 Tuberías y sus accesorios 1,136.95
VALE-00005577 252413 Otros suministros 3.02
VALE-00005577 252311 Materiales y suministros 1,136.95
VALE-00005577 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 3.02
VALE-00005577 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3.02
VALE-00005577 908000 Acero antiabrasivo y estructuras 1,136.95
VALE-00005577 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,136.95
A000-00000917 613111 Materiales auxiliares 147.48
A000-00000917 251111 Materiales auxiliares 147.48
A000-00000917 910105 Agua y Viveres 147.48
A000-00000917 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 147.48
VALE-00005750 613240 Suministros para oficinas 20.00
VALE-00005750 252413 Otros suministros 20.00
VALE-00005750 910000 Artículos de limpieza 20.00
VALE-00005750 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 20.00
A000-00000918 613111 Materiales auxiliares 18.85
A000-00000918 251111 Materiales auxiliares 18.85
A000-00000918 910105 Agua y Viveres 18.85
A000-00000918 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18.85
A000-00002234 613255 Suministros diversos 39.44
A000-00002234 613236 Equipos y accesorios seguridad 6.78
A000-00002234 613237 Materiales Miscelaneos 2.53
A000-00002234 613111 Materiales auxiliares 5.08
A000-00002234 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 6.67
A000-00002234 252413 Otros suministros 39.44
A000-00002234 252413 Otros suministros 6.78
A000-00002234 252413 Otros suministros 2.53
A000-00002234 251111 Materiales auxiliares 5.08
A000-00002234 252411 Suministros diversos 6.67
A000-00002234 910105 Agua y Viveres 39.44
A000-00002234 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 39.44
A000-00002234 910105 Agua y Viveres 6.78
A000-00002234 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.78
A000-00002234 910105 Agua y Viveres 2.53
A000-00002234 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2.53
A000-00002234 910105 Agua y Viveres 5.08
A000-00002234 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.08
A000-00002234 910105 Agua y Viveres 6.67
A000-00002234 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.67
VALE-00105533 613230 Herramientas, repuestos y accesorios 344.92
VALE-00105533 252411 Suministros diversos 344.92
VALE-00105533 902002 Aceites, grasas, combustibles, etc. 344.92
VALE-00105533 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 344.92
E001-0000013683 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,420.00
emitidas (ME)
E001-0000013683 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,420.00
E001-0000013683 971121 Diferencia por tipo de cambio 0.39
E001-0000013683 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.39
E001-0000013683 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 0.39
E001-0000013683 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.39
emitidas (ME)
E001-0000013692 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,436.00
emitidas (ME)
E001-0000013692 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,436.00
E001-0000013692 971121 Diferencia por tipo de cambio 0.20
E001-0000013692 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.20
E001-0000013692 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 0.20
E001-0000013692 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.20
emitidas (ME)
E001-0000000015 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,305.00
emitidas (ME)
E001-0000000015 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 3,305.00
E001-0000000015 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.12
emitidas (ME)
E001-0000000015 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.12
E001-0000000524 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6,703.00
emitidas (ME)
E001-0000000524 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 6,703.00
E001-0000000524 971121 Diferencia por tipo de cambio 0.35
E001-0000000524 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.35
E001-0000000524 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 0.35
E001-0000000524 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.35
emitidas (ME)
E001-0000000525 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 41,122.00
emitidas (ME)
E001-0000000525 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 41,122.00
E001-0000000525 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.49
emitidas (ME)
E001-0000000525 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.49
E001-0000000028 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,929.00
emitidas (ME)
E001-0000000028 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 8,929.00
E001-0000000028 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.34
emitidas (ME)
E001-0000000028 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.34
E001-0000000115 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,396.00
emitidas (ME)
E001-0000000115 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 1,396.00
E001-0000000115 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.22
emitidas (ME)
E001-0000000115 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.22
F001-0000000140 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 719.00
emitidas (ME)
F001-0000000140 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 719.00
F001-0000000140 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.48
emitidas (ME)
F001-0000000140 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.48
E001-0000013792 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,446.00
emitidas (ME)
E001-0000013792 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,446.00
E001-0000013792 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.17
emitidas (ME)
E001-0000013792 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.17
E001-0000013793 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,446.00
emitidas (ME)
E001-0000013793 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,446.00
E001-0000013793 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.17
emitidas (ME)
E001-0000013793 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.17
F120-0000239897 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 227.00
emitidas (ME)
F120-0000239897 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 227.00
F120-0000239897 971121 Diferencia por tipo de cambio 0.02
F120-0000239897 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.02
F120-0000239897 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 0.02
F120-0000239897 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.02
emitidas (ME)
E001-0000013855 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,417.00
emitidas (ME)
E001-0000013855 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,417.00
E001-0000013855 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.02
emitidas (ME)
E001-0000013855 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.02
E001-0000013856 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,417.00
emitidas (ME)
E001-0000013856 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,417.00
E001-0000013856 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.02
emitidas (ME)
E001-0000013856 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.02
E001-0000000048 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,102.00
emitidas (ME)
E001-0000000048 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 1,102.00
E001-0000000048 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.42
emitidas (ME)
E001-0000000048 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.42
E001-0000000049 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,102.00
emitidas (ME)
E001-0000000049 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 1,102.00
E001-0000000049 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.42
emitidas (ME)
E001-0000000049 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.42
E001-0000000050 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 882.00
emitidas (ME)
E001-0000000050 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 882.00
E001-0000000050 971121 Diferencia por tipo de cambio 0.07
E001-0000000050 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.07
E001-0000000050 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 0.07
E001-0000000050 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.07
emitidas (ME)
E001-0000000232 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 610.00
emitidas (ME)
E001-0000000232 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 610.00
E001-0000000232 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.21
emitidas (ME)
E001-0000000232 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 0.21
E001-0000004396 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 236.00
emitidas (MN)
E001-0000004396 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 236.00
E001-0000004397 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 236.00
emitidas (MN)
E001-0000004397 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 236.00
E001-0000004398 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 189.00
emitidas (MN)
E001-0000004398 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 189.00
F001-0000050611 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 633.00
emitidas (ME)
F001-0000050611 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 633.00
F001-0000050611 971121 Diferencia por tipo de cambio 0.22
F001-0000050611 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.22
F001-0000050611 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 0.22
F001-0000050611 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.22
emitidas (ME)
E001-0000000002 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 425.00
emitidas (MN)
E001-0000000002 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 425.00
E001-0000012952 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 1,261.00
E001-0000012952 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,261.00
E001-0000012976 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,623.00
E001-0000012976 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,623.00
E001-0000012978 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,627.00
E001-0000012978 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,627.00
E001-0000013050 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,585.00
E001-0000013050 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,585.00
E001-0000013051 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,585.00
E001-0000013051 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,585.00
E001-0000013227 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,543.00
E001-0000013227 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,543.00
E001-0000013241 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 2,526.00
E001-0000013241 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,526.00
F120-0000236176 421213 Cuentas por pagar emitidas - Detracciones 235.00
F120-0000236176 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 235.00
E001-0000000202 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1,170,953.87
Emitidas (ME)
E001-0000000202 701211 Dore Au 1,170,953.87
E001-0000000203 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 116,313.50
Emitidas (ME)
E001-0000000203 702112 Dore Ag 116,313.50
E001-0000000204 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1,170,953.87
Emitidas (ME)
E001-0000000204 701211 Dore Au 1,170,953.87
0001-0000000004 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 140,000.00
0001-0000000004 469915 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (MN) 140,000.00
0001-0000000008 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 88,250.00
0001-0000000008 469915 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (MN) 88,250.00
0001-0000000006 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 280,000.00
0001-0000000006 401111 IGV – Cuenta propia 280,000.00
0001-0000000005 169112 Entregas a rendir cuenta a terceros (ME) 92,875.00
0001-0000000005 469916 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (ME) 92,875.00
0001-0000000009 169912 Otras cuentas por cobrar diversas (ME) 334,350.00
0001-0000000009 471314 Préstamos por pagar - Diomedes Cruz (ME) 334,350.00
E001-0000130 702112 Dore Ag 2,689.98
E001-0000130 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 2,689.98
Emitidas (ME)
E001-0000131 701211 Dore Au 1,170,953.87
E001-0000131 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1,170,953.87
Emitidas (ME)
E001-0000132 702112 Dore Ag 3,957.36
E001-0000132 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 3,957.36
Emitidas (ME)
E001-0000133 701211 Dore Au 7,678.08
E001-0000133 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,678.08
Emitidas (ME)
E001-0000032 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 17,511.13
Emitidas (ME)
E001-0000032 701211 Dore Au 17,511.13
629111 CTS de personal - Empleado 676.02
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 95.23
621511 Vacaciones de personal - Empleados 541.05
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,058.13
627111 Essalud Empleados 48.69
627511 EPS-Personal 4.11
627311 SCTR personal 4.87
417113 AFP Prima 54.11
417113 AFP Prima 9.41
417113 AFP Prima 8.66
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 23.60
Empleados
411111 Sueldos por pagar 2,274.65
403111 ESSALUD 48.69
403911 Otras instituciones 4.11
403113 SCTR 4.87
629111 CTS de personal - Empleado 1,969.45
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 180.00
401731 Renta de quinta categoría 342.07
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,956.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 2,000.00
627111 Essalud Empleados 176.04
627511 EPS-Personal 14.87
627311 SCTR personal 17.60
417114 AFP Habitat 195.60
417114 AFP Habitat 34.03
417114 AFP Habitat 4.50
411111 Sueldos por pagar 6,213.39
403111 ESSALUD 176.04
403911 Otras instituciones 14.87
403113 SCTR 17.60
629111 CTS de personal - Empleado 1,230.90
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 112.50
401731 Renta de quinta categoría 43.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 69.17
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,250.00
627111 Essalud Empleados 6.23
627511 EPS-Personal 0.53
627311 SCTR personal 0.62
417111 AFP Integra 6.92
417111 AFP Integra 1.20
411111 Sueldos por pagar 2,698.12
403111 ESSALUD 6.23
403911 Otras instituciones 0.53
403113 SCTR 0.62
629111 CTS de personal - Empleado 1,240.85
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 117.00
401731 Renta de quinta categoría 62.12
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,300.00
411111 Sueldos por pagar 2,719.97
629111 CTS de personal - Empleado 1,435.85
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 131.23
621511 Vacaciones de personal - Empleados 348.01
401731 Renta de quinta categoría 122.02
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,458.13
627111 Essalud Empleados 31.32
627511 EPS-Personal 2.64
627311 SCTR personal 3.13
403211 ONP 45.24
411111 Sueldos por pagar 3,450.00
403111 ESSALUD 31.32
403911 Otras instituciones 2.64
403113 SCTR 3.13
629111 CTS de personal - Empleado 283.33
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 45.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 279.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 500.00
627511 EPS-Personal 2.12
627311 SCTR personal 2.51
417113 AFP Prima 27.90
417113 AFP Prima 4.85
417113 AFP Prima 0.50
411111 Sueldos por pagar 1,074.08
403911 Otras instituciones 2.12
403113 SCTR 2.51
629111 CTS de personal - Empleado 1,918.88
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 192.49
401731 Renta de quinta categoría 137.93
621511 Vacaciones de personal - Empleados 58.77
621411 Gratificaciones personal - Empleados 2,138.75
627111 Essalud Empleados 5.29
627511 EPS-Personal 0.45
627311 SCTR personal 0.53
417111 AFP Integra 5.88
417111 AFP Integra 1.02
411111 Sueldos por pagar 4,439.92
403111 ESSALUD 5.29
403911 Otras instituciones 0.45
403113 SCTR 0.53
629111 CTS de personal - Empleado 2,987.23
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 292.50
401731 Renta de quinta categoría 1,166.24
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,336.83
621411 Gratificaciones personal - Empleados 3,250.00
627111 Essalud Empleados 120.31
627511 EPS-Personal 10.16
627311 SCTR personal 12.03
417113 AFP Prima 133.68
417113 AFP Prima 23.26
417113 AFP Prima 2.41
411111 Sueldos por pagar 8,873.45
403111 ESSALUD 120.31
403911 Otras instituciones 10.16
403113 SCTR 12.03
629111 CTS de personal - Empleado 4,390.01
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 401.23
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,175.00
621111 Sueldos de personal 793.33
401731 Renta de quinta categoría 397.88
621411 Gratificaciones personal - Empleados 4,458.13
627111 Essalud Empleados 267.15
627511 EPS-Personal 22.56
627311 SCTR personal 26.72
417112 AFP Profuturo 296.83
417112 AFP Profuturo 51.65
417112 AFP Profuturo 8.31
411111 Sueldos por pagar 12,258.79
403111 ESSALUD 267.15
403911 Otras instituciones 22.56
403113 SCTR 26.72
629111 CTS de personal - Empleado 2,026.68
622311 Bonificación Extraordinaria personal administrativo 185.23
401731 Renta de quinta categoría 382.40
621511 Vacaciones de personal - Empleados 274.42
621411 Gratificaciones personal - Empleados 2,058.13
627111 Essalud Empleados 24.70
627511 EPS-Personal 2.09
627311 SCTR personal 2.47
403211 ONP 35.67
411111 Sueldos por pagar 4,891.19
403111 ESSALUD 24.70
403911 Otras instituciones 2.09
403113 SCTR 2.47
621111 Sueldos de personal 1,416.67
621111 Sueldos de personal 1,866.67
621111 Sueldos de personal 5,000.00
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 133.33
627111 Essalud Empleados 127.50
627111 Essalud Empleados 190.46
627111 Essalud Empleados 337.50
627511 EPS-Personal 112.50
627511 EPS-Personal 10.77
627511 EPS-Personal 16.08
627511 EPS-Personal 38.00
627311 SCTR personal 12.75
627311 SCTR personal 19.05
627311 SCTR personal 45.00
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 3.68
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 5.50
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 13.00
417113 AFP Prima 141.67
417113 AFP Prima 211.63
417113 AFP Prima 500.00
417113 AFP Prima 24.65
417113 AFP Prima 36.82
417113 AFP Prima 87.00
417113 AFP Prima 22.67
417113 AFP Prima 33.86
417113 AFP Prima 80.00
401731 Renta de quinta categoría 9.00
401731 Renta de quinta categoría 334.00
411111 Sueldos por pagar 1,218.68
411111 Sueldos por pagar 1,833.94
411111 Sueldos por pagar 3,999.00
403111 ESSALUD 127.50
403111 ESSALUD 190.46
403111 ESSALUD 337.50
403911 Otras instituciones 112.50
403911 Otras instituciones 10.77
403911 Otras instituciones 16.08
403911 Otras instituciones 38.00
403113 SCTR 12.75
403113 SCTR 19.05
403113 SCTR 45.00
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 3.68
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 5.50
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 13.00
Empleados
621111 Sueldos de personal 2,500.00
621111 Sueldos de personal 3,383.33
621111 Sueldos de personal 18,800.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,200.00
621124 Descanso médico 116.67
627111 Essalud Empleados 225.00
627111 Essalud Empleados 315.00
627111 Essalud Empleados 1,350.00
627511 EPS-Personal 450.00
627511 EPS-Personal 19.00
627511 EPS-Personal 26.60
627511 EPS-Personal 152.00
627311 SCTR personal 22.50
627311 SCTR personal 31.50
627311 SCTR personal 180.00
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 6.50
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 9.10
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 52.00
417114 AFP Habitat 250.00
417114 AFP Habitat 350.00
417114 AFP Habitat 2,000.00
417114 AFP Habitat 43.50
417114 AFP Habitat 60.90
417114 AFP Habitat 287.71
417114 AFP Habitat 5.75
417114 AFP Habitat 8.05
417114 AFP Habitat 46.00
401731 Renta de quinta categoría 116.00
401731 Renta de quinta categoría 2,513.00
411111 Sueldos por pagar 2,200.75
411111 Sueldos por pagar 2,965.05
411111 Sueldos por pagar 15,153.29
403111 ESSALUD 225.00
403111 ESSALUD 315.00
403111 ESSALUD 1,350.00
403911 Otras instituciones 450.00
403911 Otras instituciones 19.00
403911 Otras instituciones 26.60
403911 Otras instituciones 152.00
403113 SCTR 22.50
403113 SCTR 31.50
403113 SCTR 180.00
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 6.50
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 9.10
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 52.00
Empleados
621111 Sueldos de personal 7,662.50
621123 Asignación Familiar 116.25
627111 Essalud Empleados 621.34
627511 EPS-Personal 78.75
627511 EPS-Personal 59.12
627311 SCTR personal 70.01
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 20.22
417111 AFP Integra 777.88
417111 AFP Integra 135.35
401731 Renta de quinta categoría 195.00
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 620.00
Empleados
411111 Sueldos por pagar 6,050.52
403111 ESSALUD 621.34
403911 Otras instituciones 78.75
403911 Otras instituciones 59.12
403113 SCTR 70.01
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 20.22
Empleados
621111 Sueldos de personal 4,500.00
627111 Essalud Empleados 303.75
627511 EPS-Personal 101.25
627511 EPS-Personal 34.20
627311 SCTR personal 40.50
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 11.70
417112 AFP Profuturo 450.00
417112 AFP Profuturo 78.30
417112 AFP Profuturo 76.05
401731 Renta de quinta categoría 281.00
411111 Sueldos por pagar 3,614.65
403111 ESSALUD 303.75
403911 Otras instituciones 101.25
403911 Otras instituciones 34.20
403113 SCTR 40.50
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 11.70
Empleados
621111 Sueldos de personal 2,000.00
627111 Essalud Empleados 180.00
627511 EPS-Personal 15.20
627311 SCTR personal 18.00
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 5.20
403211 ONP 260.00
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
403111 ESSALUD 180.00
403911 Otras instituciones 15.20
403113 SCTR 18.00
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 5.20
Empleados
621111 Sueldos de personal 1,162.50
627511 EPS-Personal 8.84
627311 SCTR personal 10.46
411111 Sueldos por pagar 1,162.50
403911 Otras instituciones 8.84
403113 SCTR 10.46
621111 Sueldos de personal 5,333.33
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,666.67
627111 Essalud Empleados 547.85
627511 EPS-Personal 182.62
627511 EPS-Personal 61.68
627311 SCTR personal 73.05
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 21.10
417113 AFP Prima 811.63
417113 AFP Prima 141.22
417113 AFP Prima 129.86
401731 Renta de quinta categoría 848.00
411111 Sueldos por pagar 6,185.54
403111 ESSALUD 547.85
403911 Otras instituciones 182.62
403911 Otras instituciones 61.68
403113 SCTR 73.05
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 21.10
Empleados
621111 Sueldos de personal 9,333.33
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 666.67
627111 Essalud Empleados 682.85
627511 EPS-Personal 227.62
627511 EPS-Personal 76.88
627311 SCTR personal 91.05
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 26.30
403211 ONP 1,315.11
401731 Renta de quinta categoría 1,225.00
411111 Sueldos por pagar 7,576.14
403111 ESSALUD 682.85
403911 Otras instituciones 227.62
403911 Otras instituciones 76.88
403113 SCTR 91.05
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 26.30
Empleados
621111 Sueldos de personal 3,066.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 933.33
627111 Essalud Empleados 360.00
627511 EPS-Personal 30.40
627311 SCTR personal 36.00
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 10.40
417114 AFP Habitat 400.00
417114 AFP Habitat 69.60
417114 AFP Habitat 9.20
411111 Sueldos por pagar 3,521.20
403111 ESSALUD 360.00
403911 Otras instituciones 30.40
403113 SCTR 36.00
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 10.40
Empleados
621111 Sueldos de personal 1,250.00
621111 Sueldos de personal 2,166.67
621111 Sueldos de personal 16,323.34
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,250.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,066.66
627111 Essalud Empleados 195.00
627111 Essalud Empleados 225.00
627111 Essalud Empleados 1,655.10
627511 EPS-Personal 16.47
627511 EPS-Personal 19.00
627511 EPS-Personal 139.76
627311 SCTR personal 19.50
627311 SCTR personal 22.50
627311 SCTR personal 165.51
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 5.63
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 6.50
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 47.81
417111 AFP Integra 216.67
417111 AFP Integra 250.00
417111 AFP Integra 1,839.00
417111 AFP Integra 37.70
417111 AFP Integra 43.50
417111 AFP Integra 319.99
401731 Renta de quinta categoría 761.00
411111 Sueldos por pagar 1,912.30
411111 Sueldos por pagar 2,206.50
411111 Sueldos por pagar 15,470.01
403111 ESSALUD 195.00
403111 ESSALUD 225.00
403111 ESSALUD 1,655.10
403911 Otras instituciones 16.47
403911 Otras instituciones 19.00
403911 Otras instituciones 139.76
403113 SCTR 19.50
403113 SCTR 22.50
403113 SCTR 165.51
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 5.63
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 6.50
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 47.81
Empleados
621111 Sueldos de personal 15,795.00
621123 Asignación Familiar 697.50
621511 Vacaciones de personal - Empleados 3,355.00
627111 Essalud Empleados 1,682.40
627511 EPS-Personal 103.87
627511 EPS-Personal 150.82
627311 SCTR personal 178.65
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 51.59
417113 AFP Prima 1,984.78
417113 AFP Prima 345.33
417113 AFP Prima 211.08
401731 Renta de quinta categoría 696.00
411111 Sueldos por pagar 16,610.31
403111 ESSALUD 1,682.40
403911 Otras instituciones 103.87
403911 Otras instituciones 150.82
403113 SCTR 178.65
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 51.59
Empleados
621111 Sueldos de personal 2,426.67
621111 Sueldos de personal 4,716.67
621123 Asignación Familiar 232.50
621511 Vacaciones de personal - Empleados 173.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,083.33
627111 Essalud Empleados 234.00
627111 Essalud Empleados 542.92
627511 EPS-Personal 19.76
627511 EPS-Personal 45.84
627311 SCTR personal 23.40
627311 SCTR personal 54.30
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 6.76
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 15.68
417112 AFP Profuturo 260.00
417112 AFP Profuturo 603.26
417112 AFP Profuturo 45.24
417112 AFP Profuturo 104.96
417112 AFP Profuturo 7.28
417112 AFP Profuturo 50.96
401731 Renta de quinta categoría 127.00
411111 Sueldos por pagar 2,287.48
411111 Sueldos por pagar 5,146.32
403111 ESSALUD 234.00
403111 ESSALUD 542.92
403911 Otras instituciones 19.76
403911 Otras instituciones 45.84
403113 SCTR 23.40
403113 SCTR 54.30
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 6.76
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 15.68
Empleados
621111 Sueldos de personal 1,493.33
621111 Sueldos de personal 1,800.00
621111 Sueldos de personal 22,636.66
621123 Asignación Familiar 116.25
621123 Asignación Familiar 116.25
621123 Asignación Familiar 581.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 186.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,713.34
621124 Descanso médico 1,120.00
627111 Essalud Empleados 172.46
627111 Essalud Empleados 262.46
627111 Essalud Empleados 2,333.80
627511 EPS-Personal 14.56
627511 EPS-Personal 22.16
627511 EPS-Personal 197.06
627311 SCTR personal 17.25
627311 SCTR personal 26.25
627311 SCTR personal 233.40
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 4.98
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 7.58
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 67.41
403211 ONP 249.11
403211 ONP 379.11
403211 ONP 3,371.05
401731 Renta de quinta categoría 802.00
411111 Sueldos por pagar 1,667.14
411111 Sueldos por pagar 2,537.14
411111 Sueldos por pagar 21,758.20
403111 ESSALUD 172.46
403111 ESSALUD 262.46
403111 ESSALUD 2,333.80
403911 Otras instituciones 14.56
403911 Otras instituciones 22.16
403911 Otras instituciones 197.06
403113 SCTR 17.25
403113 SCTR 26.25
403113 SCTR 233.40
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 4.98
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 7.58
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 67.41
Empleados
622115 Otras remuneraciones al personal 600.00
621111 Sueldos de personal 1,000.00
621111 Sueldos de personal 1,200.00
627511 EPS-Personal 7.60
627511 EPS-Personal 9.12
627311 SCTR personal 9.00
627311 SCTR personal 10.80
411111 Sueldos por pagar 1,000.00
411111 Sueldos por pagar 1,800.00
403911 Otras instituciones 7.60
403911 Otras instituciones 9.12
403113 SCTR 9.00
403113 SCTR 10.80
621111 Sueldos de personal 697.50
627111 Essalud Empleados 83.70
627511 EPS-Personal 5.30
627311 SCTR personal 6.28
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 1.81
417114 AFP Habitat 69.75
417114 AFP Habitat 12.14
417114 AFP Habitat 1.60
411111 Sueldos por pagar 614.01
403111 ESSALUD 83.70
403911 Otras instituciones 5.30
403113 SCTR 6.28
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 1.81
Empleados
621111 Sueldos de personal 4,472.00
621123 Asignación Familiar 116.25
627111 Essalud Empleados 412.94
627511 EPS-Personal 34.87
627311 SCTR personal 41.30
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 11.93
417111 AFP Integra 458.83
417111 AFP Integra 79.83
141111 Préstamo al personal - Empleados (MN) 487.96
411111 Sueldos por pagar 3,561.63
403111 ESSALUD 412.94
403911 Otras instituciones 34.87
403113 SCTR 41.30
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 11.93
Empleados
621111 Sueldos de personal 400.00
621111 Sueldos de personal 2,809.17
621123 Asignación Familiar 232.50
621511 Vacaciones de personal - Empleados 253.33
627111 Essalud Empleados 83.70
627111 Essalud Empleados 296.55
627511 EPS-Personal 3.04
627511 EPS-Personal 25.04
627311 SCTR personal 3.60
627311 SCTR personal 29.66
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 1.04
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 8.56
417113 AFP Prima 40.00
417113 AFP Prima 329.51
417113 AFP Prima 6.96
417113 AFP Prima 57.33
417113 AFP Prima 0.72
417113 AFP Prima 5.93
411111 Sueldos por pagar 352.32
411111 Sueldos por pagar 2,902.23
403111 ESSALUD 83.70
403111 ESSALUD 296.55
403911 Otras instituciones 3.04
403911 Otras instituciones 25.04
403113 SCTR 3.60
403113 SCTR 29.66
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 1.04
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 8.56
Empleados
621111 Sueldos de personal 968.75
621511 Vacaciones de personal - Empleados 193.75
627111 Essalud Empleados 104.63
627511 EPS-Personal 8.84
627311 SCTR personal 10.46
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 3.02
417112 AFP Profuturo 116.25
417112 AFP Profuturo 20.23
417112 AFP Profuturo 3.26
411111 Sueldos por pagar 1,022.76
403111 ESSALUD 104.63
403911 Otras instituciones 8.84
403113 SCTR 10.46
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 3.02
Empleados
621111 Sueldos de personal 968.75
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 193.75
627111 Essalud Empleados 115.09
627511 EPS-Personal 9.72
627311 SCTR personal 11.51
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 3.32
403211 ONP 166.24
411111 Sueldos por pagar 1,112.51
403111 ESSALUD 115.09
403911 Otras instituciones 9.72
403113 SCTR 11.51
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 3.32
Empleados
621111 Sueldos de personal 4,000.00
627111 Essalud Empleados 360.00
627511 EPS-Personal 30.40
627311 SCTR personal 36.00
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 10.40
417114 AFP Habitat 400.00
417114 AFP Habitat 69.60
417114 AFP Habitat 9.20
401731 Renta de quinta categoría 171.00
411111 Sueldos por pagar 3,350.20
403111 ESSALUD 360.00
403911 Otras instituciones 30.40
403113 SCTR 36.00
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 10.40
Empleados
621111 Sueldos de personal 3,440.00
621111 Sueldos de personal 10,800.00
621123 Asignación Familiar 116.25
621123 Asignación Familiar 348.75
621511 Vacaciones de personal - Empleados 400.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,360.00
627111 Essalud Empleados 442.46
627111 Essalud Empleados 1,039.38
627511 EPS-Personal 37.36
627511 EPS-Personal 87.76
627311 SCTR personal 44.25
627311 SCTR personal 103.95
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 12.78
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 30.02
417111 AFP Integra 491.63
417111 AFP Integra 1,154.89
417111 AFP Integra 85.54
417111 AFP Integra 200.94
417111 AFP Integra 127.60
401731 Renta de quinta categoría 341.00
461111 Descuento judicial de los trabajadores 1,182.62
411111 Sueldos por pagar 4,339.08
411111 Sueldos por pagar 8,541.70
403111 ESSALUD 442.46
403111 ESSALUD 1,039.38
403911 Otras instituciones 37.36
403911 Otras instituciones 87.76
403113 SCTR 44.25
403113 SCTR 103.95
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 12.78
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 30.02
Empleados
621111 Sueldos de personal 5,633.33
621111 Sueldos de personal 5,750.00
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 866.67
627111 Essalud Empleados 527.96
627111 Essalud Empleados 585.00
627511 EPS-Personal 44.58
627511 EPS-Personal 49.40
627311 SCTR personal 52.80
627311 SCTR personal 58.50
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 15.25
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 16.90
417113 AFP Prima 586.63
417113 AFP Prima 650.00
417113 AFP Prima 102.07
417113 AFP Prima 113.10
417113 AFP Prima 11.70
417113 AFP Prima 49.61
401731 Renta de quinta categoría 125.00
411111 Sueldos por pagar 5,002.94
411111 Sueldos por pagar 5,725.20
403111 ESSALUD 527.96
403111 ESSALUD 585.00
403911 Otras instituciones 44.58
403911 Otras instituciones 49.40
403113 SCTR 52.80
403113 SCTR 58.50
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 15.25
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 16.90
Empleados
621111 Sueldos de personal 1,586.67
621111 Sueldos de personal 2,000.00
621111 Sueldos de personal 2,300.00
621111 Sueldos de personal 3,000.00
621123 Asignación Familiar 116.25
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 400.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 700.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,213.33
621124 Descanso médico 600.00
627111 Essalud Empleados 252.00
627111 Essalud Empleados 270.00
627111 Essalud Empleados 280.46
627111 Essalud Empleados 280.46
627511 EPS-Personal 21.28
627511 EPS-Personal 22.80
627511 EPS-Personal 23.68
627511 EPS-Personal 23.68
627311 SCTR personal 25.20
627311 SCTR personal 27.00
627311 SCTR personal 28.05
627311 SCTR personal 28.05
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 7.28
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 7.80
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 8.10
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 8.10
417112 AFP Profuturo 280.00
417112 AFP Profuturo 300.00
417112 AFP Profuturo 311.63
417112 AFP Profuturo 311.63
417112 AFP Profuturo 48.72
417112 AFP Profuturo 52.20
417112 AFP Profuturo 54.22
417112 AFP Profuturo 54.22
417112 AFP Profuturo 7.84
417112 AFP Profuturo 8.40
417112 AFP Profuturo 8.73
417112 AFP Profuturo 52.66
401731 Renta de quinta categoría 80.00
411111 Sueldos por pagar 2,463.44
411111 Sueldos por pagar 2,617.74
411111 Sueldos por pagar 2,639.40
411111 Sueldos por pagar 2,741.67
403111 ESSALUD 252.00
403111 ESSALUD 270.00
403111 ESSALUD 280.46
403111 ESSALUD 280.46
403911 Otras instituciones 21.28
403911 Otras instituciones 22.80
403911 Otras instituciones 23.68
403911 Otras instituciones 23.68
403113 SCTR 25.20
403113 SCTR 27.00
403113 SCTR 28.05
403113 SCTR 28.05
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 7.28
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 7.80
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 8.10
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 8.10
Empleados
621111 Sueldos de personal 1,600.00
621111 Sueldos de personal 2,000.00
621123 Asignación Familiar 116.25
621123 Asignación Familiar 116.25
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,400.00
627111 Essalud Empleados 190.46
627111 Essalud Empleados 370.46
627511 EPS-Personal 16.08
627511 EPS-Personal 31.28
627311 SCTR personal 19.05
627311 SCTR personal 37.05
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 5.50
627411 Seguro de vida de personal - Empleado 10.70
403211 ONP 275.11
403211 ONP 535.11
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 3,581.14
403111 ESSALUD 190.46
403111 ESSALUD 370.46
403911 Otras instituciones 16.08
403911 Otras instituciones 31.28
403113 SCTR 19.05
403113 SCTR 37.05
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 5.50
Empleados
419111 Otras remuneraciones y participaciones por pagar- 10.70
Empleados
941161 Gastos de personal y Directores 57.67
941161 Gastos de personal y Directores 2,370.43
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 57.67
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,370.43
Administrativo
904110 MO personal encargado en geología de explotación 208.51
904110 MO personal encargado en geología de explotación 6,105.45
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 208.51
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,105.45
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 7.38
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,662.57
mina superf.
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.38
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,662.57
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,657.85
mina superf.
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,657.85
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 37.09
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 3,373.22
mina superf.
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 37.09
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,373.22
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 4.63
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 1,107.33
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4.63
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,107.33
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 3,112.08
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 6.27
planta
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 1,196.81
planta
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6.27
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,196.81
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,112.08
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 142.50
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 7,866.56
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 142.50
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7,866.56
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 231.86
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 8,519.76
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 84.57
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 3,697.94
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 84.57
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 231.86
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,697.94
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8,519.76
907210 MO personal encargado de Análisis 29.26
907210 MO personal encargado de Análisis 4,544.46
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 29.26
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,544.46
941131 Gastos de personal 546.00
941131 Gastos de personal 5,000.00
941141 Gastos de personal 154.70
941141 Gastos de personal 1,416.67
941161 Gastos de personal y Directores 231.09
941161 Gastos de personal y Directores 2,116.25
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 154.70
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 231.09
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 546.00
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,416.67
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,116.25
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 5,000.00
Administrativo
941111 Gastos de personal 273.00
941111 Gastos de personal 382.20
941111 Gastos de personal 2,500.00
941111 Gastos de personal 3,500.00
941121 Gastos de personal 1,528.80
941121 Gastos de personal 14,000.00
941161 Gastos de personal y Directores 655.20
941161 Gastos de personal y Directores 6,000.00
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 273.00
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 382.20
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 655.20
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,528.80
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,500.00
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,500.00
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6,000.00
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 14,000.00
Administrativo
905010 MO personal encargado de seguridad mina 126.95
905010 MO personal encargado de seguridad mina 1,162.50
911210 MO personal encargado de la MEIA 382.20
911210 MO personal encargado de la MEIA 3,500.00
941141 Gastos de personal 340.29
941141 Gastos de personal 3,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 126.95
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 382.20
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,162.50
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,500.00
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 340.29
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,116.25
Administrativo
941161 Gastos de personal y Directores 491.40
941161 Gastos de personal y Directores 4,500.00
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 491.40
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4,500.00
Administrativo
941131 Gastos de personal 218.40
941131 Gastos de personal 2,000.00
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 218.40
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,000.00
Administrativo
941131 Gastos de personal 19.30
941131 Gastos de personal 1,162.50
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 19.30
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,162.50
Administrativo
905010 MO personal encargado de seguridad mina 886.30
905010 MO personal encargado de seguridad mina 8,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 886.30
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8,116.25
941121 Gastos de personal 1,104.70
941121 Gastos de personal 10,116.25
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,104.70
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10,116.25
Administrativo
904110 MO personal encargado en geología de explotación 436.80
904110 MO personal encargado en geología de explotación 4,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 436.80
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,000.00
904110 MO personal encargado en geología de explotación 218.40
904110 MO personal encargado en geología de explotación 2,000.00
905010 MO personal encargado de seguridad mina 764.40
905010 MO personal encargado de seguridad mina 7,000.00
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 273.00
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 2,500.00
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 173.62
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 1,590.00
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 273.00
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 305.76
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,500.00
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,800.00
mina superf.
910010 MO personal encargado de la administración de 273.00
campamentos
910010 MO personal encargado de la administración de 2,500.00
campamentos
940310 MO personal encargado de servicios a la comunidad 236.60
940310 MO personal encargado de servicios a la comunidad 2,166.67
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 173.62
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 218.40
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 273.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 273.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 273.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 305.76
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 764.40
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,590.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,500.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,500.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,500.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,800.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7,000.00
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 236.60
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,166.67
Administrativo
904110 MO personal encargado en geología de explotación 449.49
904110 MO personal encargado en geología de explotación 4,116.25
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 274.77
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 2,516.25
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 345.75
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 3,166.25
mina superf.
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 198.33
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 1,816.25
940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 504.10
940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 4,616.25
941131 Gastos de personal 394.89
941131 Gastos de personal 3,616.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 198.33
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 274.77
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 345.75
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 449.49
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,816.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,516.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,166.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,116.25
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 394.89
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 504.10
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,616.25
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4,616.25
Administrativo
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 283.92
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 394.89
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,600.00
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 3,616.25
mina superf.
941131 Gastos de personal 263.85
941131 Gastos de personal 2,416.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 283.92
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 394.89
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,600.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,616.25
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 263.85
Administrativo
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,416.25
Administrativo
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 231.09
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 2,116.25
904110 MO personal encargado en geología de explotación 218.40
904110 MO personal encargado en geología de explotación 2,000.00
904210 MO personal encargado de topografía 305.76
904210 MO personal encargado de topografía 2,800.00
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 819.00
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 7,500.00
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 209.25
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 209.25
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 1,916.25
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 1,916.25
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 318.45
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 817.08
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,916.25
mina superf.
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 7,482.50
mina superf.
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 231.09
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 2,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 209.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 209.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 218.40
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 231.09
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 231.09
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 305.76
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 318.45
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 817.08
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 819.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,916.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,916.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,800.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,916.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7,482.50
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7,500.00
904110 MO personal encargado en geología de explotación 19.92
904110 MO personal encargado en geología de explotación 1,800.00
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 16.60
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 1,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 16.60
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 19.92
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,800.00
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 97.09
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 697.50
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 97.09
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 697.50
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 501.04
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 4,588.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 501.04
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,588.25
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 91.38
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 220.17
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 400.00
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 2,016.25
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 139.64
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 1,278.75
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 91.38
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 139.64
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 220.17
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 400.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,278.75
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,016.25
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 126.95
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 1,162.50
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 126.95
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,162.50
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 139.64
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 1,278.75
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 139.64
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,278.75
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 436.80
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 4,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 436.80
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,000.00
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 131.04
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 1,200.00
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 327.60
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 3,000.00
907210 MO personal encargado de Análisis 449.49
907210 MO personal encargado de Análisis 4,116.25
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 209.25
planta
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 680.58
planta
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 1,916.25
planta
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 6,232.50
planta
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 131.04
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 209.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 327.60
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 449.49
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 680.58
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,200.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,916.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,232.50
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 340.29
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 709.80
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 3,116.25
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 6,500.00
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 300.30
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 2,750.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 300.30
 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 340.29
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 709.80
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,750.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,500.00
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 327.60
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 340.29
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 340.29
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 3,000.00
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 3,116.25
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 3,116.25
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 305.76
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 2,800.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 305.76
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 327.60
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 340.29
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 340.29
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,800.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,000.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,116.25
907210 MO personal encargado de Análisis 449.49
907210 MO personal encargado de Análisis 4,116.25
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 231.09
planta
908210 MO personal encargado de servicios auxiliares en 2,116.25
planta
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 231.09
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 449.49
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,116.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 4,116.25
E001-00000062 639316 Otros servicios varios 2,393.17
E001-00000062 401721 Renta de cuarta categoría 191.45
E001-00000062 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 2,201.72
E001-00000062 941142 Gastos de Servicios prestados por terceros 2,393.17
E001-00000062 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,393.17
Administrativo
E001-00000063 639316 Otros servicios varios 1,121.87
E001-00000063 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,121.87
E001-00000063 941142 Gastos de Servicios prestados por terceros 1,121.87
E001-00000063 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,121.87
Administrativo
E001-00000015 639316 Otros servicios varios 2,132.85
E001-00000015 401721 Renta de cuarta categoría 170.63
E001-00000015 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,962.22
E001-00000015 941142 Gastos de Servicios prestados por terceros 2,132.85
E001-00000015 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,132.85
Administrativo
E001-00000064 639316 Otros servicios varios 949.74
E001-00000064 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 949.74
E001-00000064 941142 Gastos de Servicios prestados por terceros 949.74
E001-00000064 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 949.74
Administrativo
E001-00000016 639316 Otros servicios varios 929.24
 E001-00000016 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 929.24
E001-00000016 941142 Gastos de Servicios prestados por terceros 929.24
E001-00000016 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 929.24
Administrativo
E001-00000093 634311 Mant. Y Reparación de Edificios 3,312.91
E001-00000093 401721 Renta de cuarta categoría 265.03
E001-00000093 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 3,047.88
E001-00000093 941163 Otros gastos de gestión 3,312.91
E001-00000093 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,312.91
Administrativo
E001-00000094 634311 Mant. Y Reparación de Edificios 988.04
E001-00000094 401721 Renta de cuarta categoría 79.04
E001-00000094 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 909.00
E001-00000094 941163 Otros gastos de gestión 988.04
E001-00000094 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 988.04
Administrativo
E001-00000105 639316 Otros servicios varios 900.00
E001-00000105 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 900.00
E001-00000105 940311 MO terceros por servicios con la comunidad 900.00
E001-00000105 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 900.00
Administrativo
E001-00000035 632111 Administrativa 720.00
E001-00000035 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 720.00
E001-00000035 941162 Gastos de Servicios prestados por terceros 720.00
E001-00000035 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 720.00
Administrativo
E001-00000004 639316 Otros servicios varios 1,800.00
E001-00000004 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,800.00
E001-00000004 910113 MO terceros por servicios en el comedor 1,800.00
E001-00000004 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,800.00
E001-00000005 632111 Administrativa 1,000.00
E001-00000005 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,000.00
E001-00000005 940011 MO terceros por servicios en relaciones comunitarias 1,000.00
E001-00000005 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,000.00
Administrativo
E001-00000018 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 932.00
nacionales
E001-00000018 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 932.00
E001-00000018 901313 MO terceros por servicios de extracción 932.00
E001-00000018 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 932.00
2022-00000097 632111 Administrativa 41,377.77
2022-00000097 401721 Renta de cuarta categoría 4,137.77
2022-00000097 424112 Recibos por Honorarios por pagar (ME) 37,240.00
2022-00000097 941161 Gastos de personal y Directores 41,377.77
2022-00000097 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 41,377.77
Administrativo
0000-0000000266 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 93.90
0000-0000000266 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 93.90
0000-0000000267 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 59.40
0000-0000000267 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 59.40
0300-0007616927 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1.00
emitidas (MN)
0300-0007616927 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1.00
A3NA-0000013920 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3NA-0000013920 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 7.50
A3YA-0000007745 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3YA-0000007745 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 7.50
B002-0000273976 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.20
emitidas (MN)
B002-0000273976 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 35.20
B002-0000484198 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
B002-0000484198 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5.00
B003-0000054260 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14.50
emitidas (MN)
B003-0000054260 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 14.50
B386-0000542905 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 36.00
emitidas (MN)
B386-0000542905 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 36.00
B386-0000542906 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9.40
emitidas (MN)
B386-0000542906 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 9.40
E001-0000001816 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,199.99
emitidas (MN)
E001-0000001816 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,199.99
E001-0000002641 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 58.00
emitidas (MN)
E001-0000002641 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 58.00
E001-0000002658 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.01
emitidas (MN)
E001-0000002658 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 57.00
E001-0000002658 759921 Redondeos 0.01
E001-0000008793 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 287.92
emitidas (MN)
E001-0000008793 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 287.92
E001-0000008804 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 559.32
emitidas (MN)
E001-0000008804 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 559.32
E001-0000008812 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008812 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 186.44
E001-0000008815 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 107.38
emitidas (MN)
E001-0000008815 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 107.38
E001-0000008840 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008840 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 186.44
E001-0000008853 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008853 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 186.44
F001-0000002287 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 178.00
emitidas (MN)
F001-0000002287 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 178.00
F001-0000002636 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 509.76
emitidas (MN)
F001-0000002636 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 509.76
F001-0000002861 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 144.00
emitidas (MN)
F001-0000002861 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 144.00
F001-0000005633 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 299.00
emitidas (MN)
F001-0000005633 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 299.00
F001-0000013753 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 412.00
emitidas (MN)
F001-0000013753 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 412.00
F002-0000000334 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 195.00
emitidas (MN)
F002-0000000334 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 195.00
F002-0000000747 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 116.01
emitidas (MN)
F002-0000000747 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 116.01
F002-0000020521 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.90
emitidas (MN)
F002-0000020521 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 57.90
F002-0000057100 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 230.04
emitidas (MN)
F002-0000057100 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 230.04
F002-0000111715 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 173.53
emitidas (MN)
F002-0000111715 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 173.50
F002-0000111715 759921 Redondeos 0.03
F003-0000026339 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 76.70
emitidas (MN)
F003-0000026339 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 76.70
F012-0000031319 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 892.21
emitidas (ME)
F012-0000031319 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 892.21
F013-0000024943 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 261.02
emitidas (MN)
F013-0000024943 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 261.02
F014-0000011119 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 28.00
emitidas (MN)
F014-0000011119 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 28.00
F014-0000111119 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 283.00
emitidas (MN)
F014-0000111119 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 283.00
F022-0000010229 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 249.99
emitidas (MN)
F022-0000010229 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 249.99
F041-0000006569 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 161.80
emitidas (MN)
F041-0000006569 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 161.80
F041-0000006582 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 263.90
emitidas (MN)
F041-0000006582 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 263.90
F044-0000000180 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 81.20
emitidas (MN)
F044-0000000180 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 81.20
F046-0000157693 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 249.15
emitidas (MN)
F046-0000157693 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 249.15
F082-0000000448 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
F082-0000000448 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5.00
F083-0000000300 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.00
emitidas (MN)
F083-0000000300 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5.00
F103-0001196369 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F103-0001196369 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 15.80
F109-0000002427 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 343.20
emitidas (MN)
F109-0000002427 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 343.20
F109-0000002428 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 353.30
emitidas (MN)
F109-0000002428 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 353.30
F114-0000007510 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 55.30
emitidas (MN)
F114-0000007510 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 55.30
F114-0000007513 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 61.40
emitidas (MN)
F114-0000007513 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 61.40
F120-0000236176 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,724.16
emitidas (ME)
F120-0000236176 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 1,690.71
F120-0000236176 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 33.45
F152-0000003013 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 357.47
emitidas (MN)
F152-0000003013 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 357.47
F200-0000012670 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 86.00
emitidas (MN)
F200-0000012670 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 86.00
F200-0000012712 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 103.00
emitidas (MN)
F200-0000012712 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 103.00
F200-0000012827 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 63.00
emitidas (MN)
F200-0000012827 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 63.00
F205-0001604120 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F205-0001604120 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 15.80
F209-0001319607 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F209-0001319607 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5.50
F303-0000798681 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.80
emitidas (MN)
F303-0000798681 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 15.80
F400-0000002132 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 49.01
emitidas (MN)
F400-0000002132 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 49.01
F500-0000023881 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.00
emitidas (MN)
F500-0000023881 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 57.00
F500-0000023901 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 65.00
emitidas (MN)
F500-0000023901 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 65.00
F500-0000023960 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 66.00
emitidas (MN)
F500-0000023960 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 66.00
F604-0001449383 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
F604-0001449383 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5.50
FB11-0000128934 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 820.90
emitidas (MN)
FB11-0000128934 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 820.90
FH36-0000018814 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 21.00
emitidas (MN)
FH36-0000018814 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 21.00
FS45-0000039468 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.50
emitidas (MN)
FS45-0000039468 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 40.50
E001-0000000027 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 38,480.00
emitidas (ME)
E001-0000000027 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 37,350.00
E001-0000000027 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,130.00
F040-0000179507 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,764.96
emitidas (MN)
F040-0000179507 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,764.96
F040-0000179508 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.15
emitidas (MN)
F040-0000179508 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 30.15
F040-0000207347 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,203.30
emitidas (MN)
F040-0000207347 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,203.30
F040-0000207348 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 43.07
emitidas (MN)
F040-0000207348 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 43.07
F001-0000003039 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 98.35
emitidas (MN)
F001-0000003039 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 98.35
F001-0000003040 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 146.48
emitidas (MN)
F001-0000003040 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 146.48
F120-0000238040 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,677.18
emitidas (ME)
F120-0000238040 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 15.31
F120-0000238040 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 1,692.49
F120-0000238040 971121 Diferencia por tipo de cambio 15.31
F120-0000238040 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 15.31
F001-0000001133 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 867.53
emitidas (ME)
F001-0000001133 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 867.53
S001-0011665092 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 45,524.32
emitidas (MN)
S001-0011665092 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 45,524.32
0001-0000000047 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,894.00
emitidas (MN)
0001-0000000047 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,894.00
E001-0000000003 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9,153.70
emitidas (MN)
E001-0000000003 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 9,153.70
E001-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,264.02
emitidas (MN)
E001-0000000008 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,264.02
E001-0000000211 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.40
emitidas (MN)
E001-0000000211 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 35.40
E001-0000000403 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,790.80
emitidas (MN)
E001-0000000403 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,790.80
E001-0000001482 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,522.48
emitidas (MN)
E001-0000001482 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,522.48
E001-0000002102 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 230.10
emitidas (MN)
E001-0000002102 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 230.10
F001-0000001226 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,620.00
emitidas (MN)
F001-0000001226 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,620.00
F001-0000015665 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,000.00
emitidas (MN)
F001-0000015665 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 10,000.00
F001-0000018116 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 160.00
emitidas (MN)
F001-0000018116 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 160.00
F543-0000174444 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,777.08
emitidas (MN)
F543-0000174444 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 2,777.08
Soles
F543-0000174445 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 795.41
emitidas (MN)
F543-0000174445 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 795.41
Soles
E001-0000000010 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20,390.00
emitidas (ME)
E001-0000000010 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 18,575.00
E001-0000000010 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,815.00
E001-0000000019 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32,525.31
emitidas (ME)
E001-0000000019 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 31,747.65
E001-0000000019 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 777.66
E001-0000000044 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,045.71
emitidas (ME)
E001-0000000044 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 7,890.66
E001-0000000044 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 155.05
E001-0000000045 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,057.14
emitidas (ME)
E001-0000000045 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 9,863.33
E001-0000000045 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 193.81
E001-0000000046 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,057.14
emitidas (ME)
E001-0000000046 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 9,863.33
E001-0000000046 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 193.81
E001-0000000188 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,636.61
emitidas (ME)
E001-0000000188 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 5,158.91
E001-0000000188 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 477.70
E001-0000000202 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,683.04
emitidas (ME)
E001-0000000202 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 4,359.18
E001-0000000202 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 323.86
E001-0000013227 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,884.24
emitidas (ME)
E001-0000013227 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,659.86
E001-0000013227 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,224.38
E001-0000013241 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,738.48
emitidas (ME)
E001-0000013241 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,659.86
E001-0000013241 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,078.62
E001-0000013262 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,662.69
emitidas (ME)
E001-0000013262 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,659.86
E001-0000013262 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,002.83
F001-0000000268 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,136.32
emitidas (ME)
F001-0000000268 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,958.99
F001-0000000268 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 177.33
F001-0000048794 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19,295.00
emitidas (ME)
F001-0000048794 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 18,575.00
F001-0000048794 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 720.00
F001-0000048801 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 135.72
emitidas (ME)
F001-0000048801 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 131.51
F001-0000048801 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 4.21
F001-0000054738 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 139,507.48
emitidas (ME)
F001-0000054738 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 137,911.20
F001-0000054738 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,596.28
F011-0000004742 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,676.54
emitidas (ME)
F011-0000004742 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 7,890.66
F011-0000004742 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 785.88
FN01-0000007761 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 52,797.92
emitidas (ME)
FN01-0000007761 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 49,097.44
FN01-0000007761 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 3,700.48
S001-0000000096 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,145.00
emitidas (ME)
S001-0000000096 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 11,145.00
E001-0000000511 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 386,000.00
emitidas (ME)
E001-0000000511 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 372,900.00
E001-0000000511 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 13,100.00
0000-0000000272 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 59.60
0000-0000000272 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 59.60
0000-0000000273 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 67.70
0000-0000000273 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 67.70
0000-0000003711 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 257.00
emitidas (MN)
0000-0000003711 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 257.00
0000-0135063139 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 564.07
emitidas (ME)
0000-0135063139 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 560.03
0000-0135063139 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 4.04
0001-0000000060 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
0001-0000000060 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 30.00
0001-0000000072 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 69.00
emitidas (MN)
0001-0000000072 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 69.00
0001-0000000080 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 92.00
emitidas (MN)
0001-0000000080 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 92.00
0001-0000000085 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 125.00
emitidas (MN)
0001-0000000085 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 125.00
0001-0000001597 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,686.29
emitidas (MN)
0001-0000001597 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,686.29
0001-0000002086 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75.00
emitidas (MN)
0001-0000002086 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 75.00
0001-0000002929 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.50
emitidas (MN)
0001-0000002929 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 5.50
0001-0000002930 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9.00
emitidas (MN)
0001-0000002930 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 9.00
0001-0000002953 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 42.00
emitidas (MN)
0001-0000002953 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 42.00
0002-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 148.50
emitidas (MN)
0002-0000000008 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 148.50
0002-0000000073 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9.70
emitidas (MN)
0002-0000000073 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 9.70
0002-0000001222 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.00
emitidas (MN)
0002-0000001222 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 40.00
0003-0000000036 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 12.50
0003-0000000036 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 12.50
0003-0000000039 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 32.50
0003-0000000039 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 32.50
0003-0000000040 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 34.00
0003-0000000040 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 34.00
0003-0000000041 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 6.00
0003-0000000041 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 6.00
0003-0000000042 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 12.00
0003-0000000042 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 12.00
0003-0000000043 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 30.00
0003-0000000043 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 30.00
0003-0000000044 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 24.00
0003-0000000044 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 24.00
0003-0000000363 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 215.00
emitidas (MN)
0003-0000000363 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 215.00
0010-0000005227 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0010-0000005227 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 80.00
0012-0000001340 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0012-0000001340 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 80.00
0012-0000001406 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
0012-0000001406 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 90.00
0012-0000001407 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
0012-0000001407 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 90.00
0544-2171125363 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 592.27
emitidas (ME)
0544-2171125363 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 590.85
0544-2171125363 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1.42
3586-0000024806 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 21.60
emitidas (MN)
3586-0000024806 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 21.60
A3YA-0000036518 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3YA-0000036518 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 7.50
A3YA-0000039918 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3YA-0000039918 659311 Redondeos 0.01
A3YA-0000039918 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 7.51
A3YA-0000039918 941163 Otros gastos de gestión 0.01
A3YA-0000039918 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.01
Administrativo
B668-0000037240 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
B668-0000037240 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 70.00
E001-0000000014 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,496.00
emitidas (MN)
E001-0000000014 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 8,496.00
E001-0000000115 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,239.05
emitidas (ME)
E001-0000000115 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 2.75
E001-0000000115 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 10,241.80
E001-0000000115 971121 Diferencia por tipo de cambio 2.75
E001-0000000115 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 2.75
E001-0000000148 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 275.00
emitidas (MN)
E001-0000000148 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 275.00
E001-0000000178 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,902.80
emitidas (MN)
E001-0000000178 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 10,902.80
E001-0000000614 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 51.00
emitidas (MN)
E001-0000000614 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 51.00
E001-0000003906 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 236.00
emitidas (MN)
E001-0000003906 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 236.00
E001-0000005299 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20.00
emitidas (MN)
E001-0000005299 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 20.00
E001-0000008882 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 572.30
emitidas (MN)
E001-0000008882 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 572.30
E001-0000008888 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008888 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 186.44
E001-0000008921 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 186.44
emitidas (MN)
E001-0000008921 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 186.44
EB01-0000000001 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 198.80
emitidas (MN)
EB01-0000000001 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 198.80
EB01-0000000002 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 399.00
emitidas (MN)
EB01-0000000002 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 399.00
F001-0000000238 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75.00
emitidas (MN)
F001-0000000238 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 75.00
F001-0000006731 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.31
emitidas (MN)
F001-0000006731 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 0.31
F001-0000127020 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 36,740.51
emitidas (MN)
F001-0000127020 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 36,740.51
F002-0000000539 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,673.94
emitidas (ME)
F002-0000000539 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 2,590.73
F002-0000000539 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 83.21
F004-0000007669 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 99.99
emitidas (MN)
F004-0000007669 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 99.99
F011-0000016312 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 572.03
emitidas (ME)
F011-0000016312 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 1.07
F011-0000016312 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 573.10
F011-0000016312 971121 Diferencia por tipo de cambio 1.07
F011-0000016312 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 1.07
F011-0000028303 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8.00
emitidas (MN)
F011-0000028303 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 8.00
F020-0000023653 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 271.70
emitidas (MN)
F020-0000023653 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 271.70
F100-0000064377 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,990.54
emitidas (ME)
F100-0000064377 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 5,976.14
F100-0000064377 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 14.40
F292-0000000414 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00
emitidas (MN)
F292-0000000414 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 200.00
F452-0000000205 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.80
emitidas (MN)
F452-0000000205 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 32.80
F540-0000235000 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 510.00
emitidas (MN)
F540-0000235000 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 510.00
F590-0000023300 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F590-0000023300 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023267 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023267 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023268 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023268 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023299 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023299 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023301 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023301 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023461 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023461 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023462 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023462 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023463 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023463 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023562 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023562 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023663 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023663 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
F950-0000023665 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023665 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023666 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023666 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023667 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023667 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023668 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023668 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023669 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023669 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023670 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023670 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023671 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023671 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023672 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023672 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023673 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023673 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023674 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023674 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023675 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
F950-0000023675 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 80.00
F950-0000023676 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10.00
emitidas (MN)
F950-0000023676 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 10.00
F950-0000023679 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000023679 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 70.00
FFF1-0000015315 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44.99
emitidas (MN)
FFF1-0000015315 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 44.99
FFF1-0000015336 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015336 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 17.00
FL08-0000016401 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.20
emitidas (MN)
FL08-0000016401 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5.20
FPP1-0000000908 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 47.00
emitidas (MN)
FPP1-0000000908 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 47.00
FPP1-0000000916 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
FPP1-0000000916 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 30.00
FPP1-0000000917 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
FPP1-0000000917 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 30.00
S001-0011198535 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 98,762.53
emitidas (MN)
S001-0011198535 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 98,762.53
S002-0019735174 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 430.90
emitidas (MN)
S002-0019735174 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 430.90
S002-0022221896 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 512.60
emitidas (MN)
S002-0022221896 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 512.60
S004-0041921563 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 97.90
emitidas (MN)
S004-0041921563 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 97.90
S004-0043136284 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 97.90
emitidas (MN)
S004-0043136284 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 97.90
0001-0000000083 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 269.50
emitidas (MN)
0001-0000000083 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 269.50
0001-0000000084 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 27.00
emitidas (MN)
0001-0000000084 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 27.00
0001-0000000172 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 21.00
emitidas (MN)
0001-0000000172 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 21.00
0001-0000000688 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14.00
emitidas (MN)
0001-0000000688 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 14.00
0001-0000000994 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 36.00
emitidas (MN)
0001-0000000994 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 36.00
0001-0000002957 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12.00
emitidas (MN)
0001-0000002957 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 12.00
0002-0000000401 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 127.00
emitidas (MN)
0002-0000000401 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 127.00
0003-0000000045 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 37.00
0003-0000000045 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 37.00
0003-0000000046 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 28.00
0003-0000000046 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 28.00
0003-0000000366 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 156.00
emitidas (MN)
0003-0000000366 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 156.00
EB01-0000000004 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 16.00
emitidas (MN)
EB01-0000000004 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 16.00
EB01-0000000003 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 307.00
emitidas (MN)
EB01-0000000003 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 307.00
EB01-0000000004 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 440.50
emitidas (MN)
EB01-0000000004 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 440.50
0002-0000008215 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,144.01
emitidas (MN)
0002-0000008215 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,144.00
Soles
0002-0000008215 759921 Redondeos 0.01
E001-0000000027 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 29,447.97
emitidas (ME)
E001-0000000027 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 29,004.11
E001-0000000027 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 443.86
E001-0000000135 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,007.58
emitidas (ME)
E001-0000000135 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 11.16
E001-0000000135 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 3,018.74
E001-0000000135 971121 Diferencia por tipo de cambio 11.16
E001-0000000135 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 11.16
E001-0000000161 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,461.25
emitidas (MN)
E001-0000000161 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,461.25
Soles
F010-0000101410 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,274.17
emitidas (MN)
F010-0000101410 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 4,274.17
Soles
FF14-0000000800 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,281.88
emitidas (MN)
FF14-0000000800 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,281.88
Soles
F001-0000001333 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,848.90
emitidas (MN)
F001-0000001333 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,848.90
F543-0000175269 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,242.36
emitidas (MN)
F543-0000175269 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,242.36
F543-0000175270 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 769.18
emitidas (MN)
F543-0000175270 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 769.18
S001-0054275258 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 518.70
emitidas (MN)
S001-0054275258 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 518.70
S002-0002919937 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.01
emitidas (MN)
S002-0002919937 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 57.00
S002-0002919937 759921 Redondeos 0.01
S002-0003285237 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 57.00
emitidas (MN)
S002-0003285237 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 57.00
0000-0000000001 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 184.00
emitidas (MN)
0000-0000000001 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 184.00
Soles
0000-0000000002 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4.00
emitidas (MN)
0000-0000000002 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 4.00
Soles
0000-0000000003 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,800.00
emitidas (MN)
0000-0000000003 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,800.00
Soles
0000-0000000004 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,000.00
emitidas (MN)
0000-0000000004 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,000.00
Soles
0000-0000000005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80.00
emitidas (MN)
0000-0000000005 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 80.00
Soles
0000-0000000006 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,500.00
emitidas (MN)
0000-0000000006 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,500.00
Soles
0000-0000000007 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.00
emitidas (MN)
0000-0000000007 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 40.00
Soles
0000-0000000008 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5.93
emitidas (MN)
0000-0000000008 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 5.93
Soles
0000-0000000876 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12.50
emitidas (MN)
0000-0000000876 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 12.50
Soles
0000-0000006862 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 86.00
emitidas (MN)
0000-0000006862 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 86.00
Soles
0001-0000000001 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,000.00
emitidas (MN)
0001-0000000001 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 1,000.00
0001-0000000080 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 136.00
emitidas (MN)
0001-0000000080 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 136.00
Soles
0001-0000000086 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 63.00
emitidas (MN)
0001-0000000086 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 63.00
0001-0000000140 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 219.00
emitidas (MN)
0001-0000000140 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 219.00
Soles
0001-0000000187 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 232.00
emitidas (MN)
0001-0000000187 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 232.00
0001-0000000646 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
0001-0000000646 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 90.00
0001-0000002672 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 28.00
emitidas (MN)
0001-0000002672 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 28.00
Soles
0001-0000002987 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8.00
emitidas (MN)
0001-0000002987 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 8.00
Soles
0001-0000003535 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 156.50
emitidas (MN)
0001-0000003535 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 156.50
Soles
0001-0000005521 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 62.00
emitidas (MN)
0001-0000005521 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 62.00
Soles
0001-0000006104 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 290.00
emitidas (MN)
0001-0000006104 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 290.00
Soles
0001-0000006639 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 509.00
emitidas (MN)
0001-0000006639 659311 Redondeos 0.90
0001-0000006639 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 509.90
Soles
0001-0000006639 941163 Otros gastos de gestión 0.90
0001-0000006639 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.90
Administrativo
0002-0000000005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,457.80
emitidas (MN)
0002-0000000005 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,457.80
Soles
0002-0000000182 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 50.00
0002-0000000182 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 50.00
Soles
0002-0000001449 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 84.00
emitidas (MN)
0002-0000001449 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 84.00
Soles
0002-0000002015 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 38.50
emitidas (MN)
0002-0000002015 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 38.50
Soles
0003-0000000879 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 56.90
emitidas (MN)
0003-0000000879 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 56.90
Soles
0003-0000013087 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 105.00
emitidas (MN)
0003-0000013087 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 105.00
Soles
2200-0000040539 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19.10
emitidas (MN)
2200-0000040539 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 19.10
Soles
2200-0000040541 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19.10
emitidas (MN)
2200-0000040541 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 19.10
Soles
2200-0000040542 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 19.10
emitidas (MN)
2200-0000040542 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 19.10
Soles
B001-0000000312 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 64.00
emitidas (MN)
B001-0000000312 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 64.00
E001-0000000033 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,318.00
emitidas (ME)
E001-0000000033 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 11,319.00
E001-0000000033 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 999.00
E001-0000000034 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,423.92
emitidas (ME)
E001-0000000034 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 10,084.47
E001-0000000034 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 339.45
E001-0000000035 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,619.90
emitidas (ME)
E001-0000000035 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 1,567.15
E001-0000000035 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 52.75
E001-0000000036 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 799.98
emitidas (ME)
E001-0000000036 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 783.58
E001-0000000036 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 16.40
E001-0000000109 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 62.00
emitidas (MN)
E001-0000000109 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 62.00
Soles
E001-0000000153 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 275.00
emitidas (MN)
E001-0000000153 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 275.00
E001-0000000167 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 114.40
emitidas (MN)
E001-0000000167 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 114.40
Soles
E001-0000000234 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,385.50
emitidas (MN)
E001-0000000234 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 8,385.50
Soles
E001-0000000254 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 208.05
emitidas (MN)
E001-0000000254 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 208.05
Soles
E001-0000000302 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,558.71
emitidas (ME)
E001-0000000302 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 2,475.39
E001-0000000302 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 83.32
E001-0000000329 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,394.08
emitidas (ME)
E001-0000000329 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 7,248.08
E001-0000000329 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 146.00
E001-0000000511 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 87,103.87
emitidas (ME)
E001-0000000511 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 85,140.65
E001-0000000511 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,963.22
E001-0000001634 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 115.00
emitidas (MN)
E001-0000001634 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 115.00
Soles
E001-0000013270 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,481.95
emitidas (ME)
E001-0000013270 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,998.02
E001-0000013270 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 483.93
E001-0000013447 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,522.76
emitidas (ME)
E001-0000013447 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,998.02
E001-0000013447 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 524.74
E001-0000013453 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,581.06
emitidas (ME)
E001-0000013453 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 21,998.02
E001-0000013453 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 583.04
F001-0000000005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75.00
emitidas (MN)
F001-0000000005 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 75.00
Soles
F001-0000001114 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 176.00
emitidas (MN)
F001-0000001114 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 176.00
Soles
F001-0000001298 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 52.00
emitidas (MN)
F001-0000001298 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 52.00
F001-0000004062 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,184.00
emitidas (MN)
F001-0000004062 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,184.00
Soles
F001-0000004132 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75.00
emitidas (MN)
F001-0000004132 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 75.00
Soles
F001-0000006309 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 946.00
emitidas (MN)
F001-0000006309 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 946.00
Soles
F003-0000003877 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 190.00
emitidas (MN)
F003-0000003877 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 190.00
Soles
F003-0000005087 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 13.99
emitidas (MN)
F003-0000005087 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 13.99
Soles
F003-0000005819 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,224.00
emitidas (MN)
F003-0000005819 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 2,224.00
Soles
F003-0000007463 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 24.60
emitidas (MN)
F003-0000007463 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 24.60
Soles
F004-0000000111 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 492.80
emitidas (MN)
F004-0000000111 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 492.80
Soles
F011-0000004226 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,597.56
emitidas (ME)
F011-0000004226 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 11,176.91
F011-0000004226 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 420.65
F038-0000000271 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 65,260.24
emitidas (MN)
F038-0000000271 659311 Redondeos 0.29
F038-0000000271 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 65,260.53
Soles
F038-0000000271 941163 Otros gastos de gestión 0.29
F038-0000000271 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.29
Administrativo
F509-0000016903 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,580.00
emitidas (MN)
F509-0000016903 659311 Redondeos 0.01
F509-0000016903 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 2,580.01
Soles
F509-0000016903 941163 Otros gastos de gestión 0.01
F509-0000016903 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.01
Administrativo
F513-0000048737 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,351.12
emitidas (MN)
F513-0000048737 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,351.12
Soles
F950-0000024427 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024427 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 70.00
Soles
F950-0000024428 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024428 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 70.00
Soles
F950-0000024429 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024429 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 70.00
Soles
F950-0000024442 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024442 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 70.00
Soles
F950-0000024443 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024443 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 70.00
Soles
F950-0000024444 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 70.00
emitidas (MN)
F950-0000024444 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 70.00
Soles
FA04-0000015295 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,253.18
emitidas (MN)
FA04-0000015295 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,253.18
Soles
FA04-0000180317 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 934.14
emitidas (MN)
FA04-0000180317 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 934.14
Soles
FA04-0000315293 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 356.35
emitidas (MN)
FA04-0000315293 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 356.35
Soles
FFF1-0000000582 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 50.00
emitidas (MN)
FFF1-0000000582 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 50.00
Soles
FFF1-0000015686 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
FFF1-0000015686 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 17.00
Soles
FI01-0000000608 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 60.00
emitidas (MN)
FI01-0000000608 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 60.00
Soles
FPP1-0000000935 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 90.00
emitidas (MN)
FPP1-0000000935 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 90.00
FPP6-0000000143 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 184.00
emitidas (MN)
FPP6-0000000143 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 184.00
Soles
F003-0000000481 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
F003-0000000481 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 30.00
0001-0000002988 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17.00
emitidas (MN)
0001-0000002988 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 17.00
0000-0000000105 469911 Otras cuentas por pagar (MN) 20.00
0000-0000000105 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 20.00
0001-0000000542 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 59.00
emitidas (MN)
0001-0000000542 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 59.00
0001-0000000866 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 173.00
emitidas (MN)
0001-0000000866 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 173.00
0001-0000001004 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 418.50
emitidas (MN)
0001-0000001004 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 418.50
0001-0000001005 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 547.50
emitidas (MN)
0001-0000001005 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 547.50
0001-0000003462 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 221.00
emitidas (MN)
0001-0000003462 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 221.00
0002-0000000010 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 102.55
emitidas (MN)
0002-0000000010 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 102.55
F001-0000005134 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 110.00
emitidas (MN)
F001-0000005134 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 110.00
0001-0000003822 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30.00
emitidas (MN)
0001-0000003822 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 30.00
A3YA-0000045598 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7.50
emitidas (MN)
A3YA-0000045598 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 7.50
E001-0000000003 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 29.00
emitidas (MN)
E001-0000000003 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 29.00
FG01-0000000220 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 50.00
emitidas (MN)
FG01-0000000220 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 50.00
0001-0000000265 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37.00
emitidas (MN)
0001-0000000265 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 37.00
0001-0000000293 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 183.00
emitidas (MN)
0001-0000000293 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 183.00
0001-0000003003 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20.00
emitidas (MN)
0001-0000003003 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 20.00
F001-0000005153 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 110.00
emitidas (MN)
F001-0000005153 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 110.00
0000-0000004966 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15.00
emitidas (MN)
0000-0000004966 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 15.00
0000-0000004968 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25.00
emitidas (MN)
0000-0000004968 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 25.00
E001-0000002145 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 225.00
emitidas (MN)
E001-0000002145 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 225.00
FPP1-0000000947 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 45.00
emitidas (MN)
FPP1-0000000947 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 45.00
FC01-00000008 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 7,350.74
FC01-00000008 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 319.17
FC01-00000008 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,669.91
emitidas (ME)
FC01-00000008 971121 Diferencia por tipo de cambio 319.17
FC01-00000008 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 319.17
E001-00000026 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 35.40
E001-00000026 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.40
emitidas (MN)
0001-0000000004 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 100,000.00
0001-0000000004 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 100,000.00
0001-0000000003 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 250,000.00
0001-0000000003 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 250,000.00
0001-0000000008 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 88,250.00
0001-0000000008 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 88,250.00
E001-0000000203 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 95,743.69
E001-0000000203 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 778.82
E001-0000000203 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 96,522.51
Emitidas (ME)
E001-0000000203 971121 Diferencia por tipo de cambio 778.82
E001-0000000203 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 778.82
E001-0000000204 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 1,035,448.71
E001-0000000204 676111 Pérdida por diferencia de Tipo de Cambio (MN) 8,422.84
E001-0000000204 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1,043,871.55
Emitidas (ME)
E001-0000000204 971121 Diferencia por tipo de cambio 8,422.84
E001-0000000204 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 8,422.84
0001-0000000009 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 335,340.00
0001-0000000009 169912 Otras cuentas por cobrar diversas (ME) 334,350.00
0001-0000000009 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 990.00
E001-0000000203 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 15,395.43
E001-0000000203 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 15,219.41
Emitidas (ME)
E001-0000000203 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 176.02
E001-0000000204 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 120,163.87
E001-0000000204 121212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 118,790.03
Emitidas (ME)
E001-0000000204 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,373.84
0001-0000000006 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 280,000.00
0001-0000000006 169911 Otras cuentas por cobrar diversas (MN) 280,000.00
411111 Sueldos por pagar 2,965.05
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,965.05
411111 Sueldos por pagar 2,965.05
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,965.05
411111 Sueldos por pagar 3,377.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,377.14
411111 Sueldos por pagar 3,377.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,377.14
411111 Sueldos por pagar 1,200.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,200.00
411111 Sueldos por pagar 1,200.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,200.00
411111 Sueldos por pagar 2,537.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,537.14
411111 Sueldos por pagar 2,476.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,476.14
411111 Sueldos por pagar 2,601.30
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,601.30
411111 Sueldos por pagar 3,997.36
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,997.36
411111 Sueldos por pagar 6,185.54
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 6,185.54
411111 Sueldos por pagar 6,185.54
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 6,185.54
411111 Sueldos por pagar 3,521.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,521.20
411111 Sueldos por pagar 3,350.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,350.20
411111 Sueldos por pagar 2,184.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,184.50
411111 Sueldos por pagar 2,184.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,184.50
411111 Sueldos por pagar 3,743.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,743.14
411111 Sueldos por pagar 3,743.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,743.14
411111 Sueldos por pagar 2,463.44
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,463.44
411111 Sueldos por pagar 2,413.44
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,413.44
411111 Sueldos por pagar 3,729.44
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,729.44
411111 Sueldos por pagar 3,729.44
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,729.44
411111 Sueldos por pagar 7,576.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 7,576.14
411111 Sueldos por pagar 7,576.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 7,576.14
411111 Sueldos por pagar 4,362.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,362.00
411111 Sueldos por pagar 4,362.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,362.00
411111 Sueldos por pagar 1,765.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,765.20
411111 Sueldos por pagar 1,765.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,765.20
411111 Sueldos por pagar 2,184.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,184.50
411111 Sueldos por pagar 2,184.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,184.50
411111 Sueldos por pagar 3,999.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,999.00
411111 Sueldos por pagar 3,999.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,999.00
411111 Sueldos por pagar 3,006.84
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,006.84
411111 Sueldos por pagar 3,006.84
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,006.84
411111 Sueldos por pagar 3,054.57
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,054.57
411111 Sueldos por pagar 3,054.57
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,054.57
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,740.00
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,740.00
411111 Sueldos por pagar 2,287.48
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,287.48
411111 Sueldos por pagar 2,256.48
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,256.48
411111 Sueldos por pagar 1,403.33
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,403.33
411111 Sueldos por pagar 1,403.33
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,403.33
411111 Sueldos por pagar 1,667.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,667.14
411111 Sueldos por pagar 1,667.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,667.14
411111 Sueldos por pagar 1,323.90
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,323.90
411111 Sueldos por pagar 1,323.90
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,323.90
411111 Sueldos por pagar 1,833.94
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,833.94
411111 Sueldos por pagar 1,833.94
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,833.94
411111 Sueldos por pagar 1,667.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,667.14
411111 Sueldos por pagar 1,667.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,667.14
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 1,691.28
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,691.28
411111 Sueldos por pagar 1,691.28
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,691.28
411111 Sueldos por pagar 2,421.28
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,421.28
411111 Sueldos por pagar 2,421.28
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,421.28
411111 Sueldos por pagar 2,193.31
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,193.31
411111 Sueldos por pagar 2,193.31
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,193.31
411111 Sueldos por pagar 2,437.64
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,437.64
411111 Sueldos por pagar 2,437.64
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,437.64
411111 Sueldos por pagar 2,639.40
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,639.40
411111 Sueldos por pagar 2,570.40
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,570.40
411111 Sueldos por pagar 3,581.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,581.14
411111 Sueldos por pagar 3,391.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,391.14
411111 Sueldos por pagar 2,974.10
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,974.10
411111 Sueldos por pagar 2,974.10
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,974.10
411111 Sueldos por pagar 2,196.58
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,196.58
411111 Sueldos por pagar 2,196.48
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,196.48
411111 Sueldos por pagar 2,386.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,386.00
411111 Sueldos por pagar 2,386.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,386.00
411111 Sueldos por pagar 2,647.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,647.80
411111 Sueldos por pagar 2,578.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,578.80
411111 Sueldos por pagar 1,059.12
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,059.12
411111 Sueldos por pagar 1,059.12
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,059.12
411111 Sueldos por pagar 3,037.64
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,037.64
411111 Sueldos por pagar 4,245.53
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,245.53
411111 Sueldos por pagar 3,614.65
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,614.65
411111 Sueldos por pagar 5,562.47
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,562.47
411111 Sueldos por pagar 2,206.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,206.50
411111 Sueldos por pagar 2,184.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,184.50
411111 Sueldos por pagar 10,370.49
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 10,370.49
411111 Sueldos por pagar 10,370.49
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 10,370.49
411111 Sueldos por pagar 2,741.67
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,741.67
411111 Sueldos por pagar 2,661.67
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,661.67
411111 Sueldos por pagar 352.32
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 352.32
411111 Sueldos por pagar 1,321.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,321.20
411111 Sueldos por pagar 1,074.08
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,074.08
411111 Sueldos por pagar 3,418.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,418.20
411111 Sueldos por pagar 3,397.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,397.80
411111 Sueldos por pagar 1,867.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,867.80
411111 Sueldos por pagar 1,867.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,867.80
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,740.00
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,740.00
411111 Sueldos por pagar 1,022.76
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,022.76
411111 Sueldos por pagar 1,022.76
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,022.76
411111 Sueldos por pagar 2,091.75
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,091.75
411111 Sueldos por pagar 1,627.16
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,627.16
411111 Sueldos por pagar 1,000.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,000.00
411111 Sueldos por pagar 720.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 720.00
411111 Sueldos por pagar 4,782.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,782.80
411111 Sueldos por pagar 4,782.80
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,782.80
411111 Sueldos por pagar 2,617.74
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,617.74
411111 Sueldos por pagar 2,617.74
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,617.74
411111 Sueldos por pagar 2,664.79
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,664.79
411111 Sueldos por pagar 2,664.79
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,664.79
411111 Sueldos por pagar 5,511.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,511.20
411111 Sueldos por pagar 5,511.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,511.20
411111 Sueldos por pagar 2,703.83
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,703.83
411111 Sueldos por pagar 2,703.83
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,703.83
411111 Sueldos por pagar 2,338.15
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,338.15
411111 Sueldos por pagar 2,338.15
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,338.15
411111 Sueldos por pagar 614.01
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 614.01
411111 Sueldos por pagar 1,912.30
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,912.30
411111 Sueldos por pagar 1,122.67
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,122.67
411111 Sueldos por pagar 1,218.68
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,218.68
411111 Sueldos por pagar 2,670.40
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,670.40
411111 Sueldos por pagar 2,670.40
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,670.40
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,740.00
411111 Sueldos por pagar 1,740.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,740.00
411111 Sueldos por pagar 3,350.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,350.20
411111 Sueldos por pagar 3,350.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,350.20
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 1,841.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,841.14
411111 Sueldos por pagar 1,599.75
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,599.75
411111 Sueldos por pagar 1,599.75
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,599.75
411111 Sueldos por pagar 1,775.91
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,775.91
411111 Sueldos por pagar 1,775.91
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,775.91
411111 Sueldos por pagar 2,200.75
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,200.75
411111 Sueldos por pagar 1,126.32
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,126.32
411111 Sueldos por pagar 1,126.32
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,126.32
411111 Sueldos por pagar 1,112.51
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,112.51
411111 Sueldos por pagar 1,112.51
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,112.51
411111 Sueldos por pagar 1,115.06
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,115.06
411111 Sueldos por pagar 1,603.02
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,603.02
411111 Sueldos por pagar 406.02
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 406.02
411111 Sueldos por pagar 406.02
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 406.02
411111 Sueldos por pagar 5,725.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,725.20
411111 Sueldos por pagar 5,140.20
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,140.20
411111 Sueldos por pagar 1,162.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,162.50
411111 Sueldos por pagar 1,162.50
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,162.50
401731 Renta de quinta categoría 9,943.00
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 9,943.00
403111 ESSALUD 18,336.18
 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 18,236.16
759921 Redondeos 100.02
403211 ONP 6,550.84
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 6,550.84
417111 AFP Integra 6,472.44
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 6,472.44
417112 AFP Profuturo 3,536.14
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,536.14
417113 AFP Prima 6,657.89
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 6,657.89
417114 AFP Habitat 4,402.56
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,402.56
461111 Descuento judicial de los trabajadores 1,182.62
659311 Redondeos 0.10
104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,182.72
941163 Otros gastos de gestión 0.10
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.10
Administrativo
E001-00000093 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 3,047.88
E001-00000093 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 3,047.88
E001-00000094 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 909.00
E001-00000094 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 909.00
E001-00000004 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,800.00
E001-00000004 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,800.00
E001-00000035 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 720.00
E001-00000035 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 720.00
E001-00000016 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 929.24
E001-00000016 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 929.24
E001-00000015 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,962.22
E001-00000015 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,962.22
E001-00000105 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 900.00
E001-00000105 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 900.00
E001-00000063 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,121.87
E001-00000063 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,121.87
E001-00000064 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 949.74
E001-00000064 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 949.74
E001-00000062 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 2,201.72
E001-00000062 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,201.72
2021-00000094 424112 Recibos por Honorarios por pagar (ME) 39,909.96
2021-00000094 659311 Redondeos 0.04
2021-00000094 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 37,150.00
2021-00000094 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 2,760.00
2021-00000094 941163 Otros gastos de gestión 0.04
2021-00000094 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 0.04
Administrativo
2022-00000095 424112 Recibos por Honorarios por pagar (ME) 38,490.00
2022-00000095 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 37,150.00
2022-00000095 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 1,340.00
2022-00000096 424112 Recibos por Honorarios por pagar (ME) 37,630.00
2022-00000096 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 37,150.00
2022-00000096 776111 Ingresos por diferencia de T.Cambio (MN) 480.00
E001-00000005 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 1,000.00
E001-00000005 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,000.00
E001-00000018 424111 Recibos por Honorarios por pagar (MN) 932.00
E001-00000018 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 932.00
Soles
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 0.01
- 759921 Redondeos 0.01
212697071 639111 Gastos bancarios 1,016.69
212697071 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,016.69
212697071 971131 Otros gastos financieros 1,016.69
212697071 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 1,016.69
212700262 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 92,379.00
212700262 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 92,379.00
- 469915 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (MN) 9,000.00
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 9,000.00
- 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 37,700.00
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 37,700.00
212889843 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 656.87
212889843 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 656.87
- 141111 Préstamo al personal - Empleados (MN) 1,775.91
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,775.91
213128293 659311 Redondeos 0.01
213128293 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 0.01
213128293 971131 Otros gastos financieros 0.01
213128293 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.01
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 16.38
Soles
- 141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 16.38
002549 162911 Otros (MN) 339.21
002549 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 339.21
250 422112 Anticipos a proveedores terceros (ME) 3,125.07
250 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 3,125.07
213228854 141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 16,357.72
213228854 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 16,357.72
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 3,268.80
Soles
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 3,268.80
263 424112 Recibos por Honorarios por pagar (ME) 222,900.00
263 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 222,900.00
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 27,572.40
- 179114 Otras cuentas por cobrar diversas - Relacionadas (ME) 27,572.40
- 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 764,445.00
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 764,445.00
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 374,300.00
- 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 374,300.00
- 401721 Renta de cuarta categoría 4,421.00
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,421.00
214185131 659311 Redondeos 0.40
214185131 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 0.40
214185131 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 0.40
214185131 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.40
214185221 659311 Redondeos 0.07
214185221 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 0.07
214185221 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 0.07
214185221 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 0.07
214185552 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 150,016.30
214185552 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 150,016.30
214187346 141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 400.00
214187346 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 400.00
214188507 469915 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (MN) 1,401.71
214188507 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,401.71
214188901 141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 5,000.00
214188901 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,000.00
214188901 141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 10.49
214188901 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 10.49
214189294 401891 Aporte Oefa 1,475.00
214189294 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 1,475.00
214189522 401881 Aporte Osinergmin 2,066.00
214189522 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 2,066.00
214190026 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 4,775.50
214190026 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,775.50
214190449 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 4,090.52
214190449 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 4,090.52
214192278 639111 Gastos bancarios 442.27
214192278 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 442.27
214192278 971131 Otros gastos financieros 442.27
214192278 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 442.27
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 800.00
Soles
- 141111 Préstamo al personal - Empleados (MN) 800.00
304 421212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 62,557.75
emitidas (ME)
304 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 62,557.75
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 11,098.50
Soles
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 11,098.50
82 422111 Anticipos a proveedores terceros (MN) 1,205.00
82 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,205.00
Soles
PRE0002-22 141111 Préstamo al personal - Empleados (MN) 1,000.00
PRE0002-22 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 1,000.00
Soles
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 6.97
- 772111 Depósitos en instituciones financieras 6.97
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 316,680.47
- 106212 Depositos a plazo BBVA 0011-0486-0300186770-88 316,680.47
(ME)
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 5,219.20
- 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 5,219.20
- 469912 Otras cuentas por pagar (ME) 3,395.70
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 3,395.70
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 130,725.00
Soles
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 130,725.00
320 422112 Anticipos a proveedores terceros (ME) 6,981.60
320 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 6,981.60
328 422112 Anticipos a proveedores terceros (ME) 56.44
328 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 56.44
91 141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 5,000.00
91 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 5,000.00
Soles
95 469915 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (MN) 5,000.00
95 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 5,000.00
Soles
97 421211 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,000.00
emitidas (MN)
97 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 3,000.00
Soles
9995 469915 Otras cuentas por pagar préstamos terceros (MN) 6,425.57
9995 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 6,425.57
Soles
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 18,000.00
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 18,000.00
Soles
- 639111 Gastos bancarios 959.18
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 959.18
- 641211 ITF 132.16
- 104122 Banco Continental 0011-0486-0201515746-80 Dolares 132.16
- 639111 Gastos bancarios 109.30
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 109.30
Soles
- 641211 ITF 6.25
- 104112 Banco BBVA Continental 0011-0486-0201515738-87 6.25
Soles
- 641211 ITF 21.25
- 104121 Banco de Credito 191-2666534-1-95 Dolares 21.25
- 641211 ITF 81.30
- 104111 Banco de Credito 191-2675860-0-87 Soles 81.30
- 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 959.18
- 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 959.18
- 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 132.16
- 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 132.16
- 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 109.30
- 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 109.30
- 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 6.25
- 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 6.25
- 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 21.25
- 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 21.25
- 971111 Intereses y Gastos de Instituciones Financieras 81.30
- 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 81.30
0021 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 900.00
0021 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 900.00
0021 940311 MO terceros por servicios con la comunidad 900.00
0021 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 900.00
Administrativo
0025 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 2,200.00
0025 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 2,200.00
0025 910105 Agua y Viveres 2,200.00
0025 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,200.00
0001 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 5.00
0001 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 5.00
0001 910105 Agua y Viveres 5.00
 0001 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5.00
0022 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 1,627.50
0022 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 1,627.50
0022 910105 Agua y Viveres 1,627.50
0022 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,627.50
0023 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 55.00
0023 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 55.00
0023 910105 Agua y Viveres 55.00
0023 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 55.00
0024 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 1,120.00
0024 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 1,120.00
0024 940011 MO terceros por servicios en relaciones comunitarias 1,120.00
0024 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,120.00
Administrativo
0025 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 60.00
0025 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 60.00
0025 910105 Agua y Viveres 60.00
0025 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 60.00
0026 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 11.40
0026 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 11.40
0026 941163 Otros gastos de gestión 11.40
0026 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 11.40
Administrativo
0027 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 1,140.00
0027 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 1,140.00
0027 900111 MO terceros por servicios de voladura 1,140.00
0027 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,140.00
0028 631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 11.80
nacionales
0028 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 11.80
0028 941141 Gastos de personal 11.80
0028 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 11.80
Administrativo
0029 659913 Otros Gastos de Gestión Sin Sustento 1,500.00
0029 101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 1,500.00
0029 910105 Agua y Viveres 1,500.00
0029 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,500.00
211112 Plata (Ag) - Costo 138,725.67
711112 Variación Dore Ag 138,725.67
211111 Oro (Au) - Costo 1,396,582.15
711111 Variación Dore Au 1,396,582.15
F001-0000134900 639312 Servicio de seguridad y vigilancia 28,746.04
F001-0000134900 421111 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar no 28,746.04
emitidas (MN)
F001-0000134900 905011 MO terceros por servicios en seguridad mina 28,746.04
F001-0000134900 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 28,746.04
E001-0000000534 635311 Alquiler de Maq. y equip. de explotación 53,638.46
E001-0000000534 421112 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar no 53,638.46
emitidas (ME)
E001-0000000534 901313 MO terceros por servicios de extracción 53,638.46
E001-0000000534 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 53,638.46
E001-0000000533 635311 Alquiler de Maq. y equip. de explotación 418,135.91
E001-0000000533 421112 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar no 418,135.91
emitidas (ME)
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 9,029.26
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 10,798.25
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 2,041.83
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 11,503.94
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 10,589.27
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 6,486.93
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 5,608.78
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 16,751.88
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 3,318.49
F038-0000000310 639311 Servicio de intermediación comercial 20,519.25
F038-0000000310 421111 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar no 96,647.88
emitidas (MN)
F038-0000000310 902010 MO personal encargado de chancado primario 9,029.26
F038-0000000310 902311 MO terceros por servicios en lixiviación dinámica 10,798.25
F038-0000000310 903411 MO terceros por servicios en ADR - Fundición 2,041.83
F038-0000000310 907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 11,503.94
F038-0000000310 911010 MO personal encargado de geología 10,589.27
F038-0000000310 904210 MO personal encargado de topografía 6,486.93
F038-0000000310 906010 MO personal encargado en Medio ambiente 5,608.78
F038-0000000310 908111 MO personal encargado de servicios auxiliares en mina 16,751.88
superf.
F038-0000000310 950110 MO personal tópico 3,318.49
F038-0000000310 910010 MO personal encargado de la administración de 20,519.25
campamentos
F038-0000000310 791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 3,318.49
Ventas / Comercialización
F038-0000000310 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 93,329.39
E001-0000000002 634315 Mant. Y Reparación varios 3,000.00
E001-0000000002 421111 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar no 3,000.00
emitidas (MN)
E001-0000000002 941162 Gastos de Servicios prestados por terceros 3,000.00
E001-0000000002 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,000.00
Administrativo
421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 126,737.72
656121 Combustible 1,910.16
656112 Suministros de oficina 1,450.67
625112 Atención al personal gerentes 1,338.66
625112 Atención al personal gerentes 3,370.16
631111 Fletes y cargos de transporte 389.82
631114 Transporte suministro 237.29
631118 Transporte y almacenamiento varios 13,500.00
631121 Transporte de pasajeros de Terceros - pasajes 2,770.00
nacionales
631211 Correos 25.42
631211 Correos 12.71
631311 Alojamiento 780.00
631411 Alimentacion 404.23
631411 Alimentacion 42.37
631411 Alimentacion 46.61
632111 Administrativa 238.42
632971 Servicios de medico ocupacional 244.00
633111 Producción encargada a terceros 7,327.40
634311 Mant. Y Reparación de Edificios 305.34
634311 Mant. Y Reparación de Edificios 2,128.61
634311 Mant. Y Reparación de Edificios 395.16
634312 Mant. Y Reparación de Maquinarias 5,737.16
634312 Mant. Y Reparación de Maquinarias 10,373.39
634313 Mant. Y Reparación de vehículos 29.66
634314 Mant. Y Reparación de muebles 200.00
636111 Serv. Luz 136.23
636411 Servicio de Telefono 149.07
636411 Servicio de Telefono 439.62
639211 Gastos de Laboratorio 452.00
639211 Gastos de Laboratorio 452.00
639212 Análisis y ensayos 5,428.14
639315 Servicios varios - NAS 2,237.00
639316 Otros servicios varios 457.63
639318 Servicio de traslado de residuos sólidos 20,597.50
656111 Utiles de escritorio 483.90
656111 Utiles de escritorio 686.59
656112 Suministros de oficina 21.10
656114 Equipos y suministros de seguridad 44.07
656121 Combustible 254.27
656132 Herramientas y equipos menores 6.10
656132 Herramientas y equipos menores 57.00
656171 Suministros de Limpieza 508.22
658111 Gestión medioambiental 39,487.11
659911 Otros Gastos de Gestión 1,452.34
659918 Peajes 121.27
659918 Peajes 4.66
659918 Peajes 4.66
421113 Cuentas por pagar no emitidas - Cta. Dotación 2,592.81
625111 Atención al personal 23.64
631411 Alimentacion 74.19
631411 Alimentacion 16.95
639312 Servicio de seguridad y vigilancia 1,621.65
639315 Servicios varios - NAS 5.00
656113 Suministros para comedor 96.10
656113 Suministros para comedor 711.86
656114 Equipos y suministros de seguridad 25.42
659911 Otros Gastos de Gestión 18.00
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 833.38
791112 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. de 1,621.65
Ventas / Comercialización
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 137.78
Administrativo
905201 Equipos de protección de personal 25.42
906003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 711.86
910105 Agua y Viveres 96.10
951112 Gastos de Servicios prestados por terceros 1,621.65
941141 Gastos de personal 74.19
941151 Gastos de personal 16.95
941163 Otros gastos de gestión 46.64
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 73,988.22
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 52,749.50
Administrativo
911211 MO terceros por servicios en la MEIA 39,487.11
905201 Equipos de protección de personal 44.07
907211 MO terceros por servicios en Análisis 452.00
906211 MO terceros por servicios en monitoreo y controles 20,797.50
941152 Gastos de Servicios prestados por terceros 10,373.39
941162 Gastos de Servicios prestados por terceros 2,277.68
941164 Materiales, útiles de oficina y productos de limpieza 2,442.60
903420 Servicios de terceros en Refinación 13,207.54
941143 Otros gastos de gestión 244.00
941151 Gastos de personal 51.27
941123 Otros gastos de gestión 12.71
941141 Gastos de personal 4,398.51
941133 Otros gastos de gestión 13,556.86
941163 Otros gastos de gestión 18,053.82
941161 Gastos de personal y Directores 1,338.66
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 152.84
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 152.84
621511 Vacaciones de personal - Empleados 152.84
629111 CTS de personal - Empleado 152.84
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 305.68
Administrativo
941161 Gastos de personal y Directores 305.68
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 2,566.64
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 777.78
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,566.64
629111 CTS de personal - Empleado 777.78
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,344.42
904110 MO personal encargado en geología de explotación 3,344.42
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 1,284.70
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 486.12
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,284.70
629111 CTS de personal - Empleado 486.12
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,770.82
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 1,770.82
mina superf.
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 606.37
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 414.07
621511 Vacaciones de personal - Empleados 606.37
629111 CTS de personal - Empleado 414.07
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,020.44
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 1,020.44
mina superf.
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 567.04
629111 CTS de personal - Empleado 567.04
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 2,883.33
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 583.34
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,883.33
629111 CTS de personal - Empleado 583.34
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 3,466.67
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 3,466.67
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 1,625.01
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 1,143.52
 621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,625.01
629111 CTS de personal - Empleado 1,143.52
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,768.53
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 2,768.53
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 458.89
629111 CTS de personal - Empleado 458.89
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 458.89
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 458.89
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 1,547.09
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 572.61
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,547.09
629111 CTS de personal - Empleado 572.61
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 2,119.70
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,119.70
mina superf.
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 583.34
629111 CTS de personal - Empleado 583.34
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 583.34
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 583.34
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 2,217.88
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 680.56
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,217.88
629111 CTS de personal - Empleado 680.56
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 2,898.44
Administrativo
941111 Gastos de personal 2,898.44
651111 Seguro de Vehículos 1,389.24
182114 Seguro vehículos 1,389.24
941163 Otros gastos de gestión 1,389.24
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 1,389.24
Administrativo
651111 Seguro de Vehículos 7,486.50
182113 Seguro 3D - Responsabilidad civil 7,486.50
639318 Servicio de traslado de residuos sólidos 1,393.10
189115 Vertimiento de aguas residuales (ANA) 1,393.10
906111 MO terceros por prestación de servicios de medio 1,393.10
ambiente en planta
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 1,393.10
F002-0000075009 679411 Comisión y otros por carta fianza 14,098.67
F002-0000075009 184111 Primas pagadas por opciones de servicios y otros 14,098.67
contratados por anticipado
F002-0000075009 971131 Otros gastos financieros 14,098.67
F002-0000075009 791114 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. Financiero 14,098.67
0001-0135063139 653111 Suscripciones 179.09
0001-0135063139 183113 Otros alquileres 179.09
0001-0135063139 941153 Otros gastos de gestión 179.09
0001-0135063139 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 179.09
Administrativo
684111 Dep. Prop. Plant y Eq. Costo - Edificaciones 1,556.71
684111 Dep. Prop. Plant y Eq. Costo - Edificaciones 2,841.81
684121 Dep. Costo -Maquinarias y equipos de explotación 26,524.01
684131 Dep. Costo -Unidades de transporte 3,670.99
684141 Deprec. Costo -Muebles y enseres 282.54
684151 Deprec. Costo -Equipos diversos 405.20
 684151 Deprec. Costo -Equipos diversos 7,963.00
684171 Plan Cierre de Mina 2017 109,938.98
395211 Edificaciones 1,556.71
395221 Instalaciones 2,841.81
395241 Maquinarias y equipos de explotación 26,524.01
395251 Unidades de transporte 3,670.99
395261 Muebles y enseres 282.54
395272 Equipos de cómputo 405.20
395271 Equipos diversos 7,963.00
395612 Plan cierre de minas 2017 109,938.98
941165 Valuación y deterioro de Activos y provisiones 8,757.25
902101 Equipos de planta 34,487.01
906011 MO terceros por prestación de servicios en Medio 109,938.98
ambiente
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 8,757.25
Administrativo
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 144,425.99
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 6,757.89
621511 Vacaciones de personal - Empleados 6,757.89
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,757.89
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 6,757.89
mina superf.
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 6,356.86
621511 Vacaciones de personal - Empleados 6,356.86
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 6,356.86
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 6,356.86
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 5,724.38
621511 Vacaciones de personal - Empleados 5,724.38
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 5,724.38
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 5,724.38
1683-0238219789 635211 Alquiler de Edificaciones 3,355.20
1683-0238219789 469912 Otras cuentas por pagar (ME) 3,355.20
1683-0238219789 941161 Gastos de personal y Directores 3,355.20
1683-0238219789 791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,355.20
Administrativo
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 15,492.50
621511 Vacaciones de personal - Empleados 383.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 283.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 2,666.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 333.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,500.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,350.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 666.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 333.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,166.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 700.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 253.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 466.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 746.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 193.75
621511 Vacaciones de personal - Empleados 400.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 193.75
621511 Vacaciones de personal - Empleados 266.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 133.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,200.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 700.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 233.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,321.67
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 3,600.00
Administrativo
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 11,892.50
941131 Gastos de personal 383.33
940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 1,350.00
941121 Gastos de personal 666.67
910010 MO personal encargado de la administración de 1,166.67
campamentos
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 536.66
904110 MO personal encargado en geología de explotación 800.00
904210 MO personal encargado de topografía 746.67
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 193.75
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 733.33
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 193.75
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 266.67
907210 MO personal encargado de Análisis 133.33
941161 Gastos de personal y Directores 1,200.00
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 700.00
905010 MO personal encargado de seguridad mina 2,900.00
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 3,521.67
mina superf.
621511 Vacaciones de personal - Empleados 208.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 201.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 106.56
621511 Vacaciones de personal - Empleados 151.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 343.02
621511 Vacaciones de personal - Empleados 125.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 159.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 676.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 208.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 384.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 384.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 843.02
621511 Vacaciones de personal - Empleados 458.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 166.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 208.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 416.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 301.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 132.50
621511 Vacaciones de personal - Empleados 301.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 168.02
621511 Vacaciones de personal - Empleados 151.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 166.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 159.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 176.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 233.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 100.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 375.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 176.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 96.88
621511 Vacaciones de personal - Empleados 1,166.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 176.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 96.88
621511 Vacaciones de personal - Empleados 233.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 166.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 209.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 106.56
621511 Vacaciones de personal - Empleados 238.85
621511 Vacaciones de personal - Empleados 156.48
621511 Vacaciones de personal - Empleados 291.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 343.02
621511 Vacaciones de personal - Empleados 343.02
621511 Vacaciones de personal - Empleados 333.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 500.00
621511 Vacaciones de personal - Empleados 259.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 176.35
621511 Vacaciones de personal - Empleados 166.67
621511 Vacaciones de personal - Empleados 66.90
621511 Vacaciones de personal - Empleados 259.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 583.33
621511 Vacaciones de personal - Empleados 259.69
621511 Vacaciones de personal - Empleados 263.85
621511 Vacaciones de personal - Empleados 84.80
621511 Vacaciones de personal - Empleados 229.17
411511 Vacaciones por pagar - Empleados 14,293.88
629111 CTS de personal - Empleado 237.27
629111 CTS de personal - Empleado 234.91
629111 CTS de personal - Empleado 124.32
629111 CTS de personal - Empleado 176.58
629111 CTS de personal - Empleado 340.28
629111 CTS de personal - Empleado 400.19
629111 CTS de personal - Empleado 145.83
629111 CTS de personal - Empleado 186.30
629111 CTS de personal - Empleado 789.08
629111 CTS de personal - Empleado 243.06
629111 CTS de personal - Empleado 448.80
629111 CTS de personal - Empleado 448.80
629111 CTS de personal - Empleado 983.52
629111 CTS de personal - Empleado 534.72
629111 CTS de personal - Empleado 194.44
629111 CTS de personal - Empleado 243.06
629111 CTS de personal - Empleado 486.11
629111 CTS de personal - Empleado 351.58
629111 CTS de personal - Empleado 154.58
629111 CTS de personal - Empleado 351.58
629111 CTS de personal - Empleado 196.02
629111 CTS de personal - Empleado 176.58
629111 CTS de personal - Empleado 194.44
629111 CTS de personal - Empleado 186.30
629111 CTS de personal - Empleado 205.75
629111 CTS de personal - Empleado 272.22
629111 CTS de personal - Empleado 116.67
629111 CTS de personal - Empleado 437.50
629111 CTS de personal - Empleado 205.75
629111 CTS de personal - Empleado 113.02
629111 CTS de personal - Empleado 1,361.11
629111 CTS de personal - Empleado 205.75
629111 CTS de personal - Empleado 113.02
629111 CTS de personal - Empleado 272.22
629111 CTS de personal - Empleado 194.44
629111 CTS de personal - Empleado 244.64
629111 CTS de personal - Empleado 124.32
629111 CTS de personal - Empleado 278.66
629111 CTS de personal - Empleado 411.27
629111 CTS de personal - Empleado 340.28
629111 CTS de personal - Empleado 400.19
629111 CTS de personal - Empleado 400.19
629111 CTS de personal - Empleado 388.89
629111 CTS de personal - Empleado 583.33
629111 CTS de personal - Empleado 302.97
629111 CTS de personal - Empleado 205.75
629111 CTS de personal - Empleado 194.44
629111 CTS de personal - Empleado 134.45
629111 CTS de personal - Empleado 302.97
629111 CTS de personal - Empleado 680.56
629111 CTS de personal - Empleado 302.97
629111 CTS de personal - Empleado 307.83
629111 CTS de personal - Empleado 120.72
629111 CTS de personal - Empleado 267.36
415111 Compensación por tiempo de servicios - Empleados 17,317.59
621411 Gratificaciones personal - Empleados 416.67
621411 Gratificaciones personal - Empleados 402.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 213.13
621411 Gratificaciones personal - Empleados 302.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 583.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 686.04
621411 Gratificaciones personal - Empleados 250.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 319.38
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,352.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 416.67
621411 Gratificaciones personal - Empleados 769.38
621411 Gratificaciones personal - Empleados 769.38
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,686.04
621411 Gratificaciones personal - Empleados 916.67
621411 Gratificaciones personal - Empleados 333.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 416.67
621412 Gratificaciones personal - Obreros 833.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 602.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 265.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 602.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 336.04
621411 Gratificaciones personal - Empleados 302.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 333.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 319.38
621411 Gratificaciones personal - Empleados 352.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 466.67
621411 Gratificaciones personal - Empleados 200.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 750.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 352.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 193.75
621411 Gratificaciones personal - Empleados 2,333.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 352.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 193.75
621411 Gratificaciones personal - Empleados 466.67
621411 Gratificaciones personal - Empleados 333.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 419.38
621411 Gratificaciones personal - Empleados 213.13
621411 Gratificaciones personal - Empleados 477.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 583.33
621411 Gratificaciones personal - Empleados 686.04
621411 Gratificaciones personal - Empleados 686.04
621411 Gratificaciones personal - Empleados 666.67
621411 Gratificaciones personal - Empleados 1,000.00
621411 Gratificaciones personal - Empleados 519.38
621411 Gratificaciones personal - Empleados 352.71
621411 Gratificaciones personal - Empleados 333.33
624111 Capacitación al personal Empleados 236.11
624111 Capacitación al personal Empleados 519.38
624111 Capacitación al personal Empleados 1,166.67
624111 Capacitación al personal Empleados 519.38
624111 Capacitación al personal Empleados 527.71
624111 Capacitación al personal Empleados 458.33
411411 Gratificaciones por pagar - Empleados 28,790.96
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 124.32
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 237.34
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 1,021.48
910010 MO personal encargado de la administración de 243.06
campamentos
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 622.15
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 453.66
 904210 MO personal encargado de topografía 272.22
941141 Gastos de personal 302.97
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 489.27
941111 Gastos de personal 577.55
911210 MO personal encargado de la MEIA 340.28
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 660.14
904110 MO personal encargado en geología de explotación 789.07
907210 MO personal encargado de Análisis 400.19
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 1,320.41
940310 MO personal encargado de servicios a la comunidad 411.27
940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 448.80
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 1,659.09
mina superf.
941131 Gastos de personal 1,267.04
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 729.16
941161 Gastos de personal y Directores 1,020.83
905010 MO personal encargado de seguridad mina 1,582.66
941121 Gastos de personal 2,344.63
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 10,944.50
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 6,373.09
Administrativo
E001-0000000533 901313 MO terceros por servicios de extracción 418,135.91
E001-0000000533 791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 418,135.91
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 106.56
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 203.44
940310 MO personal encargado de servicios a la comunidad 156.48
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 856.87
910010 MO personal encargado de la administración de 208.33
campamentos
941111 Gastos de personal 208.33
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 484.92
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 388.86
904210 MO personal encargado de topografía 233.33
941141 Gastos de personal 259.69
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 419.38
911210 MO personal encargado de la MEIA 291.67
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 565.83
904110 MO personal encargado en geología de explotación 676.36
907210 MO personal encargado de Análisis 343.02
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 1,131.76
940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 384.69
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 1,422.07
mina superf.
941131 Gastos de personal 1,086.04
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 625.00
941161 Gastos de personal y Directores 875.00
905010 MO personal encargado de seguridad mina 1,356.56
941121 Gastos de personal 2,009.69
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 9,313.96
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 4,979.92
Administrativo
759921 Redondeos 100.02
403111 ESSALUD 82.82
403211 ONP 0.16
401731 Renta de quinta categoría 183.00
910112 MO personal encargado de la atención de comedor 213.13
910111 MO personal encargado de la limpieza de comedor 406.88
910110 MO personal encargado de preparación de alimentos 1,544.17
910010 MO personal encargado de la administración de 416.67
campamentos
905210 MO personal encargado de seguridad industrial 1,072.16
907110 MO personal encargado de la preparación de muestras 777.71
904210 MO personal encargado de topografía 466.67
941141 Gastos de personal 519.38
906110 MO personal encargado de medio ambiente en planta 838.76
941111 Gastos de personal 1,000.00
911210 MO personal encargado de la MEIA 583.33
907010 MO personal encargado de las pruebas metalúrgicas 1,131.67
904110 MO personal encargado en geología de explotación 1,352.70
907210 MO personal encargado de Análisis 686.04
903410 MO personal encargado en ADR - Fundición 2,263.55
940010 MO personal encargado de relaciones comunitarias 769.38
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 2,844.18
mina superf.
941131 Gastos de personal 2,172.08
906010 MO personal encargado en Medio ambiente 1,250.00
941161 Gastos de personal y Directores 1,750.00
905010 MO personal encargado de seguridad mina 2,713.13
941121 Gastos de personal 4,019.37
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 18,560.75
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 10,230.21
Administrativo
941163 Otros gastos de gestión 7,486.50
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 7,486.50
Administrativo
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 567.04
908110 MO personal encargado de mantenimiento auxiliar en 567.04
mina superf.
101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 5,000.00
141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 5,000.00
101112 Caja Efectivo Breapampa (MN) 5,000.00
141311 Entregas a rendir cuenta del Personal (MN) 5,000.00
684121 Dep. Costo -Maquinarias y equipos de explotación 7.53
395241 Maquinarias y equipos de explotación 7.53
901100 Explosivo y accesorios de voladura 7.53
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 7.53
684121 Dep. Costo -Maquinarias y equipos de explotación 8.25
395241 Maquinarias y equipos de explotación 8.25
901100 Explosivo y accesorios de voladura 8.25
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 8.25
684121 Dep. Costo -Maquinarias y equipos de explotación 22.30
395241 Maquinarias y equipos de explotación 22.30
906004 Maquinaria y equipos MA 22.30
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 22.30
684121 Dep. Costo -Maquinarias y equipos de explotación 0.44
395241 Maquinarias y equipos de explotación 0.44
906004 Maquinaria y equipos MA 0.44
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 0.44
684121 Dep. Costo -Maquinarias y equipos de explotación 13.22
395241 Maquinarias y equipos de explotación 13.22
907000 Materiales de Laboratorio 13.22
791111 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos- Producción 13.22
684151 Deprec. Costo -Equipos diversos 15.54
395261 Muebles y enseres 15.54
941165 Valuación y deterioro de Activos y provisiones 15.54
791113 Cargas Imputables a la Cuenta de Costos-G. 15.54
Administrativo
692112 Dore Ag 137,561.98
692111 Dore Au 1,327,266.03
211112 Plata (Ag) - Costo 137,561.98
211111 Oro (Au) - Costo 1,327,266.03
TOTALES 20,202,623.39 20,194,089.71
603211 1355.93
421113 677.97
401111 366.1
421211 2,400.00