PBELC- R-AS-PHS-001.

00

FORMATO DE LIMPIEZA /DESINFECCION Y CLORACION DE TANQUE DE AGUA

Limpieza y
CLORACION desinfeccion de FECHA DE LA LIMPIEZA Y ENDIDAD RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA
N° FECHA /CANTIDAD DE CLORO Tanque DESINFECCION Y DESINFECCION
OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS
UTILIZADA EN ML

C NC

10

11

12

13

14

15

* Cloracion diaria
* limpieza y desinfeccion interna mensual
* limpieza y desinfeccion externa Anual

JEFE DE CALIDAD V°B°

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA

 PBELC- R-AS-PHS-002

Verificacion y control de cloro residual de agua en Areas de Planta de CORPORACION BELCEN SAC

Cantidad de cloro residual en PEDILUVIO 200 PPM ACCIONES

N° FECHA Zona de proceso
ppm (0.50 a 1.0 pp )
OBSERVACIONES
CORRECTIVAS
VB FIRMA
NC C

###

###

###

###

###

###

JEFE DE CALIDAD V°B°

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA
 PBELC- R-AS-PHS-003

VERIFICACION HIGIENICA DE AREAS EXTERNAS, AREAS ADMINISTRATIVAS

Mes / Año:

ITEM AREAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jardines
2 Portones y puerta de ingreso
3 Garita de Vigilancia
4 Estacionamiento
5 Pazadizos internos
7 Zonas de externas
8 Tachos de Basura:

Area de Acopio de residuos

1 Container de Basura:
2 Son evacuados los dias indicados
3 Son lavados y desinfectados

Area Administratativa
1 Oficina de Gerencia
2 Oficina de Administración
3 Sala de Reuniones
4 Servicios Higiénicos de Administración
5 Servicios Higiénicos de Gerencia
6 Ventanas
7 Luminarias

OBSERVACIONES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LLENADO

Conforme √

No conforme x

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA

 PBELC- R-AS-PHS-003

JEFE DE CALIDAD V°B°

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA

 PBELC- R-AS-PHS-004

VERIFICACION HIGIENICA DE ALMACENES

Mes / Año:

DIAS
ITEM

AREAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Almacén de Insumos
1 Escritorio
2 Equipo de Computación y
3 Paredes y Techos
4 Balanza
5 Pisos
6 Productos LIMPIOS/ROTULADOS
7 Puertas
8 Estanterias
9 Luminarias
Almacén de Productos terminados
1 Puertas
2 Pisos
3 Paredes y Techos
2 Plataformas(parihuelas)
3 Productos LIMPIOS/ROTULADOS
4 Hojas de Seguridad
3 Luminarias
4 Extractora y ventilador
5 Cortinas
Almacén de Cajas y envases
1 Puertas
2 Pisos
3 Paredes y Techos
4 Parihuelas
5 Paleteizados
6 Rotulados
7 Luminarias
8 Productos LIMPIOS/ROTULADOS
Almacén de Productos de limpieza
1 Puertas
2 Pisos
3 Paredes y Techos
4 Estantes
5 Luminarias
6 Productos LIMPIOS/ROTULADOS

OBSERVACIONES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LLENADO

No conforme x
JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √
 PBELC- R-AS-PHS-004

VERIFICACION HIGIENICA DE ALMACENES

Mes / Año:

DIAS
ITEM

AREAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DIAS
ITEM

AREAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Almacén de Residuos

Puertas

Pisos
2

Paredes y Techos
3
4 Cilindros
Luminaria
5
OBSERVACIONES
MEDIDAS
CORRECTIVAS
RESPONSABLE DEL LLENADO
No conforme x
JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √
 PBELC- R-AS-PHS-005
.

VERIFICACION HIGIENICA DE ENVASADO DE PRODUCTOS

Mes / Año:

D I A
ÍTEM AREAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENVASADO
1 Almacén de Limpieza
Area de sanitización (Pediluvio, lavaderos, dispensador de jabón
2 liquido,Secador de Manos,etc)

3 Canaletas.

4 Pisos
5 Paredes
6 Techos
7 Tachos(tapas,bolsas)
8 Puertas
9 Luminarias
10 Extractores de Calor
11 Trampas de Luz
12 Tuberías
13 Ventiladores
14 Mesas de Trabajos
15 Fajas Transportadoras
16 Codificadoras
17 Máquina 1 (presentación 1 litro)
18 Máquina 2 (presentación 900 ml.)
19 Máquina 3 (presentación 200 ml.)
20 Máquina 6 (presentación de 5 lt.)
21 Anaqueles
22 Dispensadores de Alcohol
23 Escalera
24 Cortinas
25 Parihuelas

26 Selladora de cajas
27 Stockas

OBSERVACIONES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LLENADO

No conforme x
JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA

 PBELC-R-AS-PHS-006

VERIFICACION HIGIENICA DE - AREAS - SOPLADO

Mes / Año:
D I A
ÍTEM AREAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SOPLADO
1 Puertas
2 Techos
3 Dispensador con alcohol
4 Tachos de basura
5 Pisos
6 Extractores de calor
7 Paredes
8 Ventiladores
9 Luminarias
10 Mesas de Trabajos
11 Trampas de Luz
12 Bandejas de Preformas
13 Bandejas de Botellas
14 stokas
15 Máquina Sopladora (200 ml
Máquina Sopladora
16 automatica(presentación 900 ml,1lt

17 Parihuelas
18 Sillas
19 Cortinas

OBSERVACIONES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LLENADO

No conforme x

JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √

PROHIBIDO LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION DE LA GERENCIA

 PBELC-R-AS-PHS-007

VERIFICACION HIGIENICA DE AREAS - REFINADO

Mes / Año:
DIAS
ITEM AREAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Canaletas.
2 Puertas
Area de sanitización(lavaderos, dispensador de
3 jabón liquido,Secador de Manos,etc)
Zona de Recepción y Almacenamiento de Materia
4 Prima(Zona Tanques,etc)
5 Manguera de Recepción
6 Zona de Borra
7 Cilindros
8 Calderas
9 Tanque Neutralizado 1
10 Tanque Neutralizado 2
11 Tanque Lavador
12 Tanque Blanqueado
13 Filtro Prensa
14 Tanque Pulmón Blanqueador
15 Tanque Desodorizado
16 Equipo de alto vacio
17 Torre de enfriado
18 Poza de Agua Caliente
19 Poza de Agua Fria
20 Tanque Enfriado 1
21 Tanque Enfriado 2
22 Tanque RBD-1
23 Tanque RBD-2
24 Tanque RBD-3
25 Tanque RBD-4
26 Chiller/ tanque
27 Intercambiador de placas
28 Trampa de Grasa
29 Pisos
30 Escaleras
31 Techos
32 Paredes
33 Tuberias
34 Válvulas
35 Luminarias

OBSERVACIONES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LLENADO

No conforme x

JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √

 PBE-R-AS-PH-008

VERIFICACION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

Mes / Año:

DIAS
AREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pared
Techo
Pisos
Ventana
Casilleros
Damas
SS.HH. Personal de Planta

Lavamanos
Inodoros
Duchas
Luminarias
Secadoras de manos
Papelera
Pared
Techo
Pisos
Ventana
Caballeros

Casilleros
Lavamanos
Inodoros
Luminarias
Duchas
Secadoras de manos
Papelera
Pared
Administrativa

Techo
SS.HH. Área

Pisos
Ventana
Lavamanos
Inodoros
Luminarias
Papelera

OBSERVACIONES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL
LLENADO

No conforme x
JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √

PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PÁRCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACION DE LA GERENCIA

 PBEL- R-AS-PHS-009

FORMATO DE CONTROL DE ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

LIMPIEZA Y
CANTIDAD DESINFECCION DE ACCIONES
N° FECHA TIPO DE RESIDUO EMPRESA RECOLECTORA
(UNIDAD) LOS
OBSERVACIONES
CORRECTIVAS
RECOLECTORES

10

11

12

13

14

16

JEFE DE CALIDAD V°B°

PBEL- R-AS-PHS-009

V° B
 PBE- R-AS-PH-010.00

CONTROL DE HIGIENE DEL PERSONAL

ENVASADO x
AREA: REFINADO
SOPLADO

FECHA

PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO

Estado de Estado de Estado de
HIGIENE DEL PERSONAL DE LAVADO HIGIENE DEL PERSONAL DE LAVADO HIGIENE DEL PERSONAL DE LAVADO
Salud Salud Salud
DE MANOS DE MANOS DE MANOS

Mascarilla de proteccion
Mascarilla de proteccion

Mascarilla de proteccion
Cabello corto /Recogido

Cabello corto /Recogido

Cabello corto /Recogido

Uñas cortas y limpias

Uñas cortas y limpias

Uñas cortas y limpias

(Ausente/Recortada)

(Ausente/Recortada)
(Ausente/Recortada)
Zapatos limpios

Joyas Ausentes

Zapatos limpios

Joyas Ausentes

Zapatos limpios

Joyas Ausentes
Uniforme limpio

Uniforme limpio

Uniforme limpio
NOMBRE DEL PERSONAL

Cofia/tocas

Cofia/tocas

Cofia/tocas
Nasobucal

Nasobucal

Nasobucal
Barba

Barba

Barba
C NC C NC C NC C NC C NC C NC

OBSERVACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS

RESPONSABLE

No conforme x
JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA

 PBELC- R-AS-PH-S010.00

CONTROL DE HIGIENE DEL PERSONAL

ENVASADO
. AREA: REFINADO
SOPLADO

FECHA

PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO

Estado de Estado de Estado de
HIGIENE DEL PERSONAL DE LAVADO HIGIENE DEL PERSONAL DE LAVADO HIGIENE DEL PERSONAL DE LAVADO
Salud DE MANOS Salud DE MANOS Salud DE MANOS

(Ausente/Recort

(Ausente/Recort

(Ausente/Recort
Joyas Ausentes

Joyas Ausentes

Joyas Ausentes
Uniforme limpio

Uniforme limpio

Uniforme limpio
Zapatos limpios

Zapatos limpios

Zapatos limpios
Uñas cortas y
Uñas cortas y

Uñas cortas y

Cabello corto
Cabello corto

Cabello corto

Mascarilla de
Mascarilla de

Mascarilla de
NOMBRE DEL PERSONAL

Cofia/tocas

Cofia/tocas

Cofia/tocas

proteccion
proteccion

proteccion
Nasobucal

Nasobucal

Nasobucal
/Recogido

/Recogido

/Recogido
limpias

limpias
limpias
Barba

Barba

Barba

ada)
ada)

ada)
C NC C NC C NC C NC C NC C NC
√

OBSERVACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS

RESPONSABLE

No conforme x
JEFE DE CALIDAD V°B° Conforme √

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA

 FECHA

Jaime Lazaro
William Rojas

Luis Moscoso
Jhonatan Felix
Jhohap Cabrera
Belquis Moscoso

MEDIDAS
PERSONAL
NOMBRE DEL

CORRECTIVAS
RESPONSABLE
OBSERVACIONES

JEFE DE CALIDAD V°B°

Uniforme limpio

Zapatos limpios
Uñas cortas y
limpias
Cabello corto
/Recogido
Barba
(Ausente/Recort
ada)
Joyas Ausentes
HIGIENE DEL PERSONAL

Botas lImpias

Cofia/tocas
Mascarilla de
proteccion
Nasobucal
Salud
Estado de

C NC
C
DE MANOS
DE LAVADO

NC
PROTOCOLO

Uniforme limpio

Zapatos limpios
Uñas cortas y
limpias
Cabello corto
/Recogido
Barba
(Ausente/Recort
ada)
Joyas Ausentes
HIGIENE DEL PERSONAL

Botas lImpias

Cofia/tocas
Mascarilla de
proteccion
Nasobucal
C
CONTROL DE HIGIENE DEL PERSONAL

Salud
Estado de

NC
C
DE MANOS
DE LAVADO

NC
PROTOCOLO

Uniforme limpio
Conforme

Zapatos limpios
No conforme

Uñas cortas y
limpias
AREA:

Cabello corto
√
x

/Recogido
Barba
(Ausente/Recort
ada)
SOPLADO

Joyas Ausentes
REFINADO
ENVASADO

HIGIENE DEL PERSONAL

Botas lImpias

Cofia/tocas
Mascarilla de
proteccion
Nasobucal
C
Salud
Estado de

NC C

PBE-R-AS-PH-0.10
DE MANOS
DE LAVADO

NC
PROTOCOLO
 PBELC- R-AS-PHS-011

CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL

CERTIFICADO
CARNET ESTADO DE SALUD
MEDICO
NOMBRE DEL PERSONAL AREA VENCIMIENTO
Número TIENE NO TIENE APTO NO APTO

YADIR FERNANDES 76504 12/1/2022 X X

OBSERVACIONES:

JEFE DE CALIDAD
PBELC- R-AS-PHS-012

VERIFICACION Y CONTROL DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

RESPONSABLE
VEHICULO
PLACA DE
LICENCIA DE MEDIDAS
FECHA LIMPIEZA OBSERVACIONES
CONDUCIR CORRECTIVAS
DESINFECCION
DE LLANTAS

EXTERNA
INTERNA
MARCA

200 ML

900 ML

1 LT

5 LT
C NC C NC C NC

PBE- R-AS-PH-015

√ : Conforme ( C )

VIGILANCIA JEFE DE ASEG DE CALIDAD

 PBE- R-AS-PH-013

VERIFICACION Y CONTROL DE TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS

LIMPIEZA DESINFECCION DE
LLANTAS
FECHA PRODUCTO PROVEEDOR PLACA DE VEHICULO INTERNA EXTERNA RESPONSABLE OBSERVACIONES

C NC C NC C NC

PBE- R-AS-PH-016.00
√ : Conforme ( C ) X : No Conforme (NC)

VIGILANCIA JEFE DE ASEG CALIDAD

 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

√ : Conforme ( C ) X : No Conforme (NC)

FECHA:………………..
FRECUENCIA: MENSUAL

CALIFICACION
ACCIONES CORRECTIVAS
CONDICION HIGIENICA Conforme No Conforme

1.- SEGURIDAD DEL AGUA

El agua empleada para limpiar y sanitizar las superficies que entran en contacto con los productos
mantienen residual de cloro

2.- CONTAMINACION CRUZADA

Vehículos que ingresan a la Planta son desinfectados.

-El personal de Envasado, Soplado hace uso ADECUADO de mascarillas.

- El personal personal que ingresa a la zona de procesamiento y/o sala de proceso hace uso del
desinfectante,se desinfecta el calzado y las manos

-Se evacuán diariamente los recipientes utilizados para almacenar la basura y/o desechos.

En el proceso el personal se mantiene En su área de trabajo./mantiene su area de trabajo limpia

3.- SERVICIOS HIGIENICOS

-Los servicios higiénicos están limpios y funcionan adecuadamente.

Los vestuarios están limpios.

4.-EXCLUSION DE PESTES (CONTROL DE PLAGAS)

Se realiza la desinsectación de la planta

se realiza la desratización de la planta En general, alrededores

5.- SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL

-Los trabajadores no muestran señales de problemas médicos que puedan comprometer al producto.

-La vestimenta de los trabajadores se encuentra limpia y en buen estado.

6.- ROTULACION ALMACENAMIENTO Y USO DE PRODUCTOS TOXICOS

Los productos de limpiezay quimicos están rotulados y almacenados adecuadamente

-Los insumos están almacenados adecuadamente

 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
FECHA:………………..
CALIFICACION
CONDICION HIGIENICA ACCIONES CORRECTIVAS
Conforme No Conforme

- Durante el proceso la limpieza exterior es continua.

Al culminar el proceso se eliminan los residuos y se sanitizan las superficies que entran en contacto con los
productos. A42

Las áreas de servicio a la producción: refinado,envasado,soplado se encuentran limpias

-El Almacén general se encuentra limpio y ordenado

- Las áreas externas se encuentran limpias.

- Las áreas del servicio administrativo se encuentran limpias.

8.-ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS

Recepción de los productos

Plataforma de los camiones limpios

Los productos son recepcionados en condiciones.

El área designada se encuentra limpia y sanitizada.

Almacenamiento de los Productos

Superficie de los productos están limpios.

Pisos sin restos de basura.

Ausencia de cajas mojadas de producto arrumados.

OBSERVACIONES:

Jefe de Aseguramiento de la calidad

 PBE- R-AS-PH-014

CIONES CORRECTIVAS
 PBE- R-AS-PH-014.00

CIONES CORRECTIVAS

Jefe de Aseguramiento de la calidad

 VERIFICACION DEL DEL SISTEMA HACCP

√ : Conforme ( C ) X : No Conforme (NC) PBELC-R-AS-HP-001

FECHA
FRECUENCIA: MENSUAL

CALIFICACION
ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACION Conforme No Conforme
√
1.- VERIFICACION DE LA ATENCION DE EQUIPOS/INSTRUMENTOS DE MONITOREO
√
2.- VERIFICACION DE CALIBRACION DE EQUIPOS/INSTRUMENTOS DE MONITOREO
√
3.- VALIDACION DE EQUIPOSDE LOS PROCESOS
√
4- VERIFICACION DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA HACCP
√
5- REVISION DE LOS REGISTROS DE ACCIONES CORRECTIVAS
√
6. VERIFICACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO IN SITU
√
7. LOCALIZACION DE LOS PCCS
√
8. ANALSIS DEL PRODUCTO FINAL
√
9. ANALSIS DEL AGUA
√
10 PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
√
11. REVISION DE REGISTROS DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
√
12 REGISTROS DE CAPACITACION DE PERSONAL
√
13 . CONTROL DE PLAGAS

RESULTADOS DE LA VERIFICACION:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VERIFICADO POR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jefe de Aseguramiento de la calidad