CONST SA MARVAL

8031489714

1077990

$3.000
63155639
8031489714 $5.000
$16.357
12/09/2023

$58.110 $33.753

$0 0 34,00 35,00 1,00

18/09/2023 19/09/2023 $58.110

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CL 73 CR 12 - 111 TO 7 APTO 1027 AH1153 CL 73 CR 12 - 111 TO 7 APTO 1027 AH1153
CONST SA MARVAL
URB. EL MANANTIAL 1 ETAPA SOLEDAD
Usuario o suscriptor
URB. EL MANANTIAL 1 ETAPA ATLÁNTICO
CONST SA MARVAL
SOLEDAD
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 21379294

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 11/08/2023 Fecha Lectura Actual: 12/09/2023 Días Facturados: 32
Consumo activa 934,9379 35,00 $32.722,83
35,00 -$16.361,41 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 467,4689
1220203318-MCA39 ENERGÍA ACTIVA 3132 3097 1 35,00

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura:

16.361 511
Itinerario 1830 de la ruta 116003
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

11551950
167 120 19 29 39 34 35
1,09

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio 116003 91160031830

energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.

0 1077990
18/09/2023
8031489714 CONST SA MARVAL

$58.110 $58.110

(415)7709998310896(8020)80314897140000(3900)0000058110(96)20230918 (415)7709998310896(8020)80314897140000(3900)0000058110(96)20230918
CONST SA MARVAL

Consumo activa $32.722,83

1077990
Subsidio -$16.361,41

AJUSTE MONETARIO -$4,54 18/09/2023

19/09/2023
$58.110

$58.110

$16.357 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0003028 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0051482 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000012 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0084128 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO SOLEDAD S.A.S E.S.P TRNA: 0.1091635 V CRS: 0.00
NIT: 900.011.603-3 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.1091635
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3770.65
Clase de Servicio:: RESID--EST_2 TLU: 514.16
Estrato: 2 TBL: 11245.01
TRT: 16221.05
Periodo de Facturación: AGOSTO 2023
TDF: 5745.39 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 41957.790 2M3 TTL: 913.99 Costo Fijo Aseo $13.122,70
Subsidio: -6191.39998000000000000000000 TA: 1534.26 Costo Varible Aseo $20.630,42
Subsidio % : -15.500000 TOTAL: 39944.75

PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)

ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.1092 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 32624.57
MES 2: 31734.80
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 31600.65 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 31734.80
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 0
MES 5: 32181.20
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 1
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 30/08/2023
Valor último pago: $56.390
$33.753 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $3.000,00 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
ACUERDO 000211 DE 2016/RESOLUCION 00012
Contacto: 3204671
Correo Electrónico: Pagina Web: www.ismsaconcesionap.com

$3.000
Documentos vencidos: 0
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $5.000,00 $0
Monto deuda vencida:

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$5.000 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$58.110 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 335,3313 Circuito / Transformador: 1121-CARACOLI 1 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 46,9624 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100H820000
Pérdidas: 191,3201
Grupo: 12
Restricciones: 16,3479
DIUG: 164,78 DIU: 73,03 FIUG: 134,00 FIU: 42,00
Distribución: 169,1893
Comercialización: 128,2181
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 934,9379 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_1770

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 887,3691