GABRIEL VANEGAS

8023586486

1063083

$33.097
55867130
8023586486 $0
$165.325
24/05/2023

$266.170 $67.748

$0 0 141 163 22

30/05/2023 31/05/2023 $266.170

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PU

CR 1A CL 20B - 36 PISO 1 APTO 1 AL5522 CR 1A CL 20B - 36 PISO 1 APTO 1 AL5522
GABRIEL VANEGAS
RODADERO SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
RODADERO MAGDALENA
GABRIEL VANEGAS
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 5
NIU: 19198837

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 21/04/2023 Fecha Lectura Actual: 24/05/2023 Días Facturados: 33
Consumo activa 841,9402 163 $137.236,25
Contribución Activa $27.447,25 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
239482-MC989 ENERGÍA ACTIVA 19893 19730 1 163

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: El medidor esta mal ubicado o no es visible

164.684 4.990
Itinerario 1840 de la ruta 341001

1621580
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

341001 93410011840
45 122 118 124 145 141 163

4,94

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio

energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.

1063083 0
8023586486 GABRIEL VANEGAS

$266.170

(415)7709998310896(8020)80235864860000(3900)0000266170(96)20230530
GABRIEL VANEGAS

1063083
Consumo activa $137.236,25

Contribución Activa $27.447,25

AJUSTE MONETARIO $4,75

30/05/2023
Interés por Mora $429,48
31/05/2023
Interes de Mora AP $121,35

Mora Contribucion $85,90 $266.170

$266.170

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
$165.325 decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRLU: 0.0011652 EN CALIDAD SERVICIO derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
TRBL: 0.0071975 V RCF: 0.00 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
TRRA: 0.0000527
V CTR NA:
TRA: 0.0033367
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0978447 V CRS: 0.00
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0978447
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3659.85
Clase de Servicio:: RESID--EST_5 TLU: 4831.16
Estrato: 5 TBL: 18492.77
TRT: 11502.89
Periodo de Facturación: ABRIL 2023
TDF: 4891.73 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 41605.521 2M3 TTL: 1138.42 Costo Fijo Aseo $40.475,66
Subsidio: 22500.33750000000000000000000 TA: 483.85 Costo Varible Aseo $27.025,35
Subsidio % : 50.000000 TOTAL: 45000.88 Interes por Mora Aseo $247,35 -----------------------------------------------------------------
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 1: 0.0978 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 1: 67458.87 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 2: 0.0000
MES 2: 66501.44 requerimientos establecidos en la regulación vigente.
MES 3: 0.0000
MES 3: 61480.48
MES 4: 66501.44
VALORES INFORMATIVOS:
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 60509.53
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,50%

Fecha último pago: 19/05/2023
$67.748 Valor último pago: $241.110
Impuesto Alumbrado Publico $33.096,66 Saldo a favor: $0
Financiaciones pendientes: 3
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal:
N.24/2002 Monto deuda Reclamada: $0
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$33.097
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY
DAVIVIENDA REFACIL
$0 BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
OLIMPICA
PUNTO RED
AV VILLAS

$266.170 CAJA SOCIAL

Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Generación: 284,6091
Circuito / Transformador: 0154-TAMACA
Transmisión: 53,5210
Código Trafo Conexión: 1006T20000
Pérdidas: 171,5112
Grupo: 11
Restricciones: 42,8253
DIUG: 128,30 DIU: 26,55 FIUG: 130,00 FIU: 23,00
Distribución: 151,7903
Comercialización: 134,9994
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 841,9402 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_1091

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 839,2563