CECILIA ESTER MORA MARTINEZ

28130445 8038785499

1013795

$87.819
70054268
8038785499 $0
$1.260.491
18/12/2023

$1.439.310 $91.000

$0 0 1.138,05 863,18 -274,87

22/12/2023 23/12/2023 $1.439.310

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CL 14 # CR 8 - 55 DPL AO3677 CL 14 # CR 8 - 55 DPL AO3677
CECILIA ESTER MORA MARTINEZ
EL CENTRO SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
EL CENTRO MAGDALENA
CECILIA ESTER MORA MARTINEZ
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 19102343

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 16/11/2023 Fecha Lectura Actual: 16/12/2023 Días Facturados: 30
Consumo activa 1.130,4345 863,18 $975.768,45
$195.153,69 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Contribución Activa 863,18
00115545-MCA67 ENERGÍA ACTIVA 22783.18 21920 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura:

1.170.922 39.031
Itinerario 990 de la ruta 341501
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

7802410
644 840 1140 1273 1190 1138 863
28,77

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio 341501 93415010990

energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.

0 1013795
22/12/2023
8038785499 CECILIA ESTER MORA MARTINEZ

$1.439.310 $1.439.310

Cupón Pago Mínimo

(415)7709998310896(8020)80387854990000(3900)0001439310(96)20231222 (415)7709998310896(8020)80387854990000(3900)0001439310(96)20231222
CECILIA ESTER MORA MARTINEZ

28130445
Consumo activa $975.768,45
1013795
Contribución Activa $195.153,69

AJUSTE MONETARIO -$2,30 22/12/2023

Reconexion $89.571,00
23/12/2023
$1.439.310

$1.439.310

$1.260.491 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0007839 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0067668 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000377 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0032514 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.1736804 V CRS: 0.00
En atención a la ley 2300 de 2023, Air-e modificó el Contrato
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00 de condiciones uniformes para informarle los canales para
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.1736804 cobranza y publicidad, puedes elegir cuales autorizas en el
VBA: 0.00 WhatsApp AVA (3134300000
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3742.82
Clase de Servicio:: COMERCIAL TLU: 4811.12
Estrato: 0 TBL: 20615.49
TRT: 20032.49
Periodo de Facturación: NOVIEMBRE 2023
TDF: 8696.37 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 42644.365 2M3 TTL: 2280.68 Costo Fijo Aseo $43.754,15
Subsidio: 30332.05250000000000000000000 TA: 485.14 Costo Varible Aseo $47.242,01
Subsidio % : 50.000000 TOTAL: 60664.46 Ajuste Decena Debito $3,84
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.1737 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 90964.24
MES 2: 92112.17
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 92092.44 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 92112.17
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 0
MES 5: 92027.20
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 1
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 09/12/2023
Valor último pago: $192.500
$91.000 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $87.819,16 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$87.819
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$1.439.310 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 382,5099 Circuito / Transformador: 1487-MANZANARES 9 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 46,2510 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 1014NU0000
Pérdidas: 210,2536
Grupo: 11
Restricciones: 2,5435
DIUG: 128,30 DIU: 18,24 FIUG: 130,00 FIU: 32,00
Distribución: 171,3784
Comercialización: 128,5271
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 1.130,4345 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
por la comision de regulación de energía y gas CREG
CU Calculado: 941,4635
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