LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTOS CUENTA 2408

SUBCUENTA 240805
FECHA NO DTO VALOR VENTA % IVA V/R IVA TOTAL
ENE/FEB $ 11,428,571 5% $ 571,429 $ 12,000,000
ENE/FEB $ 300,000 19% $ 57,000 $ 357,000
ENE/FEB $ 50,000,000 5% $ 2,500,000 $ 52,500,000
ENE/FEB $ 56,000,000 5% $ 2,800,000 $ 58,800,000
ENE/FEB $ 50,000,000 0% $ - $ 50,000,000
ENE/FEB $ 1,250,000 0% $ 1,250,000
ENE/FEB $ 35,000,000 excluida $ 35,000,000
TOTALES $ 203,978,571 $ 5,928,429 $ 209,907,000

SUBCUENTA 240810
FECHA NO DTO VALOR COMPRA % IVA V/R IVA TOTAL
ENE/FEB $ 70,000,000 5% $ 3,500,000$ 73,500,000
ENE/FEB $ 650,000 19% $ 123,500$ 773,500
ENE/FEB $ 47,619,048 5% $ 2,380,952$ 50,000,000
ENE/FEB $ 12,000,000 0% $ - $ 12,000,000
ENE/FEB $ 2,000,000 excluida $ 2,000,000
TOTALES $ 132,269,048 $ 6,004,452 $ 138,273,500
RESUMEN
5% 19%
BASE VR IVA BASE VR IVA
$ 11,428,571 $ 571,429 $ 300,000 $ 57,000
$ 50,000,000 $ 2,500,000 $ 300,000 $ 57,000
$ 56,000,000 $ 2,800,000
$ 117,428,571 $ 5,871,429

RESUMEN 5% 19%
BASE VR IVA BASE VR IVA
$ 70,000,000 $ 3,500,000 $ 650,000 $ 123,500
$ 47,619,048 $ 2,380,952 $ 650,000 $ 123,500
$ 117,619,048 $ 5,880,952
 0%
BASE VR IVA
$ 50,000,000 0
$ 1,250,000 0
$ 51,250,000 0

0%
BASE VR IVA
$ 12,000,000 0
$ 12,000,000 0
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 3 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

1 0 8 2 85 1 7 3 1 Romero Gonzalez Ibis Natalia

11. Razón social
12. Cod Direccion seccional

19
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral x Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
117,428,571 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
300,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
- donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
- 5,928,429
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

- -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
51,250,000
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- 5,880,952
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 123,500

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
35,000,000 -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
- -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76
203,978,571
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
- 6,004,452
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
203,978,571 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 6,004,452
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 76,024
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

117,619,048 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
650,000 a cero escriba 0) -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
14,000,000 resultado es negativo escriba 0) 76,024
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
132,269,048 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
132,269,048 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

5,871,429 (Casilla 89 - 90) 76,024

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
57,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 76,024
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional