MATRIZ Fecha

Creación:
2022/05/05

INDICADORES Fecha Rev.: 2022/05/05

Código: GERI-DI-MZ-001 Idioma: Castellano Versión: 1

DUEÑO DEL Director de Gestión Estratégica y F

PROCESO: Dirección de Gestión Estratégica y Relaciones Internacionales r
PROCESO: Relaciones Internacionales e
c
OBJETIVO DEL PROCESO: u
e
n
c
i
aC
Proc Responsable de Fuente de la Frecuencia de
N° Sistema de Gestión Indicador Meta Fórmula de Cálculo Medición y a Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Novi Dic
eso Medición Medición Análisis
d
de
a
Actualización del valor de la # predios actualizados el valor de la propiedad / A
Analista de sistema Sistema catastral
1 ISO 9001 propiedad urbana y rural por 100% # predios no actualizados el valor de la Cada Bienio náB
catastral. urbano y rural.
cada Bienio propiedad. il
ei x2
DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y

sn
A
i
Porcentaje de solicitudes Asistente Administrativo nis
# de trámites atendidos dentro del plazo / # total
2 ISO 9001 urbanas y rurales atendidas y 90% Direcciòn de Avalúos y Reporte Mensual uo
de trámites solicitados
resueltas en tiempo estándar Catastros a
l
CATASTROS

Reporte de la Unidad de
Titularización de los bienes
Porcentaje de tramites de inmuebles consolidados en
A
Fraccionamiento de Hecho, Particiones el sector urbano y rural a n
# de trámites atendidos dentro del plazo / # total Dirección de Avalúos y
3 ISO 9001 adminsitrativas, bienes mostrencos y 50% través de particiones Semestral u
Adjudicaciones MAG atendidos para su de trámites solicitados Catastros administrativas y a
legalizaciòn fraccionamientos y
regularización de bienes l
mostrencos
A
Capacitar al personal en el SGAS n
(#de capacitaciones gestionadas/#de capacitaciones Dirección de Avalúos y Firmas de la
4 ISO 37001 (SISTEMA DE GESTIÓN 100%
planificadas)*100 Catastros Capacitaciòn realizada
Semestral u
ANTISOBORNO) a
l

A
# de trámites atendidos mediante tareas en el sistema n
Depuración de usuarios al sistema Dirección de Avalúos y Sistema catastral urbano
5 ISO 37001
de catastro predial.
99% de catastros / para el número de trámites atendidos sin
Catastros y rural.
Trimestral u
tareas en el Sistema de Catastro a
M
l
e
n
Director de Planificación y
6 ISO 9001 Ejecución presupuestaria. 80% Presupuesto ejecutado /presupuesto planificadox100
Desarrollo Territorial.
Dirección Financiera. Anual s
u
IÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

A
a
n
T
l
% Cumplimiento de Debida Debidas Diligencias realizadas/ Total de Proyectos x Responsable de Desarrollo y Plan de Desarrollo y
7 ISO 37001
Diligencia sobre proyectos
85%
100 Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial
Trimestral. ru
ia
lm
% Ejecución del Plan de
Responsable de Desarrollo y Plan de Desarrollo y S
e
8 ISO 9001 Desarrollo y Ordenamiento 90% Actividades cumplidas/ Actividades planificadas x 100
Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial
Anual
es
Territorial
m
t
Responsable de S
er
Número de Directrices viales Número de trámites ingresados / número de trámites Matriz de registro de esa
9 ISO 9001
emitidas.
80%
atendidos.
Administración Urbana y
trámites.
Mensual.
Rural. m
tlS
Número de procedimientos de Responsable de eer
Número de trámites ingresados / número de trámites Matriz de registro de
10 ISO 9001 devolución de fondos de garantía 90%
atendidos.
Administración Urbana y
trámites.
Mensual. sa
m
ejecutados.
Cantidad informes de Rural. de
Responsable tS
el
Número de trámites atendidos/ número de trámites Matriz de registro de
11 ISO 9001 compatibilidad de uso de suelo 90% Administración Urbana y Mensual. esr
ingresados. trámites.
TERRITORIAL

atendidos. Rural. am
t
Cantidad de tramites por permutas,
Responsable de erlS
comodatos
Número deyinformes
donaciones, Número de trámites atendidos/ número de trámites Matriz de registro de
12 ISO 9001
expropiaciones, cantonal
de
remates forzosos y
90%
ingresados.
Administración Urbana y
trámites.
Mensual. sea
reglamentación Rural. tlm
legalizaciones realizados.
Responsable de re
Número de trámites atendidos/ número de trámites Matriz de registro de
13 ISO 9001 90% Administración Urbana y Mensual. sa
ingresados. trámites. lt
Rural.
A
r
n
a
ICM (Estado de cumplimiento de Responsable de Desarrollo y Plan de Desarrollo y
14 ISO 9001 atendidos.
metas).
1
Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial
Anual u
l
Indice de cumplimiento de metas de la institución a
A
l
Lineamientos, directrices e n
(Número de instrumentos de planificación Responsable de Desarrollo y Plan de Desarrollo y
15 ISO 9001 instrumentos de política pública 90%
generados /Número de instrumentos requeridos) *100 Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial
Anual u
territorial. a
l
 DIRECCIÓN DE PLANI
TER
C
u
A
an
Articulación multinivel de la (Número de instituciones articuladas al SNDPP-C Responsable de Desarrollo y Plan de Desarrollo y
16 ISO 9001 90% Trimestral. tu
planificación cantonal. /Instituciones del SNDPP-C)*100 Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial raS
Cantidad de diseños y estudios de iel
Número de proyectos atendidos/ Número de proyectos Responsable de la Unidad de Plan de contratacion
17 ISO 9001 proyectos arquitectónicos 95%
ingresados. Estudios y Proyectos. anual
Cuatrimestral m m
realizados. S
ee
Permisos de trabajo, de Responsable de la Unidad de
Número de tramites entregados /Número de trámites Matriz de registro de e
18 ISO 9001 mejoramiento en predios de las 100% Administración de Mensual. ss
ingresados. trámites. m
tt
áreas patrimoniales. Patrimonio Arquitectónico.
Aprobación de proyectos urbanos y Responsable de la Unidad de er
Número de tramites entregados /Número de trámites Matriz de registro de r
19 ISO 9001 arquitectónicos en las áreas 100%
ingresados.
Administración de
trámites.
Mensual. sa
a
A
patrimoniales. Patrimonio Arquitectónico. tl
Responsable de la Unidad de ln
Número de tramites aprobados /Número de trámites r
20 ISO 9001 Efectividad de despacho. 90%
ingresados.
Administración de GPR. Trimestral. u A
a
Patrimonio Arquitectónico.
Responsable de la Unidad de a
n
Efectividad en recuperación de Obras Patrimoniales Recuperadas / Obras l
21 ISO 9001 90% Administración de GPR. Trimestral. lu
obras patrimoniales. Patrimoniales Programadas y Aprobadas.
Patrimonio Arquitectónico. a
A
Seguimiento a los
l
n
procesos publicados en el
22 ISO 9001 / ISO 37001 Matriz de Procesos de contratación 80% Procesos Ejecutados/ Procesos planificados x 100 Director Administrativo
sistema de contratación
Cuatrimestral u
a
Pública.
l
A
Seguimiento a los
n
Ejecución Plan Anual de Responsable de Contratación procesos publicados en el
23 ISO 9001 / ISO 37001
Contratación
70% Procesos Publicados/Procesos planificados.
Pública sistema de contratación
Cuatrimestral u
a
Pública.
l

A
n
Total, de Activos Constatados / Total de Activos de la Actas y Traspasos
24 ISO 9001 Constatación Física 100%
Municipalidad.
Responsable de activos fijos.
Legalizados.
Mensual u
a
l
Tres
A
constatacio
n
nes físicas Número de constataciones efectuadas / número de Actas de constatación
25 ISO 9001 Constatación física de inventarios.
parciales constataciones planificadas.
Responsable de Existencias.
Física, Informes.
Trimestral. u
a
por
l
categoría.
A
Dos
n
Informes de existencias para Informes Número de informes presentados / número de
26 ISO 9001
conciliación contable. por cada Informes programados.
Responsable de Existencias Memorandos. Informes. Mensual. u
a
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

mes.
l

A
Responsable de la Unidad de Archivos unidad, y n
27 ISO 9001 Inhumación 360 anual Sumatoria Administración de Campos listado de ingresos Trimestral. u
Santos. rentas. a
l

A
Responsable de la Unidad de Archivos unidad, y n
28 ISO 9001 Exhumación 36 anual Sumatoria Administración de Campos listado de ingresos Trimestral. u
Santos. rentas. a
l

A
Órdenes de despacho de n
Total de kilómetros u horas de trabajo recorridas/ Responsable de
29 ISO 9001 Consumo de Combustible 90%
Total de combustible consumido de cada vehículo. mantenimiento y transporte.
combustible y hojas de Trimestral. u
ruta. a
l

A
Responsable de la Unidad de n
Ejecución del cronograma de
30 ISO 9001
mantenimiento.
90% Actividades ejecutadas/ actividades programadas. Servicios Generales, GpR Informes Bimensual u x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Mantenimiento y Transporte. a
l

A
n
Mantenimientos preventivos y Mantenimientos preventivos ejecutados /
31 ISO 9001
correctivos del parque automotor.
90%
Mantenimientos preventivos planificados.
Supervisor de Talleres. GPR Mensual. u
a
l

A
GPR, sistema de rentas y n
Ingresos totales SISMERT /total metros lineales plaza
32 ISO 9001 / ISO 37001 Ingreso por metro lineal (GPR). 72.32 $/m
tarifadas.
Analista de SISMERT. recaudación y sistema Mensual u
informático SISMERT a
l

A
n
Eficiencia en señalización 1424 GPR, informes de
33 ISO 9001
horizontal. plazas.
Plazas señalizadas/plazas planificadas a señalizar. Analista de SISMERT.
señalización, fotografías.
Anual u
a
l

A
GPR, reporte del sistema
n
Eficiencia en atención de Nro. de resolución de revocatorias/ Nro. de solicitud de SISMERT,
34 ISO 9001
revocatoria de multas
95%
de revocatoria.
Analista de SISMERT.
resoluciones de
Bimensual u x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
a
revocatoria físicas
l
 M
e
n
s
u
a
Estados l
financieros
mensuales (
Estados Financieros cerrados cerrados Reporte de Cierre de 3
35 ISO 9001
oportunamente hasta el 31
Fecha de entrega Contador
Balances Mensuales
Mensual.
r
M
del mes a
e
siguiente al n
de cierre. s
Reporte de ejecución s
36 ISO 9001 % Ejecución presupuestaria. 80% Presupuesto ejecutado / codificado x 100 Responsable de presupuesto.
presupuestaria.
Cuatrimestral e
u
m
a
aM
l
en
an
s)
37 ISO 9001 Recaudación de cartera vencida. 55% Cartera recaudada / cartera vencida x 100 Responsable de Coactivas. Reporte de recaudación. Trimestral
u
a
l

M
e
n
Emisión ingresos tributarios año presente/misión de Responsable de Servicios s
38 ISO 9001 Emisión. 100%
ingresos tributarios año anterior x 100 Tributarios.
Reporte de Emisión. Mensual
u
a
l

T
r
i
m
Analista de Fiscalización e
39 ISO 9001 % Notificaciones realizadas. 15% Nro. de notificados / total de omisos determinados.
Tributaria.
Bases de datos. Semestral D
s
it
ar
ra
il
o
3 días para
el proceso
Días en los que se realiza el pago Nùmero días del proceso de pago, después de cumplir Diario y y
40 ISO 37001
de planillas
de pago de
control previo (solo días institucionales)
Analista de Control Previo Reporte de control
mensual
planillas de
m
obra
e
Estados M
n
financieros es
mensuales n
u
Estados Financieros cerrados cerrados Reporte de Cierre de sa
41 ISO 9001
oportunamente hasta el 31
Fecha de entrega Contador
Balances Mensuales
Mensual.
u
l
del mes a
siguiente al l
de cierre.

M
e
n
Nro. De contratos controlados / total de contratos de Control de Contratos de s
42 ISO 9001 Contratos de Deuda Vigentes 100%
deuda vigente.
Contador
Deudas
Mensual
u
a
l
DIRECCIÓN FINANCIERA

A
n
Entrega oportuna de Proforma del 20 de Memorando de entrega
43 ISO 9001
Presupuesto General. Octubre
Cumplimiento de fecha. Responsable de Presupuesto
de proforma.
Anual u
a
l
M
e
n
Certificaciones Presupuestarias Reporte de s
44 ISO 9001
emitidas.
100% Solicitudes atendidas /requerimientos. Responsable de Presupuesto
certificaciones emitidas.
Mensual
u
a
l

A
C
n
Entrega oportuna del Informe de 31 de u
45 ISO 9001
Liquidación Presupuestaria. marzo
Cumplimiento de fecha. Responsable de Presupuesto Aprobación. Anual u
aa
t
l
r
i
Informes de seguimiento Memorandos de entrega
46 ISO 9001
presupuestario.
3% Nro. de informes presentados. Responsable de Presupuesto
de informes.
Cuatrimestral m
e
s
t
r
a
l
 DIRE
M
e
n
% de recaudación de cartera Responsable de Coactivas y s
47 ISO 9001
vencida.
55% Cartera recaudada/ total de cartera vencida.
Tesorería
Reporte de recaudación. Mensual
u
a
l

M
e
n
Reporte de procesos s
48 ISO 9001 Nro. de procesos coactivos. 150 Nro. de procesos coactivos anuales. Responsable de Coactivas.
coactivos.
Trimestral
u
a
l

M
e
n
Recaudación de impuestos y otras s
49 ISO 9001
obligaciones.
85% Total recaudado /total emitido. Tesorero SIGME. Mensual
u
a
l

M
e
n
Nro. de quejas atención en s
50 ISO 37001
ventanilla
0% Número de quejas mensuales Tesorero Quejas recibidas Mensual
u
a
l

T
r
i
m
Notificaciones realizadas / total de omisos Analista de Fiscalización e
51 ISO 9001 % de notificaciones realizadas. 15%
determinados. Tributaria.
Bases de datos. Semestral
s
t
r
a
l

T
r
i
m
Declaraciones revisadas / total de declaraciones Analista de Fiscalización e
52 ISO 9001 % de declaraciones revisadas. 2%
efectuadas. Tributaria.
Bases de datos. Semestral
s
t
r
a
l

a
n
53 ISO 9001 Contestaciones a tiempo. 100% Contestaciones realizadas /Requerimientos recibidos. Abogado. Matriz. Semestral. u
a
PROCURADURÍA SÍNDICA

a
n
Requerimientos de representación legal positivos /
54 ISO 9001 Casos a favor (Ganados). 80%
requerimientos de representación legal recibidos.
Procurador Síndico. Matriz. Semestral. u
a
l

a
n
Obligaciones anti soborno en
55 ISO 37001
contratos
100% Compromisos firmados/ Total de Contratos x 10 Procurador Síndico Matriz. Semestral. u
a
l

a
Elaboración de contratos dentro del término
Elaboración y revisión de n
establecido por la ley/ Revisión y elaboración de
56 ISO 9001/ ISO 37001 contratos, convenios, acuerdos y 100%
convenios, acuerdos y demás documentos que se
Abogado. Matriz. Semestral. u
similares. a
suscriban con el GADMI.
l
a
Comunicaciones realizadas a los
n
Socios de Negocio de las Debidas Diligencias realizadas/ Total de Socios de
57 ISO 37001
obligaciones anti soborno norma Negocio x 10
Procurador Síndico Matriz. Semestral. u
a
ISO 37001 100%
l
 A
Responsable de la Unidad de n
Promedio de las
58 ISO 9001 Ejecución de planes de prevención. 80% Acciones ejecutadas/ Acciones definidas. Seguridad Industrial y Salud
Matrices.
Semestral u
Ocupacional. a
l
A
Responsable de la Unidad n
Cumplimiento de plan de Talento Reporte acciones
59 ISO 9001
Humano.
80% Acciones ejecutadas/ Acciones definidas. Administración y Desarrollo
realizadas
Mensual. u
de Talento Humano. a
l

A
Responsable de la Unidad n
% Cumplimiento de Evaluaciones Consolidado
60 ISO 9001
de Desempeño
100% % Cumplimiento de Evaluaciones de Desempeño Administración y Desarrollo
Evaluaciones
Anual u
de Talento Humano. a
l

A
Responsable de la Unidad n
% Declaraciones Juramentadas Declaraciones Juramentales/ Total de Funcionarios x Reporte Declaaciones
61 ISO 37001
Presentadas
100%
100
Administración y Desarrollo
resividas
Anual u
de Talento Humano. a
l

M
Responsable de la Unidad e
% Cumplimiento de Debida Debidas Diligencias realizadas/ Total de personal n
62 ISO 37001
Diligencia sobre el personal clave clave x 100
Administración y Desarrollo Movimiento de personal
s
de Talento Humano.
u
a
100% Mensual l

M
e
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

Responsable de la Reporte de accidentes e n

63 Índice de Frecuencia. # lesionesx200000 / #HHM trabajadas.
UGESISO. incidentes. s
u
SST-RESOLUCIÓN 513 a
IESS 2 Mensual l

M
e
Responsable de la Reporte de accidentes e n
64 Índice de Gravedad. #Días perdidosx200000/#HHM trabajadas
UGESISO. incidentes. s
u
SST-RESOLUCIÓN 513 a
IESS 20 Mensual l

M
e
Responsable de la Reporte de accidentes e n
65 Tasa de riesgo. # Días perdidos/ # lesiones
UGESISO. incidentes. s
u
SST-RESOLUCIÓN 513 a
IESS 10 Mensual l

S
e
m
Responsable de la e
66 Inspecciones de SSO. #planificadas/#realizadas
UGESISO.
Informes S
es
tm
er
S
SST-RESOLUCIÓN 957 ase
CAN 100 Trimestral tl
m
rS
e
Responsable de la
67 SST-RESOLUCIÓN 957 Observaciones SSO. #planificadas/#realizadas
UGESISO.
Informes. sae
CAN 100 Trimestral ltm
Responsable de la erS
68 SST-RESOLUCIÓN 957 Mediciones de SSO. #planificadas/#realizadas
UGESISO.
Informes. ase
CAN 100 Trimestral tl
m
rS
e
Responsable de la
69 SST-RESOLUCIÓN 957 Evaluaciones de SSO. #planificadas/#realizadas
UGESISO.
Informes. sae
CAN 25 Trimestral ltm
Responsable de la er
70 SST-RESOLUCIÓN 957 Capacitación en SSO. #planificadas/#realizadas
UGESISO.
Control asistencia. sa
CAN 10 Trimestral tl
r
Responsable de la
71 SST-RESOLUCIÓN 957 Charlas de seguridad. #planificadas/#realizadas
UGESISO.
Control asistencia. a
A
CAN 100 Trimestral l
n
u
72 SST-RESOLUCIÓN 957 Controles médicos preventivos. #servidores-as/ personas atendidas. Dra. Externa. Certificados médicos. a
CAN 700 Anual l
 A
n
u
Controles médicos pre
73 SST-RESOLUCIÓN 957
ocupacionales.
100% #ingresos/examenes Dra. Externa. Certificados médicos. a
CAN Ingreso Anual A
l
n
Controles médicos pos u
74 SST-RESOLUCIÓN 957 ocupacionales. 100% #salidas/examenes Dra. externa. Certificados médicos. a
CAN salida Anual l
A
Responsable de Planificación n
Porcentaje de Cumplimiento del
75 ISO 9001
Plan Estratégico.
100% Presupuesto ejecutado / codificado x 100 Estratégica y Cooperación Informe de seguimiento. Trimestral u
Internacional. aA
ln
Porcentaje de Salidas No Responsable de Gestión Registro de producto No n
S
77 ISO 9001
Conformes
100% Salidas No Conformes / Nro de Acciones Correctivas
Institucional Conforme
Trimestral
eu
a
m
el
Número de Reportes de Soborno Función de Cumplimiento
79 ISO 37001
entregados a la Alta Dirección
4 Total de Reportes de Soborno
Antisoborno
Matriz de seguimiento Trimestral s
S
t
er
a
m
Número de Informes de Denuncias el
Total de Informes de Denuncias de Investigación Función de Cumplimiento
80 ISO 37001 de Investigación entregados por la 4.00
entregados por la FCA a la Alta Dirección Antisoborno
Matriz de seguimiento Trimestral s
FCA a la Alta Dirección t
r
a
l
S
e
m
Número de informes de e
Debidas Diligencias realizadas/ Total de Proyectos Función de Cumplimiento
82 ISO 37001 cumplimiento de la Debida 4
programados por la FCA x 100 Antisoborno
Matriz de seguimiento Trimestral s
Diligencia sobre proyectos t
r
a
l

A
n
Porcentaje de cierre de las Nro. Acciones Correctivas Cerradas/ Total de Matriz de seguimiento de
83 ISO 9001/ ISO 37001
Acciones Correctivas
100%
Acciones Correctivas
Sistema de Gestión Integrado
acciones correctivas
Trimestral u
a
l

C
u
a
Lograr t
ejecutar el r
UNIDAD DE :
100% del RESPONSABLE DE: i
% de ejecución del Plan Valor total de proyectos ejecutados del PEI / Valor Planificación Estratégica
89 ISO 9001
Estrategico Intitucional.
PlanEstraté
total de proyectos planificados en el PEI.
Planificación Estratégica y
y Cooperación
Trimestral m
gico Cooperación Internacional. e
Internacional
Intitucional s
. t
r
a
l

C
u
a
t
Lograr
r
ejecutar el UNIDAD DE :
Valor total de ejecución presupuestaria del Plan RESPONSABLE DE: i
% de ejecución del Plan Operativo 100% del Planificación Estratégica
90 ISO 9001
Anual. Plan
Operativo Anual / Valor total presupuestado en el Plan Planificación Estratégica y
y Cooperación
Trimestral m
Operativo Anual. Cooperación Internacional. e
Operativo Internacional
s
Anual
t
r
a
l

C
IONES INTERNACIONALES

u
a
t
r
UNIDAD DE :
Presupuestaria total del Plan Anual de Inversiones RESPONSABLE DE: i
Porcentaje de ejecución del Plan Planificación Estratégica
91 ISO 9001
Anual de Inversiones.
100% ejecutado/ Total presupuestado del Plan Anual de Planificación Estratégica y
y Cooperación
Trimestral m
Inversiones. Cooperación Internacional. e
Internacional
s
t
r
a
l
 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNA A
n
Porcentaje de satisfacción Número de usuarios satisfechos con el servicio
94 ISO 9001
ciudadana
2
municipal-Número de encuestas realizadas
SGI GpR Trimestral u
a
l

A
n
Reporte de Servicios y atención Responsable de la Unidad de
95 ISO 9001
ciudadana
12 Número de informes presentados
Gestión Institucional.
Sistema GOIA Trimestral u
a
l

A
n
Responsable de la Unidad de
96 ISO 9001 Capacitaciones impartidas. 6 Capacitaciones planificadas/ejecutadas
Gestión Institucional.
GpR Trimestral u
a
l

A
n
Digitalización de respuestas de Responsable de la Unidad de
97 ISO 9001
trámites externos
100% Porcentaje de avance de digitalización
Gestión Institucional.
GpR Semestral u
a
l

A
n
Clasificación de respuestas de Responsable de la Unidad de
98 ISO 9001
trámites por dirección
100% Porcentaje de avance
Gestión Institucional.
GpR Trimestral u
a
l

A
n
Plazos para gestión documental y Responsable de la Unidad de
99 ISO 9001
archivo
100% Porcentaje de procesos para eliminación
Gestión Institucional.
GpR Semestral u
a
l

A
Actualización del Portafolio de n
102 ISO 9001 Servicios de acuerdo a petición de 100% Porcentaje de actualización SGI GpR Trimestral u
las áreas. a
l

A
Actualización de información de n
103 ISO 9001 requisitos en el Kiosko de 100% Número de actualizaciones efectuadas SGI GpR Trimestral u
Servicios. a
T
l
r
i
m
Todas las direcciones y
Gestión por resultados con la Responsable de Control de la e
104 ISO 9001
metodología GpR.
4 Sumatoria del número de informes
Gestión.
empresas públicas Trimestral
s
municipales.
t
r
M
ea
ln
Autoevaluación al cumplimiento Responsable de Control de la
105 ISO 9001
LOTAIP.
12 Sumatoria del número de informes
Gestión.
Todas las direcciones. Trimestral s
T
u
r
ia
lm
Evaluación a la gestión Responsable de Control de la e
106 ISO 9001
presupuestaria por resultados.
4 Sumatoria del número de informes
Gestión.
Dirección Financiera. Trimestral
s
T
t
rr
ia
m
l
Página web de la
Informe de cumplimiento a las Responsable de Control de la e
107 ISO 9001
recomendaciones de auditoría.
4 Sumatoria del número de informes
Gestión.
Contraloría General del Trimestral
s
Estado.
t
rT
ra
li
Archivo de la Dirección m
Número de Modelos de Gestión,
Responsable de Control de la de Gestión Estratégica y e
108 ISO 9001 Resoluciones Administrativas y 4 Sumatoria del número de informes
Gestión. Relaciones
Trimestral
s
Ordenanzas.
Internacionales. t
r
a
l
M
e
n
Informes de Autoevaluación al Responsable de Control de la
111 ISO 9001
cumplimiento LOTAIP.
12 Sumatoria del número de informes
Gestión.
Todas las direcciones. Trimestral s
u
a
l
 T
r
i
m
# de capacitaciones realizadas/ # capacitaciones Informes, Planes e
117 ISO 9001 Ejecución del plan. 100
planificadas
Responsable del CECAMI.
ejecutados.
Trimestral
s
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Promedio global de la Sumatoria de las aprobaciones e
118 ISO 9001 Aprendizaje. 100
por participante, por evento
Responsable del CECAMI. Matriz de evaluación. Trimestral
s
t
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Elaborado por: Mery Beltrán Revisado por: Luis Vasquez a Aprobado por: Ana Mercedes Cercado
l

Fecha: 05/07/2022 Fecha: 05/07/2022 Fecha: 05/07/2022

Frecuencia de Medición
Frecuencia de Análisis Resumen de modificaciones con relación a la versión anterior
Nro. Versión Fecha Descripción Aprobado
2 7/5/2022 Creacción del documento Ana Cercado