Para el Diligenciamiento del presente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las co

Columna

Tipo de Auditoria

Tematica de Auditoria

Macroproceso

Proceso

No. Control Hallazgo

# de Hallazgos

ESTADO

En la Hoja de excel "Lista Desplegable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en me
esente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las columnas respectivas:

Recomendación
Tipo de auditoria corresponde a a uno de los siguientes: visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina de Control Interno, Aud
Calidad, Auditoria Externa de Calidad, Auditoria Archivo General de la Nación
La tematica aclara el alcance de la Auditoria por ejemplo: MIJ, MIJ-FONSECON, FPFD, Actuación Especial, Solicitud Cuidadana
Inversión, Conpes 161, Partidas Pptales, Contratación Cancilleres, Convenio 00190 etc
El Macroproceso corresponde a PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO, DE EVALUACION.
Ell proceso corresponde a los realcionados en el mapa de procesos PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GESTION DEL TALENTO
DEL SIGI GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS DISEÑO DE NORMAS APLICACI
VIGILANCIA Y CONTROL GESTION DOCUMENTAL ASUNTOS JURIDICOS ASUNTOS DISCIPLINACIOS GESTIÓN CONTRACTUAL RECU
FINANCIEROS SEGUIMIENTO Y CONTROL.
El numero de control del hallazgo es un consecutivo de registro

El numero de hallazgos corresponde a una variable que combina las acciones de mejora por cada hallazgo para efectos de anal

Los estados posibles son: E= en Ejecución, V= Vencida, C = Cumplida. Los estados se aplican para la totalidad del hallazgo y no p
tanto la accion mas atrasada afecta todo el hallazgo.

legable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en mencion.
 A
c
Código: SC-P3-F1
t
FORMATO i
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO MERCADERIA "JUSTO Y BUENO" v Versión: 1
ANEXO 1 i
d
a Vigente desde:
d 1/10/2018
e
s

/
Seguimiento
Vigencia U
Temática de No. Control Descripción del Hallazgo. Fecha de Dependencia corte Avance
Tipo de Auditoria (rango ) Macroproceso Proceso Meta Acción de Mejora n Fecha Inicial # de hallazgos ESTADO
Auditoria Hallazgo Terminación Responsable DD/MM/AAAA Físico (%)
AAAA-AAAA i
(evidencias)
d
a
d

d
e

M
1. Informar a la alta dirección la necesidad e
de vincular personal para el control de d
1. No disponen de personas que calidad del producto y tener más interés y i
d
verifiquen la fecha de calidad y de preocupación por las labores vacías.
a
vencimiento de la mercadería 2. Dar mejor atención
evaluar los procedimientos al cliente y prestar más atención a los
verificacion existentes en el área de 2. No revisan mínimos detalles de las N/C para así
inspeccion de PROCESOS DE inspección y control de las N/C por devoluciones en su informarlas y tomar las debidas acción Oficina de Control
Auditoria Interna de Calidad productos 2019 EVALUACION VIGILANCIA Y CONTROL 1.1 productos condición, descripción y cantidad correctivas o de mejora. 10/2/2018 11/6/2018 Interno 2 2019 80% Ejecucion

1. Guardar los registros y facturas de compra

tanto física como en computador para así
tener un control efectivo.
2.
1. No, disponen de documentos para el Reunirse cada mes para analizar y tener
mejores oportunidades económicas.
registro y control del efectivo.
2. No elaboran informes
evaluar el manejo, registro y mensuales del efectivo utilizado. 3. Llevar a cabo el plan de control establecido
verificacion RECURSOS control del efectivo en la 3. No Todas las en las recomendaciones y acciones de mejora Subdirección
manejo de PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y compra y abastecimiento de la compras son efectuadas a través de propuestas, a través de autorización, control Administrativa y
otros proveedores 2019 ESTRATEGICOS FINANCIEROS 1.2 empresa ordenes debidamente autorizadas debidamente efectuado y registrado. 10/1/2018 11/6/2018 Financiera 3 2019 80% Ejecucion

evaluar los métodos y

técnicas de protección de
Visitas de asesoria y seguimiento de la cumplimiento de PROCESOS DE archivos. Oficina de Control
Oficina de Control Interno controles internos 2019 EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL 1.3 10/1/2018 11/6/2018 Interno 0 2019 100% Cumplida

Elaboró: ANDRES HUERTAS - YOHANDER YAÑEZ

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.
 TIPO DE AUDITORIA MACROPROCESO
Visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina
PROCESOS ESTRATEGICOS
de Control Interno
Auditoria CGR PROCESOS MISIONALES

Auditoria Interna de Calidad PROCESOS DE APOYO

Auditoria Externa de Calidad PROCESOS DE EVALUACION

Auditoria Archivo General de la Nación #N/A
otros
 PROCESO

PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

ADMINISTRACION DEL SIGI

GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN

FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS
DISEÑO DE NORMAS

APLICACIÓN Y EJECUCION DE NORMAS

VIGILANCIA Y CONTROL
GESTION DOCUMENTAL
ASUNTOS JURIDICOS
ASUNTOS DISCIPLINACIOS
GESTIÓN CONTRACTUAL
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUIMIENTO Y CONTROL
#N/A
 DEPENDENCIA ESTADO

Dirección de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias Cumplida

Dirección de Asuntos Legislativos Vencida

Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Ejecucion
Raizales y Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Dirección para la Democracia, La Participación Ciudadana y La Acción
Comunal
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Control Interno
Oficina de Información Publica del Interior
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
#N/A