INFORME

PRIMER MONITOREO

PLAN
ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN
AL
CIUDADANO
2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 Introducción

En el marco de la etapa de monitoreo y revisión del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano, la Dirección de Planeación e Infraestructura, solicitó a los líderes de proceso
realizar la revisión pertinente con el fin de reportar avances, dificultades o ajustes a
incorporar en las actividades planteadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, de
acuerdo con la Guia para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles de Entidades
Públicas - Función Pública Versión 6.

Objetivo del informe

Presentar los avances reportados por las dependencias participantes en el marco de la etapa
de monitoreo y revisión de el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, con el fin de
fomentar la adopción de la primera línea de defensa en los líderes de procesos e identificar
los posibles cambios para incorporarlos en la versión para actualizar.

Fuente de información de datos

Información reportada vía correo electrónico por parte de las dependencias involucradas.

Descripción del reporte:

Dependencias que reportaron

Secretaria General
Dirección de Operaciones
Dirección de Planeación e Infraestructura
Dirección Administrativa y Financiera
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Control Interno

Información entregada:
Oficina de Control Interno
 I
E
N
T
O
(
i
n
c
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN l
u
i
PRIMER MONITOREO r
AVANCE/CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN (incluir link y soportes relacionados) l
i
Subcomponente /Proceso 1 Actualizar la Politica de administración de riesgos de Dirección de n
Política de Transcaribe, acorde a las ultimas actualizaciones Actualización de la Política de riesgo y Planeación e k
1.1 divulgación en la entidad. 1/1/2024 4/30/2024
Administración de Riesgos establecidas por el DAFP. Infraestructura
y
Realizar mesas de trabajo para actualizar y consolidar los Actualización de los riesgos de corrupción en Dirección de
2.1 riesgos de corrupción que existan o se puedan Planeación e 1/1/2024 12/31/2024 s
Subcomponente/Proceso 2 la entidad. o
materializar en la entidad. Infraestructura
p
Construcción del Mapa de Dirección de o
Riesgos de Corrupción Mapa de riesgos de corrupción de Planeación e r
2.3 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción. Transcaribe actualizado. 1/1/2024 12/31/2024
Infraestructura t
e
Mapa de riesgos de corrupción de Dirección de s
Publicar el Mapa de riesgos de corrupción actualizado en Transcaribe publicado en la página web de la Planeación e
3.1 la página web de la entidad. 1/1/2024 12/31/2024
entidad. Infraestructura r
Subcomponente /Proceso 3 e
Consulta y l
divulgación Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción de Dirección de a
3.2 Transcaribe para conocimiento y control al interior de la Reconocimiento del Mapa de Riesgos de Planeación e 1/1/2024 12/31/2024 c
entidad. Corrupción al interior de la entidad. Infraestructura i
o
n
a
Subcomponente /Proceso 4 Monitorear y revisar el Mapa de riesgos de corrupción Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción d
Monitoreo o 4.1 de forma periódica y realizar los ajustes que se ajustdo con las acciones realizadas por cada Todas las áreas 1/1/2024 Trimestral o
revisión requieran, por el lider de cada proceso. dependencia. s
)

Se realiza dentro de los (10)

Subcomponente/Proceso 5 5.1. Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción Informe de seguimiento. Control Interno 1/1/2024 días hábiles siguientes a las
Seguimiento fechas: 30 abril, 31 agosto y 31
diciembre de 2024
 T
E
R
C
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2023 E
R

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS ADMINISTRACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO PRIMER MONITOREO M
O
PROCESO OBJETIVO AVANCE/CUMPLIMIENTO N
POSIBLES CAUSAS DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO TIPO DE CONTROL MEDIDAS DE MITIGACION ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR
(incluir link y soportes relacionados) I
T
Posibilidad de manipulación u omisión de O
No. De verificaciones R
Planear, desarrollar y hacer seguimiento a información de importancia para la 1. Verificar que la información que se tome de insumo
realizadas E
las estrategias que garanticen la gestión 1. Presión u ofrecimiento de beneficios. formulación y seguimiento de los planes, vaya relacionada al objetivo que se pretende lograr con la
Direccionamiento Estratégico Dirección de Planeación e Indicadores con
(Planeación)
adecuada del sistema integrado de 2. Omisión de trámites establecidos en los programas y proyectos, por parte de los 2. Baja 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo ejecución del plan/programa/proyecto.
Infraestructura seguimiento / O
transporte masivo en Cartagena y la procesos. funcionarios responsables de su formulación, 2. Hacer seguimiento a cada uno de los indicadores
indicadores
región. con el objetivo de favorecer a un tercero u establecidos para el plan/programa/proyecto.
establecidos
obtener un beneficio propio.

1. Desconocimiento de la Ley 80 de contratación Posibilidad de alterar estudios y diseños de

Pública. infraestructura, con el fin de obtener cualquier 2. Baja 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo Confrontar los diseños y especificaciones finales de Dirección de Planeación e Diseños
2. Estudios previos o de factibilidad manipulados dadiva o beneficio propio para favorecer a un infraestructura Infraestructura confrontados
tercero en particular.

1. Gastos no soportados en la ejecución de los

Seguimiento a los contratistas de obra e interventoría,
contratos.
Planeación, seguimiento, control y cierre 2. Incumplimiento en la liquidación de los Ausencia de seguimiento y control a la sustentado en el apoyo a la supervisión asignado para
Informes y
de los proyectos de desarrollo de la Contratos. ejecución del contrato de obra por acuerdos 3. Media 3. Moderado Alto Preventivo Evitar el Riesgo cada proyecto para la verificación de la información Dirección de Planeación e
documentos
Direccionamiento Estratégico infraestructura del Sistema Integrado de 3. Aceptación de dadivas por parte del supervisor económicos para lograr prórrogas en el reportada en los informes técnicos u otra documentación Infraestructura
verificados
(Gestión a la Infraestructura) Transporte Masivo de la ciudad de del contrato para recibir informes de ejecución contrato u otro beneficio para un tercero. suministrada para la aprobación de los cambios del
Cartagena, incluyendo aspectos técnicos, manipulados por el contratista. contrato a que hubiere lugar.
ambientales y sociales.

Posibilidad de modificar deliberadamente las Seguimiento a los contratistas de obra e interventoría,

especificaciones de un proyecto en ejecución sustentado en el apoyo a la supervisión asignado para
1. Alteración de los resultados a favor de terceros. Informes y
debido a acuerdos económicos o sobornos 2. Baja 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo cada proyecto para la verificación de la información Dirección de Planeación e
2. Filtración de información confidencial de los documentos
entre las personas involucradas en el proceso reportada en los informes técnicos u otra documentación Infraestructura
procesos contractuales. verificados
para obtener un beneficio como menores suministrada para la aprobación de los cambios del
costos u otro. contrato a que hubiere lugar.

1. Acción u Omisión: Manipular el proceso de

chatarrización para beneficios propios o de Miembros del Comité FUDO
Adelantar las actividades relacionadas
terceros de Transcaribe en su Rol Ente
con la Desintegración física de los
2. Uso del Poder: Incumplimiento de los protocolos Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o Los miembros del Comité FUDO, que representan a Gestor (1 - Un profesional de
vehículos de Transporte Público actual a
Implementación del SITM: en los Procesos de Desintegración Física de beneficio a nombre propio o de un tercero con Transcaribe tanto en su rol Ente Gestor y como Operador la Dirección de Operaciones 2
través del cumplimiento de los
Proceso de Desintegración Vehículos del TPC el fin de saltarse los protocolos en los Procesos 3. Media 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo de la Porción N°2, deverán exigir el estricto cumplimiento - Un profesional de la Actas de Comité
establecido en el Apéndice 13 del
Física de los vehículos de 3. Desviación de la gestión: agilizar los tramites de Desintegración Física de Vehículos del TPC y de los establecido en el Apéndice 13 de los Contratos de Dirección Administrativa y FUDO
Contrato de Concesión para la
Transporte Público tendientes al pago del bus y/o reconocimientos agilizar los trámites tendientes al pago del bus Concesión, durante las sesiones de cada uno de los Financiera). Jefe de Control
implementación del SITM de acuerdo con
económicos. y/o reconocimientos económicos Comités de Seguimiento FUDO. Interno en calidad de veedor.
la disponibilidad de recursos y
4. Beneficio: Entrega de dádivas a los agentes del Rol Operador: un
cronograma de implementación
proceso representante de Transcaribe
5. Omisión en el control del Proceso

Planear, controlar, supervisar y evaluar la 1. El Profesional Especializado de Tarifa y/o Contratista de

Operación del SITM-Transcaribe a través
del adecuado dimensionamiento de la
oferta de servicios acorde con la
demanda y recursos disponibles para la
Planeación, control y operación, seguimiento
evaluación del Servicio del implementación de estrategias de
SITM-Transcaribe contiengencia, reporte de novedades,
liquidación y evaluación de niveles de
servicios para la prestación del servicio a
partir de los recursos disponibles y los
aspectos definidos en los Contratos de
Concesión.
apoyo a la supervisión deberá consignar en el proceso de
los resultados operacionales los soportes para la (1)
Conciliación de kilómetros a partir del análisis y revisión Director de Operaciones
1. Acción u Omisión: Manipular reportes de la
Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o de los registros Bitacora del CCO, Conciliación de Profesional Especializado de 1. Actas de
operación u omitir intencionalmente el registro de
e beneficio a nombre propio o de un tercero con Kilómetros en informes de la operación. Tarifa Conciliación de
novedades 4. Alta 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo
el fin de manipular los reportes de la operación 2. El profesional Especializado de recaudo y el Profesional Profesional Especializado de Kilómetros
2. Resultado: Beneficio de un tercero
u omitir intencionalmente el registro de Contratista de apoyo a la supervisión deberá consignar Recaudo 2. Bitácora del CCO
3. Beneficio: Entrega de dádivas a los agentes del
novedades e información en la bitácora. los soportes para la (2) Determinación de los niveles de Contratistas de apoyo a la 3. Niveles de Servicio
proceso
servicios a partir del análisis de la Bitácora del CCO, supervisión
informes de novedades de mantenimiento, informes
socioambientales y reuniones de seguimiento ambiental e
informes de la operación.

Posibilidad de incluir bienes y servicios que no

1. Realizar la programación de necesidades de bienes y
Falta de Planeación al momento de identificar las hagan parte del giro del negocio dentro del Necesidades en el
servicios desde cada área, al término de cada vigencia y
necesidades del PAA, por cada dependencia. 2. plan de adquisiciones, dejar de incluir bienes y PAA / Necesidades
3. Media 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo las mismas ser analizadas desde el comité de contratación Dirección Administrativa y
Deficiencia en los ingresos propios y los servicios necesarios para la gestión de la identificadas
de la entidad. Financiera
presupuestados por el Distrito, para el entidad o afectar rubros presupuestales
2. Elaborar un informe de ejecución del Plan de
funcionamiento de la entidad. diferentes a su destinación, para el beneficio Informe elaborado
Adquisiciones de forma trimestral.
de terceros o propios.

Estados financieros
Certificados y
Posibilidad de Manipular los estados
Acuerdos económicos entre los actores del proceso 1. Muy baja 5. Catastrófico Extremo Preventivo Evitar el Riesgo Dictaminados / # de
financieros para beneficio de terceros o propio,
Determinar, administrar y proporcionar para desviar la gestión. con el ánimo de ocultar acciones corruptas.
Estados Financieros
de manera eficiente, los bienes y servicios obligados a
administrativos requeridos para el buen presentar
Gestión Administrativa y
funcionamiento de la entidad y para el
Financiera Seguimiento constante a la información contable y Dirección administrativa y
cumplimiento de la misión, visión y
objetivos institucionales de TRANSCARIBE financiera, por parte de los responsables del proceso financiera Valor dejado dejados
S.A. Posibilidad de No incluir en los estados de incluir en los
Ignorar, por parte de las áreas involucradas en el financieros hecho y operaciones financieras y Estados Financieros/
procesos, las políticas y directrices que afectan la económicas, que afectan la información 4. Alta 3. Moderado Alto Preventivo Evitar el Riesgo el Valor de la clase
información contable. contable de la entidad, en beneficio propio o contable afectada
para beneficio de un tercero. (Activo, Pasivo,
Ingresos..)

Posibilidad de Distorsión de la información

contable, financiera y económica con el fin de
Ausencia de políticas de autocontrol a los usuarios 4. Alta 5. Catastrófico Extremo Preventivo Evitar el Riesgo Realizar reinducción en uso del software y buenas praxis Administrador base de datos # de capacitaciones
afectar negativamente el patrimonio para
del software y el administrador de la base. para los diferentes usuarios y niveles de responsabilidad.
obtener un beneficio propio o en favor de un
tercero.
 No. De conceptos
Posibilidad de Vinculación de personal sin el
jurídicos
cumplimiento de los requisitos del cargo o
4. Alta 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo Revisión del concepto jurídico con perfil del cargo y Oficina Asesora Jurídica confrontados con
Administrar de manera eficiente las Presiones de tipo politico, economico o personales. alteración de estos, a cambio de dádivas o cumplimiento por parte de la persona a vincular. documentos
políticas de administración y desarrollo pago de favores para el beneficio de un
aportados por el
del talento humano, a fin de contar con tercero.
Gestión Administrativa y candidato
servidores públicos competentes para el
Financiera (Talento Humano)
desempeño de sus funciones y contribuir
al cumplimiento de la misión y objetivos Posibilidad de Liquidación y/o Pago indebido
institucionales establecidos en la entidad. Intereses personales en favorecer a un tercero. de la nómina de los trabajadores de la Entidad, Revisión de la nomina por parte de una persona diferente Dirección Administrativa y No. De liquidaciones
Falta de seguridad y custodia de documentos 4. Alta 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo
para beneficio propio o de un tercero, a a quien realiza la liquidación. Financiera - Contador de nómina revisadas
reslacionados.
cambio de dádivas o pago de favores.

Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o

Revisión de
Construir relaciones de confianza y mutuo beneficio a nombre propio o de un tercero con
Publicar la información siempre y cuando esté confirmada información y/o
beneficio con los grupos de valor y otros el fin de hacer publicaciones con información
Gestión General por parte de quien la suministre, bajo criterios de Secretaría General solicitudes,
de interés que apalanquen el logro de los Intereses personales en favorecer a un tercero. manipulada u omitir información de interés en 2. Baja 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo
(comunicación al usuario) transparencia, objetividad, generación de opinión y (Comunicaciones) previamente o para
objetivos institucionales y contribuyan al los diferentes medios de comunicación que
conveniencia. posterior
desarrollo sostenible de Transcaribe. maneja la entidad para afectar negativa o
autorización.
positivamente la imagen de la entidad.

1. Falta de personal de atencion al usuario en via

que se encargue de socializar novedades de la
operación y estado del SITM (la entidad solo
cuenta con 5 asesores en el ente gestor). 1. Programar eficientemente al equipo de Gestión Social
2. Debido a la rotación del personal en vía (turnos) para el logro de una atención concentrada en Estaciones
puede existir información desconocida por estos principales (cabeceras) y articulación con demás personal
(despachadores, vigilantes, taquilleras) y por error de apoyo en via y comunidades. Capacitación al 100
puede suministrarse la información incorrecta al Posibilidad de manipular la información en 2. Mantener Actualizado a los Funcionarios TC en los % del personal de
usuario. tiempo real acerca de la oferta y estado del 2. Baja 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo canales de información y mediante socializacion interna Secretaría General (Gestión Gestión Social y
3. Protocolos de atención al usuario SITM, a cambio de dádivas, para beneficio de la información relevante. Social) notificacion de
Socializar en la comunidad de usuarios el desactualizados propio o de un tercero. 3. Actualizacion de manuales, protocolos y procedimiento información al
Gestión General (Gestión 4. Desconocimiento de procedimiento de la a la necesidad y ritmo del sistema. Personal en via.
funcionamiento de la operacion del
Social y Atención al usuario -
sistema (rutas, paraderos y recargas) operacion relacionados con el ciudadano (usuario) 4. Divulgacion y comunicacion de los procedimientos de
Socialización de rutas y 5. Falta de información y comunicacion entre el la operacion con la debida comunicacion entre areas.
teniendo en cuenta las novedades en via
novedades en el SITM) equipo de gestión social y operaciones (u otra 5. Comunicacion constante entre las areas
o en la operacion.
área) - sin retroalimentación puede brindarse
información errónea al usuario.

1. Desconocimiento de los términos de ley para dar 1. Control y monitoreo de solicitudes del usuario y
Posibilidad de manipular solicitudes de la
respuestas a PQRSD. comunidad radicadas en Gestion social. Capacitación al 100
comunidad (manipular tiempos de respuesta, 3. Media 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo Secretaría General (Gestión
2. Desconocimiento del Manual de Gestión Social y 2. Inducción y reinduccion del equipo de Gestion social % del personal de
gestión del proceso) a beneficio personal o de Social)
Política del servicio y Participación Ciudadana. sobre politicas, manuales y procedimientos de atencion al Gestión Social
un tercero.
3. Falta de preparación del personal. usuario.

1. Direccionamiento en la adjudicación de
contratos (suministrar cualquier tipo de
información que, de ventaja a oferentes, verificar 1. Redactar los documentos precontractuales conforme a
y/o evaluar las ofertas de manera subjetiva o Posibilidad de tener una afectación económica la verdadera necesidad de la entidad, que logren justificar
errónea) para beneficio propio o de un tercero por la adjudicación de contratos a terceros con el uso de los recursos y crear archivos digitales de toda la
debido a acuerdos económicos o favores la presencia de conflicto de intereses con 2. Baja 5. Catastrófico Extremo Preventivo Evitar el Riesgo contratación como soporte de lo realizado Grupo Contratación - Oficina Cuadro control
Gestión Jurídica (Contratación)
personales entre los actores del proceso de menoscabo en los intereses de la entidad, o de 2. Llevar el control de la contratación por medio de Asesora Jurídica contratación
contratación celebración en otros sin las justificaciones del cuadros Excel que permitan la identificación del proceso,
2. Documentos precontractuales incompletos o caso desconociendo las necesidades. contratista, valor, garantías y que den cuenta de su
con inconsistencias y que no cumplan con las publicación.
necesidades reales y justificadas de la entidad,
incluso en la verificación del presupuesto.

1. Realizar un inventario de todos los procesos judiciales

Ofrecer alternativas y soluciones jurídicas
integrales en lo relacionado con Gestión
Gestión Jurídica (Defensa judicial y extrajudicial, contratación
Judicial) estatal y respuestas a derechos de
petición en aras de mitigar los posibles
riesgos y asi proteger los recursos del
estado y establecer una base confiable
que permitira la eficacia y eficiencia
operativa
1. Control deficiente de los procesos judiciales, que activos donde la entidad funge como demandante y/o
conllevaba a una presentación extemporánea de demandado, con una descripción de etapas y de ser el
memoriales, recursos y demás actuaciones por Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o caso tener un inventario digital o físico de los
1. Inventario
parte de la entidad, las cuales no eran tenidas en beneficio a nombre propio o de un tercero con expedientes.
Construido
cuenta al momento de proferir una decisión por el fin de afectar la Defensa judicial, 2. Baja 5. Catastrófico Extremo Preventivo Evitar el Riesgo 2. Hacer una revisión periódica sobre el estado actual en Oficina Asesora Jurídica
2. Seguimiento
parte de los despachos judiciales. extrajudicial y administrativa de la entidad, que cada uno de los procesos lo que permita la presentación
estado procesos
2. Lectura inadecuada de las pretensiones, sin conlleve a una condena o a una afectación oportuna de los memoriales y demás actuaciones
actuales
tener en cuenta los precedentes, antecedentes patrimonial. judiciales.
jurisprudenciales y aplicación normativa del 3. Fortalecer la dinámica del daño antijuridico e
asunto. identificar las líneas argumentativas que correspondan al
asunto.

1. Prolongar el proceso de respuesta de las PQRSD

1. Se realizará monitoreo mediante cuadro de control en
injustificadamente para beneficio propio o de
donde se podrá observar la oportunidad en el tiempo de
terceros, dando asi respuestas extemporaneas
respuesta.
2. Dar una lectura erronea de la petición, por lo
2. En las respuestas se tendrá en cuenta la pertinencia de
que la respuesta no sea consecuente con lo pedido Posibilidades de respuestas tardías o poco
la información suministrada por cada una de las
3. Tener deficiencias en el sistema de gestión y consecuentes con los asuntos que regulen la
Gestión Jurídica (PQR) 2. Baja 5. Catastrófico Extremo Preventivo Evitar el Riesgo dependencias. Oficina Asesora Jurídica Cuadro control
recopilación de información materia con respuesta en beneficio particular
3. Realizar monitoreos mínimo cada mes con las áreas PQRSD
4. No articular entre todas las dependencias de la sin atender los criterios objetivos que el
que estén autorizadas a dar respuestas para reducir el
entidad un trámite unificado para la gestión de tramite del asunto implica.
riesgo en respuestas erróneas o poco consecuentes.
PQRSD. 5.
4. Realizar seguimiento a los instructivos que dictan
Inadecuada articulación de la información que
pautas de trabajo para temas de pqr para tener el control
conlleve a posibles procesos judiciales por la
en su cumplimiento.
información dada.
 Manipulación de la información de los 1. No. Revisiones
Verificar la existencia, nivel de desarrollo 1. No cumplir con el objetivo principal de la informes de Auditoría difiriendo de lo 1. Levantar acta de revisión de los informes de auditoría programadas/No. De
y grado de efectividad del control interno Auditoria. planeado, para beneficio de un tercero o vs. Memorando de planeación revisiones Realizados
en el cumplimiento de los objetivos de la 2. Falta de conocimiento de los temas propios de la 4. Alta 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo Grupo Control Interno
propio, o bien para ocultar fraudes o acciones 2. Realizar capacitación a los contratistas de la Oficina 2. Capacitaciones
entidad, a traves de evaluaciones Oficina de Control Interno del personal asignado a corruptas a cambio de una comisión o favores Asesora de Control Interno programadas/capacit
sistematicas e independientes, emitiendo la Oficina de Control Interno (Contratistas). personales. aciones realizadas
Control Interno juicios basados en evidencias sobre los
aspectos mas importantes de la gestion,
resultados obtenidos y la satisfaccion de
los diferentes grupos de interes,
entregando recomendaciones a las (Seguimiento a
diferentes dependencias y a la alta Falta de seguimiento a los planes de
Planes de
direccion. mejoramiento suscritos con las dependencias Realizar un balance de las acciones pendientes por
Falta de control a las acciones planteadas por los 4. Alta 4. Mayor Alto Preventivo Evitar el Riesgo Jefe de la Oficina de Control mejoramiento / Total
auditadas por parte del equipo auditor, debido cumplir de los planes de mejoramientos internos
Procesos auditados Interno planes de
a acuerdos económicos o a cambio de dádivas, suscritos con las Dependencias
mejoramiento
para beneficio propio o de un tercero.
suscritos)*100
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS El
u
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PRIMER MONITOREO rO
N
AVANCE/CUMPLIMIENTO I
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN l
(incluir link y soportes relacionados) T
i
O
R
n
Publicar contenidos sobre información relevante de la entidad tales Publicación Anual de Información relevante E
kO
Subcomponente 1 1.1 como su Plan de acción anual, Estados financieros y Ejecuciones de la entidad para conocimiento de la Todas las dependencias 1-Jan-24 31-Dec-24
Información de presupuestales, a través de la página web ciudadanía y entes de control
calidad y en lenguaje y
comprensible Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa,
1.2 Según necesidades Secretaría General (Comunicaciones) Permanente s
Radio, Televisión y/o medios alternativos)
o
p
Suministrar oportunamente la información solicitada por la Alcaldía o
2.1 Mayor de Cartagena de Indias, necesaria para la rendición de Informes de gestión de la entidad Todas las dependencias Conforme solicitud del Distrito r
cuentas que debe hacer el distrito a la ciudadanía. t
e
s
Publicar de forma permanente los avances y novedades del Sistema Informe de Publicación de avances del SITM
2.3 Secretaría General (Comunicaciones) 1-Jan-24 31-Dec-24
a través de las redes sociales y sitios oficiales de la entidad. en los sitios oficiales. r
Subcomponente 2 e
Diálogo de doble vía l
con la ciudadanía y sus Interactuar con los grupos de interés a través del uso de nuevas Informes de interacción con la comunidad a
2.4 Secretaría General (Comunicaciones) 1-Jan-24 31-Dec-24
organizaciones tecnologías de información sobre el SITM. c
i
o
n
a
Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno d
2.5 Participar en tres eventos, como mínimo Secretaría General (Comunicaciones) Conforme solicitud del Distrito o
Distrital con el fin de compartir e interactuar con la ciudadanía
s
)

Subcomponente 3
Incentivos para Elaborar un sondeo de opinión a la Ciudadanía sobre la gestión de la Secretaría General (Gestión social &
3.1 Sondeo de opinión virtual o presencial 1-Jan-24 30-Apr-24
motivar la cultura de la entidad en la vigencia 2023 sistemas)
rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4
Evaluación y Rendición de cuentas consolidada ante los
4.1 Realizar una rendición de cuentas consolidada de la vigencia 2023 Control interno 1-Jan-24 30-Apr-24
retroalimentación a la gestión entes de control
institucional
 M
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COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO lCE
u
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PRIMER MONITOREO rO
N
AVANCE/CUMPLIMIENTO I
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN (incluir link y soportes relacionados) lT
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n
R
E
Subcomponente 1 Realizar la gestión necesaria para incorporar recursos en el Gestión para la asignación de recursos kO
Estructura administrativa y presupuesto, que lleven al desarrollo e implementación de encaminados al mejoramiento de Dirección Administrativa y
1.1 financiera/Secretaría General 1-Jan-24 31-Dec-24
Direccionamiento estratégico herramientas que mejoren el servicio al ciudadano. herramientas para el servicio al ciudadano. y
s
Realizar capacitaciones a los funcionarios del área de o
Subcomponente 2 atención al usuario en lo referente a manejo de personal y p
Talento humano 2.1 comunicación, para brindar un servicio mas optimo a la Mínimo dos (2) evento de capacitación Secretaría General (Gestión social) 1-Jan-24 31-Dec-24 o
ciudadanía. r
t
e
Formular, aplicar y evaluar un sondeo de satisfacción del s
3.1 servicio prestado por el SITM a la ciudadanía de la vigencia Informe de sondeo realizado Secretaría General (Gestión social) 1-Jan-24 31-Dec-24
2023. r
Subcomponente 3 e
Relacionamiento con el ciudadano l
1. Actualización y optimización de la Página a
Actualizar los instrumentos y herramientas existentes y web. Secretaría General (Comunicaciones & c
3.2 establecer las necesarias, para garantizar una mejor 2. Actualización a las herramientas de Sistemas) 1-Jan-24 31-Dec-24 i
atención a la ciudadanía seguimiento a las PQRSD o
n
a
d
o
s
)
 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRIMER MONITOREO

AVANCE/CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
(incluir link y soportes relacionados)
Subcomponente 1
Publicación de información conforme a la Boton de Transparencia en la pagina web
Lineamientos de 1.1 Resolución 3564 de 2015. conforme a la resolución 3564 de 2015. Secretaría General (Sistemas) 1-Jan-24 31-Dec-24
Transparencia Activa
Subcomponente 2
2.1 Ver componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 1-Jan-24 31-Dec-24
Lineamientos de
Transparencia Pasiva
Subcomponente 3
Elaborar esquema de publicación de
Actualizar el esquema de publicación de
Elaboración los 3.1 información y publicarlo en la página web de Secretaría General (Sistemas) 1-Jan-24 31-Dec-24
información en la pagina web de la entidad.
Instrumentos de Gestión de la la entidad.
Información
Subcomponente 4
Establecer accesibilidad a la pagina web para Actualización a la pagina web de la entidad
4.1 personas con distintas capacidades según lo que permita el acceso a personas con Secretaría General (Sistemas) 1-Jan-24 31-Dec-24
Criterio diferencial de
establecido en la ley 1712 del 2014. discapacidades audiovisuales.
accesibilidad

Indice de publicación de los Procesos de

Publicar todos los Procesos de Contratación que
Contratación de la entidad al 100% para fácil
5.1 realice la entidad, en su página web, en el SECOP Oficina Asesora Jurídica Mensualmente 31-Dec-24
accesibilidad a la ciudadania y los entes de
Subcomponente 5 y en la Plataforma SIA OBSERVA
control.
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
Publicar y vincular las hojas de vida de los Indice de vinculación y gestión en el SIGEP al Dirección Administrativa y
5.2 Semestral 31-Dec-24
servidores públicos de la entidad en el SIGEP 100%. financiera