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Enero 2021
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Indicé
INGRESO MANUAL PAG 4

Facturas

1. Índice.
2. Navegador y dispositivo a usar.
3. Modelo de Ingreso
4. Link del Nuevo Portal.
5. ¿Cómo ingresar al Nuevo Portal?
6. Ingresar Documentos Supermercados.
7. Paso 1. Buscar Recepción
8. Paso 2. Ingresar Documentos.
9. Paso 3. Agregar Grupo al Lote
10.¿Quiere ingresar otra factura?
11.¿Terminó de ingresar todas sus facturas?
12.Gestionar Documentos.
13.Lote Creado.
14.Reporte de Lote.
15.¿Qué debo hacer con el Reporte de Lote y Factura?
16.Gestionar Documentos.
17.Lote Creado.
18.Reporte de Lote.
19.¿Qué debo hacer con el Reporte de Lote y Factura?
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INGRESO MASIVO PAG 17

Facturas

1. ¿Porqué usar Carga Masiva de Facturas?.

2. ¿Dónde encuentro la opción de Carga Masiva?.
3. Pantalla principal de Carga Masiva
4. Proceso de Carga Masiva
5. Descarga de plantillas
6. ¿Cómo se descarga Plantilla de Documentos.
7. ¿Cómo se descarga Plantilla de Partes de Ingreso?
8. Llenado de Datos. Paso 1. Buscar Recepción
9. GRUPOS. Coincidencia en los números de grupos
10.Llenado de facturas afecto al IGV.
11.Llenado de facturas exonerado al IGV.
12.17. Adjuntar y Subir Plantillas.
13.¿Cómo Adjuntar y Subir Plantilla de Documentos?.
14.¿Cómo Adjuntar y Subir Plantilla de Partes de Ingreso?
15.Aviso de Rechazo. ¿Qué hacer?
16.Continuar o Generación de lote.
17.Lote creado.
18.¿Qué debo hacer con el Reporte de lote y factura?
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NUEVO PORTAL
MANUAL
INGRESO DE FACTURAS T1
PARA PROVEEDORES DE MERCADERIAS
SUPERMERCADOS (V2)

Usuario final: Proveedores de Mercaderías / Suministros

Agosto 2019

Hecho por: Validación de Facturas

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Navegador a utilizar

• Para ingresar en el Nuevo Portal se recomienda usar el

Navegador Google Chrome.
• Sólo puede ingresar al Portal en una PC o Laptop.
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Modelo de Ingreso.

• Los Modelo de Ingreso en el Nuevo Portal, para los proveedores de

Supermercados es:

Un Pedido, una factura.

Un Pedido (Orden de Compra )
Una Factura
Ejemplo: 4501505769

 } 4

Link del Nuevo Portal.

• El link del Nuevo Portal que debe ingresar para validar sus facturas es:
https://proveedores.cencosud.com/pcfr_web/xhtml/indexPcfr.xhtml

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¿Cómo ingresar al Nuevo Portal?

 ID Fiscal: ingresar el RUC (11dígitos).

 Clave: Ingresar contraseña de 6 dígitos.
 Clic en “Entrar”:

Ingresar Documentos Supermercados

• Lo haremos en tres pasos: Buscaremos el Pedido, lo marcaremos,

ingresaremos la factura, lo marcaremos también y, Agregaremos Grupo al
lote.
• Repetiremos tantas veces sea necesario para ingresar todas las facturas.

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 Empezamos haciendo clic en “Ingresar Documentos”

 El portal mostrará esta ventana. En la sección Supermercados, hacer

clic en “Ingresar documentos por Lote”

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• El Portal muestra esta pantalla que tiene tres áreas:

- Recepciones.
- Cuadre.
- Documentos.

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Paso 1. Buscar Recepción.

 Desplegar celda “Tipo de Documentos” y seleccionar: “Factura de

Mercaderías”

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• Al Seleccionar Mercaderías, El portal mostrará una lista de Recepciones

o match disponibles a facturar

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 Ingrese el “match en la celda de Búsqueda. El Portal seleccionará las

Recepciones.
 Marcar la Recepción.
• Observe a la derecha, en el área de Cuadre. Se activa el Valor Venta, una
barra representativa y, Diferencia Neto. Abajo, Agregar Grupo al lote.

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Paso 2. Ingresar Documentos.

 • En la c selolas facturas siguiendo estos pasos:

Ingresemos
 En el Area de “Documentos” hacer clic en “Crear”:

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El Portal mostrará la Pantalla: “Crear Nuevo Documento”. En ella, copiaremos los datos de
la factura en las campos obligatorios:
 Número de documento : (Factura). AAAA-XXXXXXX (serie alfanumérica de 4 dígitos,
guión al centro, número de 7 dígitos. En facturas electrónicas la serie debe ser: F ó E
 Fecha de documento: Se refiere a “Fecha de Emisión de factura”, Haga clic en la celda y
mostrará un calendario. Seleccione el día.
 Dar clic en: “Agregar”.

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Enseguida el Portal mostrará en el Area “Documentos”, la factura creada.

 Seguidamente Marcar la factura mostrada.
Observe que, en el área de “Cuadre”, al centro, se activa el Valor
Venta de la factura , una barra gráfica en azul.

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Paso 3. Agregar Grupo al Lote.

Caso cuando no hay diferencia 0.0

• En el área de “Cuadre” observe que la

“Diferencia Neto” sea 0.00
 En seguida hacer clic en “Agregar
Grupo al Lote” para grabar.

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Paso 3. Agregar Grupo al Lote.

Caso cuando hay diferencia XX.XX Ingresar Nota de crédito o Debito

• En el área de “Cuadre” se observa que la

“Diferencia Neto” es diferente de 0.00
• Debe ingresar uno o dos documento de
ajuste como máximo
• Dar clic en botón CREAR Notas de Ajuste

Creando Documento de ajuste

El Portal mostrará la Pantalla: “Crear nueva nota de ajuste”. En ella, copiaremos los datos
de la nota de crédito o nota de debito en los campos obligatorios:
 Número de documento : (NC ó NB). AAAA-XXXXXXX (serie alfanumérica de 4 dígitos,
guión al centro, número de 7 dígitos. En facturas electrónicas la serie debe ser: F ó E
 Fecha de documento: Se refiere a “Fecha de Emisión del documento”, Haga clic en la
celda y mostrará un calendario. Seleccione el día.
 Dar clic en: “Agregar”.
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Paso 3. Agregar Grupo al Lote.

• Seleccionar la Nota de crédito o Nota

de Debito creada
• En el área de “Cuadre” observe que la
“Diferencia Neto” sea 0.00
 En seguida hacer clic en “Agregar
Grupo al Lote” para grabar.

¿Quiere ingresar otra factura?

• Repita la acción desde la página 13 hasta la 17.

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¿Terminó de ingresar todas sus facturas?

• Es hora de crear un Reporte de lote.

Lo haremos “Gestionando Documentos”.

factura factura factura

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Gestionar Documentos.

• Al generar un Reporte de Lote, consolidaremos todos los grupos creados

(Facturas ingresadas).
 Dar clic en “Continuar”.

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Lote creado.

• El Portal asignará un “Número de Lote”. Entre otros datos veremos la

cantidad de facturas ingresadas, ruc y nombre del proveedor, sociedad.
• Se puede descargar en PDF, imprimir o visualizar el Reporte de Lotes
haciendo clic en “Descargar:
•

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Reporte de lote.

Si visualizamos en “Descargar PDF”, El Portal mostrará el “Reporte de

Lote”, aquí un ejemplo:

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Qué debe hacer con el Reportes de lotes y facturas?

Los proveedores de transportes que emiten “facturas electrónicas” enviar a

los siguientes Correos:

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Qué debe hacer con el Reportes de lotes y facturas?

Los proveedores de transportes que emiten “facturas electrónicas” enviar a

los siguientes Correos:

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