PLANDE TRABAJO ISO 9001

FECHA DE FECHA FECHA DE

AREA OPORTUNIDAD DE MEJORA HALLAZGO RESPONSABLE COMPROMISO PROCESO DE MEJORA % AVANCE ENTREGA REVISADO

extintor obstruido 4/1/2022 eliseo chaves 4/5/2022 dejar libre espacio de extintores y retroalimentar al equipo de trabajo 0% ✔
soldadora sin uso en area de fosa 4/1/2022 eliseo chaves 4/5/2022 asignar area de maquinaria con status de reparacion 100% 4/5/2022 ✔
areas sin señalizacion 4/1/2022 eliseo chaves adquirir señalizacion rigida y colocar adecuadamente 100% 4/27/2022 ✔
TALLER DE MANTENIMIENTO

fosa con acerrin y aceite 4/1/2022 eliseo chaves 4/5/2022 limpiar fosa y utilizar en dado caso material de kit antiderrames 100% 4/6/2022 ✔
basura en areas de taller 4/1/2022 eliseo chaves 4/9/2022 asignar tiempo para 5,s y llevar acabo controles 100% 4/9/2022 ✔
autopartes en mesas de trabajo 4/1/2022 eliseo chaves 4/22/2022 despejar mesa de trabajo e identificar 100% 4/6/2022 ✔
no se tiene sistema de blockeo tipo loto 4/1/2022 eliseo chaves 5/2/2022 identificar maquinaria en reparacion o descompuesta 100% 4/27/2022 ✔
vehiculo de carga sucio 4/1/2022 eliseo chaves 4/5/2022 lavar maquinas al regresar de renta y lavar vehiculos periodicamente 100% 4/5/2022 ✔
piso contaminado con aceite 4/1/2022 eliseo chaves 4/22/2022 eliminar fugas en unidades y realizar 5,s al realizar servicios 100% 4/9/2022 ✔
falta area de material de refacciones 4/1/2022 eliseo chaves 4/22/2022 asignar lugar, mueble o gabeta para material como refacciones 100% 4/27/2022 ✔
identificar area de lavado de unidades 4/1/2022 eliseo chaves ** asignar area de lavado 30%
bandera electrica mal instalada 4/1/2022 eliseo chaves 4/16/2022 colocar bandera electrica en lugar despejado 100% 4/9/2022 ✔
falta identificacion de maquinas 4/1/2022 enrique garcia 5/5/2022 identificar maquinaria y equipos (soldadoras, compresores, etc.) 0%
TALLER DE SOLDADURA

falta identificar area de materia prima 4/1/2022 enrique garcia 5/5/2022 identificar area, rack o muebles con materia prima 30%
falta identificar accesos con señaletica 4/1/2022 enrique garcia identificar puertas de acceso a area de trabajo 100% 4/27/2022 ✔
falta identificar mesas de trabajo 4/1/2022 enrique garcia 5/5/2022 identificar areas de trabajo 0%
falta delimitar area peatonal y de trabajo 4/1/2022 enrique garcia 4/18/2022 delimitar areas de trabajo y areas peatonales (cadena para cerrar paso) 0%
uso de deposito de sobrante de soldadura 4/1/2022 enrique garcia 4/18/2022 usar adeacuadamente depositos y retroalimentacion a equipo de trabajo 100% 5/2/2022 ✔

materiales en el piso 4/1/2022 jaime quezada 4/5/2022 retroalimentacion y aplicar 5,s 0%

PINTURA
AREA DE

mesa de trabajo con material inadecuado 4/1/2022 jaime quezada 5/2/2022 cambiar madera por lamina para mejor limpieza 0%

mesa desorganizada 4/1/2022 jaime quezada 4/22/2022 asignar tiempo para realizar 5,s y llevar controles 0%
contenedores de reciclado no delimitados 4/1/2022 luis carrasco 4/12/2022 delimitar area de reciclado 100% 4/23/2022 ✔
falta señalizacion en area de reciclado 4/1/2022 luis carrasco ** identificar cada uno de los contenmedores de reciclado 30%
SEGURIDAD

area para carton poco eficiente 4/1/2022 luis carrasco 4/12/2022 cambiar contenedor de carton e identificar 100% 4/16/2022 ✔
falta capacidad de cuarto de residuos 4/1/2022 luis carrasco 4/22/2022 adecuar capacidad de cuarto de residuos 100% ✔
cuarto de residuos sin kit antiderrames 4/1/2022 luis carrasco ** adquirir kit y asignar espacio identificado 30%
falta matriz de entrega de e.p.p 4/1/2022 luis carrasco 4/15/2022 realizar listado de trabajadores con entrega de e.p.p 0%
entrada principal sin señaletica 4/1/2022 mario reyes adquirir señalizacion rigida y colocar adecuadamente 100% 4/27/2022 ✔
EDIFICIO

obstruccion de gainete de medidor 4/1/2022 mario reyes 4/12/2022 despejar espacio de gabinetes de carga electrica 100% 4/9/2022 ✔
cables expuestos en area de medidor 4/1/2022 mario reyes 4/22/2022 generar orden de trabajo para reparar condiciones 100% 4/9/2022 ✔
barda sin refuerzo en puerta principal 4/1/2022 mario reyes 4/30/2022 generar orden de trabajo para reparar condiciones 0%

** fecha indefinida hasta tener cotizacion de proveedor

EVIDENCIA EVIDENCIA
ANTES DESPUES COMENTARIOS

se libero espacio y reatroaliento al personal

se acomodo en lugar para equipos en reparacion
se coloco señalamientos
se limpio y retro alimento para evitar malas practicas
se retro alimento a personal sobre aplicar 5s
se cambio a area de piezas de refaccion
se aplicara tarjeta para bloqueo e identificar status
se hablo con personal sobre limpieza de equipos al entrar
se retro alimento a personal sobre aplicar 5s
se asigno area para refacciones
falta letrero y delimitar area
se asigno lugar para estacion de carga fijo

se coloco señalamientos

se retroalimento a personal y encargado de area

se delimito area

se solicito a proveedor contenedor

se reacomodo contenedores de reciduos
falta dar seguimiento a requisicion de compra

se coloco señalamiento
se despejo lugar y se coloco aviso de mantener despejado
se coloco proteccion para cables (falta foto)
ing. Duarte dara seguimineto