Plan Operátivo Instituciónal - 2012: Enero Del 2012

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
PLAN OPERÁTIVO
INSTITUCIÓNAL –
2012
Enero del 2012

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI) 2,012.
PRESENTACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL.
II. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

2.1 Base Legal
2.2 Visión y Misión
2.3 Valores
III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL.
IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MPA.

Objetivos Institucionales
V. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA.

UBICACIÓN:
Distrito de Raimondi.
Distrito de Sepahua.
Distrito de Tahuanía.
Distrito de Yurua.
Principales necesidades de la población objeto.
VI. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS

6.1.-OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
6.1.1.-Objetivo general.
6.1.2.-Objetivos Específicos.
6.2.- OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
6.2.1.-Objetivo general
6.2.2.-Objetivos específicos
VII. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICO:

7.1.- Órganos de Desarrollo.
7.2.- Gobierno Local.
7.3.- Entidades Públicas.
7.4.- Entidades Religiosas.
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VIII. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL.

IX. LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SON:
El Plan Operativo Institucional debe contener, como mínimo, los siguientes

elementos:
Marco de Referencia.
Prioridades institucionales.
Objetivos Operativos de cada dependencia municipal.
Programas de Metas Operativas.
Cuadro de Necesidades.
X. RECURSOS HUMANOS 2012
XI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2012.
XII. METAS Y ACTIVIDADES
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE APOYO
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
ÓRGANOS DE LÍNEA
XIII. RELACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN –

PERIODO 2012.
1.- EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL.

2.- EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
3.- EJE DE DESARROLLO ECONOMICO.
4.- EJE DE DESARROLLO SOCIAL.
XIV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
1) Presupuesto Institucional de Apertura 2012 por:

1.1). FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PLIEGO.
1.2). A NIVEL DE GENERICAS.
1.3). CATEGORIA DEL GASTO.
2) Presupuesto por Sectores Económicos.
3) Programa de Inversiones 2012.
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de la normatividad; con

la finalidad de contar con un documento de gestión que permita orientar el
comportamiento de la entidad en el marco de su rol promotor, del desarrollo local y
se caracteriza por consolidar los aspectos de globalidad, y racionalidad.
Su legalidad se fundamenta en la aprobación resolutiva del mismo El PLAN

OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, es una herramienta que sirve
para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan
Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la
asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y proyectos,
considerados de vital importancia para el Desarrollo de la Provincia de Atalaya.
El planeamiento de corto plazo considera la misión institucional, que nos orienta en

la formulación de los instrumentos de gestión, coadyuvando al fortalecimiento
institucional de corto plazo; evitando el activismo institucional; la dispersión de los
escasos recursos disponibles; la superposición de actividades y/o proyectos; y la
descoordinación entre el personal o las dependencias municipales.
El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y

evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
I. INTRODUCCIÓN
El plan operativo anual es un documento de gestión que se formula

participativamente con los responsables de cada unidad orgánica dentro de la entidad
municipal, considerando que debe estar perfectamente alineado con el Plan de
Desarrollo Institucional (PEI), y su especificación sirve para concretar, además de los
objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos y que debe seguir cada
órgano estructurado de la municipalidad.
Es importante mencionar que la elaboración del Plan Operativo Anual 2012, se realiza
con los lineamientos básicos del Planeamiento Participativo, constituyéndose en un
documento que permitirá evaluar las acciones de la Institución, para lo cual, se ha
considerado el Plan de Desarrollo Concertado Local y el Plan Estratégico Institucional
que enmarca la Visión de desarrollo, Misión y los Objetivos Estratégicos, de la
Municipalidad.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL.
1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y preservar

superficies urbanas destinadas al equipamiento en educación, salud, transporte,
seguridad ciudadana, recreación entre otros.
2. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana y rural de la

localidad, que permita articular las acciones de desarrollo a partir de la
identificación de los sectores más dinámicos y con mayor potencialidad.
3. En base a la normatividad municipal se organizará ferias para promover el

desarrollo económico local, así como los programas del Programa de Vaso de
Leche.
4. Campaña masiva de concientización con la participación en la recolección y

disposición final y eficiente de los residuos sólidos.
5. Promover la participación de capitales internacionales, fortaleciendo la pequeña

y micro empresa y el trabajo comunal, rescatando las costumbres tradicionales.
6. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en la producción y

comercialización de productos y servicios, construyendo mercados estratégicos
de abastecimientos.
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7. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertación armónica con las

atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades.
8. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el sistema

administrativo de la Municipalidad, con recursos humanos competitivos como
factor estratégico, modernizar los sistemas de información tributaria y sincerar
las finanzas municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores de la
comunidad.
II. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
2.1 Base Legal
Las actividades de la Municipalidad Provincial de Atalaya se basan en la siguiente

base legal:
Constitución Política del Perú.
1. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Ley N° 28112 Ley Marco de la administración financiera del Estado.
3. Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
4. Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
2.2 Visión y Misión Institucional:
 La visión intenta resumir las aspiraciones de desarrollo que congregan a los

pobladores de Atalaya a definir su futuro de su provincia.
 La misión representa los deberes de la institución para cumplir con la visión
de Desarrollo, la misma que los define:
Visión
“Hacer de nuestra provincia un lugar con economía sostenible producto de las
actividades competitivas en los servicios básicos, servicios sociales, urbanismo
y desarrollo urbano con la participación activa vecinal y población en su
conjunto y con el único propósito de mejorar las condiciones de vida de la
población atalaína”.
Misión
“Es una municipalidad líder del desarrollo provincial, otorga servicios municipales
competitivamente, habiendo logrado la modernidad y eficiencia de sus recursos
institucionales; con una población activamente comprometida en fortalecer el
gobierno local; propicio la generación de conciencia colectiva sobre el uso racional
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de los recursos naturales y la práctica cotidiana de elevados valores, la

interculturalidad y la identidad amazónica”.
2.3 Valores:
Solidaridad: Obras para todos los peruanos, sobre todo con los que menos
tienen.
Tolerancia: Respeto a la diversidad cultural, étnico, religioso y social.
Responsabilidad: Cumplir lo mejor posible con lo encomendado.
Equidad: Igualdad de oportunidades para todos.
Respeto: La persona como fin supremo de la sociedad, a las normas de
convivencia, a las instituciones, al medio ambiente.
Competitividad: Búsqueda Permanentemente de superación.
III.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL.

En cumplimiento de este mandato, se estructura la Organización de la
Municipalidad Provincial de Atalaya, enmarcado en el Reglamento de
Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal Nº 017-2011 –
MPA, de fecha 31 de diciembre del 2011; Que en su artículo 10º nos presenta la
siguiente estructura:
Órgano de Alta Dirección.

Concejo Municipal
Alcaldía
Gerencia Municipal
Órgano de Control Institucional.

Oficina de Control Institucional.
Órgano de Defensa Judicial.

Procuraduría Pública
Órgano Consultivo y de Coordinación:

Comisión de Regidores
Consejo de Coordinación Local
Comité de Defensa Civil
Comité de Seguridad ciudadana
Junta de Delegados Vecinales y Agentes Municipales.
Consejo Educativo Municipal - CEM
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Órganos de Apoyo de la Alta Dirección.

A. Secretaria General.
Central de Información.
Imagen Institucional y Protocolo.
Tramite Documentario.
Archivo General.
Órganos de Apoyo.
Unidad de Informática, Estadística y Soporte Técnico.
A. Gerencia de Administración y Finanzas.

Sub Gerencia de Contabilidad.
Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
Sub Gerencia de Tesorería.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
B. Gerencia de Administración Tributaria.

Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.
Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
Sub Gerencia de Cobranza.
Órganos de Asesoramiento.
A. Gerencia de Asesoría Legal.
B. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
Sub Gerencia de Presupuesto.
Oficina de Programación de Inversiones – OPI.
Órganos de Línea.
A. Gerencia de Servicios Públicos.
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
Sub Gerencia de Servicios á la Ciudad
Sub Gerencia de Serenazgo y seguridad Ciudadana.
Sub Gerencia de Comercialización, Camal y Mercado.
B. Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Sub Gerencia de Registro Civil.
Sub Gerencia de Asuntos Indígenas.
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Sub Gerencia de Cultura y Deporte.

DEMUNA.
OMAPED.
CIAM.
Sub Gerencia de Programas Sociales.
Botica Municipal.
Programa de Municipio y Comunidades Saludables.
C. Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo urbano.
Sub Gerencia de Maestranza.
Sub Gerencia de Desarrollo Comunal.
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
Órganos Desconcentrados.
 Empresa Municipal de Agua y Desagüe.
 Empresa de Radio y Televisión.
 Municipalidades Delegadas.
 Instituto Vial Provincial – IVP Atalaya.
 Secretaria Técnica del Consejo Educativo Municipal – CEM.
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¿Qué es Plan Operativo Institucional?
El Plan Operativo Institucional es un Plan de Trabajo de la Municipalidad Provincial

de Atalaya. Expresa lo que ésta va a hacer durante un determinado año.
Es una herramienta de Planificación y gestión institucional de corto plazo, que
consiste en la organización en el tiempo de las actividades y los recursos humanos,
físicos y financieros, con la intención de producir los resultados previstos, según las
prioridades institucionales que se establezcan para cada periodo anual.
Su objetivo es priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo de todas
las dependencias municipales, teniendo como marco el Plan de Desarrollo
Institucional.
El Plan Operativo es necesario porque: Permite que la municipalidad cuente con

una “lógica de conjunto” para la acción institucional en el corto plazo.
Contribuye a lograr la coherencia de la gestión institucional municipal mediante la
organización y la coordinación de las actividades de las diferentes dependencias
municipales, en función de las prioridades institucionales.
Es un instrumento clave para el monitoreo y evaluación de las actividades, metas y

resultados.
¿Qué es el Planeamiento Institucional de Corto Plazo?
Es el proceso a través del cual una Municipalidad organiza con la debida

anticipación, su gestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo
en cuenta las prioridades que se definan para dicho periodo. La Gestión
Institucional es la capacidad que tiene una municipalidad para lograr los resultados
esperados a través de la organización municipal.
Su Importancia.- Permite a la Municipalidad organizar los esfuerzos y recursos

municipales para lograr los objetivos y metas que se proponga anualmente.
Objetivo.- Facilitar las condiciones para que el personal y las dependencias de la

Municipalidad respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos
municipales clave, de manera organizada, sincronizada y evitando superposiciones,
para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.
El Planeamiento de Corto Plazo debe tener presente el rol específico que le toca
desempeñar al gobierno local en el desarrollo de su localidad, pues la gestión
institucional debe perseguir objetivos y metas que aporten al proceso de desarrollo
local, coadyuvando al fortalecimiento institucional de la municipalidad en el mediano
plazo. Es por ello que el planeamiento Institucional de corto plazo debe también tener
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en cuenta las orientaciones estratégicas contempladas en el Plan de desarrollo

Institucional.
Una Municipalidad tiene un buen planeamiento Institucional de corto plazo cuando el
esfuerzo de su personal y la operatividad de sus dependencias y sus recursos
institucionales (sean humanos, financieros o materiales,) se concentran y aplican en
lograr las prioridades institucionales trazadas para un determinado año.
Con un buen planeamiento institucional de corto plazo podemos evitar:
El” Activismo” institucional.

La “Dispersión” de los escasos recursos disponibles.
La “Superposición” de actividades.
La “Descoordinación” entre el personal o las dependencias municipales.
EL Activismo.- Es aquella actitud de querer “hacer de todo” sin tener presente qué es
lo importante y urgente para la organización municipal, según las prioridades
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, para un determinado año fiscal.
La Dispersión.- Es la utilización de los escasos recursos municipales en actividades

no prioritarias. Todo puede ser importante y urgente, pero es necesario concentrar y
aplicar los recursos en aquellas acciones que han sido priorizadas para el año.
A veces se observa que los órganos municipales duplican las mismas actividades o
metas, siendo necesario coordinar esfuerzos de modo que el accionar municipal sea
lo más eficiente posible.
Hay “Descoordinación” cuando se programan metas o adquisiciones que no cuentan

con los recursos debidamente previstos, o que requieren de ciertos bienes y servicios
que aún no han sido contratados o adquiridos. También hay descoordinación cuando
los objetivos operativos de las dependencias municipales no guardan relación con las
prioridades institucionales.
IV.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2012.
Objetivos Institucionales
Facilitar las condiciones para que el personal y las dependencias de la

Municipalidad, respondan adecuadamente a las exigencias propias de los
procesos municipales clave, de manera organizada, sincronizada y evitando
superposiciones para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.
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V.- DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA.
UBICACIÓN:
La Provincia de Atalaya, se encuentra ubicada al sur de la región de Ucayali, abarca

un área de 38,924.43 Km2, situado a 450 m.s.n.m. Su población estimada al año 2011
es 49,483 habitantes, estimada en base a una tasa crecimiento poblacional anual de
3.02%; Siendo la densidad poblacional de 1.3 Hab/Km2. El Distrito de Raimondi con
su capital Villa Atalaya, también capital provincial; es el más importante, como
consecuencia de su explosivo crecimiento a partir del año 2000, por influencia de la
explotación del Proyecto del Gas de Camisea. Cuenta con 31,815 habitantes para el
año 2011, población estimada en base al último censo del año 2007, que representa el
7% con respecto al Departamento de Ucayali; Tiene una superficie de 14,508.51
km2, con una densidad poblacional de 2.2 hab/km2. La presencia de habitantes
indígenas alcanza el 64% siendo la segunda provincia del Departamento con dicha
población.
La Densidad poblacional estimada al año 2011, por distrito es como sigue:
Distrito de Raimondi.- Su densidad poblacional es de 2.2 hab/km2, es el distrito más

poblado dentro de la provincia de atalaya, condición que se explica por su función
urbanística y de principal centro de servicios de la provincia.
Distrito de Sepahua.- Su densidad poblacional es de 0.95 hab/km2 y cuenta con una

población de 7,790 habitantes, siendo el 31% indígena, distrito con menor población
indígena de la Provincia, con una superficie de 8,223.63 km2.
Distrito de Tahuanía.- Es el tercer distrito en superficie, con una población de 7,798

habitantes y una densidad poblacional de 1.1 hab/km2, cuya población indígena
significa el 51.2%.
Distrito de Yurua.- Es el segundo distrito con mayor extensión territorial

(9,175.58km2) y la menor en población (2,080 habitantes), con una densidad
poblacional de 0.2 hab/km2. Es un distrito donde predominan las características
físicas rurales y de alta intervención indígena equivalente al 90% de su población.
Mediante Ley Nº 9815 del 02 de Julio del año 1,943, se crea el Distrito de Raimondi
con su capital Atalaya, Modificando de esta manera a la anterior que era el Distrito de
Alto Ucayali, posteriormente con Ley Nº 23416, se crea la Provincia de Atalaya, como
parte integrante del Departamento de Ucayali, cuya capital será Villa Atalaya,
conformado por los siguientes Distritos : Raimondi con su capital Villa Atalaya,
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Distrito de Tahuanía con su capital Bolognesi, Distrito de Yurua con su capital Breu. Y
el Distrito de Sepahua con su capital Sepahua.
LIMITES.- Los límites provinciales han sido elaborados teniendo como base el Mapa
Político del Perú, publicado en el año de 1,978 a escala de 1/1’000,000, elaborado por
el Instituto Geográfico Nacional y las leyes de creación de las circunscripciones
políticas involucradas.
POR EL NORTE.- Con el distrito de Iparía de la provincia de Coronel Portillo y limite

con Brasil.
POR EL OESTE: Con el Departamento de Pasco (Provincia de Oxapampa)
POR EL SUR OESTE.-Con el departamento del Cusco (Provincia de la Convención)
POR EL ESTE.- Con la provincia de Purús (Departamento de Ucayali)
Está formado por las cuencas del Alto Ucayali, dentro de estas cuencas se encuentran
distintos pisos ecológicos, predominando bosques muy húmedos, pre montano
tropical, bosque húmedo tropical. Bosque pluvial y bosques muy húmedos tropicales.
El espacio de la Micro Región está formado por las cuencas de los ríos Ucayali, Tambo
y Urubamba, que recorre la mayor extensión que por su ubicación son los más
importantes, en cambio, el río YURUA, discurre hacia el Brasil y ello determina el
aislamiento y desvinculación con la cuenca del río Ucayali.
CLIMA.- Su clima es tropical, húmedo muy homogéneo, altas temperaturas y

abundantes lluvias durante el año, cuya temperatura promedio fluctúa entre un
promedio anual de 25. 7ª GC.
El área mayormente está cubierta por bosques tropicales en mayor medida
mezclados de Bambúes, (Pacas) que son densos especialmente en la parte de Breu y
Sepahua cubriendo miles de hectáreas.
Principales necesidades de la población objeto
Las principales necesidades en la población objeto son:

Escasos recursos en la Municipalidad para apoyar a comunidades.
Falta de fortalecimiento de las Juntas Vecinales.
Pobladores con problemas limítrofes con otros Provincias.
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VI.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
6.1.- OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
6.1.1.- Objetivo general:

Contribuir al desarrollo de las capacidades de gestión de las
autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
6.1.2.- Objetivos Específicos:
Brindar soporte técnico a la Municipalidad Provincial de Atalaya en su
proceso de reorganización institucional, identificando una estructura
orgánica funcional que responda a los problemas y desafíos actuales de
la Institución, y actualizar los lineamientos estratégicos y objetivos
institucionales para cumplir la misión de desarrollo local.
Proponer los programas y proyectos que la Municipalidad Provincial
de Atalaya deberá ejecutar en el año 2012.
6.2.- OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
6.1.1.- Objetivo general:
Contar con un Plan Operativo Anual que haga transparente el proceso

municipal, elaborado participativamente, para orientar a las autoridades,
funcionarios, empleados y regidores de la Municipalidad Provincial de
Atalaya.
6.2.2.- Objetivos específicos:
Gestionar y generar recursos económicos para la Municipalidad.

Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños de menores de 5años.
Mejorar la calidad e incrementar la cobertura de los servicios de agua y
saneamiento básico.
Reducir la mortalidad infantil especialmente en niños menores de 5 años.
Reducir la prevalencia del VIH /Sida en la población general y poblaciones
vulnerables y mejorar el grado de conocimiento sobre el VIH en
adolescentes y jóvenes.
Organizar talleres de fortalecimiento dirigidos a las Juntas vecinales.
Definir la demarcación territorial del Distrito, ejecutándose un PAT.
Fortalecer la participación ciudadana
Impulsar la formación de líderes en el Distrito.
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VII.- ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICO:
La población total en el Distrito de Raymondi es de 31,815 habitantes para el año

2011, población estimada en base al último censo del año 2007, que representa el 7%
con respecto al Departamento de Ucayali; se encuentra ubicado a 450 m.s.n.m con
una superficie de 14,508.51 km2, con una densidad poblacional de 2.2 hab/km2.
Población Económica Activa, está ocupada en las actividades agrícolas, pecuarias,
forestales y comerciales.
El Distrito de Yurua, se encuentra despoblada el área de influencia, cuya superficie

es de 9,175.58 Km2, con una población de 2,080 habitantes y una densidad
poblacional de 0.2 hab. /km2, se encuentra ubicada a 320 metros s.n.m.
El Distrito de Tahuanía, ubicada a 340 m.s.n.m, cuenta con una superficie de

7,016.71 km2. Con una población estimada al 2011 en base a la población censada en
el 2007, es de 7 798 habitantes con una densidad poblacional de 1.1 Hab. /Km2.
El Distrito de Sepahua, cuenta con una población estimada al 2011 en base a la

población censada en el año 2007, es de 7,790 habitantes, cuenta con una superficie
de 8,223.63 km2, con una densidad poblacional de 0.95 Hab. /km2; Se halla ubicado a
276 m.s.n.m.
Los Centros Poblados están ubicados: Uno sobre el eje del río Urubamba, (Centro
Poblado de Maldonadillo) como también en la zona del Gran Pajonal (Centro Poblado
de Oventeni), las que se caracterizan por carecer de equipamiento urbano mínimo
elemental, que limita todas las acciones de desarrollo. La mayor población migrante
proviene de la Sierra como Ayacucho, Apurímac y Junín, la población nativa
representa el 65 % de la población total y su aporte no corresponde al número por
que estas Etnias necesitan mayor desarrollo, entre los más importantes tenemos los
Shipibos, Conibos, Piros, Yaminahuas, Machiguengas, ama huacas, Ashánincas y otros.
En cuanto a la actividad económica, en su mayoría se basa a la extracción de madera
por ser uno de los mayores recursos con que cuenta la Provincia de Atalaya, sobre
todo en las zonas altas de los ríos Inuya, Mapuya, Sepahua, ( Mishahua) y Tahuanía,
las que son transportados en trozas a la ciudad de Pucallpa vía río Ucayali, a esto se
debe añadir las necesidades básicas insatisfechas como la educación, salud, vivienda
lo que origina el acrecentamiento de los niveles de desnutrición, mortalidad infantil y
otros.
Frente a un creciente desempleo, se han incrementado las formas de trabajo informal,

observándose que la mayor población se dedica al comercio ambulatorio, por
pobladores que han emigrado de la sierra central y sur del país.
La atención educativa en la zona de Atalaya se viene superando en cuanto a
infraestructura, las mismas que se pretende superar en su totalidad según la visión de
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desarrollo al 2015, comprometiéndose para ello un presupuesto justo y necesario,

con desniveles en la atención con el profesorado de las zonas rurales y las CC.NN,
debido a que los centros educativos se encuentran muy dispersas es decir ubicadas a
distancias consideradas una de otras lo que imposibilita se pueda brindar atención,
pero que se esfuerza en poder satisfacer sus necesidades.
En la Provincia de Atalaya, las viviendas aún vienen siendo mejoradas en su

estructura ya que se puede constatar que en su mayoría son de material de concreto;
y de madera por parte de la población de escaso recurso económico, debido al costo
de materiales de construcción (Fierro y Cemento)
La energía eléctrica se suministra a través de la Mini Central Hidroeléctrica de Canuja

durante las 24 horas del día a cargo de una Empresa Privada (Electro Ucayali). La
misma que por la creciente poblacional los equipos (Turbinas) están colapsando, lo
que se prevé dar la solución en el menor tiempo posible.
En la capital provincial vienen funcionando Instituciones como:
7.1.- Órganos de Desarrollo.

Sub Región de Atalaya.
7.2.- Gobierno Local.

Municipalidad Provincial de Atalaya.
7.3.- Entidades Públicas

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
Centro de Salud. Red Nº 03 de Atalaya.
ESSALUD
Agencia Agraria de Atalaya
INRENA.
Banco de la Nación
Base de la Marina de Guerra del Perú.
Policía Nacional del Perú
La Gobernación.
7.4.- Entidades Religiosas.

Vicariato Apostólico de Atalaya.
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VIII.- PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL.
La Municipalidad Provincial de Atalaya, es un órgano de Gobierno Local, que emana

de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público y con autonomía
económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.
Representa al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentan el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su
jurisdicción.
El panorama institucional de la Municipalidad Provincial de Atalaya, se espera no

tener recortes presupuestarios, porque estaría afectando en el cumplimiento de las
metas trazadas, lo que originaría realizar convenios con instituciones privadas que
conlleve al cumplimiento de los objetivos trazados por la municipalidad.
Se realizaran modificaciones presupuestarias a fin de incorporar al PIA obras

priorizadas que obedecen a la urgente necesidad de ejecución, y eliminar algunas que
estuvieran considerados dentro del presupuesto Institucional de Apertura, no Acorde
a las necesidades.
La problemática social se presenta cada vez más favorable, ya que la misma

población civil en coordinación con las fuerzas armadas está preservando la Paz,
propiciando el desarrollo sobre todo en las zonas menos favorecidas (CC.NN). y
Centros Poblados.
Otro aspecto importante es el costo de vida debido a los medios de transporte y los
salarios inadecuados que se percibe pero que la intención de esta gestión es mejorar
de conformidad a los ingresos vía recursos propios recaudados por ventanilla y que
permitan la presencia y estabilidad del personal profesional y técnico calificado en el
lugar, así mismo se debería promover una política remunerativa de incentivos para
los trabajadores estatales de las zonas fronterizos del país por parte el Gobierno
Regional.
IX.- LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SON:
Evitar la superposición (Duplicación) de actividades entre las diferentes

dependencias municipales.
Garantizar la unidad de criterios contenidos para enfocar la gestión
institucional en el logro de las prioridades establecidas en el presupuesto
participativo, el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo
Concertado.
Identificar el papel de cada dependencia municipal para el mejor desempeño
de la misión municipal.
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El Plan Operativo Institucional debe contener, como mínimo, los siguientes

elementos:
Marco de Referencia.- En la cual se debe resaltar la articulación del Plan Operativo

Institucional con los principales elementos del Plan de Desarrollo Concertado y el
Plan de Desarrollo Institucional por ejemplo: El Plan Operativo Institucional debe
estar articulado a los objetivos Estratégicos y la Misión del Plan de Desarrollo
Institucional. A su vez el PDI debe guardar relación con la Visión y los Objetivos
Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.
Prioridades institucionales.- Son los lineamientos generales, las políticas públicas

locales que la institución municipal en su conjunto y las dependencias de la
Municipalidad deberán observar en su gestión operativa durante un determinado
año. Como dijimos estas prioridades se enmarcan dentro de los Objetivos estratégicos
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, de modo que la Municipalidad
pueda contribuir al desarrollo local.
Objetivos Operativos de cada dependencia municipal.- Son los propósitos que

perseguirá cada dependencia municipal en su gestión operativa. Ellos deben
contribuir necesariamente al logro de las prioridades institucionales establecidas
para el año.
Programas de Metas Operativas.- Es el ordenamiento en el tiempo de lo que cada

dependencia municipal va producir durante el año. Comprende también el proceso de
sincronización entre la programación operativa propuesta por las diferentes
dependencias municipales. Sincronizar es ubicar en el tiempo las metas
programadas, de modo que las tareas que deban realizarse para su cumplimiento se
coloquen en orden de prioridad.
Responsables.- Son las personas y dependencias que se harán cargo del

cumplimiento de las metas operativas programadas.
Cuadro de Necesidades.- Es el documento que contiene los requerimientos para las

adquisiciones o contrataciones que serán necesarias realizar para lograr las metas
operativas programadas. La estimación del cuadro de necesidades de bienes y
servicios por cada unidad orgánica se muestra en la parte de anexo.
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X. RECURSOS HUMANOS 2012
La municipalidad Provincial de Atalaya cuenta para el año 2012 con 169 trabajadores
computados en el Cuadro de Asignación de personal – CAP, aprobado mediante
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001 – 2012 – A - MPA, de los cuales el 22 representan
cargos nombrados, 57 son contratados, 03 son obreros nombrados y 87 son CAS, esta
ultima computado al mes de diciembre del 2011. Detallándose a continuación. (Ver
cuadro adjunto).
Cuadro 01
Municipalidad Provincial de Atalaya – Recursos Humanos al 31/12/2012
Recursos Humanos
COD. UNIDADES ORAGANICAS OB. CAS Total
Nombrados Contratados
NOMB. DIC - 2011
001 ALCALDIA 1 2 2 5
002 GERENCIA MUNCIPAL 1 3 3 7
003 OCI 2 1 3
004 PROCURADURÍA PUBLICA - - - - -
005 SECRATARIA GENERAL 1 6 9 16
006 GERENCIA ADM TRIBUTARIA 1 3 3 7
007 GERENCIA ADM Y FINANZAS 5 15 14 34
008 GERENCIA PLAN. PPTO Y RACION. 2 5 2 9
009 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2 2 4
010 GERENCIA DE SS. PUBLICOS 5 6 2 30 43
011 GERENCIA DE OBRAS Y DES. URB. 2 7 1 9 19
012 GERENCIA DE DES. ECON. Y SOCIAL 4 6 12 22
Total Pliego 01 22 57 3 87 169

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal, Planilla única de trabajadores – Mes de diciembre 2011.
Elaboración: Sub Gerencia de planeamiento y Racionalización.
XI.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2012.
Lograr los objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional, teniendo una

mayor comprensión y estableciendo los mecanismos de evaluación, se desagregará la
programación de actividades y/o proyectos de la Municipalidad Provincial de Atalaya
de acuerdo a las Prioridades programadas para el presente año.
20
XII. METAS Y ACTIVIDADES
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL

Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Promover el Desarrollo Regional mediante normas y acciones de fiscalización.

Meta Operativa: Artículo y aplicar acciones legislativas a través de una gestión pública transparente y
descentralizada.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
Ordinaria 12 3 3 3 3
01 Asistencia a Sesiones.
Extraordina
12 3 3 3 3
rio
02 Coordinaciones Interinstitucionales. Informe 4 1 1 1 1
03 Difusión de acciones y gestión. Difusión 12 3 3 3 3
04 Seguimiento, fiscalización de ordenanzas y acuerdos regionales. Acción Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA

Objetivo Operativo: Mejorar la prestación de los servicios municipales mediante la Dirección y supervisión
oportuna de acciones.
Meta Operativa: Dirigir y supervisar la adecuada prestación de servicios públicos.
Meta Operativa: Supervisar el cumplimiento del Plan de Ejecución de Obras Municipales.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
Convocar y presidir sesiones de Concejo ordinarias y
01 Sesión 24 6 6 6 6
extraordinarias.
02 Emitir resoluciones de alcaldía Documento Permanente
03 Ejecutar acuerdos de Concejo Acción Permanente
04 Evaluar cumplimiento de ordenanzas Memorando Permanente
05 Realizar visitas de campo Acción Permanente

Realizar reuniones con funcionarios para analizar el avance de
06 Reunión Permanente
ejecución de la inversión municipal. (Obras)
21
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

Objetivo Operativo: Conducir las actividades administrativas y de prestación de los servicios a la comunidad,
de acuerdo a las políticas institucionales y lo dispuesto por el Alcalde.
Meta Operativa: hacer cumplir los planes de acción y presupuesto anual de todas las gerencias de la
municipalidad.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades
01 administrativas y la prestación de los servicios públicos locales de Acción Permanente
la Municipalidad.
Coordinar y dirigir la elaboración del Balance General y la Memoria
02 Documento 5 2 1 1 1
Anual.
Cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por el Concejo
03 Acción Permanente
Municipal y el Alcalde.
04 Evaluar la Ejecución de los planes y programas municipales. Acción Permanente
Cumplir y hacer cumplir los Planes de Acción y Presupuesto Anual
de todas las Gerencias de la Municipalidad.
Representar a la Municipalidad en los actos y eventos oficiales, por
06 Eventos Cuando Amerite
encargo del Alcalde.
Informar las acciones de gestión municipal al Concejo en caso de
07 Acción Cuando Amerite
solicitarlo.
ÓRGANOS DE APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: Secretaria General
Objetivo Operativo: Programar, ejecutar y controlar las actividades inherentes al apoyo administrativo municipal.
Meta Operativa:
*Elaborar las contestaciones de los documentos solicitados a la institución de acuerdo con la ley de Acceso a la
Información Pública.
*Velar y coordinar con el área competente el cuidado de la buena imagen de la Municipalidad.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
01 Convocatoria de sesión de consejo ordinario. Acciones 24 6 6 6 6
02 Convocatoria Sesión de consejo extraordinario. Acciones 12 3 3 3 3
03 Proyección de resolución de alcaldía. Documento Permanente
Realizar el seguimiento de los acuerdos de sesión de concejo para su
04 Acciones Permanente
cumplimiento irrestricto.
05 Proyección de resolución gerencial. Documento Permanente
06 Proyección de ordenanzas. Documento Permanente
07 Proyección de decretos. Documento Permanente
Elaborar Planes de Trabajo con la Und. de Imagen Institucional y
Protocolo para el fomento de la Buena Imagen de la MPA.
Elaborar los actos administrativos de acuerdo a los proveídos del
Despacho de Alcaldía y de Gerencia Municipal.
22
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Trámite Documentario

Objetivo Operativo: Brindar una adecuada recepción y distribución de la documentación.
Meta Operativa: Velar para que el flujo documentario llegue con oportunidad a las instancias
y oficinas que deben resolver.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
01 Recepción de documentos externos recibidos. Acciones Permanente
02 Distribución de documentos externos recibidos. Acciones Permanente
03 Registro de documentos externos recibidos. Acciones Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Objetivo Operativo: Consolidar una administración municipal eficiente, eficaz y transparente.

Mejorar la prestación de los servicios municipales mediante la Dirección y supervisión oportuna
de acciones.
Meta Operativa: Dirigir, supervisar y controlar los sistemas administrativos.
Supervisar y controlar los recursos económicos y financieros.
Supervisar y controlar los servicios públicos locales
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Supervisar y controlar el cumplimiento de las
disposiciones municipales.
Supervisar y evaluar la adecuada ejecución del
presupuesto municipal.
Supervisar y evaluar el uso de los recursos
económicos y financieros de la municipalidad.
Promover e incentivar la participación de la
4 inversión privada en proyectos y servicios públicos Acción Permanente
municipales.
5 Presentar los estados financieros y de presupuesto. Documento 4 1 1 1 1
Consolidar y elevar a la alta dirección, el plan anual

6 Documento 1 1
de adquisiciones y contrataciones.
Supervisar que los pagos al personal, nombrado,
7 contratado y CAS, se realicen en los plazos Acción 12 3 3 3 3
establecidos.
Revisar los pagos que realiza la municipalidad a los
8 Proveedores a fin de que cumplan con la exigencia Acción Permanente
legal y administrativa.
23
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Operativo: Proponer acciones y lineamientos de políticas de personal que
permita una eficiente y calidad en el desarrollo de sus funciones.
Meta Operativa: Encargado de administrar y gestionar el ingreso, falta, adaptación
laboral, desarrollo del personal y cese o baja del personal municipal.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Contratación de personal. Acción 5 5
2 Elaboración de la planilla de remuneraciones. Acción Permanente
Afiliación voluntaria del trabajador contratado a las AFPs

3 Acción 5 5
u ONP que decida.
Pago mensual de los aportes hechos por la patronal en

favor del trabajador.
Descuento al trabajador por afiliación a una AFP para

tener derecho a beneficiarios por accidentes.
Proceso administrativo al trabajador por actos

6 Acción Cuando el caso amerite
disciplinarios cometidos por el trabajador.
7 Información mensual de viáticos concedidos. Acción Permanente
Ejecutar acciones de control de asistencia, permanencia,

rotación y otras acciones de personal.
9 Mantener actualizado los registros de personal. Acción Perm Perm
Emitir sanciones por delegación de la gerencia

10 Acción Cuando el caso amerite
municipal.
Formulación del presupuesto analítico de personal en
11 coordinación con la unidad de planeamiento y Documento 1 1
racionalización.
Supervisar los programas de acciones de capacitación del
12 Acción Perm Perm
trabajador municipal.
Proponer a la gerencia municipal y a la alcaldía,
13 mecanismos de incentivos para el trabajador de acuerdo Acción Perm
a sus meritos alcanzados por el trabajador.
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Objetivo Operativo: Coordinar y ejecutar el sistema de contabilidad institucionalidad, en
concordancias con las normas y procedimientos vigentes para la gestión contable.
Meta Operativa: Conducir el sistema contable y de los estados financieros de la
contabilidad institucional.
META OPERATIVA
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
24
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Elaboración del estado financiero y presupuestal - 2011 Perm
Elaboración de la información financiera y

2 Perm
presupuestaria correspondiente al I trimestre - 2012

3 Perm
presupuestaria correspondiente al I semestre - 2012

4 Perm
presupuestaria correspondiente al III trimestre - 2012
Reunión de coordinación con funcionarios del cierre

5 Perm
contable 2012.
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES
OBJETIVO OPERATIVO: Adecuada Integración Administrativa.

META OPERATIVA: Atender adecuadamente los requerimientos de las diversas unidades
orgánicas.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
CANTIDAD I II III IV
MEDIDA
Coordinar con las diferentes áreas una adecuada
planificación de materiales y servicios.
Preparar expedientes administrativos para la adquisición
2 de bienes y/o contratación de servicios que superen las 3 Documento Permanente
UIT.
Preparar expedientes administrativos para la adquisición
3 de bienes y/o contratación de servicios que no superen las Documento Permanente
3 UIT.
4 Aprobar el plan anual de adquisiciones y contrataciones. Documento 1 1
5 Aprobación de expedientes para procesos de selección. Documentos Permanente

Consolidación del cuadro de necesidades por áreas para el
6 Documento 1 1
siguiente año.
7 Elaboración del orden de compra. Documento Permanente
8 Elaboración de orden de servicios. Documento Permanente

Programar, organizar y ejecutar y/o supervisar el proceso
de toma de inventario por áreas.
Realizar la conciliación del inventario físico de bienes e
inmuebles y depreciación con la unidad de contabilidad.
Elaborar informes de aprobación de expedientes de
11 Documento Permanente
contratación y valor referencial.
25
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO OPERATIVO: Administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo al

sistema nacional de tesorería y sus directivas.
META OPERATIVA: Eficiente administración de los recursos financieros municipales.
META OPERATIVA: Oportuna atención de expedientes.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
1 Visado y firmas de comprobantes de pago y cheques. Expediente Permanente
Elaboración de información semanal sobre actividades
2 Informe 48 12 12 12 12
realizadas.
3 Registro, control y atención de expedientes. Expediente Permanente
Ejecutar los pagos oportunos al personal y a los
proveedores en general.
5 Depósitos en el banco de los ingresos recaudados en el día. Depósitos Permanente
6 Conciliación de cuentas bancarias mensuales. Acción 12 3 3 3 3
7 Aperturas de cuentas corrientes de la MPA. Acción Cuando Amerite

Custodio de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y
seriedad de oferta.
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con la fiscalización y

recaudación Tributaria.
Meta Operativa: Incrementar los ingresos brindando un servicio de alta calidad.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
1 Atención de solicitudes y reclamos de los contribuyentes. DOCUMENTO 32 8 8 8 8
Proponer reglamentación de normas en materia tributaria y no

2 DOCUMENTO 2 1 1
tributaria.
Establecer planes de acción en cobranzas en rentas y
3 ACCION 4 1 1 1 1
comercializaciones.
4 Mantener una capacitación y asesoramiento continuo de personal. ACCION 3 1 1 1

26
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

Pliego Presupuestario 2012
Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con la fiscalización

y recaudación Tributaria.
Meta Operativa: Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes, brindando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a través de la
simplificación de los procedimientos con una atención personalizada.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
1 Ampliar la base tributaria en 2012 de contribuyentes DOCUMENTO 120 30 30 30 30
2 Atenciones para la gestión de cobranza personalizada DOCUMENTO 360 90 90 90 90
Elaborar documentos para el incremento de la cobranza tributaria

3 ACCION 4 1 1 1 1
mediante vía legal o convenios
4 coordinar la preparación de la emisión oportuna para el ejercicio 2013 ACCION 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Pliego Presupuestario 2012
Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con la fiscalización y

recaudación Tributaria.
Meta Operativa: Planificar, dirigir, controlar y administrar el procedimiento y actualización de la base de
datos, determinación de los tributos y la emisión y cobranza oportuna del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales 2012.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
N PROGRAMADA ANUAL
ACCIONES O ACTIVIDADES
º UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
Actualización del registro para actualizar los datos de los
1 DOCUMENTO 120 30 30 30 30
pensionistas para verificar el estado de los mismos
2 Realizar cruces de información con los registros públicos ACCION 20 5 5 5 5
Emitir cartas personalizadas a contribuyentes que gozan de

3 ACCION 200 50 50 50 50
beneficio tributario de pensionistas
Implementar talleres de orientación y sensibilización a los señores
4 EVENTOS 4 1 1 1 1
contribuyentes
Proponer procedimientos y normas cobre tributación municipal
5 DOCUMENTO 2 1 1
para simplificación del tramite
27
Capacitación del personal de la gerencia de administración

6 CONVENIO 2 1 1
tributaria
Campañas tributarias descentralizadas de inscripción de nuevos
7 DOCUMENTO 1 1
contribuyentes
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PPTO Y RACIONALIZACION

Objetivo Operativo: Mejorar la capacidad operativa de los sistemas de planeamiento,

presupuesto e inversión pública (SNIP) de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
Meta Operativa: Establecer adecuadas políticas de planeamiento.
Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Inversiones Municipal.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Supervisar la formulación, aplicación y
cumplimiento de los documentos de gestión.
Supervisar la evaluación técnica y económica de los
proyectos de inversión.
Dirigir el proceso de elaboración y consolidación
3
del Presupuesto 2012.
Dirigir el proceso de Presupuesto Participativo Año
4 Taller 1 1
Fiscal 2012.
Evaluar la ejecución presupuestal trimestral,
5 semestral y anual y su respectiva conciliación de Acción 4 1 1 1 1
marco legal.
Evaluar y supervisar el plan operativo institucional
2012.
Conducir, monitorear y supervisar el proceso de
7 programación, formulación y evaluación del Acción Permanente
Sistema Nacional de Inversión Pública.
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Objetivo Operativo: Mejorar la capacidad operativa de los sistemas de planificación, presupuesto e inversión
pública (SNIP) de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
Meta Operativa: Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2,012.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO ACCIONES 6.054 1.508 1.509 1.503 1.534
28
ACTIVIDAD 1
1 APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
ACCIONES 4 4 0 0 0
APERTURA 2012
Remisión de información de apertura presupuestaria (PIA) 2012 al
ACCION 1 1 0 0 0
Concejo Municipal
Habilitación del modulo presupuestal SIAF y el gestor para el año
ACCION 1 1 0 0 0
2012
Designación de jefatura al responsable del proceso presupuestal
ACCION 1 1 0 0 0
mediante resolución de alcaldía
Proyectar y hacer aprobar la resolución de alcaldía del presupuesto
de apertura y correspondiente estructura funcional programática ACCION 1 1 0 0 0
2012
ACTIVIDAD 2
2 REALIZAR ACCIONES DE CONCILIACION Y CIERRE
ACCIONES 13 5 4 1 3
PRESUPUESTAL AÑO 2011.
Conciliar el marco legal del presupuesto del año 2011 ACCION 5 2 1 1 1
Evaluación y presentación semestral y anual del estado
ACCION 5 0 3 0 2
presupuestario ante la DNPP - MEF
Habilitar partida deficitaria mediante crédito y anulaciones
presupuestales del mes de diciembre 2011, así como proyectar y
ACCION 1 1 0 0 0
aprobar la resolución de alcaldía, formulando las modificaciones
presupuestales para el cierre 2011
Elaborar revisar y consolidar los formatos de cierre a nivel de
ACCION 1 1 0 0 0
pliego, de orden presupuestario.
Conciliar información presupuestaria con el MEF y firma del acta
ACCION 1 1 0 0 0
final.
ACTIVIDAD 3
3 REALIZAR LA GESTION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL AÑO
ACCIONES 5.988 1.492 1.487 1.487 1.522
2012
Elaborar informe técnico sobre las modificaciones presupuestaria –
ACCIONES 12 3 3 3 3
PCA.
Elaborar informe técnico sobre los créditos presupuestarios en el
ACCIONES 12 3 3 3 3
gasto de bienes y servicios, capital, personal en al año 2012
Elaboración del calendario trimestral del compromiso
mensualizado y distribuir la programación del compromiso anual, ACCIONES 4 1 1 1 1
ante las unidades ejecutoras, actividades y proyecto del año 2012.
Afectación diaria en el SIAF a través del modulo administrativo las
operaciones de gastos, en la fase de compromiso, rebaja,
anulaciones, devoluciones y reasignación de clasificadores de gasto ACCIONES 5.860 1.460 1455 1455 1490
de la PCA,(certificaciones, compromiso anual por fuente de
financiamiento, rubro)
Procesamiento de la programación mensual de los ingresos y gastos
ACCIONES 12 3 3 3 3
año 2012.
Elaboración de informes técnicos para la programación mensual de
ACCIONES 12 3 3 3 3
los ingresos y gastos 2012.
Elaboración de la programación mensual de ingresos y gastos año
ACCIONES 12 3 3 3 3
2012.
Monitoreo al avance de la ejecución del presupuesto PCA año 2012. ACCIONES 4 1 1 1 1
Proponer, hacer seguimiento y desagregado de dispositivos que
aprueban créditos suplementarios , habilitaciones y transferencia
ACCIONES 4 1 1 1 1
de partidas, las cuales conforman las modificaciones presupuestales
a nivel institucional
Evaluar y efectuar modificaciones de créditos presupuestales y
ACCIONES 4 1 1 1 1
ampliaciones de calendario en el nivel funcional programático.
Evaluación, propuesta y formalización, mediante resolución de
ACCIONES 12 3 3 3 3
alcaldía - sobre las modificación de notas presupuestarias 2012.
Elaborar mensualmente las notas de modificación presupuestaria
ACCIONES 12 3 3 3 3
2012 por cada fuente de financiamiento.
Emisión de la certificación de créditos presupuestarios 2012 a nivel
ACCIONES 12 3 3 3 3
de metas y/o proyectos presupuestarias o por unidad ejecutora.
29
Seguimiento de la certificación de crédito presupuestario 2012. ACCIONES 12 3 3 3 3

Conciliación y remisión de la información trimestral de ingresos y
ACCIONES 4 1 1 1 1
gastos a nivel de pliego 2012.
Revisión y aprobación de la información mensual del portal de
ACCIONES 12 3 3 3 3
transferencia.
ACTIVIDAD 4
4 CONTROL PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL Y EVALUACION
ACCIONES 18 4 5 4 5
INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2011-2012
Verificar trimestralmente que la ejecución de los ingresos guarde
relación respecto a lo programación de sus gastos, así como con el ACCIONES 4 1 1 1 1
presupuesto institucional modificado 2011.
Seguimiento del gasto; la ejecución de los gastos guarde relación
con los calendarios de compromiso, la programación trimestral y el ACCIONES 12 3 3 3 3
presupuesto institucional modificado 2012.
Elaborar la evaluación del presupuesto institucional, anual,
ACCIONES 2 1 1
semestr4al 2012, (por metas presupuestales y financieras).
ACTIVIDAD 5
5
PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO 2013 ACCION 27 3 13 8 3
Reuniones técnicas para la programación de la formulación del ante
proyecto, proyectos y el presupuesto institucional del ejercicio ACCION 1 0 1 0 0
2013, en el marco del presupuesto por resultado.
Elaboración y aprobación de lineamientos técnicos para la
ACCION 1 0 1 0 0
programación y formulación presupuestaria 2013.
Constitución y desarrollo de funciones de la comisión de
ACCION 1 0 0 1 0
programación y formulación presupuestaria 2013.
Coordinación para la determinación de los objetivos institucionales. ACCION 1 0 1 0 0
Identificación, determinación y costeo de productos en
ACCION 1 0 1 0 0
coordinación con la unidad de abastecimiento (adquisiciones).
Coordinación para la presentación y actualización de la información
ACCION 1 0 1 0 0
de los programas institucionales.
Previsión de gastos. ACCION 1 0 1 0 0
Estimación de los ingresos. ACCION 1 0 1 0 0
Propuestas de unidades ejecutoras (metas presupuestales; SGODU
ACCION 1 0 1 0 0
(obras) y proyectos; SGDES (desarrollo económico y social).
Presentación al MEF del Estado Financiero Presupuestal 2013. ACCION 1 0 1 0 0
Determinación de asignación presupuestaria. ACCION 1 0 1 0 0
Formulación de gasto. ACCION 1 0 0 1 0
Registro de información técnica presupuestal. ACCION 1 0 0 1 0
Consolidación de informe sustentatorio. ACCION 1 0 0 1 0
Participación en las capacitaciones con temas relacionada con el
ACCION 12 3 3 3 3
SIAF.
Coordinación de formulación y revisión del presupuesto del pliego
ACCION 1 0 0 1 0
2013.
ACTIVIDAD 6
6 PREPARAR LA SUSENTACION DEL PRESUPUESTO
ACCIONES 4 0 0 3 1
INTITUCIONAL 2013 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL
Elaborar pautas y lineamientos técnicos sobre la sustentación del
ACCION 1 0 0 1 0
presupuesto, ante el Concejo Municipal.
Revisar, consolidad y validad la información remitidas por
actividades y proyectos, así como los centros poblados, e ACCION 1 0 0 1 0
integrantes de la sociedad civil del sector.
Coordinar y preparar la exposición del presupuesto ante la
ACCION 1 0 0 1 0
comisión.
Coordinar y preparar la exposición del presupuesto ante el Concejo
ACCION 1 0 0 0 1
Municipal y sociedad civil.
30
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION.

Objetivo Operativo: Actualizar y reformular los documentos de gestión de acorde con las normas y leyes
nacionales.
Meta Operativa: Contar con los documentos de gestión aprobados para el año 2012, mediante el Concejo
Municipal, Alcaldía y Gerencia Municipal.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Actualización y/o Restructuración del Organigrama
1 Documento 1 1
Municipal año 2013
Actualización y/o Reformulación del Reglamento de

2 Documento 1 1
Organizaciones y Funciones - ROF, año 2013
Actualización y/o Reformulación del Manual de

3 Documento 1 1
Organizaciones y Funciones - MOF, año 2013
Actualización y/o Reformulación del Cuadro de

4 Documento 1 1
Asignación de Personal - CAP, año 2013
Actualización y/o Reformulación del Presupuesto

5 Documento 1 1
Analítico de Personal - PAP, año 2013
Actualización y/o Reformulación del Manual de

6 Documento 1 1
Procedimientos - MAPRO año 2012
Actualización y/o Reformulación del Texto Único de

7 Documento 1 1
Procedimientos Administrativos - TUPA año 2012
Formulación del Plan Operativo Institucional - POI año

8 Documento 1 1
2013.
Elaborar y presentar la memoria anual de la gestión

9 Documento 1 1
municipal 2011.
Realización del Proceso de Presupuesto Participativo

10 Documento 1 1
Basado en Resultado año 2013
Registro en el portal Web el Proceso Presupuesto

11 Acción 1 1
participativo Basado en Resultados año 2013
Registro en el portal Web el Proceso de Rendición de

12 Acción 1 1
Cuenta del Titular Correspondiente al Periodo 2011
Audiencia para la Rendición de Cuentas Correspondiente

13 Acción 2 1 1
al Presente Año 2012
Seguimiento para la Actualización del Plan de Desarrollo Perm Perm

12 Acción
Concertado Local - PDC an an
Seguimiento para la Actualización del Plan Estratégico Perm

13 Acción
Institucional - PEI an
31
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.

Objetivo Operativo: Aplicar programa general multianual de inversión pública como parte
del plan de desarrollo local concertado.
Meta Operativa: Evaluación de estudios de pre inversión nivel pre factibilidad y estudios
de pre inversión a nivel de factibilidad.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Evaluación de proyectos. Proyecto Permanente
Registro de proyectos en el formato SNIP 15 en el banco

2 Formatos Permanente
de proyectos.
Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de

inversión.
Declarar la viabilidad de los PIPs que cuenten con

estudios aprobados.
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.

Ejercicio Presupuestal: 2012.
OBJETIVO OPERATIVO: Administrar la parte legal de los bienes institucionales y del que hacer
municipal.
META OPERATIVA: Asesorar a la alta dirección y a los demás órganos de la municipalidad en
asuntos de su competencia.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
1 Asesorar a la Alta Dirección y demás Órganos de la MPA. Acción Permanente
Emitir opinión técnica en asuntos de carácter jurídico y
2 Documentos Permanente
revisar visar los contratos
Efectuar el saneamiento legal de los Bienes Inmuebles de la
3 Acción 1 1
MPA
Formular Proyectos de Convenios y Contratos que la MPA
4 Documentos 1 1
suscriba.
32
ÓRGANOS DE LÍNEA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Objetivo Operativo: Adecuadas condiciones ambientales en la Provincia de Atalaya.

Meta Operativa: Mantener la ciudad limpia y aseada con un sistema integral y tecnificado en la
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
1 Supervisar las Limpieza de Calles y Jirones. Acciones, Permanente
2 Supervisar la Limpieza de Alcantarillas. Acciones, Permanente
Envió de documento informativos al trabajo realizado al

3 Documento 2 1 1
Ministerio del Ambiente.
4 Supervisar la Limpieza de Sardineles. Acciones Permanente
Reparaciones de tuberías internas domiciliares de agua y

desagüe.
Armado y Desarmado de estrados para actividades

oficiales.
7 Apoyo a los proyectos que ejecuta la MPA Acciones Permanente
Reparación de servicios sanitarios de ambientes de la

MPA, Losas deportivas, Malecón ,Etc.
Atenciones a vecinos de la localidad en arreglo de sus

servicios de agua y desagüe y otros
10 Apoyo con Limpieza a Instituciones Públicas. Acciones Permanente
11 Recojo de Residuos sólidos. Acciones Permanente

33
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICOS.

Objetivo Operativo: Impulsar la acción comunitaria para mejorar la calidad de vida de la

población.
Meta Operativa: Optimizar los servicios que brinda la Municipalidad para el adecuado
desarrollo social.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Recojo de residuos sólidos de las viviendas. Acciones Permanente
Traslado de residuos sólidos de la población

al botadero.
3 Mantenimiento del botadero. Acciones 4 1 1 1 1
4 Mantenimiento de los carros compactadores. Acciones 4 1 1 1 1
Control médico de los trabajadores para ver

5 Acciones 3 1 1 1
su estado de salud.
6 Mejoramiento y ampliación del botadero. Acciones 2 1 1
Recojo de residuos en calles, plazas, parques

y jardines de la ciudad.
8 Capacitación en bioseguridad. Acciones 2 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

Objetivo Operativo: Realizar la función ejecutiva del sistema nacional de defensa civil en la Jurisdicción
de la Provincia de Atalaya.
Consolidar el sistema de comunicación y alerta temprana.
Meta Operativa: Apoyar y coordinar las acciones de prevención, reducción atención y rehabilitación de
daños ocasionados en la provincia por acción de desastres naturales.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
34
Inspecciones de seguridad en defensa civil a

locales.
Inspecciones técnicas a las instituciones

educativas y de salud.
Inspecciones técnicas en seguridad a locales

comerciales , e industriales
Ejecutar el plan de defensa civil para su

4 Acciones 1 1
aprobación
Registrar las reuniones del comité provincial de

defensa civil
Desarrollar capacitaciones en diferentes niveles

dentro y fuera de provincia.
ejecutar planes de prevención , emergencias y

7 Acciones 1 1
rehabilitación
Mantener actualizado los inventarios del almacén

8 Acciones 4 1 1 1 1
adelantado.
Realizar simulacros y simulaciones en los centros

laborales e I.E.
Realizar estudios de identificación de peligro,

análisis de vulnerabilidad.
Capacitación sobre estimación de riesgo en

protección a la vida.
Capacitación sobre protección al patrimonio y el

medio ambiente.
Realizar evaluaciones antes, durante y después

de desastres naturales.
Apoyo en ejecución de informes preliminares en

14 Acciones Cuando Amerite
caso de desastres.
Organizar brigadas de salvataje en caso de

desastres y emergencias.
Informe relacionado con seguridad para

prevención de desastres y emergencia.
Tener actualizado el kardex de herramientas, y

otros del almacén.
Participación activa en casos de desastres y

emergencias.
35
Campañas de prevención en casos de desastres y

emergencias.
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL.

Objetivo Operativo: Administrar las actividades de transito, circulación y transporte público.
Meta Operativa: Adecuados servicios de señalización de transito en el Distrito de Raymondi.

META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Capacitación del personal técnico profesional. Acciones 3 1 1 1
2 Campañas de Licencia de conducir de Promoción. Acciones 2 1 1
Capacitación a los conductores de vehículos

3 Acciones 3 1 1 1
menores.
4 Campañas de licencia de conducir a los Distritos. Acciones 4 2 2
5 Revisiones técnicas de vehículos. Acciones 2 1 1
Charla a las Instituciones Educativas de todo lo

relacionado a transito.
Pintado de Señalizaciones transito en Calles y

7 Acciones 2 1 1
Jirones Horizontales y verticales.
8 Mantenimiento de Semáforos de la localidad. Acciones Permanente
9 Capacitación a los Inspectores de Transito. Acciones 2 1 1
Capacitaciones a los conductores de vehículos

10 Acciones 2 1 1
pesados.
Campañas de las Licencias de Conducir de

11 Acciones 2 1 1
Vehículos Mayores MTC.
12 Capacitación en Seguridad y Prevención vial. Acciones Permanente

36
13 Educación vial a los peatones. Acciones Permanente
Educación vial a los Jóvenes de las Instituciones

Educativas.
Educación Vial a los conductores de vehículos

menores y mayores.
Control de Transito en la Entrada de la Carretera

Atalaya –Satipo.
17 Campaña de identificación de vehículos. Acciones 4 1 1 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD.

Objetivos Operativos: Proponer proyectos y estudios conducentes a la mejora de los servicios

municipales.
Metas Operativas: Administrar los servicios municipales relacionados a la sensibilización para el
adecuado uso de los servicios.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTIDA
I II III IV
MEDIDA D
1 Capacitación al personal fedatario. Cursos 2 1 1
Mantenimiento y limpieza de los reservorios de aguas

2 Acciones 44 11 11 11 11
residuales y bocatomas de agua.
3 Mantenimiento de la planta de aguas residuales. Acciones 8 2 2 2 2
Mantenimiento de los equipos de bombeo de Canuja y

4 Acciones 16 3 5 3 5
de aguas residuales.
5 Ampliación de las redes matrices de agua y desagüe. Acciones 32 8 8 8 8
6 Reparación de roturas de tubería de agua y desagüe. Acciones permanente
7 Instalaciones de agua y desagüe a domicilios. Acciones permanente
Limpieza y mantenimiento de las redes de agua y

8 Acciones permanente
desagüe.
37
9 Bombeo de agua. Acciones permanente
10 Traslado de petróleo a Canuja. Acciones permanente
11 Control y medición del agua clorada. Acciones permanente
Mantenimiento de la red principal de agua de Canuja al

12 Acciones 12 3 3 3 3
reservorio.
Mantenimiento de tableros de control de agua potable y

13 Acciones 14 3 4 3 4
de aguas residuales.
14 Mantenimiento de pozos de tierra. Acciones 12 3 3 3 3
15 Mantenimiento de las electrobombas de 125 HP. Acciones 12 3 3 3 3
16 Mantenimiento de los grupos electrógenos. Acciones 12 3 3 3 3
17 Mantenimiento de las áreas verdes de Canuja. Acciones 12 3 3 3 3
18 Mantenimiento de las áreas verdes de aguas residuales. Acciones 12 3 3 3 3
Limpieza y mantenimiento de losas deportiva Dorian

Campos y del Malecón turístico.
20 Mantenimiento de las piscinas del Malecón. Acciones permanente
Reforestación de todos los parques y plazas de la

ciudad.
22 Limpieza y barrido de calles , jirones, plazas y parques. Acciones permanente
Mantenimiento y abono constante a los jardines y

plantas ornamentales.
Cuidado y poda de árboles ornamentales de parques y

jardines.
Capacitación al personal encargado de la poda de

25 Acciones 2 1 1
árboles.
Mantenimiento permanente de la limpieza del campo

santo.
38
Mantenimiento y limpieza de los pabellones del

cementerio municipal.
Vigilancia resguardo de los bienes existentes en el

Registro y control de entierros en el Cementerio

Municipal.
Ordenamiento permanente de entierros en el

31 Patrullaje de la ciudad de villa atalaya - Serenazgo. Acciones Permanente
32 Apoyo en caso de emergencia - Serenazgo Acciones Permanente
Hacer cumplir las leyes y ordenanzas municipales –

Serenazgo.
Participar en labores coordinadas con la PNP en

seguridad al vecino.
Mantener el orden y tranquilidad en los eventos

públicos – Serenazgo.
36 Capacitación al personal de Serenazgo. Acciones 3 1 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO: Desarrollar acciones en coordinación con las Organizaciones sociales,

en mejora de la calidad de vida de la población.
META OPERATIVA: Optimizar los servicios que brinda la Municipalidad para el adecuado
desarrollo social.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Supervisar las actividades que desarrollan las
oficinas que pertenecen a la Sub Gerencia.
Desarrollo de talleres de capacitación dirigido a
2 dirigentes de organizaciones vecinales y sociales de Taller 8 2 2 2 2
base.
Coordinaciones públicas y privadas para realizar
3 Acción 4 1 1 1 1
acciones en beneficio de la población.
Realizar acciones a favor de los beneficiarios de los
programas alimentarios.
39
Evaluar proyectos de inversión social y económica, en

5 concordancia con lo dispuesto por el Sistema Acción 4 1 1 1 1
Nacional de Inversión Pública.
Promover la participación concertada, como medio,
6 para la atención y resolución de asuntos de interés Acción 4 1 1 1 1
local.
CONSOLIDACION DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO:
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 2 063,148.20
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO FUENTE DE
NOMBRE DE PROYECTOS
FECHA DE FECHA DE ASIGNADO FINANCIAMIENTO
INICIO TERMINO
Fortalecimiento para la lucha contra la morbi mortalidad materno Marzo del Diciembre
1,013,148.20 MPA
perinatal en el Distrito de Raymondi. 2010 del 2012
Fortalecimiento de la conservación de áreas verdes en el Distrito de Enero del Diciembre

300,000.00 FOCAM
Reymondi, Provincia de Atalaya. 2012 del 2012
17/10/2011 31/12/2013 5,805,866.36 MPA

Fortalecimiento de las capacidades culturales e implementación con
equipos y módulos educativos a las I.E de la provincia de Atalaya. 399,635.00 FOCAM
Enero del Diciembre
2012 del 2012 350,365.00 FCM
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO OPERATIVO: Promover el desarrollo Cultural y Educativo en la Provincia de Atalaya -
Raimondi.
META OPERATIVA: Cobertura del servicio para estudiantes y docentes y padres de familia en las
Instituciones Educativas.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Atención a los alumnos de los niveles primaria, secundaria,
superior y público en general.
2 Informe de actividades realizadas mensualmente. Documentos 12 3 3 3 3
3 Elaboración de carnet para los estudiantes. Cantidad 100 100
4 Distribución de paquetes escolares. Acción 1 1

Propuestas para incorporar el nombre propio de la
5 biblioteca municipal, dentro de las agentes por el Acción 1 1
aniversario de la provincia de atalaya.
Compresión lectora el 22 de octubre por el día
6 Acción 1 1
internacional de la biblioteca.
40
Fomento a la lectura, en los alumnos de la Provincia de

7 Eventos 4 2 2
Atalaya.
8 Capacitaciones artísticas. Talleres 2 2
OBJETIVO OPERATIVO: Mejora de Capacidades Deportivas en la Provincia de Atalaya-

Raimondi.
META OPERATIVA: Cobertura: Comunidades Nativas, Instituciones Educativas, Caseríos, JJ.VV,
Clubes deportivos.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
1 Distribución de implementos deportivos. Acciones 4 2 2
2
Implementación con módulos deportivos en Acciones 2 1 1
las comunidades.
Implementación de escuela municipal para
3 el talento deportivo (Vóley, futbol, Taller 1 1
basquetbol).
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Ejercicio Presupuestal
OBJETIVO OPERATIVO: Optimizar los servicios brindados a la población de acuerdo a las normas
vigentes, garantizar y asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del estado civil del
ciudadano.
META OPERATIVA: Garantizar la operatividad de los Registros Civiles, en las Comunidades y Caseríos
aledaños.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
1 Inscripción de nacimiento y extemporáneo. Acciones Permanente
2 Inscripción de defunciones. Acciones Permanente
3 Inscripción de matrimonios ordinarios. Acciones Permanente
Inscripción de matrimonio masivo. Acciones 1 1 - - -

Campaña de inscripción de nacimientos en las comunidades
nativas.
5 Informe estadístico de nacimientos en la RENIEC. Documentos 12 3 3 3 3
6 Registro de matrimonios masivos. Acciones 2 1 1
7 Rectificación Administrativa. Acciones Permanente

Solicitud de información de inscripción a otras
8 Documentos Permanente
municipalidades.
41
9 Rectificaciones judiciales. Acciones Permanente
10 Depuraciones registrales. Acciones Permanente
11 Inscripción de divorcio. Acciones Permanente

Charlas en centros educativos, sobre el derecho a la
identificación y otros.
13 Cursos de Capacitaciones. Taller 2 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: OMAPED

OBJETIVO OPERATIVO: Velar por el bienestar de la población con Discapacidad
META OPERATIVA: Treinta personas con discapacidad.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
N° ACCIONES O ACTIVIDADES
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Empadronamiento de personas con discapacidad de la Provincia de Personas PCD
1 120 30 30 30 30
Atalaya. empadronadas
Atención al público, brindando información y orientación a personas con
2 discapacidad y a sus familiares sobre los derechos y beneficios de la Ley Atenciones 750 200 150 200 200
Nº 27050 “Ley General de las Personas con Discapacidad” y su
Modificatoria la Ley Nº 28164.
Campaña de inscripción de personas con discapacidad al registro del
3 Concejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad campaña 02 1 1
CONADIS - MIMDES
4 Campaña de sensibilización a favor de las Personas con Discapacidad con campaña 02 1 1
la participación de la Comunidad Educativa
5 Asistir a capacitaciones inmersas a temas de Discapacidad para Capacitaciones 02 1 1
Responsable de la Oficina de OMAPED
6 Campañas de Identificación y captación de beneficiarios para la donación Campaña 04 1 1 1 1
de sillas de ruedas muletas axilares, bastones canadienses, bastones guías.
Promover Charla informativa sobre los servicios del Seguro Integral de
7 Salud SIS para las personas con discapacidad en Coordinación con Es salud charlas 02 1 1
y centro de Salud
8 Campaña de salud bucal extracción, curación y profilaxis para personas Campaña 02 1 1
con discapacidad
Difusión y Sensibilización sobre Los Derechos de las Personas con
9 Discapacidad, con ponencia de Temas a fines a cargo de profesionales de la Evento 01 1
Localidad.
Campaña de Registro y empadronamiento de las PCD asimismo, difusión
10 sobre los derechos de las personas con discapacidad en el CP de Acción 02 1 1
Maldonadillo y Oventeni.
11 Actividad deportiva: “Carrera en Silla de Ruedas”, con la participación de Evento 02 1 1
personas con Discapacidad Niños y adultos.
12 Propiciar la participación de las personas con discapacidad en los desfiles Evento 02 1 1
cívicos institucionales por Aniversario de la Provincia y fiestas patrias.
13 Taller para la elaboración de Conservas de frutas de la Región, bajo la Acción 02 1 1
dirección de profesionales con conocimientos sobre el tema
Promover el cumplimiento de la ley 27920 Ley de adecuación Urbanística
14 y arquitectónica de las edificaciones el cual expone que deben ser Acción 04 1 1 1 1
accesibles para el tránsito de las personas con Discapacidad.
15 Promover actividades recreativas y Culturales conmemorativas al Día Evento 01 1
Nacional de las Personas con Discapacidad -16 de octubre
16 Taller de autoestima y motivación para personas con discapacidad y Taller 02 1 1
42
adultos mayores
Promover la inclusión económica y recreativa de las personas con algún
17 tipo de discapacidad y su familia a través de los talleres de capacitación en Evento 03 1 1 1
manualidades y artesanía
18 Agasajo por navidad a las personas con discapacidad de la Asociación Evento 01 1
“ASPERDIPA” y Niños Especiales del CEBE N°03 de Atalaya
UNIDAD ORGÁNICA: DEMUNA

Ejecución Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Ampliar la cobertura de habitantes beneficiados con el servicio de la DEMUNA a fin
de promover y proteger los derechos de Niños y Adolecentes de la jurisdicción.
META OPERATIVA: Actividades de defensa, Promoción y vigilancia de los Derechos de los Niños y
Adolecentes realizadas.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
N° ACCIONES O ACTIVIDADES
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Atención y recepción de casos que se presentan en la DEMUNA:
1 orientaciones a usuarios sobre requisitos pensión de alimentos, Atenciones 800 200 200 200 200
tendencia de menores, régimen de visitas, filiación, etc.
2 Conciliaciones sobre alimentos, tendencia de menores y régimen de Actas 35 10 10 10 5

visitas.
3 Compromisos sobre reconocimiento voluntario de filiación y otros. Actas 20 5 5 5 5
Promoción y difusión de los derechos del niño y el adolecente, Emisión
4 violencia familiar y temáticas psicosociales a través de programa 200 50 50 50 50
radial
radial local.
Talleres o charlas sobre derechos del niño y del adolecente dirigidos
5 a profesores, padres de familia o alumnos de instituciones educativas Eventos 12 3 3 3 3
de la jurisdicción.
6 Atención/derivación de casos de violencia familiar, maltrato infantil, Atenciones 50 10 10 15 15
abuso sexual a fiscalía mixta de Atalaya o PNP Atalaya.
7 Derivación de casos: Demanda de alimentos en juzgado de paz Atenciones 25 5 10 5 5
Atalaya.
8 Atenciones psicológicas a usuarios. Atenciones 50 15 10 15 10
9 Curso de cometas dirigida a niños y adolecentes en coordinación con Acciones 1 1

la dirección de SGDES.
10 Entrega de invitaciones a domicilios para realización de Acciones 150 40 50 30 30
conciliaciones o compromisos.
Coordinaciones con la red de salud Nª 3 de Atalaya, UGEL Atalaya
11 para recojo de información estadística sobre problemática de salud y Acciones 10 10
educación.
12 Asistir a capacitaciones sobre temáticas concernientes a derechos Cursos 2 1 1
del niño, adolescente y familia.
13 Reinscribir registro de DEMUNA –MPA ante el ministerio de la mujer Acciones 1 1
y desarrollo social (MINDES).
14 Coordinar y realizar campaña sobre derechos del niño dirigidas a Campaña 1 1
instituciones locales y comunidades.
15 Campaña sobre prevención VIH-SIDA, dirigidos a instituciones Campaña 1 1
locales y comunidades
16 Campaña sobre prevención de la violencia familiar dirigida a Campaña 1 1
instituciones locales y comunidades.
17 Realizar visitas domiciliarías a adolescentes en riesgo. Acciones 25 5 10 5 5
18
43
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ASUNTOS INDÍGENAS

Objetivo Operativo: Planificar y ejecutar planes de desarrollo de las comunidades indígenas de la
Provincia de Atalaya.
Meta Operativa: Incrementar la participación activa de las comunidades nativas en eventos
programados en desarrollo social.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Coordinar con las autoridades de las diferentes
1 comunidades, las visitas a las múltiples obras que ejecuta la Acciones Permanente
MPA.
Fomentar la participación activa de las comunidades en
eventos educativos, culturales, deportivos y sociales.
Elaborar un plan de desarrollo de las comunidades a corto y

3 Documento 5 2 2 1
mediano plazo.
Propiciar y fomentar el realce de los valores tradicionales

étnicos, artísticos y culturales.
UNIDAD ORGÁNICA: BOTICA MUNICIPAL.

Objetivo Operativo: Brindar atención con medicamentos a la población de escasos recursos.
Meta Operativa: mayores de 5 mil usuarios.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
Coordinar permanentemente con la SGDES, sobre las
atenciones que se brinda a la población de atalaya.
Informes mensuales a la SGDES, del ingreso de venta de

medicamentos.
Atenciones básicas de salud y tratamiento respectivo a la

3 Atenciones Permanente
población.
Brindar orientación a la población sobre el uso correcto de los

4 Atenciones Permanente
medicamentos que expende la botica municipal.
5 Control de los medicamentos a través del kardex respectivo. Documento 12 3 3 3 3
6 Campaña de examen de glucosa para descarte de diabetes. Pacientes 100 100
Campaña de control de presión arterial a pacientes

7 Pacientes 100 100
hipertensos.
8 Campaña de desparasitación a niños menores de 5 años. Atenciones 100 100
9 Dispensación de medicinas a la población urbana y rural. Acciones Permanente

44
Atención con apoyo social a pacientes indígenas de la

localidad.
11 Atención a la población con inyectables previa receta médica. Acciones Permanente
12 Capacitación al personal de la botica. Cursos 2 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES – PVL

Objetivo Operativo: Contribuir con el desayuno alimentario de la población en situación de pobreza a
través de los comités de Vaso de Leche.
Meta Operativa: Disminuir el nivel de Desnutrición en la madre y niño Atalaino.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Recepción y actualización de padrones del PVL. Acciones 4 1 1 1 1
2 Impresión de actas y padrones del PVL. Acciones 20 3 6 6 5
3 Distribución de los del PVL. Acciones 20 3 6 6 5
4 Inventario mensual de los insumos del PVL. Acciones 12 3 3 3 3
Empadronamiento de familias en el Distrito de

5 Acciones 2 - 1 - 1
Raymondi.
Envió de la información física del empadronamiento al

6 Documento 2 - 1 - 1
INEI.
7 Informe trimestral (electrónico) a la contraloría. Acciones 4 1 1 1 1
8 Envió de información físico a la contraloría. Documento 4 1 1 1 1
9 Supervisión de los comités del vaso de leche. Acciones 12 3 3 3 3
10 Taller de capacitación a las presidentas del PVL Eventos 2 - 1 - 1
11 Capacitación del personal de PVL. Cursos 2 - 1 - 1

45
UNIDAD ORGÁNICA: PROGR. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA MUNICIPAL - PAAM

Objetivo Operativo: Conducir las acciones de asistencia alimentaria a la población de menores
recursos económicos.
Meta Operativa: Acciones de asistencia y nutrición alimentaria a la niñez.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Actualización de padrones PAAM. Acciones 2 1 1
Elaboración del plan operativo y plan de

2 Documento 2 2 - - -
adquisiciones.
3 Inventario de alimentos. Acciones 4 1 1 1 1
4 Distribución de insumos PAAM. Acciones 4 1 1 1 1
5 Envió de información a la contraloría. Acciones 4 1 1 1 1
6 Envió de documentación en físico a la contraloría. Documento 4 1 1 1 1
7 Supervisión a los centros de atención. Acciones Permanente
8 Visitas inopinadas a los centros de atención. Acciones Permanente
9 Curso taller por el día mundial de la mujer. Curso 1 1
10 Festival gastronómico por el día de la alimentación. Evento 1 - - - 1
11 Distribuciones de alimentos para comedores. Raciones 81600 40800 - 40800 -
12 Distribución de alimentos PANTBC. Canastas. 120 120 - - -
13 Distribuciones de alimentos hogares y albergues. Raciones 47840 23920 - 23920 -
14 Distribución de alimentos para otros programas. Raciones Intermediado.
15 Capacitación a los centros de atención Acciones Intermediado.
16 Asistencia técnica a los centros de atención. Acciones Permanente
17 Capacitación del personal del PAAM. Cursos 4 1 1 1 1

46
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el transporte y el
territorio.
Meta Operativa: Cumplimiento del plan de inversiones.
META OPERATIVA
TRIMESTRE
PROGRAMADA ANUAL
UNIDAD DE CANTID
I II III IV
MEDIDA AD
1 Supervisiones de obras ACCIONES PERMANENTE
2 Evaluaciones de perfiles técnicos ACCIONES PERMANENTE
3 Evaluación de expedientes técnicos ACCIONES PERMANENTE
4 Revisión de liquidaciones ACCIONES PERMANENTE
5 Inspecciones de obras ACCIONES PERMANENTE
6 Elaboración de expediente técnicos DOCUMENTO 75 20 20 25 10
7 Formulación de proyectos a nivel perfil DOCUMENTO 75 20 20 25 10
8 Residencia de obras por administración directa ACCIONES PERMAMENTE
EXPEDIENTE
9 Liquidación de obras culminadas 75 20 20 25 10
S
10 Ejecución de obras del plan de inversiones CONTRATOS 75 20 20 25 10
11 Capacitación TALLER 8 2 2 2 2
47
CONSOLIDACION DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO:

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 26.011.157,00
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO FUENTE DE
NOMBRE DE PROYECTOS
FECHA DE FECHA DE ASIGNADO FINANCIAMIENTO
INICIO TERMINO
Fortalecimiento para la lucha contra la morbimortalidad materno perinatal RECURSOS

267.001,00
- Distrito de Raymondi – Provincia Atalaya. DETERMINADOS
Fortalecimiento para la lucha contra la desnutrición infantil - Distrito de RECURSOS

347.130,00
Raymondi – Provincia Atalaya. DETERMINADOS
Instalación de sistema de televisión rural en 60 comunidades nativas y RECURSOS

600.000,00
Caseríos, Provincia Atalaya- Ucayali. DETERMINADOS
Mejoramiento de la promoción de la seguridad alimentaria en el Distrito de RECURSOS

500.000,00
Raymondi - Prov. Atalaya- Ucayali. DETERMINADOS
Construcción de estadio municipal en la localidad de Bolognesi - Tahuania, RECURSOS

ABRIL SETIEMBRE 500.000,00
Prov. Atalaya-Ucayali. DETERMINADOS
Instalación de sistema piloto de abastecimiento de agua potable en

RECURSOS
localidades de baja población en la cuenca del Rio Ucayali, Distrito de MAYO AGOSTO 350.000,00
DETERMINADOS
Raymondi-Prov. Atalaya-Ucayali.
Instalación de sistema piloto de abastecimiento de agua potable en
RECURSOS
localidades de baja población en la cuenca del Rio Urubamba, Distrito de MAYO AGOSTO 340.000,00
DETERMINADOS
Raymondi-Prov. Atalaya-Ucayali.
Mejoramiento de la plaza Juan Santos Atahualpa Villa Atalaya, Distrito RECURSOS
ABRIL NOVIEMBRE 500.000,00
Raymondi, prov. atalaya, Ucayali. DETERMINADOS
Mejoramiento integral del deporte en la Provincia de Atalaya - Prov. RECURSOS

500.000,00
Atalaya, Ucayali. DETERMINADOS
Mejoramiento de la cultura e implementación con equipos y módulos 750.000,00

RECURSOS
educativos a la I.E. de la Provincia de Atalaya – Ucayali. DETERMINADOS
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.I.Nº 286 de la JJ.VV. RECURSOS

ABRIL 303.966,00
Ángel Arellano, Prov. Atalaya-Ucayali. JULIO DETERMINADOS
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. San José Obrero de

RECURSOS
Mapalca -B en el Caserío Mapalca, Distrito de Raymondi, Prov. Atalaya- ABRIL JULIO 216.089,00
DETERMINADOS
Ucayali.
Fortalecimiento de la conservación de áreas verdes en el Distrito de RECURSOS
300.000,00
Raymondi, Prov. Atalaya-Ucayali. DETERMINADOS
Construcción de mercado municipalidad en la localidad de Villa Atalaya, RECURSOS

ABRIL SETIEMBRE 500.000,00
Distrito de Raymondi-prov. Atalaya-Ucayali. DETERMINADOS
Mejoramiento del JR. Mario Denis Pezo cuadra 7, 8, 9,10, calle las Mohenas RECURSOS
ABRIL OCTUBRE 2.385.000,00
cuadras 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 - Villa Atalaya-Prov. Atalaya-Ucayali. DETERMINADOS
Mejoramiento de la calle lima cuadra 11, JR. Rivas Araos cuadras 6, 7, 8, 9,

RECURSOS
10, 11, 12, 13 - calle tnte. Mejía cuadras 12, 13, 14, 15, 16, Villa Atalaya- ABRIL OCTUBRE 2.831.971,00
DETERMINADOS
Prov. Atalaya-Ucayali.
Implementación con cocinas mejoradas a instituciones sociales organizadas RECURSOS

500.000,00
en el Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
48
Construcción de la defensa ribereña con gaviones en la JJ.VV. Virgen María, RECURSOS

MARZO JULIO 300.000,00
Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Fortalecimiento del programa articulado nutricional en el Distrito de RECURSOS

300.000,00
Raymondi. DETERMINADOS
Fortalecimiento del programa materno neonatal en el Distrito de RECURSOS

300.000,00
Construcción de sistema de agua potable en el C.P.M. Nueva Italia - RECURSOS

MAYO OCTUBRE 100.000,00
Distrito de Tahuania (incluye solo Exp. técnico y supervisión). DETERMINADOS
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la CC.NN. RECURSOS

MAYO JULIO 400.000,00
Centro Pucani- Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción pozo en la CC.NN. Nueva Libertad de Pucani-Distrito de RECURSOS

Raymondi DETERMINADOS
Construcción pozo en la CC.NN. Santa Elena de Yanayacu-Distrito de RECURSOS

Raymondi DETERMINADOS
RECURSOS
Construcción pozo en la CC.NN. Shahuaya-Distrito de Tahuania. MAYO JULIO 80.000,00
DETERMINADOS
Construcción de loza deportiva multiuso + tribuna y muro de contención en RECURSOS

la I.E. San Francisco de Asís n° 64121 Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Fortalecimiento de la comunicación rural con radiofonías Distrito de RECURSOS

400.000,00
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E RECURSOS

JUNIO AGOSTO 180.000,00
64881, en el caserío nva esperanza-Centro Sabaluyo-Distrito de Raymondi DETERMINADOS
Construcción de la biblioteca escolar del colegio agropecuario piloto - RECURSOS

JUNIO SETIEMBRE 300.000,00
atalaya DETERMINADOS

MARZO JUNIO 180.000,00
64851, en el caserío miguel Grau-Boca Sapani-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

64993, en el Caserío Nueva Unión de Chicosillo-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

ABRIL JULIO 180.000,00
64952-B, en la CC.NN. Anacayali-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

64726-B, en la CC.NN. Mencoriari-Cuenga-Distrito de Tahuania DETERMINADOS

64730-B, en la CC.NN. Bella Vista-Distrito de Raymondi DETERMINADOS

65130-B, en la CC.NN. Chinchini-Distrito de Raymondi DETERMINADOS

65021, en la CC.NN. Mapiato-Distrito de Raymondi DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS. HH en la I.E RECURSOS

64768-B, en la CC.NN. unión Miraflores Capirona-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
49
Construcción e implementación de albergue en la I.E Misión Unini -B. RECURSOS

JUNIO OCTUBRE 180.000,00
CC.NN. Misión Unini-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

65218-B, en la CC.NN. Sheyamashyai-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E, RECURSOS

en la CC.NN. San Juan de Inuya-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de 03 aulas + implementación + cerco en la RECURSOS

I.E 281 - Rosa Santa María-Distrito de Sepahua. DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula en la I.E.I. 499, en el Caserío RECURSOS

San Pedro de Lagarto-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aulas + dirección + SS.HH en la I.E RECURSOS

64687 - B - Caserío el Pozo Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de 03 aula + dirección + SS.HH en el nivel RECURSOS

MAYO AGOSTO 400.000,00
secundario de la I.E Agrop. Ramón castilla-B-Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de 02 aulas + dirección + SS.HH en la I.E.
RECURSOS
52100, de la CC.NN. Ojeayo, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya - DETERMINADOS
Ucayali.
Construcción e implementación de 05 aulas + dirección + SS.HH en la I.E.
RECURSOS
Agropecuario Chicosa - B, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya - DETERMINADOS
Ucayali.
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Barrio Santa RECURSOS

Isabel-Rio Sepa Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Caserío RECURSOS

Pampa Hermosa Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Caserío Pitza RECURSOS

AGOSTO OCTUBRE 220.000,00
Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Caserío RECURSOS

JULIO SETIEMBRE 220.000,00
Pueblo Libre Chicosillo Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. RECURSOS

Centro Pucani Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Chinchini-Oventeni Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Alto RECURSOS

Cocani Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Galilea Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Capajeriato Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Catoteni Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Shimpe Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
50
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Centro RECURSOS

MARZO AGOSTO 220.000,00
Anari Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Centro Shinipo Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en CC.NN. Lagarto RECURSOS

Millar Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Sabaluyo Mamoriari Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Kirahuanero Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

JULIO OCTUBRE 220.000,00
Mancoete Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Mañarini Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Pandishari Distrito de Raymondi. DETERMINADOS

Pontevedra Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Santa RECURSOS

Elena de Puntijao - Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación de local feria ACMACOPIA con SS.HH y RECURSOS

cerco Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción e implementación del almacén general de programas sociales RECURSOS

FEBRERO MAYO 220.000,00
(PVL, comedores. PIN. PAN y TBC). DETERMINADOS
RECURSOS
Construcción de trocha carozable CC.NN. Shambuyacu, Distrito de Sepahua. MAYO OCTUBRE 300.000,00
DETERMINADOS
Mejoramiento de veredas y pavimento en calles de Villa Atalaya Distrito de RECURSOS

MAYO SETIEMBRE 1.000.000,00
Raymondi (JR S.N. Vela, Cedros, Caobas, Amazonas/d. Campos). DETERMINADOS
Construcción de puente carrozable + gaviones entre JR. los Cedros/ Buenos RECURSOS
Aires JJ.VV sr Milagros Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
Construcción puente colgante en la CC.NN. Shaani-Oventeni Distrito de RECURSOS

MAYO SETIEMBRE 130.000,00
Afirmado de calles en el CPM. Maldonadillo, (Señor de los Milagros, Jorge RECURSOS

MAYO SETIEMBRE 400.000,00
Chávez, Shima y anexos) Distrito de Raymondi. DETERMINADOS
RECURSOS
Construcción de trocha carrozable en el Caserío San Carlos - Gran Pajonal. MAYO SETIEMBRE 250.000,00
DETERMINADOS
RECURSOS
Construcción de camino carozable en la CC.NN. Tyoni – Oventeni. MAYO SETIEMBRE 250.000,00
DETERMINADOS
Mejoramiento del JR. Mario Denis Pezo entre CA. Miguel Grau - CA. Lima y
RECURSOS
CA. Lima entre JR. Mario Denis Pezo - JR. Dorian Campos Villa Atalaya, MAYO SETIEMBRE
DETERMINADOS
Provincia de Atalaya – Ucayali.
51
Construcción de almacén, auditorio y ampliación de cobertura institucional RECURSOS

FEBRERO MAYO 300.000,00
UGEL – Atalaya. DETERMINADOS
XIII. RELACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE

EL 2012, POR EJES DE DESARROLLO.
I. EJE DE DESARROLLO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTAL.
1) IMPLEMENTACION CON COCINAS MEJORADAS A INSTITUCIONES SOCIALES ORGANIZADAS

EN EL DISTRITO DE RAIMONDI.
2) CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN LA JJ.VV. VIRGEN MARIA,
DISTRITO DE RAYMONDI.
II. EJE DE DESARROLLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS

SERVICIOS BASICOS.
3) FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EN EL DISTRITO DE

RAYMONDI.
4) FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL EN EL DISTRITO DE RAYMONDI.
5) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL C.P.M. NUEVA ITALIA - DISTRITO DE
TAHUANIA (Incluye solo Exp. Técnico y Supervisión).
6) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN.
CENTRO PUCANI- DISTRITO DE RAYMONDI.
7) CONSTRUCCION POZO EN LA CC.NN. NUEVA LIBERTAD DE PUCANI-DISTRITO DE
RAYMONDI.
8) CONSTRUCCION POZO EN LA CC.NN. SANTA ELENA DE YANAYACU-DISTRITO DE
RAYMONDI.
9) CONSTRUCCION POZO EN LA CC.NN. SHAHUAYA-DISTRITO DE RAYMONDI.
10) CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO + TRIBUNA Y MURO DE CONTENSION EN
LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS N° 64121 DISTRITO DE RAYMONDI.
11) FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION RURAL CON RADIOFONIAS DISTRITO DE
RAYMONDI.
12) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS. HH EN LA I.E 64881, EN
EL CASERIO NVA ESPERANZA-CENTRO SABALUYO-DISTRITO DE RAYMONDI.
13) CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL COLEGIO AGROPECUARIO PILOTO –
ATALAYA.
14) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64851, EN
EL CASERIO MIGUEL GRAU-BOCA SAPANI-DISTRITO DE RAYMONDI.
15) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64993, EN
EL CASERIO NUEVA UNION DE CHICOSILLO-DISTRITO DE RAYMONDI.
16) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64952-B,
EN LA CC.NN. ANACAYALI-DISTRITO DE RAYMONDI.
17) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64726-B, EN
LA CC.NN. MENCORIARI-CUENGA-DISTRITO DE TAHUANIA.
18) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 64730-B,
EN LA CC.NN. BELLA VISTA-DISTRITO DE RAYMONDI.
52
19) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 65130-B,

EN LA CC.NN. CHINCHINI-DISTRITO DE RAYMONDI.
20) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 65021, EN
LA CC.NN. MAPIATO-DISTRITO DE RAYMONDI.
21) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS. HH EN LA I.E 64768-B,
EN LA CC.NN. UNION MIRAFLORES CAPIRONA-DISTRITO DE RAYMONDI.
22) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUE EN LA I.E MISION UNINI -B. CC.NN.
MISION UNINII-DISTRITO DE RAYMONDI.
23) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 65218-B,
EN LA CC.NN. SHEYAMASHYAI-DISTRITO DE RAYMONDI.
24) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA +DIRECCION+SS.HH EN LA I.E , EN LA
CC.NN. SAN JUAN DE INUYA-DISTRITO DE RAYMONDI.
25) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 03 AULAS + IMPLEMENTACION + CERCO EN LA I.E
281 - ROSA SANTA MARIA-DISTRITO DE SEPAHUA.
26) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA EN LA I.E.I. 499, EN EL CASERIO SAN
PEDRO DE LAGARTO-DISTRITO DE RAYMONDI.
27) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULAS + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 64687 -
B - CASERIO EL POZO DISTRITO DE RAYMONDI.
28) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 03 AULA+DIRECCION+SS.HH EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E AGROP. RAMON CASTILLA-B-DISTRITO DE RAYMONDI.
29) CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 02 AULAS + DIRECCIÓN + SS.HH EN LA I.E. 52100,
DE LA CC.NN. OJEAYO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI.
30) CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 05 AULAS + DIRECCIÓN + SS.HH EN LA I.E.
AGROPECUARIO CHICOSA - B, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI.
31) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO SANTA
ISABEL-RIO SEPA DISTRITO DE RAYMONDI.
32) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIONDE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO PAMPA
HERMOSA DISTRITO DE RAYMONDI.
33) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO PITZA
34) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO PUEBLO
LIBRE CHICOSILLO DISTRITO DE RAYMONDI.
35) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. CENTRO
PUCANI DISTRITO DE RAYMONDI.
36) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
CHINCHINI-OVENTENI DISTRITO DE RAYMONDI.
37) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. ALTO
COCANI DISTRITO DE RAYMONDI.
38) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. GALILEA
CAPAJERIATO DISTRITO DE RAYMONDI.
40) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. CATOTENI
41) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. SHIMPE
ANARI DISTRITO DE RAYMONDI.
SHINIPO DISTRITO DE RAYMONDI.
53
44) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN CC.NN. LAGARTO

MILLAR DISTRITO DE RAYMONDI.
45) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. SABALUYO
MAMORIARI DISTRITO DE RAYMONDI.
KIRAHUANERO DISTRITO DE RAYMONDI.
MANCOETE DISTRITO DE RAYMONDI.
48) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. MAÑARINI
PANDISHARI DISTRITO DE RAYMONDI.
PONTEVEDRA DISTRITO DE RAYMONDI.
51) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. SANTA
ELENA DE PUNTIJAO - DISTRITO DE RAYMONDI.
52) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL FERIA ACMACOPIA CON SS.HH Y CERCO
53) CONSTRUCCION E IMPLEMETACION DEL ALMACEN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
(PVL, COMEDORES. PIN. PANTBC).
III. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
54) CONSTRUCCION DE TROCHA CAROZABLE CC.NN. SHAMBUYACU, DISTRITO DE SEPAHUA.

55) MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PAVIMENTO EN CALLES DE VILLA AYALAYA DISTRITO DE
RAYMONDI (JRS. N. VELA, CEDROS, CAOBAS, AMAZONAS/D.CAMPOS).
56) CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE + GAVIONES ENTRE JR. LOS CEDROS/ BUENOS
AIRES JJ.VV SR MILAGROS DISTRITO DE RAYMONDI.
57) CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE EN LA CC.NN. SHAANI-OVENTENI DISTRITO DE
RAYMONDI.
58) AFIRMADO DE CALLES EN EL CPM. MALDONILLO, (SEÑOR DE LOS MILAGROS, JORGE
CHAVEZ, SHIMA Y ANEXOS) DISTRITO DE RAYMONDI.
59) CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN EL CASERIO SAN CARLOS - GRAN PAJONAL.
60) CONSTRUCCION DE CAMINO CAROZABLE EN LA CC.NN. TYONI – OVENTENI.
61) MEJORAMIENTO DEL JR. MARIO DENIS PEZO ENTRE CA. MIGUEL GRAU - CA. LIMA Y CA. LIMA
ENTRE JR. MARIO DENIS PEZO - JR. DORIAN CAMPOS VILLA ATALAYA, PROVINCIA DE
ATALAYA – UCAYALI.
IV. EJE DE DESARROLLO ESTADO Y GOBERNABILIDAD.

62) CONSTRUCCION DE ALMACEN, AUDITORIO Y AMPLIACION DE COBERTURA INSTITUCIONAL
UGEL – ATALAYA.
XIV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.
Aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 527 – 2011 – A – MPA, de fecha 19 de

diciembre del 2011; Presupuesto Institucional de Apertura vigente para el periodo
2012.
54
1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 POR:
1.1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL PLIEGO
El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 01:

Municipalidad Provincial de Atalaya, por fuentes de financiamiento es de S/.
35, 776,642.00 nuevos soles, correspondiendo S/. 34, 087,017.00 a la fuente
de financiamiento de Recursos Determinados (fondo de compensación
municipal, otros impuestos municipales, canon y sobrecanon, regalías, rentas y
participaciones); S/. 1’ 050,000.00 a la Fuente de Recursos Directamente
Recaudados, y por último S/. 639,625.00 a la fuente de Recursos Ordinarios, tal
como se muestra en el Cuadro N° 02.
CUADRO N° 02
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y

RUBRO
%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO TOTAL DISTRIBU
CION
1 RECURSOS ORDINARIOS 639,625.00 2%
00 - RECURSOS ORDINARIOS. 639,625.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,050,000.00 3%

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 1,050,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 34,087,017.00 95%

07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL. 9,172,754.00
08 - OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES. 90,000.00
18 - CANON, S.CANON. REGALIAS RENTAS Y PARTICIPACIONES. 24,824,263.00
TOTAL 35,776,642.00 100%
Fuente: Reporte Sub Gerencia de Presupuesto.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
1.2) ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 2012 – A NIVEL DE GENERICAS
El Presupuesto Institucional de Apertura 2012, para el Pliego 01: Municipalidad

Provincial de Atalaya por Grupo Genérico, asciende a la suma de S/. 35,
776,642.00; analizando por genérica, resalta inversiones con 72.7%, seguidos por
bienes y servicios con 11.7% y personal y obligaciones personales con 8.7%; Tal
como se muestra en el cuadro N° 03.
55
CUADRO N° 03
PLIEGO 01 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
PIA - 2012 : POR GENERICO DE GASTOS
TIPO DE GASTO S/. ASIGNACION S/. DISTRIBUCION %
GASTOS CORRIENTES 8,413,319.00 23.52

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,110,018.00 8.69
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 771,625.00 2.16
3. BIENES Y SERVICIOS 4,166,676.00 11.65
4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208,000.00 0.58
5. OTROS GASTOS 157,000.00 0.44
GASTO DE CAPITAL 26,761,157.00 74.80

4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPPITAL 700,000.00 1.96
6.1 EQUIPAMIENTO 50,000.00 0.14
6.2 INVERSIONES 26,011,157.00 72.70
SERVICIO DE LA DEUDA 602,166.00 1.68

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 602,166.00 1.68
TOTAL 35,776,642.00 100.00
1.3) CATEGORIA DEL GASTO
El Presupuesto Institucional de Apertura, para el pliego 01: Municipalidad

Provincial de Atalaya es de S/. 35, 776,642.00 Nuevos Soles, repartidos en S/. 8,
413,319.00 a Gastos Corrientes, S/. 26, 761,157.00 a Gastos de Capital y S/.
602,166.00 a Servicio de la Deuda.
56
CUADRO N° 04
PLIEGO 01 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.

PIA - 2012 : CATEGORIAS DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOS.
Recursos DISTRIB
Recursos Recursos
TIPO DE GASTO Directamente TOTAL UCION
Ordinarios Determinados
Recaudados %
GASTOS CORRIENTES
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 783,508.00 2,320,510.00 3,104,018.00 8.68
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 639,625.00 0.00 132,000.00 771,625.00 2.16
3. BIENES Y SERVICIOS 0.00 266,492.00 3,906,184.00 4,172,676.00 11.66
4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 208,000.00 208,000.00 0.58
5. OTROS GASTOS 0.00 0.00 157,000.00 157,000.00 0.44
GASTO DE CAPITAL
4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPPITAL 700,000.00 700,000.00 1.96
6.1 EQUIPAMIENTO 50,000.00 50,000.00 0.14
6.2 INVERSIONES 26,011,157.00 26,011,157.00 72.70
SERVICIO DE LA DEUDA
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 602,166.00 602,166.00 1.68
TOTAL 639,625.00 1,050,000.00 34,087,017.00 35,776,642.00 100
2. PRESUPUESTO POR SECTORES ECONÓMICOS
Presupuesto Institucional de Apertura por sectores Económicos, Cuadro Nº 05

57
CUADRO N° 05
PLIEGO 01 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
PIA - 2012 : POR FUNCIONES PROGRAMATICAS
COD. FUNCIONES PROGRAMATICOS PIA 2012 % DIST.
3 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA 6,200,894.00 17.33

5 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 477,000.00 1.33
8 COMERCIO 564,000.00 1.58
9 TURISMO 50,000.00 0.14
10 AGROPECUARIA 500,000.00 1.40
15 TRANSPORTE 8,469,731.00 23.67
16 COMUNICACIONES 1,000,000.00 2.80
17 MEDIO AMBIENTE 974,000.00 2.72
18 SANEAMIENTO 1,565,000.00 4.37
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 770,100.00 2.15
20 SALUD 1,334,271.00 3.73
21 CULTURA Y DEPORTE 2,295,000.00 6.41
22 EDUCACIÓN 4,600,055.00 12.86
23 PROTECCIÓN SOCIAL 6,374,425.00 17.82
25 DEUDA PUBLICA 602,166.00 1.68
TOTAL 35,776,642.00 100.00
3. PROGRAMA DE INVERSIONES 2012.
La matriz cuadro del programa de inversiones por fuentes de financiamiento para

el periodo 2012.
58
CUADRO N° 05
PROGRAMA DE INVERSIONES INICIAL 2012

(Expresado en nuevos soles)
PLIEGO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
FUNCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNCION / PROYECTO / PRESUPUES
PROGRA COMPONENTES C.FORES TO 2012
F.C.M SCP FOCAM
MATICA T
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 0 0 300.000 300.000
08 COMERCIO 0 0 0 500.000 500.000
10 AGROPECUARIO 0 0 0 500.000 500.000
12 ENERGIA 0 0 0 0 0
15 TRANSPORTE 0 2.779.900 86.894 5.000.177 7.866.971
16 COMUNICACIONES 0 0 0 1.000.000 1.000.000
17 MEDIO AMBIENTE 0 0 0 800.000 800.000
18 SANEAMIENTO 100.000 0 0 1.330.000 1.430.000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 0 0 500.000 500.000
20 SALUD 0 0 0 1.214.131 1.214.131
21 CULTURA Y DEPORTE 1.100.365 0 0 1.149.635 2.250.000
22 EDUCACION 820.000 303.966 0 3.476.089 4.600.055
23 PROTECCION SOCIAL 0 0 0 5.050.000 5.050.000
TOTAL INVERSIONES 2.020.365 3.083.866 86.894 20.820.032 26.011.157

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Plan Operátivo Instituciónal - 2012: Enero Del 2012

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

Enero del 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL.

IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MPA.

V. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA.

VI. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS

VII. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICO:

VIII. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL.

El Plan Operativo Institucional debe contener, como mínimo, los siguientes

X. RECURSOS HUMANOS 2012

XI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2012.

XII. METAS Y ACTIVIDADES

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

XIII. RELACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN –

1.- EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL.

XIV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

1) Presupuesto Institucional de Apertura 2012 por:

El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de la normatividad; con

Su legalidad se fundamenta en la aprobación resolutiva del mismo El PLAN

El planeamiento de corto plazo considera la misión institucional, que nos orienta en

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

El plan operativo anual es un documento de gestión que se formula

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL.

1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y preservar

2. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana y rural de la

3. En base a la normatividad municipal se organizará ferias para promover el

4. Campaña masiva de concientización con la participación en la recolección y

5. Promover la participación de capitales internacionales, fortaleciendo la pequeña

6. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en la producción y

7. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertación armónica con las

8. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el sistema

II. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

2.1 Base Legal

Las actividades de la Municipalidad Provincial de Atalaya se basan en la siguiente

Constitución Política del Perú.

1. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2.2 Visión y Misión Institucional:

 La visión intenta resumir las aspiraciones de desarrollo que congregan a los

de los recursos naturales y la práctica cotidiana de elevados valores, la

III.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL.

Órgano de Alta Dirección.

Órgano de Control Institucional.

Órgano de Defensa Judicial.

Órgano Consultivo y de Coordinación:

Órganos de Apoyo de la Alta Dirección.

A. Gerencia de Administración y Finanzas.

B. Gerencia de Administración Tributaria.

B. Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Sub Gerencia de Cultura y Deporte.

C. Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

¿Qué es Plan Operativo Institucional?

El Plan Operativo Institucional es un Plan de Trabajo de la Municipalidad Provincial

El Plan Operativo es necesario porque: Permite que la municipalidad cuente con

Es un instrumento clave para el monitoreo y evaluación de las actividades, metas y

¿Qué es el Planeamiento Institucional de Corto Plazo?

Es el proceso a través del cual una Municipalidad organiza con la debida

Su Importancia.- Permite a la Municipalidad organizar los esfuerzos y recursos

Objetivo.- Facilitar las condiciones para que el personal y las dependencias de la

en cuenta las orientaciones estratégicas contempladas en el Plan de desarrollo