FORMATO F-2: MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL Y CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2024 ANEXO 02

MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y CUADRO DE NECESIDADES

AÑO: 2024

UNIDAD ORGANICA : AREA TECNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE : ING. JUAN CARLOS UCHUIPOMA ARANCIBIA

ACTIVIDAD OPERATIVA

COD. Tipo Descripción Unidad de Precio Cantidad Valor Total Programado POI
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PPI 0083 ACTIVIDAD OPERATIVA FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ACT. OP. (B,S,V) (insumos) Medida Unitario (S/)

Pago por servicio de locación para APOYO ADMINISTRATIVO Personal 1,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 S/16,500.00 S/16,500.00

1 5000276 Gestion del Programa Administracion de personal Servicio Tercero S Pago por servicio de locación para ASISTENTE TECNICO I Personal 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 S/22,000.00 S/22,000.00

Pago por servicio de locación para ASISTENTE TECNICO II Personal 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 S/22,000.00 S/22,000.00

S/60,500.00

Calibración de la dosis, en el equipo de cloración. S Servicio de Calibracion de SAP Sistema 3,500.00 1 1 1 S/3,500.00 S/3,500.00

Caracterizacion de fuentes de agua de sistemas

S Servicio de analisis por laboratorio acreditado por INACAL Sistema 2,000.00 2 2 2 2 8 S/16,000.00 S/16,000.00
para consumo humano

Capacitaci
S Capacitar a operadores de los SAP 300.00 1 1 1 1 1 5 S/1,500.00 S/1,500.00
on

Asistencia técnica al operador/gasfitero para la

5006299: Potabilizacion y Otras Formas de
2 operación y mantenimiento del equipo de B Adquision de herramientas Kit 1,500.00 2 2 2 2 8 S/12,000.00 S/12,000.00
Desinfeccion y Tratamiento
cloración.

S Servicio de impresión de Rotafolio Unidad 100.00 1 1 2 S/200.00 S/200.00

Adquisición de insumos químicos para la cloración B Adquisicion de hipoclorito de sodio al 65% - 70% x 45 kg Unidad 900.00 1 1 1 1 2 6 S/5,400.00 S/5,400.00
y desinfección: Hipoclorito de calcio al 65, 70 % y
sodio 7.5 % , y adquisición de insumos químicos
para la cloración: Pastillas DPD / sachet. B Adquisición de pastilla DPD x 100 tabletas / sachet Unidad 30.00 3 4 4 3 14 S/420.00 S/420.00

S/39,020.00

Realización del diagnóstico especializado

(Modulo IV) de la
infraestructura en base del listado de sistemas S Asignacion de viaticos Dia 130.00 3 3 3 3 3 3 18 S/2,340.00 S/2,340.00
seleccionados para intervenir y registrar la
información en el aplicativo web del MVCS

Ejecución de las acciones de mantenimiento de los

5006300: Operación y Mantenimiento de los sistemas (limpieza y desinfección del sistema, S Servicio de mantenimiento de sistema de agua a todo costo Sistema 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 8 S/160,000.00 S/160,000.00
3 reparaciones de la infraestructura, etc.)
sistemas de agua potable.

Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento Servivio de actualizacion de diagnóstico de 18 localidades rurales y
de agua y saneamiento en el ámbito rural (Modulo I, S elaboracion de padrón nominal de localidades donde se registre O.C. Servicio 25,000.00 1 1 S/25,000.00 S/25,000.00
Modulo II, Modulo III) JASS, y su registro en el aplicativo DATASS.

Entrega de kit de herramientas para sistema de agua B kit de herramientas Juego 1,500.00 1 1 1 3 S/4,500.00 S/4,500.00

S/191,840.00

Realización del diagnóstico especializado

(Módulo V) de la infraestructura en base del servicio de actualizacion del diagnóstico especializado (Módulo V)
listado de sistemas seleccionados para intervenir y S de la infraestructura en base del listado de sistemas seleccionados Servicio 15,000.00 1 1 S/15,000.00 S/15,000.00
registrar la información en el aplicativo web del para intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS.
MVCS.

Ejecución del Plan de Capacitaciones a operadores

y usuarios para mantenimiento de las UBS, 1
B Diversos insumos Dia 1,200.00 1 1 S/1,200.00 S/1,200.00
(Limpieza, reparación, etc.)-Premiacion de vivienda
saludable

4 5006301: Operación y Mantenimiento de los

sistemas de Disposicion Sanitaria de Excretas
Ejecución de las acciones de mantenimiento en los
Servicio de mantenimiento en los sistemas de dispocion sanitaria de
sistemas de disposicion sanitaria de excretas
S excretas (limpieza y desinfección de las unidades basicas de servicio 25,000.00 1 1 S/25,000.00 S/25,000.00
(limpieza y desinfección de las unidades basicas de
saneamiento) todo costo
saneamiento)

Servicio de capacitación a operadores en

mantenimiento de los sistemas de disposición S Personal capacitador Servicio 1,500.00 1 1 1 1 1 5 S/7,500.00 S/7,500.00
sanitaria de excretas.

S/48,700.00
S Adquisición de combustible (Gasolina) Gln 25.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 S/2,750.00 S/2,750.00
Repuestos para
B mantenimiento de Deslizador Aceite de motor Gln 30.00 1 1 1 1 1 1 6 S/180.00 S/180.00
B Fluvial (chalupa) por cada 100 Filtro de aceite Unidad 80.00 1 1 1 1 4 S/320.00 S/320.00
B horas de actividad Aceite de transmisión Gln 50.00 1 1 1 1 4 S/200.00 S/200.00
B Empaquetaduras Unidad 100.00 1 1 1 1 4 S/400.00 S/400.00
Implementación de Operación y Mantenimiento de B Adquisición de moto chacarera Unidad 7,000.00 1 1 S/7,000.00 S/7,000.00
Deslizador fluvial y Unidades Moviles del ATM S Servicio de afinamiento Servicio 30.00 1 1 1 1 1 5 S/150.00 S/150.00
Operación y mantenimiento 1 1 1
B Aceite de motor Gln 26.00 1 1 5 S/130.00 S/130.00
preventivo de moto chacarera
B para monitoreo y seguimiento Filtro de aceite Unidad 20.00 1 1 1 1 1 5 S/100.00 S/100.00
B de actividades de supervisión Filtro de combustible Unidad 20.00 1 1 1 1 1 5 S/100.00 S/100.00
e inspección en el ámbito 1 1 1
B Filtro de aire Unidad 20.00 1 1 5 S/100.00 S/100.00
rural
Un (01) par de llantas Unidad 280.00 1 1 2 S/560.00 S/560.00
S Repuestos mecánicos Glb 500.00 1 1 S/500.00 S/500.00
S Asignacion de viaticos dia 130.00 1 1 1 1 1 5 S/650.00 S/650.00
B Libro de actas x 200 folios Unidad 30.00 1 1 S/30.00 S/30.00
B Libro padron de asociados Unidad 30.00 1 1 1 3 S/90.00 S/90.00
B Tonner Unidad 200.00 1 1 1 3 S/600.00 S/600.00
B Tinta para impresora Unidad 50.00 4 4 4 12 S/600.00 S/600.00
Asistencia técnica para el reconocimiento y B Escritorio de melamine 120 x 60 x 75 Unidad 600.00 0 S/0.00 S/0.00
registro de las OC ante la municipalidad. B Cerradura tipo manija para puerta de madera Unidad 70.00 0 S/0.00 S/0.00
B CPU Unidad 930.00 1 1 S/930.00 S/930.00
B Disco duro para CPU Unidad 280.00 1 1 S/280.00 S/280.00
B Monitor Unidad 980.00 1 1 S/980.00 S/980.00
B Teclado Unidad 50.00 1 1 2 S/100.00 S/100.00
B Mouse Unidad 30.00 1 1 2 S/60.00 S/60.00
B Libro de registro de 200 folios Unidad 10.00 0 S/0.00 S/0.00

S Servicio de impresión de banner grande Servicio 800.00 1 1 S/800.00 S/800.00

B Papelógrafo Unidad 0.50 30 30 30 30 30 150 S/75.00 S/75.00

B Cinta de embalaje transparente Unidad 4.50 5 5 5 15 S/67.50 S/67.50
B Cinta adhesiva chico Unidad 2.00 1 1 1 1 4 S/8.00 S/8.00
B Plumon punta gruesa color negro Unidad 5.00 10 10 10 30 S/150.00 S/150.00

B Nota autoadhesiva post-it x 500 hojas Unidad 10.00 2 2 2 6 S/60.00 S/60.00

B Archivador de palanca Unidad 10.00 3 3 3 9 S/90.00 S/90.00

Forro de plástico transparente tamaño 2
B Unidad 6.00 2 2 6 S/36.00 S/36.00
oficio
Forro de plástico transparente tamaño 2
Unidad 6.00 2 2 6 S/36.00 S/36.00
oficio A4
B Regla de plástico Unidad 2.00 2 2 4 S/8.00 S/8.00
B Lapicero tinta líquida color azul Unidad 5.00 3 3 3 9 S/45.00 S/45.00
B Lapicero color rojo caja 13.00 1 1 1 3 S/39.00 S/39.00
5006302: Fortalecimiento de Capacidades a 1
5 B Lapicero color azul caja 13.00 1 1 3 S/39.00 S/39.00
prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS
B Cuaderno de obra A4 Unidad 38.00 2 2 2 6 S/228.00 S/228.00
B Papel lustre verde Unidad 0.60 6 6 6 18 S/10.80 S/10.80
Papel lustre celeste Unidad 0.60 6 6 6 18 S/10.80 S/10.80
Papel lustre anaranjado Unidad 0.60 6 6 6 18 S/10.80 S/10.80
Ejecución del Plan de Capacitación en Gestión del B Papel lustre azul Unidad 0.60 0 S/0.00 S/0.00
Servicio de Agua y Saneamiento para los B Binder clip T/chico caja 2.50 2 2 1 5 S/12.50 S/12.50
prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua,
Asociación y otras formas de organización), B Materiales para oficina Binder clip T/mediano caja 7.00 2 2 1 5 S/35.00 S/35.00
mediante el desarrollo de seminarios dirigidos a las B Clips pequeño x 50 unid Unidad 1.50 1 1 1 3 S/4.50 S/4.50
JASS. B Grapa de 26/6 x 5000 unid Unidad 4.00 1 1 1 3 S/12.00 S/12.00
B Goma en barra Unidad 3.00 3 3 3 S/9.00 S/9.00
B Tijera Unidad 5.00 1 1 2 S/10.00 S/10.00
B Corrector Unidad 3.50 3 3 3 9 S/31.50 S/31.50
Monitoreo de la prestación del servicio:
- Estado situacional de los servicios de agua y B Cartulina Unidad 0.50 40 40 40 40 160 S/80.00 S/80.00
saneamiento en el hogar B Impresión Folleto Unidad 0.80 250 250 250 250 1000 S/800.00 S/800.00
- Pago de cuota familiar actualizado B Chinche con cabeza x 50 Unidad 1.50 2 2 2 2 8 S/12.00 S/12.00
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Libro de Padrón de usuarios actualizado B Papel Bond A4 millar 25.00 4 4 4 12 S/300.00 S/300.00
- Libro de Actas actualizado
- Libro de recaudos actualizado B Impresora multifuncional laser Mfp 135w Unidad 1,200.00 0 S/0.00 S/0.00
- Libro de ingresos y egresos
- Reporte de cloración B Micas Tamaño A4 Paquete 5.00 2 2 2 6 S/30.00 S/30.00
- Registro de mantenimiento de los sistemas B Folder Manila A4 Paquete 7.00 2 2 2 6 S/42.00 S/42.00
B Faster para folder x 50 und Paquete 6.00 2 2 2 6 S/36.00 S/36.00
B Sobre Manila Paquete 7.00 2 2 1 5 S/35.00 S/35.00
B Tinta negra para almohadilla Unidad 7.00 1 1 1 2 S/14.00 S/14.00
B Limpiatipo Unidad 3.00 3 3 6 S/18.00 S/18.00
B Lapiz 2B Unidad 0.50 24 24 24 72 S/36.00 S/36.00
B Resaltador amarillo Unidad 5.00 1 1 1 3 S/15.00 S/15.00
B Resaltador verde Unidad 5.00 1 1 1 3 S/15.00 S/15.00
B Resaltador rosado Unidad 5.00 1 1 1 3 S/15.00 S/15.00
B Tajador Unidad 2.00 3 3 3 9 S/18.00 S/18.00
B Borrador Unidad 1.00 6 6 6 18 S/18.00 S/18.00
Materiales para primeros 1
B Botiquin de primeros auxilios completo Unidad 50.00 1 1 3 S/150.00 S/150.00
auxilios
B Jabón líquido Unidad 16.00 2 2 2 6 S/96.00 S/96.00
Materiales para limpieza Alchool 90°x1 lt Unidad 5.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 S/30.00 S/30.00
B Bolsa negra grande x 50 und Paquete 50.00 1 1 1 3 S/150.00 S/150.00
B Agua mineral x 15 und Paquete 20.00 5 5 5 5 20 S/400.00 S/400.00
B Gaseosa x 15 und Paquete 17.00 0 S/0.00 S/0.00
Recursos alimenticios
B Galleta soda Unidad 1.50 0 S/0.00 S/0.00
S Servicio alimentacion Servicio 1,000.00 1 1 1 1 4 S/4,000.00 S/4,000.00
S Alquiler de transporte fluvial Servicio 1,400.00 0 S/0.00 S/0.00
Movilidad para los encargados
S Alquiler de transporte Terrestre Servicio 900.00 1 1 2 S/1,800.00 S/1,800.00
del ATM
S Asignacion de viaticos dia 130.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 S/1,430.00 S/1,430.00
S/ 28,178.40

S Asignacion de Viatico Responsable del ATM dia 130.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,430.00 1,430.00

Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de
agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares
rurales, en comunicación y educación sanitaria.
S Asignacion de Viatico Asistente Técnico I dia 90.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 990.00 990.00

S Servicio de impresión de Rotafolio Unidad 150.00 1 1 1 1 4 600.00 600.00

S Asignacion de viáticos dia 130.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,430.00 1,430.00
S Impresión de Laminas plastificadas und 15.00 1 1 2 30.00 30.00
S Impresión Lamina educativas millar 150.00 1 1 2 300.00 300.00
6 5006303:Educacion Sanitaria para Hogares
Rurales B Papel toalla Paquete 58.00 1 1 1 3 174.00 174.00
Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria
para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas B Plumon punta gruesa Caja 45.00 2 2 2 6 270.00 270.00
saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de
centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas B Cartulina Duplex (70 X 100 Cm) 260g Cartón Papel Caja Torta und 1.50 3 3 3 3 12 18.00 18.00
de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos
del PNSR.
B Cinta de embalaje transparente und 4.50 1 1 1 1 4 18.00 18.00
B Corrospum microporoso mt 12.00 0 0.00 0.00
B Galleta Caja 8.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 93.50 93.50
B Frugos de duranzno caja 13.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 143.00 143.00
B Agua mineral paquete 20.00 3 3 3 3 12 240.00 240.00
S/5,736.50

S Asignacion de Viaticos dia 130.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 S/1,430.00 S/1,430.00

Verificar las siguientes condiciones del servicio:

B Equipo celular Unidad 1,200.00 0 S/0.00 S/0.00
• Organización y funcionamiento de los prestadores, en
concordancia con las disposiciones vigentes.
• Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores. B Cargador portátil Unidad 150.00 1 1 S/150.00 S/150.00
• Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
• Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua,
cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua (la B Papel Bond A4 millar 25.00 2 2 4 S/100.00 S/100.00
vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a
cargo de la entidad competente).
• Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: B Mica Tamaño A4 Paquete 5.00 1 1 2 S/10.00 S/10.00
limpieza y desinfección de la UBS, existencia de papelera dentro
de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura. 2
B Chaleco de identificación Unidad 80.00 1 3 S/240.00 S/240.00
• Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la
cloración del agua.
5006304: Monitoreo de la Prestacion de los • Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están B Gorra de identificación Unidad 36.00 1 1 2 S/72.00 S/72.00
Servicios de Agua Potable y Disposicion orientadas a corregir prácticas inadecuadas identificadas en las
7 acciones a cargo del prestador).
Sanitaria de Excretas para Hogares
Concentrados • Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua B Fotocheck Unidad 17.00 1 1 2 S/34.00 S/34.00
en todos sus componentes (captación, planta de tratamiento, líneas
de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de
distribución y conexiones domiciliarias). B Linterna recargable Unidad 35.00 1 2 2 S/70.00 S/70.00
• Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
B Cuaderno de actas de 200 folios Unidad 10.00 2 2 4 S/40.00 S/40.00

B Nota autoadhesiva pos-it x 500 hojas Paquete 18.00 1 1 2 S/36.00 S/36.00

Alimentación Servicio 1,000.00 1 1 1 3 S/3,000.00 S/3,000.00

Ejecución del Plan de Supervisión y Seguimiento de los Servicios S Servicios diversos
de Agua y Saneamiento Rural 2024 - 2025 del distrito de Otros servicios Servicio 400.00 1 1 1 2 S/800.00 S/800.00
Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. S Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina Glb 200.00 1 1 1 3 S/600.00 S/600.00
- Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y
saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el S Servicio de telefonía móvil Servicio 80.00 0 S/0.00 S/0.00
MVCS. S Servicio de internet Servicio 100.00 0 S/0.00 S/0.00
S Pasajes y Gastos de Transporte Glb 300.00 1 1 1 1 4 S/1,200.00 S/1,200.00
S/7,782.00

TOTAL S/381,756.90