VARIOS NO CONFORMIDAD

ETIQUETAS DESVIACIÓN DE PROCESOS

ÁREA TRAZABILIDAD
EQUIPO ORDEN Y LIMPIEZA
PRODUCTO EN PROCESO CONTAMINACIÓN
PRODUCTO TERMINADO INFRAESTRUCTURA
MATERIA PRIMA INCUMPLIMENTO DE BPM
INSUMOS MATERIALES DE TRABAJO / EQUIPOS DE TRABAJO
MATERIALES DE TRABAJO SEGUIMIENTO
OTROS DETERIORO
INCUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
OTROS
 ÁREA RESPONSABLE DE LA NC ESTADO DE LA PNC ESTADO DE LA ACCION PREVENTIVA
PRODUCCIÓN RECHAZADO ABIERTO
CALIDAD LIBERADO CERRADO
ALMACÉN LIBERADO CONDICIONADO
MANTENIMIENTO PENDIENTE
COMPRAS INFORMATIVO
CERRADO
 ÁREA DE QUE EJECUTA
CALIDAD
PRODUCCIÓN
MANTENIMIENTO
ALMACÉN
LIMPIEZA
COMPRAS
 FORMATO Código: CC-F -023
Versión: 05
Elaborado por: Jefe de c alidad
CC-F-023: CONTROL DE NO CONFORMIDADES Y DESVIACIONES DE PROCESOS A probado: Jef e de planta
Vigencia: 04 de enero del 2020

Se le indica al área de compras que el producto debe venir identificado y con certificado de calidad. Igual se le va a recibir pero estará condicionado. T° de 15°C (fuera de especificación)
SEGUIMIENTO

N° FECHA MES VARIOS CLIENTE / PROVEEDOR PRODUCTO / INSUMO / MATERIA LOTE / F.P CANTIDAD NO CONFORMIDAD CAUSA PRINCIPAL DE LA NC PROBLEMA ACCIONES INMEDIATAS (CUANDO SEA NECESARIO) EVIDENCIA (FOTOGRAFICA) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO O MATERIAL FECHA DE CIERRE DE LA NC ÁREA RESPONSABLE DE LA NC ESTADO NC ACCION POSTERIOR / PREVENTIVA ESTADO DE LA ACCION PREVENTIVA
PRIMA (si aplica)

Se prepara base de refresco de maracuya 50% de esencia (23023) y 50% de pulpa de

PRODUCTO LOTE: 180223 CARACTERISTICAS NO maracuya (180223), al mezclar ambos producto, el sabor es insipido y un poco amargo.
13 1-Mar MARZO RIDA PULPA DE MARACUYA 76 DESVIACIÓN DE PROCESOS Se prueba por separado ambos productos, la esencia se encuentra en buen estado pero 17-Mar PRODUCCIÓN RECHAZADO
TERMINADO FV: 18/08/23 CONFORMES la pulpa tiene un sabor amargo y olor a fermentado. El lote 1802 que se tiene como
stock en almacén será observado y no saldrá para despachos

El producto se descarta como desmedro por indicación de

Frank Ramirez

LOTE: 03/03/22
14 3-Mar MARZO PRODUCTO RIDA CARNE PARA SALTADO FV: 03/05/23 550 DESVIACIÓN DE PROCESOS FALTA IDENTIFICAR PRODUCTO S e observa que al pasar el producto por la multivac, no esta imprimiendo la S e le coloca etiqueta blanca al producto observado para 3-Mar PRODUCCIÓN LIBERADO
TERMINADO LOTE PROVEEDOR: identificación, por lo que todo ese producto es separado y se le coloca etiqueta blanca que pueda salir a despacho
SU22042700

INCUMPLIMENTO DE El producto se encuentra hongueado y enraizado, este producto es separado para que Se coloca una letra S de seguimiento al producto si en caso
15 6-Mar MARZO MATERIA PRIMA ROCA TORRES CARLOS MAIZ MORADO LOTE 040323 25 CARACTERISTICAS NO sea devuelto al proveedor. Se selecciona el producto y se usa para el: 8-Mar PRODUCCIÓN RECHAZADO
TEOFILO ESPECIFICACIONES CONFORMES LOTE: 060323 se tuvieramos algún reclamo. Se descarta el maíz a la
TECNICAS basura
FV: 15/03/23

ROCA TORRES CARLOS INCUMPLIMENTO DE CARACTERISTICAS NO Se dejan en cámara de cocina 3 jabas que equivalen a 30kg de maiz. Este maíz fue El maíz fue lavado el día 07/03 y se uso en el lote de chicha
16 6-Mar MARZO MATERIA PRIMA TEOFILO MAIZ MORADO LOTE 040323 30 ESPECIFICACIONES CONFORMES seleccionado (06/03). El día 0703 primero se debe lavar, desinfectar y partir en 2 para 070323 7-Mar PRODUCCIÓN LIBERADO CONDICIONADO
TECNICAS que se use en en lote 070323.

Se indica mediante wasap que este lote de piña tiene sabor a ajo, por lo que la tinda va
17 8-Mar MARZO PRODUCTO RIDA PIÑA TROZADA x 300g LOTE: 040323 NO INDICA DESVIACIÓN DE PROCESOS CARACTERISTICAS NO inmobilizar todo el lote y lo enviaran a planta para probarlo. Llegaron a planta el día CALIDAD El producto fue reprocesado para que sea despachado 15-Mar PRODUCCIÓN LIBERADO CONDICIONADO
TERMINADO FV: 04/09/23 CONFORMES 15/03/23, 160 pack de piña trozada x 300g, el cual se probo y efectivamente huele a
ajos. Este lote se mando a reprocesar con otro lote nuevo y fue despachado a tienda.

Se prueba el producto antes la duda de que el chofer nos comenta que siente un olor
18 8-Mar MARZO PRODUCTO RIDA PULPA DE MARACUYA LOTE: 250223 339 DESVIACIÓN DE PROCESOS CARACTERISTICAS NO fermentado cuando despacha el producto a tiendas. Silverio y Frank el día 08/03 El producto se descarta como desmedro por indicación de 17-Mar PRODUCCIÓN RECHAZADO
TERMINADO FV: 25/08/23 CONFORMES Frank Ramirez
prueban el producto y sabe amargo, sabor muy diferente al producto,

PRODUCTO LOTE 090323 Se observa que el producto que pasa por la multivac no yiene la identificación completa,
19 9-Mar MARZO RIDA POLLO CHAUFA 2 x 150g 500 DESVIACIÓN DE PROCESOS IDENTIFICACIÓN INCOMPLETA le falta el NOMBRE DEL PRODUCTO. Se detiene el proceso, el producto que le falta la PRODUCCIÓN 9-Mar CALIDAD LIBERADO CONDICIONADO
TERMINADO FV: 09/05/23 identificación se le colocará etiqueta blanca

El producto para el despacho de mañana se enviará con una

identificación ante cualquier reclamos de restaurantes

Producto se coloca en cámara 2 de refrigeración para poder trabajarlo.

PROVEEDOR IMPORTADO A raíz de lo acontecido (temperatura elevada) se envía un correo a Se usa sólo 330kg y se devuelve 270kg.
El día 16/03, el proveedor Patmous Groups trae 600kg de alas de pollo (cada bolsa es de Compras indicandole de que el proveedor debe subsanar las
(NAT) INCUMPLIMENTO DE 5kg cada una). Cabe resaltar que el producto NO INGRESA con identificación (producto, observaciones de lo contrario no se le va recibir en la siguiente entrega Producto se usará pero condicionado a que se tenga algún
PATMOUS GROUP FP: 14/03/23 PRODUCTO NO TIENE reclamo
20 16-Mar MARZO MATERIA PRIMA MARCA DEL PRODUCTO: ALITAS CONGELADAS FV: 20/03/23 270kg ESPECIFICACIONES IDENTIFICACIÓN EN BOLSAS lote, fecha de producción y fecha de vencimiento) Además ingresa con temperatura de de producto. COMPRAS COMPRAS PENDIENTE
TECNICAS 15°C (FUERA DE ESPECIFICACIÓN SEGUN SU CERTIFICADO DE CALIDAD). Producto se trabaja el 17/03 y no se encuentra fresco (producto
TYSON brilloso) por lo que se le va a devolver al proveedor 270kg de producto, Cabe resaltar que el día 16/03 Silverio envía un correo a
(QUALITY FOODS) compras por el incumplimiento de temperatura.
se coordina con compras para la devolución respectiva. Solo se usarán
330kg para el despacho del día 18/03/23.

El día 16/03 PRINCES hace un cambio de llaves en la caja prinicipal (retira la llave Este producto se baja a la CAMARA 4 para dar golpe de frío y pueda
21 17-Mar MARZO PRODUCTO RIDA AJÍ ROKYS * 4lt LOTE: 160323 685 DESVIACIÓN DE PROCESOS INCUMPLIMIENTO DE principal y en su lugar coloca en su reemplazo una llave de segunda con fallas, este salir a tiendas. Para validar datos de la conformidad del producto se MANTENIMIENTO Producto es despachado a tiendas 17-Mar PRODUCCIÓN LIBERADO CONDICIONADO Se le hará seguimiento antes un reclamos que podamos tener
TERMINADO FV: 19/03/23 PARÁMETROS hecho provoca que los reefer no funcionen correctamente. coge 1 bolsa de ají para probar y no se encuentran desviaciones o al no llegar a su vida útil (fermentación)
Se miden las temperaturas del producto y se encuentran fuera de rango 18.7°C, 17.7°C. caracteristicas no conformes por lo que sale a despacho

El 17/03 por la tarde, se procede a realizar el proceso

normal de las alas dejando las alas marinadas para envasar
ANTECEDENTE: el día 17/03 a las 7:00am, mantenimiento informa que encuentra los Mantenimiento al tener conocimiento de lo sucedido soluciona el al día siguiente. El proceso de marinado es de 12 horas. El día 18/03, se manda a preparar las alitas (inspección de
reefers (1 y 2) apagados, haciendo las consultas con el jefe de planta (Frank Ramirez) se calidad), observandose: un olor (ligero a descomposición) y
tomo conocimiento que el día 16/03 PRINCES hace un cambio de llaves en la caja problema dejando los reefer operativos. sabor desagradable (no caracteristico - fermentación); además
El ají rokys antes de salir a despacho se le dió glope de frío (cámara 4),
22 18-Mar MARZO PRODUCTO RIDA ALITAS MARINADAS PICANTES * LOTE: 180323-P 1763 DESVIACIÓN DE PROCESOS CARACTERISTICAS NO prinicipal (retira la llave principal y en su lugar coloca en su reemplazo una llave de adicional a ello se coge 1 bolsa de ají para probar y no se encuentran COMPRAS PRODUCCIÓN PENDIENTE el hueso del producto se observa negro a morado (adjunto
TERMINADO 6PZAS FV: 23/03/23 CONFORMES segunda con fallas, este hecho provoca que los reefer no funcionen correctamente. imagen), por lo que se toma en conjunto con jefatura de
Se procede a revisar la mercaderia que se encuentran en los reefers y se evidencia que desviaciones o caracteristicas no conformes por lo que sale a despacho.
Con respecto a la alas de pollo (MP), se llevan a cámara 2. Se OBSERVA el producto por indicación del jefe de planta, producción y calidad) la desición de no despachar el
los productos registraban temperaturas fuera de rango (aji rokys: 18.7 °C y 17.7°C) y las Estas acciones se reportan a jefatura de planta y al área de compras. producción y el jefe de planta para no enviar a producto. Para realizar este producto se usa 330kg de materia
alitas refrigeradas como materia prima (13.4°C) . prima.
restaurantes. QUEDA EN CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 2 A
ESPERA DE DESICIÓN.
 RIDA INFORME DE NO CONFORMIDAD

N° DE NC 22 FECHA DE 3/17/2023 CAUSA PRINCIPAL CARACTERISTICAS NO

REGISTRO DE LA NC CONFORMES

FECHA / HORA DE
3/22/2023 4:07 N° DE INFORME 180323-C
INFORME

PRODUCTO ALITAS MARINADAS PICANTES * 6PZAS CANTIDAD (PACKS) 1763

LOTE LOTE: 180323-P CLIENTE / RIDA

FV: 23/03/23 PROVEEDOR

DESCRIPCCIÓN DEL HALLAZGO O PROBLEMA:

ANTECEDENTE: el día 17/03 a las 7:00am, mantenimiento informa que

encuentra los reefers (1 y 2) apagados, haciendo las consultas con el jefe de
planta (Frank Ramirez) se tomo conocimiento que el día 16/03 PRINCES hace
un cambio de llaves en la caja prinicipal (retira la llave principal y en su lugar
coloca en su reemplazo una llave de segunda con fallas, este hecho provoca
que los reefer no funcionen correctamente.
Se procede a revisar la mercaderia que se encuentran en los reefers y se
evidencia que los productos registraban temperaturas fuera de rango (aji
rokys: 18.7 °C y 17.7°C) y las alitas refrigeradas como materia prima
(13.4°C) .

ACCIONES INMEDIATAS:

Mantenimiento al tener conocimiento de lo sucedido soluciona el problema dejando los reefer operativos.
El ají rokys antes de salir a despacho se le dió glope de frío (cámara 4), adicional a ello se coge 1 bolsa de ají para probar y no se
encuentran desviaciones o caracteristicas no conformes por lo que sale a despacho.
Con respecto a la alas de pollo (MP), se llevan a cámara 2.
Estas acciones se reportan a jefatura de planta y al área de compras.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
COMPRAS

RESULTADO DE LA EVALUACION (RESUMEN)

Producto con caracteristicas no conformes
(organoléptico: sabor, olor, color).
Se usa sólo 330kg de materia prima condicionado a que
se tenga algún reclamo de restaurante.
OBSERVADO EN PLANTA DE PROCESOS - RIDA

ACCIONES PREVENTIVAS POSTERIORES:

MEDIDAS INICIO FIN STATUS RESPONSABLE DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO

PLANIFICADO PLANIFICADO ACCIÓN DE MEDIDAS
0

1. VALIDAR Y VERIFICAR ANTES DEL COMPRAS -

LA FICHA TECNICA DE LA 3/20/2023 SIGUIENTE PENDIENTE KATHERINE
CALIDAD -
MATERIA PRIMA INGRESO PRODUCCIÓN

CIERRE DE RECLAMO

FECHA DE CIERRE PENDIENTE RESONSABLE DE JEFATURA DE CALIDAD

CIERRE
Aseguramiento de la calidad
MES PRODUCTO / INSUMO Suma de CANTIDAD
ENERO 189.4
CANTIDAD TOTA
SALTADO DE CARNE 2 1
RETAZOS DE POLLO 177
GALLINA ENTERA C 11.4
FEBRERO 2690.96
ALITAS CONGELADA 94.76
POLLO TROZADO CO 24.2
ALITAS MARINADAS 1667
RABANITO 90
BOLA DE LOMO
AJÍ ROKYS * 4lt 815
MARZO 3968
PIÑA TROZADA x 300g ENERO FEBRERO
POLLO CHAUFA 2 x 1 500
PRODUC
ALITAS MARINADAS 1763
ALITAS CONGELADAS
AJÍ ROKYS * 4lt 685
PULPA DE MARACUY 415
CARNE PARA SALTA 550
MAIZ MORADO 55
Total Result 6848.36
 CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO POR MES

FEBRERO MARZO Total Result

PRODUCTO / INSUMO / MATERIA PRIMA

MES NO CONFORMIDA Cuenta de NO CONFORMIDAD CANTI
ENERO 4
DESVIACIÓN DE P 3
INCUMPLIMENTO D 1
FEBRERO 8
DESVIACIÓN DE P 2
INCUMPLIMENTO D 5
OTROS 1
MARZO 10
DESVIACIÓN DE P 7
INCUMPLIMENTO D 3
Total Result 22

ENERO
ONFORMIDAD CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES POR MES

ENERO FEBRERO MARZO Total

Result

NO CONFORMIDAD
MES PRODUCTO / INSUCuenta de NO CONFORMIDAD CANTIDAD DE
ENERO 4
SALTADO DE CARNE 1
RETAZOS DE POLLO 2
GALLINA ENTERA 1
FEBRERO 8
ALITAS CONGELAD 3
POLLO TROZADO 1
ALITAS MARINADA 1
RABANITO 1
BOLA DE LOMO 1
AJÍ ROKYS * 4lt 1
MARZO 10
PIÑA TROZADA x 3 1
ENERO FEBRERO
POLLO CHAUFA 2 x 1
ALITAS MARINADAS 1 PR
ALITAS CONGELAD 1
AJÍ ROKYS * 4lt 1
PULPA DE MARAC 2
CARNE PARA SALT 1
MAIZ MORADO 2
Total Result 22
MES Cuenta de NO CONFORMIDAD
Total Result
 CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES POR MES

FEBRERO MARZO Total Result

PRODUCTO / INSUMO / MATERIA PRIMA

MES VARIOS Cuenta de NO CONFORMIDAD2 % DE NO
ENERO 18.18%
MATERIA PRIMA 4.55%
PRODUCTO EN PROC 13.64%
FEBRERO 36.36%
MATERIA PRIMA 27.27%
PRODUCTO EN PROC 4.55%
PRODUCTO TERMIN 4.55%
MARZO 45.45%
MATERIA PRIMA 13.64%
PRODUCTO TERMIN 31.82%
Total Result 100.00%

ENERO FEBR
 % DE NO CONFORMIDADES POR MES

ENERO FEBRERO MARZO Total

Result

VARIOS