Código: F-G-13

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Versión:04

Fecha : 17/09/2019
EMPRESA: Wavin Peru SEDE: LIMA Fecha: 18/02/2021

ELABORADO POR: COORDINADOR DE SGI APROBADO POR: COORDINADOR DE SGI Cant. Pag: 1-1

Proceso: PRODUCCION Elaborado / Actualizado por: Marco Montesinos - Ingenieros contratistas M&T S.A.C
Jessica Ibarra
Sub Proceso: MANTENIMIENTO Enrique Montesinos
Branly Maytahuari
Revisión 0 Jose Luis Cama

IAAS Instalacion de Soporte para Mandril y

Revisado/ Aprobado por: ALEJANDRO RODRIGUEZ
Montaje de Rodamiento en Rodillo de Tina
Motivo de Revisión

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

CONTROLES IMPLEMENTADOS
FECHA PROP. DE IMPLEMENT
Criterios de Criterios de
Impactos Medio-Ambientales

CONTROLES TOTALES
Severidad Probabilidad

FECHA DE CIERRE
Nivel de Aspecto (B/M/A)
Severidad*Probabilidad

Tipo de Aspecto (S/NS)

Agotamiento de la capa de
Agotamiento de los RRNN

Situación (N/A/E)

Frecuencia / Probabilidad
Contaminación del Suelo

Contaminación del Agua

Contaminación del Aire

Contaminación Sonora

Severidad (L//R/I)

¿Existen estándar? ST
Percepción de partes

Probabilidad (P/F*ST)

STATUS
Nivel (FPCC)
Conformidad legal
MECANISMO DE CONTROL

IMPORTANCIA
1, 4, 8 y 16

1, 4, 8 y 16

1, 4, 8 y 16
interesadas
Aspectos Medio-
Nº ETAPA Entrada Salida

ozono
Ambientales

Uso de suatnacias 1. MEXICHEM-F-L-37-LI Hoja de ruta - sustancias químicas

Generacion de residuos ingresadas por contratistas Marco
Quimicas(alcohol, Envase de Insumos Aspecto NO
solidos (envases vacios y X N 4 1 4 4 1 1 1 1 4 MO
Significativo
2. Gestión de Residuos Sólidos peligrosos- segregar en la zona de Montesinos/ 100% 2 2
desinfectante, lhipoclorito de quimicos RRSS Peligrosos según indica el Afiche de Instructivo para el Jessica Ibarra
de limpieza)
sodio) almacenamiento de residuos peligrosos

Marco
Material de metal (disco de Piezas de angulos Generacion de desechos Aspecto NO 1.Gestión de residuos sólidos según clasificación.
X N 4 1 4 4 1 1 1 1 4 MO Montesinos/ 100% 1 1
corte, angulos, planchas, etc) cortadas metalicos Significativo Segregar en el contedor amarillo de chatarra Jessica Ibarra
Implementacion de Soporte para
Mandril y Montaje de Rodamiento en
1
Rodillo de Tina de Biorentado-Linea
Biaxial 1. Mantenimiento de equipos y maquinas electricas.
2.Aviso uso racional y eficiente de la energia electrica
Marco
Trabajo de equipos y Aspecto NO -Ahorro de energía (Apagar equipos cuando no se usen y
Consumo de EE.EE X N 1 1 1 1 3 1 3 2 2 B Montesinos/ 100% 2 2
herramientas electricas Significativo desechufarlos, etc.) Jessica Ibarra
-Periodicamente se debe hacer mantenimiento de los equipos
Energia Electrica electricos para evitar fugas.

Marco
Gases por incendio por Emision de gases por Aspecto NO 1. Mexichem PL-G-02-LI Plan de emergencia por incendio -
X E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B Montesinos/ 100% 1 1
fuga de tension electrica incendio Significativo sistemas de evacuación . Jessica Ibarra

1. Programa de Gestión de Residuos Sólidos - Desechar los EPP's Marco

EPP's desgastados, rotos Generación de residuos Aspecto NO
EPP's X N 4 1 4 4 2 1 2 1 4 MO dañados en los cilindros de color negro, en caso esté contaminado Montesinos/ 100% 1 1
y/ ó contaminados solidos Significativo Jessica Ibarra
con insumos químicos en el cilindro de color rojo
 TABLA 1: NIVELES PARA LOS CRITERIOS DEL INDICE DE SEVERIDAD PARA LOS ASPECTOS
AMBIENTALES

Niveles SEVERIDAD
Conformidad Legal (L):
No existe requisito legal
Percepción de partes interesadas (PPI):
No existen quejas/reclamos ni actuales ni pasados
Importancia
Aspecto cuya alteración.

·         No ha sido comprobada y por lo tanto no cuenta con un estándar (ECA, LMP)/ indicadores de proceso y no
han sido establecidos, y/o;
1
·         No existe información ecológica (N/D), y/o;
·         Puede ser asimilada de forma inmediata por el entorno, debido al funcionamiento de los procesos y
mecanismos naturales de depuración del medio.
·         No se llega a extender más allá de la actividad, en el lugar de trabajo.
Ej.:

·         Emisión de gases/ vapores/polvo donde no existen parámetros a compararse y/o son amigables con MA.

·         Consumo de agua y energía eléctrica (administrativos); MP e insumos, papel, cartón, madera, GLP, etc.

Conformidad Legal (L):

Existe requisito legal exigible, se cumple al 100%
Percepción de partes interesadas (PPI):
Existieron quejas/reclamos y fueron tratados y cerrados
Importancia (I)
Aspecto cuya alteración :
·        Es resarcida por el cumplimiento de los estándares (ECA, LMP)/ indicadores del proceso, y/o;
·        Puede persistir en el ambiente por un corto plazo (máximo 3 meses), y/o;
·        Según información ecológica es inerte, y/o;
4 ·        No se llega a extender más allá del lugar de trabajo.
·        Puede ser eliminado o mitigado por el cumplimiento efectivo y directo de los controles y llegando a
restablecer las condiciones del medio, y/o;
·        Tiene control(es) implementado(s) al 100%
Ej.:
·         Derrame de Material particulado
·         Emisión de Ruido
·         Generación de residuos de Reciclables, peligrosos, municipales.
·         Descarga de efluentes industriales de Casa de máquina
·         Agotamiento de los RRNN por consumo de agua, energía eléctrica (Producción).
·         Generación de Gases de Combustión
Conformidad Legal (L):
Existen, pero: Aún no son exigibles / Están en proceso de implementación
Percepción de partes interesadas (PPI):
Existen quejas o reclamos y están en proceso de implementación
IMPORTANCIA (I) :
Aspecto cuya alteración:
·       Cuenta con estándares (ECA, LMP)/ indicadores de proceso y se encuentra al hasta el 50% por
encima de ellos, y/o;
·       Puede ser revertida hasta un estándar determinado mediante las acciones correctivas, y/o;
8
·       Según información ecológica afecta a un solo recurso (agua o aire o suelo) y/o;
·       Puede persistir en el ambiente hasta un mediano plazo (< a 6 meses), y/o;
·       Puede afectar a más de dos procesos y mantenerse dentro de los límites de la organización, y/o;
·       Tiene control(es) en proceso de implementación
Ej.:
·         Emisión de polvo, ruido
·         Generación de residuos
·         Generación de efluentes industriales
·         Agotamiento de los RRNN por consumo de agua, energía eléctrica (Producción).
Conformidad Legal (L):
Existe requisito legal, son exigibles y no se cumplen
Percepción de partes interesadas (PPI):
a)     Existen quejas o reclamos y no han sido tratados
b)    Existen quejas/ reclamos y son repetitivos de años pasados
IMPORTANCIA (I):
Aspecto cuya alteración:
·        Cuenta con estándares (ECA, LMP)/ indicadores de proceso y se encuentran por encima de ellos, a más
del 150% de los mismos, y/o;
16 ·        No se podría revertir a su forma original, es irreversible, y/o;
·        Puede persistir en el ambiente de manera indeterminada / permanente, y/o;
·        Según información ecológica afecta a más de recurso (agua, aire, suelo), y/o;
·        Puede llegar a afectar localmente, y/o;
·        Los controles son insuficientes
Ej.:
·        Fuga de gases de efecto invernadero (GEI)
·        Fuga de material particulado de los silos
·        Descarga de efluentes industriales contaminados
·        Incendio incontrolado
 TABLA N° 2: NIVEL Y CRITERIOS DE LA FRECUENCIA /PROBABILIDAD Y CONTROLES PARA LOS
ASPECTOS AMBIENTALES

FRECUENCIA (N / AN/E) / ¿Existen procedimientos, Planes Programas

NIVEL
PROBABILIDAD (E) /estándares de trabajos?

F: El evento ocurre rara vez (Como

Cuenta con controles (son satisfactorios y suficientes)
máximo una  vez al año)
1
P: Baja probabilidad de que ocurra el
evento
F: El evento ocurre algunas veces (Como
Existen parcialmente (no son satisfactorios o suficientes)
mínimo 1 vez al mes)
2
P: Situación probable de ocurrir el evento
F: El evento ocurre siempre o
No se tienen los controles implementados
habitualmente (Al menos en un día)
3 P: Evento que podría ocurrir en cualquier
momento

TABLA N° 3: DETERMINACIÓN DEL NIVEL PARA: FRECUENCIA/ PROBABILIDAD Y CONTROLES

CONTROLES (ST)
1 2 3

1 BAJO (1) BAJO (2) MEDIO (3)

PROBABILIDAD
FRECUENCIA /

2 BAJO (2) MEDIO (4) ALTO (6)

3 MEDIO (3) ALTO (6) ALTO (9)

TABLA N° 4: NUEVOS NIVELES PARA LA FRECUENCIA/ PROBABILIDAD CONSIDERANDO LOS

CONTROLES (FPCC)

F/P * ST FPCC
1-Feb 1
3-Apr 2
6-Sep 3

TABLA N° 5: CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FRECUENCIA / PROBABILIDAD CONS. CONTROLES (FPCC)

1 2 3
BAJO BAJO BAJO
1
(1) (2) (3)
SEVERIDAD

MODERADO MODERADO MODERADO

4
(4) (4) (4)
MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE
8
(8) (16) (24)
IMPORTANTE ALTO ALTO
16
(16) (32) (48)
NOTA:
Ø  Aspectos ambientales No Significativos (NS): Son aquellos que como resultados están considerados
como Bajos y moderados
Ø  Aspectos ambientales Significativos (S) : Son aquellos que como resultados están considerados como
Importantes y Altos

TABLA 6: INTERPRETACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN

NIVEL INTERPRETACIÓN

BAJO No necesita adoptar ninguna acción / es opcional la implementación de algún mecanismo.

Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las

MODERADO
medidas implementadas

Se debe trabajar para reducir el nivel e implementarse en un periodo determinado, o

IMPORTANTE
mantener un control que se ejecute periódicamente.
ALTO No debe empezar ni continuar la actividad hasta que se reduzca el nivel evaluado.