FORMATO Código: FR-GI-117

Versión: 2
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y REEVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Fecha: 2-Feb-21

Elaboración: Germán J. Aquino S. / Luis Reyes Medina (Coordinador

Revisión: Jefe Departamento de SAS Aprobación:
HSQE.)

Participantes de la
Coordinador HSQE / Dirección técnica
9/11/2021 revisión de matriz:
Fecha de actualización de matriz:

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO APLICABLE EVALUACION DEL RIESGO REEVALUACION DE RIESGOS (RESIDUAL)

RIESGO SEDE - DT PROBABILIDAD CONTROLES NUEVOS PROBABILIDAD

CLASIFICACION DEL

CLASIFICACIÓN DEL
PELIGROS

IMPLEMENTACION
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

DEL CONTROL
(considerar

RESPONSABLE
SEVERIDAD

SEVERIDAD
CAPACITACION Y

CAPACITACION Y
ADMINISTRATIV

FECHA DE
EXPOSICION AL

EXPOSICION AL
EXISTENTES (b)

EXISTENTES (b)
actividades, parte de

EXPUESTAS (a)

EXPUESTAS (a)
CAPACIDADES

CAPACIDADES
N° PROCESO ACTIVIDAD UBICACIÓN LUGAR TAREA TIPO RESPONSABLE CONTROLES EXISTENTES

ELIMINACION

SUSTITUCION

PROTECCION
RIESGO

RIESGO
CONTROL DE

EQUIPOS DE
INGENIERIA
CONTROLES

CONTROLES
PERSONAL
una actividad, el

PERSONAS

HUMANAS

PERSONAS

HUMANAS
CONTROL
CLASE SEDE

RIESGO

RIESGO
ambiente de trabajo, CENTR

(c)

(c)
(d)

(d)
EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS PRINCI NORTE SUR

O
instalaciones o O
equipos, materiales, PAL
herramientas, etc.)

Inhalación de polvo Supervisor GTA

QUI - 005 Polvo (material (material Alteración de vias USO DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN X 2 1 1 2 6 2 Moderado 0 Tolerable Permanente Perú SAC y Sub
particulado) particulado) respiratorias. Contratistas

USO DE ACCESOS AUTORIZADOS Y CAPACITACIÓN EN MANEJO A LA

DEFENSIVA. RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD DE 30KM/h.
CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ITV SOAT DE UNIDADES
Vehículo VEHICULARES, CONDUCTORES AUTORIZADOS, SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE Supervisor GTA
MEC - 001 Motorizado en área Accidente vehicular Fractura, contusiones, TRANSPORTE DE MATERIALES Y DE PERSONAL CARGAS CONTROLADAS Y X 2 2 1 3 8 1 Tolerable 0 Tolerable Permanente Perú SAC y Sub
de trabajo lesiones, muerte ASEGURADAS EN VEHICULOS // MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD Contratistas
RESPECTO A MAQUINARIA EN OPERACION, CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD
DE EQUIPO, OPERADOR CAPACITADO PARA OPERACION DE MAQUINARIA,
VIGIA PARA MAQUINARIA TIPO TRACTOR

DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO DE VESTIDA DE TORRES, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN

Golpeado por caída Contusión, aplastamiento INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE IZAJE, PERSONAL EQUIPO, DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS. DELIMITACIÓN DEL LA LINEA DE FUEGO. ELEMENTOS USO DE EQUIPOS DE PROTECCION Supervisor GTA
MEC - 009 Carga en de cargas en (superficie cutánea APROBADO POR CONTROL DE OBRA, CAPACITACIÓN EN USO DE X 1 2 1 3 7 1 Tolerable VIENTOS GUIA PARA IZAJE DE CARGAS, ELEMENTOS DE IZAJE DE IZAJE, SUJECION CERTIFICADOS. INSPECCION PREVIA DE ELEMENTOS. ELABORACIÓN DE Elaboración PERSONAL PARA MANIPULACION DE 2 2 1 3 8 2 Moderado Permanente Perú SAC y Sub
Movimiento movimiento intacta), traumatismo, HERRAMIENTAS. CON RESISTENCIA DE CARGA IZADA de Acciones Obligatorias antes de iniciar actividad, verificación de actividades críticas, AST y Lista de Asistencia, VIENTOS GUIA (GUANTES DE SEGURIDAD), Contratistas
muerte CHARLA DE 5 MINUTOS, LISTA DE ASISTENCIA, INSPECCIONES PREVIAS EN SSTMA. EPPS BASICOS

USO DE MAQUINARIA PARA POSIBLE REUBICACION DE CARRETE, CAPACITACIÓN EN CARGAS EN MOVIMIENTO, APTITUDES PROACTIVAS EN EL TRABAJO.
Ergonómico por FRENO MECANICO PARA BLOQUEO DE CARRETE EN ACCION DE SENSIBILIZACIÓN. INDUCCIONES, ENTRENAMIENTOS Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS. USO DE GUANTES DE SEGURIDAD, LENTES Supervisor GTA
ERG - 004 Manipulación manipulación Trastornos músculo PAUSAS ACTIVIDAD, ROTACIÓN DE PERSONAL X 2 1 1 3 7 1 Tolerable RETIRO / COLOCACION EN PORTA BOBINA, TACOS CUÑA PARA INSPECCION PREVIA DE ELEMENTOS QUE INTERVIENE EN MANIOBRA DE CARGA. SEÑALIZACION DEL DE SEGURIDAD, ZAPATOS DE SEGURIDAD 2 2 1 3 8 2 Moderado Permanente Perú SAC y Sub
manual de carga manual de carga. esqueléticos. INMOBILIZACION DE CARRETES, ALMACENAMIENTO EN AREA DE INFLUENCIA, ADVERTENCIA DE RIESGOS IDENTIFICADOS. ELABORACIÓN DE Elaboración de PUNTA REFORZADA Y DIELECTRICOS Contratistas
TERRENO HORIZONTAL, VERIFICACION DE VERTICALIDAD DE Acciones Obligatorias antes de iniciar actividad, verificación de actividades críticas, AST y Lista de Asistencia,
CARRETE Y CORRECTO GIRO CHARLA DE 5 MINUTOS, LISTA DE ASISTENCIA, INSPECCIONES PREVIAS EN SSTMA.

CAPACITACIÓN EN CARGAS EN MOVIMIENTO. SENSIBILIZACIÓN. INDUCCIONES, ENTRENAMIENTOS Y

DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS. INSPECCION PREVIA DE ELEMENTOS QUE INTERVIENE EN
Manipulación de Golpeado por caída INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE IZAJE, PERSONAL EQUIPO DE TENDIDO CALIBRADO, VERIFICADO Y CERTIFICADO MANIOBRA DE TENDIDO, SEÑALIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA, ADVERTENCIA DE RIESGOS USO DE GUANTES DE SEGURIDAD, LENTES Supervisor GTA
MEC - 010 Herramientas u de herramientas u Traumatismo, APROBADO POR CONTROL DE OBRA, CAPACITACIÓN EN USO DE X 2 1 1 3 7 2 Moderado POR ESPECIALISTA, PARADA DE EMERGENCIA OPERATIVA, IDENTIFICADOS. CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS, TABLA DE TENSIONES DE TENDIDO POR DE SEGURIDAD, ZAPATOS DE SEGURIDAD 2 2 1 3 8 2 Moderado Permanente Perú SAC y Sub
objetos objetos contusiones, muerte HERRAMIENTAS. ANCLAJE SEGURO DE EQUIPO, ATERRADO CON VARILLA DE COBRE TIRO, SUPERVISION DE SEGURIDAD Y TECNICA PERMANENTE. ELABORACIÓN DE Elaboración de Acciones PUNTA REFORZADA Y DIELECTRICOS Contratistas
manipulados DE 1m DE LONGUITUD Y CABLE DE COBRE CON PINZA O BORNERA Obligatorias antes de iniciar actividad, verificación de actividades críticas, AST y Lista de Asistencia,, CHARLA
DE 5 MINUTOS, LISTA DE ASISTENCIA, INSPECCIONES PREVIAS EN SSTMA. PERMISO DE TRABAJO EN
ALTURA Y USO DEL DETECTOR DE TORMENTAS.

Ergonómico por Supervisor GTA

ERG - 001 Movimientos movimientos Trastornos músculo PAUSAS ACTIVIDAD, ROTACIÓN DE PERSONAL X 2 1 1 3 7 2 Moderado 0 Tolerable Permanente Perú SAC y Sub
repetitivos repetitivos esqueléticos. Contratistas

Descargas eléctricas, rayos, relámpagos, El potencial eléctrico de un rayo puede llegar a los 100 millones voltios.
Observar si el cielo se oscurece, si pueden verse relámpagos, si el viento arrecia o si se escuchan truenos, en tal
caso conviene PARALIZAR LA ACTIVIDAD, dirigirse inmediatamente a un lugar seguro. NUNCA echar a correr
durante una tormenta y menos con la ropa mojada, esto es muy peligroso, se crea una turbulencia en el aire y
una zona de convección que puede atraer el rayo. Deshacerse de todo material metálico (Mochilas con
armazón, palas, azadones, rastrillos, paraguas, herramientas...) y depositarlo a más de 30 metros de distancia.
Los rayos aprovechan su buena conducción. NUNCA refugiarse debajo de un árbol o una roca o elementos
prominentes solitarios. Alejarse de objetos metálicos como vallas metálicas, alambradas, tuberías, instalaciones
PROHIBICIÓN DE TRABAJOS CON PRESENCIA DE TORMENTAS ELECTRICAS eléctricas, bicicletas, maquinaria, etc. La posición de seguridad más recomendada ES DE CUCLILLAS, lo mas
Condiciones agachado posible, con las manos en las rodillas, tocando el suelo sólo con el calzado. Esta posición nos aislará en Supervisor GTA
OTR - 003 climáticas adversas Accidente Fractura, contusiones, USO DE DETECTOR DE TORMENTAS, PARA MEDIR LA PROXIMIDAD Y X X 3 2 2 3 10 3 Intolerable Uso de detector de Tormentas, para identificación temprana de buena medida al no sobresalir sobre el terreno. No debemos echarnos en horizontal sobre el suelo. Prohibido uso 3 1 1 2 7 2 Moderado Permanente Perú SAC y Sub
y desastres muerte ACERCAMIENTO DE ELLAS. presencia de rayos y toma de medidas preventivas. del celular durante el desarrollo de la actividad, salvo comunicación por emergencia. Manténgase en el interior Contratistas
naturales PERSONAL CAPACITADO EN EL INSTRUCTIVO DE DETECCIÓN DE TORMENTAS. durante 30 minutos después de haber visto el último rayo o trueno, hay personas que han sido alcanzadas por
rayos procedentes de tormentas con su centro a 16 kilómetros de distancia. ¿Qué debo hacer si un
compañero ha sido alcanzado por un rayo?
1. Puede tocar inmediatamente a la víctima; no habrá carga eléctrica residual.
2. Llame inmediatamente al número de teléfono local para emergencias y a su supervisor o jefe inmediato
superior.
3. Si la víctima no tiene pulso, se detuvo su corazón o no respira, comience inmediatamente con la reanimación
cardiopulmonar (RCP) o respiración boca a boca.
REGULACION / 4. Si puede, lleve lo antes posible a la víctima hacia un centro médico más cercano del lugar de trabajo.
OBRAS Huancabamba / El PERSONAL HSQE,
TENDIDO DE CONDUCTORES. SECTOR 6 Y 7 AMARRE / GRAPADO R
ELECTROMECANICAS Molino TÉCNICO Y DE OBRA.
DE CONDUCTOR

USO DE SISTEMA ANTICAIDA NORMADO,

DIFUSION DE PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SOBRE TECNICAS LINEA DE VIDA DE 10m, MANO STOP,
Trabajos en altura CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMAS ANTICAIDAS, UTILIZACION DE DE ESCALAMIENTO EN ESTRUCTURAS. APTITUD MEDICA PARA TRABAJOS EN ALTURA, SEÑALETICA DE ARNES TIPO LINIERO, LINEA DE VIDA EN Supervisor GTA
MEC - 005 (encima de 1.80 Caída a distinto Fractura, contusiones, SISTEMAS ANTICAIDA NORMADOS, EVALUACION MEDICA DE APTITUD PARA X 2 1 1 3 7 3 Importante ESCALERA FALCON CERTIFICADA, CON GANCHOS DE ADVERTENCIA DE RIESGOS Y OBLIGATORIEDAD DE USO DE EPPs. SUPERVISION DE SEGURIDAD POR SC / "Y", ESTROBO DE POSICIONAMIENTO, 2 2 1 3 8 2 Moderado Permanente Perú SAC y Sub
nivel muerte TRABAJOS EN ALTURA, DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A ASEGURAMIENTO EN PUNTO DE ANCLAJE CONTRATISTA. ELABORACIÓN DE Elaboración de Acciones Obligatorias antes de iniciar actividad, verificación
metros) BARBIQUEJO, CASCO DE SEGURIDAD Contratistas
REALIZAR de actividades críticas, AST y Lista de Asistencia, CHARLA DE 5 MINUTOS, LISTA DE ASISTENCIA, DIELECTRICO (EN SISTEMAS
INSPECCIONES PREVIAS EN SSTMA. ENERGIZADOS) Y EPPS BASICOS
1

Variación de presión Supervisor GTA

FIS - 005 Presión atmosférica Exposición a baja arterial, mal agudo de USO DE INDUMENTARIA APROPIADA PARA EL FRIO O BAJAS TEMPERATURAS. X 2 1 1 3 7 1 Tolerable 0 Tolerable Permanente Perú SAC y Sub
presión atmosférica montaña. HORARIO DE TRABAJO NOCTURNO. Contratistas

Exposición a No consecuencias para la Supervisor GTA

FIS - 003 Radiaciones no radiaciones no salud demostrables hasta USO DE EPPS APROPIADO PARA CADA TAREA. X 2 2 1 3 8 1 Tolerable 0 Tolerable Permanente Perú SAC y Sub
ionizantes ionizantes la actualidad Contratistas
científicamente.

VIENTOS GUIA PARA IZAJE DE CARGAS, ELEMENTOS DE IZAJE

CON RESISTENCIA DE CARGA IZADA. PLATAFORMAS Y DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO APROBADO PRO LA SUPERVISION, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y Supervisor GTA
MEC - 012 Objetos Golpeado contra Traumatismo, CAPACITACIÓN EN MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS, INSPECCIONES X 2 1 1 2 6 3 Importante MANIOBRAS EN ALTURA ASEGURADAS Y VERIFICADAS TRABAJO EN EQUIPO, DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS. DELIMITACIÓN DEL LA LINEA DE FUEGO. USO DE EQUIPOS DE PROTECCION 2 2 1 3 8 2 Moderado Inmediato Perú SAC y Sub
Equipos objetos u equipos contusiones, muerte PREVIAS, USO DE CINTA DE COLOR DEL MES. (ENTABLES) PREVIO AL INICIO DE LABORES. ESCALERA FALCON ELEMENTOS DE IZAJE, SUJECION. CERTIFICADOS. INSPECCION PREVIA DE ELEMENTOS PERSONAL ANTICAIDA CERTIFICADOS, Contratistas
CERTIFICADA CON SEGURO EN GANCHOS, HERRAMIENTAS
MANUALES CON DRIZAS

CAPACITACION DE TRABAJOS EN ALTURA, DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA

SUPERVISION, APTITUD MEDICA DE ALTURA, SEÑALIZACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA, INSPECCION
Contacto con PREVIA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA ACTIVIDAD Y CERTIFICACION DE LAS MISMAS. USO DE Supervisor GTA
MEC - 013 Partículas en partículas en Contusiones, lesiones USO DE LENTES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, X 2 1 1 3 7 3 Importante LINEA DE VIDA DE 10mt. , MANO STOP, ESCALERA FALCON RADIO COMUNICACION PARA COMUNICACION EFICIENTE Y TOMA DE CONTROL EN SITUACIONES USO DE EQUIPOS DE PROTECCION 2 2 1 3 8 2 Moderado Inmediato Perú SAC y Sub
proyección proyección INSPECCIONES PREVIAS. CERTIFICADA PARA MANIOBRAS CRITICAS . Elaboración de Acciones Obligatorias antes de iniciar actividad, verificación de actividades críticas, PERSONAL ANTICAIDA CERTIFICADOS, Contratistas
AST y Lista de Asistencia, CHARLA DE 5 MINUTOS, LISTA DE ASISTENCIA, INSPECCIONES PREVIAS EN
SSTMA.

Golpeado por caída Contusión, aplastamiento INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE IZAJE, PERSONAL INSPECCION DE PRE USO DE EQUIPO EMPALMADOR, CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO DE TENDIDO USO DE GUANTES DE SEGURIDAD, CASO DE Supervisor GTA
MEC - 009 Carga en de cargas en (superficie cutánea APROBADO POR CONTROL DE OBRA, CAPACITACIÓN EN USO DE X 2 1 1 3 7 3 Importante SISTEM ADE ASEGURAMIENTO DE MANGUERA NEUMATICA, DE CONDUCTOR ACAR, OPGW, HES / CERTIFICADO SDE OPERATIVIDAD DE EQUIPO . ELABORACIÓN DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, 2 2 1 3 8 2 Moderado Inmediato Perú SAC y Sub
Movimiento movimiento intacta), traumatismo, HERRAMIENTAS. Elaboración de Acciones Obligatorias antes de iniciar actividad, verificación de actividades críticas, AST y Lista ZAPATOS DE SEGURIDAD, UNIFORME DE Contratistas
muerte de Asistencia, CHARLA DE 5 MINUTOS, LISTA DE ASISTENCIA, INSPECCIONES PREVIAS EN SSTMA. TRABAJO

Manipulación de Golpeado por caída INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE IZAJE, PERSONAL

MEC - 010 Herramientas u de herramientas u Traumatismo, APROBADO POR CONTROL DE OBRA, CAPACITACIÓN EN USO DE X 2 1 1 3 7 2 Moderado 0 Tolerable
objetos objetos contusiones, muerte HERRAMIENTAS.
manipulados

Contacto directo o Shock eléctrico, paro Supervisores GTA

ELE - 001 Energía eléctrica indirecto con cardio-respiratorio, ATERRAMIENTO AEREO TEMPORAL DE CABLE PILOTO EN PLAZA FRENO / X 2 1 1 3 7 2 Moderado 0 Tolerable Diario PERÚ SAC. /
electricidad quemaduras, muerte WINCHE, AMBOS CON ATERRAMIENTO EN PLAZA Conductores

_Jornadas flexibles (horarios distintos, turnos adicionales, para reducir el número total de trabajadores en la
instalación simultaneamente)- Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras instalaciones-
Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID -19 en el trabajo. * Implementar sistema de limpieza o lavado de manos en sitios de Exámenes médicos de ingreso (prueba COVID-19)- Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, encuesta
- Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo. trabajo y campamentos. autoreporte de codiciones de salud) y protocolo de limpieza (lavado de manos)- Estándar de cantidad de
- Señalización lavado de manos * Equipo de toma de temperatura digital personas permitida en áreas comunes, capacitaciones y reuniones para mantener una distancia de 2 metros
- Uso de tapabocas obligatorio * Sistema de desinfección de manos, sin tocar los recipientes que entre personas.- Plan de comunicación de emergencia / protocolo de notificación- Control estricto de Respirador KN 95 (Para personal que se
TODAS LAS ACTIVIDADES Huancabamba (Cerro de TODAS LAS incapacidades- Seguimiento de casos sospechosos y confirmados- Capacitación sobre prevención y factores de encuentra en cuarentena o aislamiento por Supervisores GTA
TODAS LAS ACTIVIDADES DE PERSONAL HSQE, Exposición a Transmisión de - Toma de temperatura al inicio de labores contienes este elemento de desinfección.
DE TENDIDO DE SECTOR 6 Y 7 Pasco) / El Molino ACTIVIDADES DE R BIO - 001 Agentes biológicos X 2 2 2 3 9 3 Intolerable riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos)- Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, COVID-19) 2 1 1 2 6 2 Moderado Diario PERÚ SAC. /
TENDIDO DE CONDUCTORES TÉCNICO Y DE OBRA. agentes biológicos enfermedades infecciosas - Evitar depósito de aguas limpias y sucias. * Sistema de desinfección de calzado para ingreso a oficinas
CONDUCTORES (Huánuco) TENDIDO - Control de las medidas de bioseguridad y barreras de protección. administrativas. disposición o desinfección apropiada, inspección para detectar daños, mantenimiento y limitaciones del equipo)- Mascarilla convencional o de tela, que Conductores
Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones (jornada de limpieza, nebulizadores)- Garantizar garantice el no pase de fluidos de las personas.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos. * Sistema de desinfección de herramientas, Epps, y demás
- Aplicación de procedimientos seguros. instalaciones de la empresa: Campamentos, oficinas, ranchos, servicios la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección de instalaciones y equipos.- Garantizar la
- Señalización que indique riesgo biológico higiénicos. disponibilidad de recursos para lavado de manos y desinfección- Sistema de lavandería especializada para lavado
de ropa de trabajo.- Protocolo de recepción de materiales e incluso correspondencia para su desinfección.
_ Señalización de lavado de manos- Señalización de prevención de COVID-19- Señalización de divulgación de
protocolo de notificación

Elaborado por: Luis Reyes Medina Revisado por: César Pabón Otalora Aprobado por: Gabriel Jaime Toro M.
REVISADO POR WSP. VALIDADO POR WSP.
/ Germán J. Aquino S. (Director Técnico) (Gerente General)

Fecha elaboración: 09 noviembre

Fecha revisión: 09 noviembre 2021 Fecha aprobación: 30 septiembre 2021 Fecha revisión: Fecha validación: 30.11.21
2021