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  • Propuesta de Mejora

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    La propuesta busca mejorar el control interno de la empresa mediante la revisión y actualización periódica de los documentos normativos, la socialización de los mismos con los empleados, y la evaluación de los factores relevantes para medir la efectividad de las mejoras.

    Descripción original:

    hjju

    Título original

    PROPUESTA DE MEJORA

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    © © All Rights Reserved

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    La propuesta busca mejorar el control interno de la empresa mediante la revisión y actualización periódica de los documentos normativos, la socialización de los mismos con los empleados, y la evaluación de los factores relevantes para medir la efectividad de las mejoras.

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    PROPUESTA DE MEJORA:

    Objetivo: Mejorar los factores relevantes del Control Interno

    Oportunidad Actividades Responsable Indicador Meta - Cronogram


    (debilidad) producto a
    La empresa no 1. Revisión Administrador 100% de Emitir un Julio –
    revisa de los de la empresa documento informe de Agosto
    periódicament reglamentos s revisados revisión y de 2023
    e sus internos de la actualización
    documentos empresa
    normativos (MOF, ROF,
    RIT, CET)
    Cuenta con 2. Administrador 100% de Emitir un Setiembre
    documentos Actualización de la empresa documento informe de 2023
    desactualizado del MOF, s actualización
    s ROF.. actualizado
    s
    3. Administrador 100% de Documentos Octubre
    Socialización de la empresa personas socializados 2023
    y y de los socializados y
    sensibilizació colaboradores y sensibilizado
    n de los sensibilizad s
    documentos os
    normativos
    Evaluación Administrador Factores Riesgo Diciembre
    del relevantes disminuidos, 2023
    cumplimient mejorados personal
    oy involucrado,
    resultados de supervisión
    la propuesta periódica.
    de mejora
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