REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS

Con objeto de asegurar la recepción de Documentos Tributarios en nuestra compañía y sus

empresas relacionadas, y con el fin de evitar su rechazo y devolución, o que el pago de sus facturas
se vean afectados en sus plazos regulares, solicitamos que sus documentos cumplan con los
siguientes requisitos:

1. Para compras de materiales y servicios puntuales adquiridos vía Orden de Compra, el envío
de la factura debe efectuarse cuando los materiales se encuentren físicamente
recepcionados en nuestras bodegas o cuando el servicio se encuentre debidamente
ejecutado y así sea respaldado en su Orden de Trabajo.

2. Para Subcontratos, arriendos y servicios permanentes, el envío de la factura debe efectuarse

una vez cerrado el avance mensual, encontrándose la factura debidamente respaldada con
el Documento de Estado de Pago, en el formato dispuesto por nuestra empresa.

3. Para todos los casos, la factura DEBE INCLUIR el Número de Orden de Compra o
Número de Estado de Pago que respalda la adquisición del bien y/o servicio y solo debe
estar referenciada a un solo tipo de documento, es decir ninguna factura debe estar
referenciada a múltiples Ordenes de Compras, a múltiples Estados de Pagos o
mezclando referencia de Órdenes de Compras con Estado de Pago en una sola factura.
Para el caso de Facturas Electrónicas este número debe considerarse en la sección de
referencias definido por el SII. De esta forma se permite la carga y validación automática, lo
cual facilita contar con un mejor proceso de pago.

a) ORDEN DE COMPRA: en la sección referencias definidas por el SII, deben incorporar

los últimos 6 dígitos de la OC.

Las OC emitidas por Excon se imprimen con formato XXX XXXXXX, donde los 3 primeros
dígitos indican el Centro de Gestión al que pertenece la Orden, estos 3 dígitos no deben ser
incorporados en la referencia.
Por ejemplo, el encabezado de una Orden de Compra EXCON se visualizará de la siguiente
forma:

En la Referencia de su factura deberá considerar solamente el número 112582, no se deben

incorporar en este apartado letras ni caracteres especiales y se debe indicar en los
siguientes campos del XML:

<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>112582</FolioRef>
<FchRef>2019-05-14</FchRef>
</Referencia>

De esta forma la sección referencias del PDF de la Factura se visualizará de la siguiente

manera:

Es relevante que el Número de la Orden de Compra indicada en el DTE, sea exactamente el

Número de orden emitido por EXCON.

Nota: El tipo de referencia para las Órdenes de Compra según la normativa del SII para el
formato de los DTE, corresponde al tipo 801 (Leer la última página de este instructivo).
Ejemplos para referenciar una Orden de Compra en la Factura:

Orden de Compra emitida por EXCON con N° 010 112582

 Forma Correcta: 112582

 Forma Incorrecta 010112582
 Forma Incorrecta:010-112582
 Forma Incorrecta OC112582

Ejemplo Múltiples Ordenes de Compras referenciada en una Factura:

Si en una factura se incluyen múltiples referencias de Órdenes de Compra, esta factura será
rechazada. Lo correcto es emitir una factura referenciada a una Orden de Compra.

b) ESTADO DE PAGO: en la sección referencias definidas por el SII, deben incorporar el

Número de Contrato y el Número de HES.

Por ejemplo, el encabezado de un Estado de Pago EXCON se visualizará de la siguiente

forma:
 En la Referencia de su factura deberá considerar el número de contrato 2510011.1 y
número de HES 0003, y se debe indicar en los siguientes campos del XML:

<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>803</TpoDocRef>
<FolioRef>2510011.1 </FolioRef>
<FchRef>2019-02-19</FchRef>
<Referencia>
<Referencia>
<NroLinRef>2</NroLinRef>
<TpoDocRef>HES</TpoDocRef>
<FolioRef>0003</FolioRef>
<FchRef>2014-05-4</FchRef>
</Referencia>

De esta forma la sección referencias del PDF de la Factura se visualizará de la siguiente

manera:

Es relevante que el número del contrato y HES indicados en el DTE, sea exactamente el
Número de contrato y HES emitido por EXCON.

Nota: El tipo de referencia para un contrato corresponde al tipo 803 según la normativa del
SII para el formato de los DTE. Para el caso de la HES corresponde a un identificador
particular del contribuyente para especificar otros tipos de documentos (leer la última
página de este instructivo).

4. En caso de facturas manuales, estas deben ser enviadas directamente a nuestra Oficina
Central, en Avenida del Cóndor 550, Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.
Nuestros Centros de Gestión/Faenas en regiones NO son direcciones válidas para recibir
documentos tributarios, por lo que una factura recibida en un lugar distinto a nuestra
Oficina Central, se considerará como no recibida.

Las facturas electrónicas sólo serán recibidas a través de las casillas que Constructora Excon
S.A. y sus empresas relacionadas, tienen registradas en la Web del Servicio de Impuestos
 Internos, detalladas en el cuadro a continuación, verificando siempre su recepción mediante
el acuse de recibo electrónico que entrega nuestra Compañía.

Empresa
Constructora Excon S.A.
Consorcio Excon-Agua Santa-CVV S.A.
Excon Infraestructura S.A.
Excon Construcción Ltda.
Consorcio Excon Asfalcura S.A
Casilla
conexcon_dte@paperless.cl
exac_dte@paperless.cl
exconinfra_dte@paperless.cl
exconcon_dte@paperless.cl
asfalcura_dte@paperless.cl

5. Cualquier información adicional que desee enviar para respaldar el pago de sus facturas
electrónicas (Orden de Compra, Estado de Pago firmado u otro) debe ser enviado a nuestra
casilla proveedores@excon.cl indicando en el asunto RUT, Razón Social y Factura en
cuestión (Ejemplo: 76.443.280-0 CONSTRUCTORA EXCON S.A. Factura N° 001)

IMPORTANTE

Constructora Excon S.A. y sus empresas relacionadas, sólo procesarán para pago los
documentos recepcionados que cumplan con las especificaciones anteriormente señaladas.
Aquellos documentos que no cumplan con estos requisitos serán Rechazados Comercialmente.

Se recuerda utilizar siempre los campos definidos por Servicios de Impuestos Internos, evitando
colocar información relevante en campos personalizados de su empresa, ya que en general los
sistemas no reconocen esa información y serán rechazados comercialmente.
 Facturación Electrónica Portal MIPYME de SII.

Adjunto a este instructivo se encuentra un link direccionado a Documento Portal MIPYME

dispuesto por el SII, que servirá como guía a todos los proveedores que trabajan con este
servicio de facturación electrónica.

Revisar página N° 18 en la cual se hace mención a como referenciar su documento a

nuestra Orden de Compra o Estado de Pago.

https://www1.sii.cl/TMP/InfoP001/GuiaPortalMIPYME_V3.pdf

 Normativa vigente para el formato de los Documentos Tributarios Electrónicos

Adjunto a este instructivo se encuentra un link direccionado a la Normativa Vigente en

cuanto al Formato de los DTE dispuesto por el SII, que servirá como guía a todos los
proveedores.

http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_dte.pdf