COMUNICADO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Estimado proveedor,

Cementos San Marcos, con la intención de mejorar los procesos internos, ha efectuado cambios
que se traducen en agilidad y oportunidad para nuestros proveedores y contratistas en el
momento de facturar y radicar la facturación de los bienes y servicios suministrados:

A partir del lunes 09 de septiembre todos los proveedores y contratistas deben:

MATERIALES Y REPUESTOS:

1. Entregar a satisfacción los materiales y repuestos en almacen. Almacen le enviara vía

correo electrónico documento de entrada llamado: EAC.
2. Facturar cantidades relacionadas en documento de entrada EAC y según valores de orden
de compra
3. RADICAR DOS DOCUMENTOS: FACTURA Y EAC

SERVICIOS
1. Entregar a satisfacción los servicios, suministrando los debidos soportes al usuario, firmar
documento: Acta de entrega de servicios. Usuario le enviara vía correo electrónico
documento de entrada de servicio llamado: EAS
2. RADICAR DOS DOCUMENTOS: FACTURA Y EAS

SERVICIO MANO DE OBRA

1. Entregar al proceso de planeación pre-liquidación de mano de obra con los debidos
soportes firmados por el usuario
2. Dirigirse a almacen con la pre-liquidación aprobada por planeación. Almacen enviara vía
correo electrónico un documento de entrada de servicio llamado: EAS
3. RADICAR DOS DOCUMENTOS: FACTURA Y EAS

Proceso compras
 POLITICA DE FACTURACION PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CSM
Todo proveedor y/o Contratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos para la
facturación de los bienes y servicios suministrados:
Lugar de radicación
Km 24 Vía Panorama Cali Buga-Corregimiento San Marcos, Yumbo-Valle
Horarios
Lunes a Viernes de 8 am a 12 am y de 1 pm a 4 pm
Dirección de facturación electrónica
Csm.radicacion@csmsa.co
Fecha de radicación de facturas
Ver cronograma anexo a las órdenes de compra enviadas, donde se indica el último día de
radicación por mes.
Requisitos de facturación
Las facturas físicas y electrónicas deben cumplir con lo siguiente:

1. Adjuntar documento de entrada: EAC para bienes generado una vez se entrega a
satisfacción los bienes en el almacen y EAS para servicios documento generado por
el usuario una vez reciba a satisfacción el servicio.
2. Las facturas se deben generar por cada orden de compra, no se podrá consolidar
en un solo documento de facturación varias ordenes
3. Los valores expresados en la factura deberán coincidir con la orden de compra y el
documento de entrada
4. El plazo de pago deberá coincidir con el plazo enviado en la orden de compra
5. La radicación deberá realizarse dentro de las fecha de cierre previamente
informadas

Lo anterior aplica para todas las facturas de proveedores y contratistas excepto las
facturas de Servicios públicos, obligaciones bancarias y financieras, pago de impuestos, y
gastos de caja menor.