Matriz de Riesgo Transporte Personal

VICEPRESIDENCIA
GERENCIA
MACROPOCESO
OBRAS CIVILES GENERALES

CO
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE OPERACIONES

GERENCIA SERVICIOS OPERACIONALES
Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD
RIESGO PURO
REMODELACIÓN SALA DECAMBIO Y BAÑO

ROSARIO 16
COMPAÑÍA MINERA DOÑA IN
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA
Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional Matriz Medio Ambiente
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

NIVEL CRITICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL
6 20 15
MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI
IESGOS INTEGRADA
REV:
FECHA:
biente Matriz Negocio
D DEL NEGOCIO
NIVEL CRITICIDAD
CONFIABILIDAD CALIDAD
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL
25 15 25 15
ASI
0 1
14-Nov 29-Nov
gocio
NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL
25 15 15
GERENCIA GERENCIA SERVICIOS OPERACIONALES FECHA CREACIÓN: 05-03-2016 APROBADA POR: EDUARDO AYALA LIGUEROS
VICEPRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE OPERACIONES FECHA REVISIÓN: 05-03-2017 REALIZADA POR: VICTOR OPORTO Y GIOVANNI MANCILLA
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD
IV. EVALUACION RIESGO
EVALUACION GLOBAL RESIDUAL

Evaluacion del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO RESIDUAL S&SO
PELIGROS SEGURIDAD / SALUD
CONSECUENCIA
RUTINARIA (R)
N° PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA OCUPACION NO CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del
RUTINARIA (NR) PELIGRO PARA LA SEGURIDAD CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
Nivel de Criticidad
Riesgo)
Probabilidad (P)
Nivel de Criticidad
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
Probabilidad (P)
Severidad (S)
Severidad (S)
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
EPF Aplicable
MR (PXS)
MR (PXS)
FAMILIA PELIGROS DE SEGURIDAD CONTROLES ESPECÍFICOS
Y SALUD FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA
RAMA DEL PELIGRO (Ver Guía)
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
Licencia Interna CMDIC, Reglamento Ley de transito e interno de conducción CMDIC, respetar limites de velocidad, atento a las condiciones del tránsito, no manipular celular mientras conduce. (Alerta de aprendizaje
Nº12 2015, Mantener distancia en control de acceso y zonas de circulación a baja velocidad) Lecciones 1. Cada vez que un vehículo se aproxime a control de acceso/retiro de faena, el conductor deberá detener y
asegurar (freno de mano o pedal) el vehículo, antes de solicitar documentaciçon a sus acompañantes.
2. Debe siempre estar atento a las condiciones del transito.
Alerta de aprendizaje 3/2016 Precaución y conciencia durante la conducción, lecciones del aprendizaje : 1. Mantener un estado de alerta permanente durante la conducción. Cada vez que se realice una maniobra de Barras Externas e Internas de Proteccion
contra Volcamiento, Cinturones de
viraje, adelantamiento, retroceso, estacionamiento, etc; Difusión alerta de aprendizaje n°15/2015. Cierre imprevisto de puertas en vehículos.
4
CHOQUE; COLISION; ATRPELLAMIENTO; LESIONES Seguridad en Buen Estado, Barrera
SEGURIDAD
CONDUCCION Y OPERACIÓN
EQUIPOS
COMPETENCIAS DEL
CONDUCTOR MÚTILPLES, FRACTURAS, CONTUSIÓN ESGUINCE,
FATALES O INCAPACITANTES.
4 4 16 16 ADMINISTRATIVIS
CONTRACTUALES
Potenciales desviaciones:
.- No asegurar puertas, ventanas por inpacto en transeuntes. REDISEÑAR Protectora Pick Up Cabina, Sensor Vertical
contra somnolencia que se utiliza en la
2 2 4
.- No utilizar manillas, picaporte para cierre e puertas u portalones.
No considerar vientos emperantes en faena. oreja)
Airbag Asiento Conductor y Copiloto.
Recomendaciones:
.- verificar resistencia del viento al subir y descender del vehiculo.
.-Mantener puertas cerradas
APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO "TRASLADO DEL PERSONAL .
Adoptar buenas prácticas de manejo a la defensiva, utilizar gafas o viseras, de ser necesario detenerse en lugar seguro. DIFUSION DE ALERTA DE APRENDIZAJE N° 1 "DESLUMBRAMIENTO EN LA RUTA"
POTENCIALES DESVIACIONES:
.-Conducir sin considerar la distancia prudente y razonable, con el vehículo que nos antecede. Barras Externas e Internas de Proteccion
.- No considerar ni utilizar lentes oscuros y/o parasol, durante la Conducción Diurna. contra Volcamiento, Cinturones de
SEGURIDAD
EQUIPOS
ENCANDILAMIENTO
CHOQUE, COLISION, ATROPELLAMIENTO, LESIONES
MÚTILPLES, FRACTURAS, CONTUSIÓN ESGUINCE,
CONTRACTUALES
.- Falta de limpieza de parabrisas.
RECOMENDACIONES
.-Aumentar la distancia con el vehículo que lo antecede.
.-Reducir la velocidad lo necesario y si el encandilamiento llega a privarnos de la visión, debemos .-.-.-.--.-reducir moderadamente la velocidad hasta detenernos, encender las luces de seguridad, reiniciando la marcha
REDISEÑAR
Seguridad en Buen Estado, Barrera
Protectora Pick Up Cabina, Sensor Vertical
oreja)
2 2 4 4
una vez que nos hayamos recuperado. Airbag Asiento Conductor y Copiloto.
.-No mirar de frente las luces del otro vehículo, sino dirigir, más bien, la mirada hacia el lado derecho de la calzada o ruta.
Barras Externas e Internas de Proteccion

Uso de dispositivo de sueño, planificación de viaje, si siente sueño detenerse en lugar seguro. contra Volcamiento, Cinturones de
4
CHOQUE, COLISION, ATROPELLAMIENTO, LESIONES Seguridad en Buen Estado, Barrera
SEGURIDAD
EQUIPOS
SOMNOLENCIA MÚTILPLES, FRACTURAS, CONTUSIÓN ESGUINCE,
CONTRACTUALES
(Alerta de aprendizaje daño a la propiedad: Alto potencial Gerencia carguío y transporte kilómetro 6,5 ruta interna hacia Rosario 23-02-2016)
Medidas preventivas:
REDISEÑAR Protectora Pick Up Cabina, Sensor Vertical
2 2 4
1. El chequeo de fatiga, ya implementado, y llevr el control diario de este control y verificación de las condiciones fisicas para conducir. APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO "TRASLADO DEL PERSONAL
oreja)
SEGURIDAD
EQUIPOS
CONDICIONES MECÁNICAS
DEL VEHÍCULO
LESIONES MÚTILPLES, FRACTURAS, CONTUSIÓN
ESGUINCE, FATALES O INCAPACITANTES. 4 4 16 16 ADMINISTRATIVIS
CONTRACTUALES
Check list de vehículo, certificado de mantenimiento al día, reglamento Ley de tránsito e interno de conducción CMDIC, y detener la camioneta frente a cualquier ruido extraño, Realizar Cambio de Vehiculos ante
cualquier desperfecto, No Exponer a Tripulacion a Incidentes vehiculares. APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO "TRASLADO DEL PERSONAL SUSTITUIR CAMBIO DE VEHICULO 3 2 6 6
1.- Conduccion de Vehiculo en el
Traslado del Personal IMSA CHILE.
Desde Iquique a CMDIC y Viceversa.
2.- Realizar Adelantamiento en

Lugares habilitados. Precación en la apertura y cierre puerta de la camioneta, durante la apertura puerta de la camioneta realizar en forma gradual sujetando en todo momento la puerta, en caso de que las condiciones no sean la
favorable evitar la apertura de la puerta. APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO "TRASLADO DEL PERSONAL . Difusión alerta de aprendizaje n°07/2016. Condiciones de viento en faena cordillera Barras Externas e Internas de Proteccion
3.- Realizar Conduccion en Potenciales desviaciones: contra Volcamiento, Cinturones de
Condiciones o Conductas Adecuadas.
4.- Realizar Conduccion Respetando
SEGURIDAD ENTORNO EXPOSICIÓN A FUERTES
VIENTOS LESIONES MÚLTIPES, CONTUSIÓN, FRACTURAS, ETC. 4 3 12 12 ADMINISTRATIVIS
CONTRACTUALES
.- no informarse del pronóstico climatológico.
.- no mantener objetos contundentes afianzados.
Recomendaciones:
.- verificar resistencia del viento.
REDISEÑAR
oreja)
1 2 2 2
Velocidades Indicadas en la Ruta. .-reportar condiciones de peligro por viento Airbag Asiento Conductor y Copiloto.
5.- Realizar Conducion Bajo

Condiciones Climáticas Adversas
(Invierno Altiplanico)
6.- Todo el Personal que se Transporta
debe Utilizar Cinturón de Seguridad.
CONDUCTOR DE
7.- Conducion Segura sin estar Bajo los SPRINTER /
TRASLADO DE PERSONAL
Efectos de Alcohol ni Drogas.
8.- Atento en la Conduccion por

SUPERVISOR /
ADMINISTRADOR
DE CONTRATO /
R 16 EPF 1
6
Presencia de Animales en la Carretera OPERADORES Estar alerta en todo momento de la ruta, evitar los baches siempre que se pueda y en zonas en donde se note malas condiciones disminuya la velocidad. APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO "TRASLADO DEL PERSONAL .
Difusión de alerta de aprendizaje n° 1 "deslumbramiento en la ruta"
Barras Externas e Internas de Proteccion
.-Conducir sin considerar la distancia prudente y razonable, con el vehículo que nos antecede. contra Volcamiento, Cinturones de
.- No considerar ni utilizar lentes oscuros y/o parasol, durante la Conducción Diurna.
4
SEGURIDAD ENTORNO CONDICIONES DE LA RUTA LESIONES MÚLTIPES, CONTUSIÓN, FRACTURAS, ETC. 4 3 12 12 ADMINISTRATIVIS
CONTRACTUALES
RECOMENDACIONES REDISEÑAR Protectora Pick Up Cabina, Sensor Vertical
2 2 4
.-Aumentar la distancia con el vehículo que lo antecede. oreja)
.-Reducir la velocidad lo necesario y si el encandilamiento llega a privarnos de la visión, debemos .-.-.-.--.-reducir moderadamente la velocidad hasta detenernos, encender las luces de seguridad, reiniciando la marcha
Respestar el cruce de animales, disminuir la velocidad del vehículo si es necesario, no tocar la bocina a animales y respetar el reglamento interno de CMDIC. DDifusión de alerta de aprendizaje n° 1 "deslumbramiento
en la ruta"
Potenciales desviaciones: Barras Externas e Internas de Proteccion
.-Conducir sin considerar la distancia prudente y razonable, con el vehículo que nos antecede.
.- No considerar ni utilizar lentes oscuros y/o parasol, durante la Conducción Diurna. contra Volcamiento, Cinturones de
4
SEGURIDAD ENTORNO PRESENCIA DE ANIMALES
EN LA RUTA
LESIONES LEVES, CONTUSIONES. 4 3 12 12 ADMINISTRATIVIS
CONTRACTUALES
RECOMENDACIONES
REDISEÑAR Protectora Pick Up Cabina, Sensor Vertical
2 2 4
.-Aumentar la distancia con el vehículo que lo antecede.
.-Reducir la velocidad lo necesario y si el encandilamiento llega a privarnos de la visión, debemos .-.-.-.--.-reducir moderadamente la velocidad hasta detenernos, encender las luces de seguridad, reiniciando la marcha oreja)
APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO "TRASLADO DEL PERSONAL
Precaución en la apertura y cierre del portalon de la camioneta, no exponer las manos a línea de fuego. (Alerta de aprendizaje Nº10 2015, Potencial de daño en portalones y barreras laterales) Lecciones
1. Los elementos de sujección, tales como pasadores, deben ser inspeccionados regularmente y ser incluidos en las pautas de mantención de los equipos.
2. Las personas que manipulan portalones y barreras laterales de equipos, deben tener instrucción sobre la manera correcta de realizar la maniobra. No deben ser manipulados por personal de apoyo, o receptor de
carga que no tenga los conocimientos y experiencia previa con el equipo. Difusión alerta de aprendizaje n°15/2015. Cierre imprevisto de puertas en vehículos. Barras Externas e Internas de Proteccion
contra Volcamiento, Cinturones de
4
EXPOSICIÓN A PORTALON Seguridad en Buen Estado, Barrera
SEGURIDAD
EQUIPOS
TRASERO DE LA
CAMIONETA
FRACTURAS EN MANO POR APRISIONAMIENTO DE
PORTALON DE LA CAMIONETA. 4 3 12 12 ADMINISTRATIVIS
CONTRACTUALES
.- No asegurar puertas, ventanas por inpacto en transeuntes.
.- No utilizar manillas, picaporte para cierre e puertas u portalones. REDISEÑAR Protectora Pick Up Cabina, Sensor Vertical
2 2 4
No considerar vientos emperantes en faena.
Recomendaciones: oreja)
.- verificar resistencia del viento al subir y descender del vehículo.
CONSTRUCCION TRANSPORTE DE PERSONAL
Precaución en la apertura y cierre del portalon de la camioneta, no exponer las manos a línea de fuego. (Alerta de aprendizaje Nº10 2015, Potencial de daño en portalones y barreras laterales) Lecciones
1. Los elementos de sujección, tales como pasadores, deben ser inspeccionados regularmente y ser incluidos en las pautas de mantención de los equipos.
2. Las personas que manipulan portalones y barreras laterales de equipos, deben tener instrucción sobre la manera correcta de realizar la maniobra. No deben ser manipulados por personal de apoyo, o receptor de Barras Externas e Internas de Proteccion
carga que no tenga los conocimientos y experiencia previa con el equipo. Difusión alerta de aprendizaje n°15/2015. Cierre imprevisto de puertas en vehículos. contra Volcamiento, Cinturones de
SEGURIDAD
EQUIPOS
EXPOSICIÓN A PORTALON
TRASERO DE LA
CAMIONETA
FRACTURAS EN MANO POR APRISIONAMIENTO DE
PORTALON DE LA CAMIONETA.
CONTRACTUALES
.- No asegurar puertas, ventanas por inpacto en transeuntes.
.- No utilizar manillas, picaporte para cierre e puertas u portalones.
No considerar vientos emperantes en faena.
REDISEÑAR
oreja)
2 2 4
4
Recomendaciones:
.- verificar resistencia del viento al subir y descender del vehículo. Airbag Asiento Conductor y Copiloto.
CONSTRUCCION TRANSPORTE DE PERSONAL
1.- AUSENCIA DE DETECTOR DE TORMENTA ELECTRICA 2.- Entrega de Pronóstico del tiempo general y específico con proyección de sectores geográficos, tramos horarios y ajustes durante cada día, 3.- Utilizar Pronóstico en RITUS,
PORTATIL EN TERRENO. 2.- FALLA DE 4.- Check List de Radio de Comunicación, 5.- Condición, porte y utilización de Detector (es) Portátil (es), 6.- Asegurar
RADIO DE COMUNICACION (EQUIPO EN MAL ESTADO planificación de actividades criticas para la continuidad operacional, 7.- (Recepción de Turno), 8.- Reportar Toda Condición de Infraestructura y Filtraciones de
Agua, 9.- Asegurar que estén Identificado los Peligros en Matriz de Riesgos y los Controles Correspondientes, 10.-GRT Verificando que los Controles
Y/O COMUNICACION DEFICIENTE Relacionados al Atributo de Operación Invierno, Estén Aplicado s en Terreno, 11.- disponibilidad y stock de suministros estratégicos, 12.-
3.- NO DISPONIBILIDAD DE Asegurar Cumplimiento de Check-List de Hoja de Chequeo EPF 1, de Vehiculos de la Carretera Liviano Faena Collahuasi., 13.- Reportar Condiciones de Flujo Vehicular en
PERSONAS EN LOS PROCESOS DE OPERACION DURANTE
Rutas Internas y Externas por Condición de Carpeta AsfálticaPortar radio comunicación, ropa de abrigo, detector portatil para tormenta, difusión al personal de los estado de alertas y acciones a ejecutar en cada una
4
EXPOSICIÓN A TORMENTAS PERIODO INVERNAL.
SEGURIDAD ENTORNO ELÉCTRICAS/INVIERNO
ALTIPLANICO
4.- AUSENCIA DE ATRIBUTO DE OPERACION DE
INVIERNO EN EL CGR
CONTRACTUALES
de ellas. (Alerta de aprendizaje Nº5 2015, Conducción en condiciones climaticas adversas)
1. Antes de iniciar un viaje hacia faena cordillera, los conductores deberán informarse del estado del clima de la zona y eventuales restricciones. SEPARAR ZONAS SEGURAS Y PROTEGIDAS 2 2 4
5.- INTERRUPCION DEL FLUJO VEHICULAR EN RUTAS 2. Actuar en la velocidad y en la distancia de seguridad: Cualquier incidencia meteorológica disminuye la visibilidad y la adherencia a la calzada, por lo que antes la presencia de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento:
"Disminuir al pavimento y aumentar la distancia de seguridad". APLICACION DE REGLAMENTO TRANSVERSAL OPERACION INVIERNO CMDIC Difusión de alerta de aprendizaje "superficie de trabajo resbaladizo en
INTERNAS Y EXTERNAS POR CONDICION DE CARPETA epoca de invierno" potenciales desviaciones:
ASFALTICA .-desplazarse con pasos largos y rapidos sin antideslizantes.
6.- ELECTROCUSION, LESIONES MULTIPLES, CONTUSIÓN, .-trasladarse con bultos o bolsos grandes y pesados.
FRACTURAS, .-caminar por areas con nieves, lodo, hielo.
Tomar Posicion Ergonomina Correcta, Flectar rodillas, realizar fuerza con Brazos y Muslos con el Torso recto y siempre evitar efectos péndulos , Aplicación de 5 pasos, reforzamiento de concepto autocuidado .
Realizar pausas efectivas. Aplicación de VATS, Realizar GRT, Se deberá mantener coordinación entre los ejecutantes y no sobre pasar capacidad de levante máximo de 25 Kilos por una persona, en caso necesario
solicitar ayuda. USO DE INSTRUCTIVO CAMBIO DE NEUMATICOS. Alerta de aprendizaje n°03: lesiones en manos.
POSTURAS INADECUADAS /
TRABAJOS PROLONGADOS Potenciales desviaciones:
3
Lumbago, Lumbalgias, Lesiones Osteomusculares, Exponer manos a condiciones potenciales.
SALUD ERGONOMICOS CON
FLEXION/SOBREESFUERZO
Dolores Musculares, Desgarros, Constracturas
Musculares, Sobreesfuerzos.
4 3 12 12 N/A ADMINISTRATIVOS
BASICOS
Efectuar levantes sin agarre seguro.
Lecciones de aprendizaje:
1 3 3
POR CAMBIO DE
NEUMATICOS Evaluar el entorno.
No exponer manos en lineas de fuegos.
Verificar material a manipular.
1.- AUSENCIA DE DETECTOR DE TORMENTA ELECTRICA

PORTATIL EN TERRENO. 2.- FALLA DE
RADIO DE COMUNICACION (EQUIPO EN MAL ESTADO 2.- Entrega de Pronóstico del tiempo general y específico con proyección de sectores geográficos, tramos horarios y ajustes durante cada día, 3.- Utilizar Pronóstico en RITUS,
Y/O COMUNICACION DEFICIENTE 4.- Check List de Radio de Comunicación, 5.- Condición, porte y utilización de Detector (es) Portátil (es), 6.- Asegurar
3.- NO DISPONIBILIDAD DE planificación de actividades criticas para la continuidad operacional, 7.- Q1 (Recepción de Turno), 8.- Reportar Toda Condición de Infraestructura y Filtraciones
PERSONAS EN LOS PROCESOS DE OPERACION DURANTE de Agua, 9.- Asegurar que estén Identificado los Peligros en Matriz de Riesgos y los Controles Correspondientes, 10.-GRT Verificando que los Controles
3
1.- Instalacion de Conos para Delimitar CLIMA/EXPOSICION A PERIODO INVERNAL. Relacionados al Atributo de Operación Invierno, Estén Aplicado s en Terreno, 11.- disponibilidad y stock de suministros estratégicos, 12.-
el Area. SEGURIDAD ENTORNO TORMENTAS ELECTRICAS / 4.- AUSENCIA DE ATRIBUTO DE OPERACION DE
INVIERNO ALTIPLANICO INVIERNO EN EL CGR
5 4 20 20 N/A
ADMINISTRATIVOS
BASICOS
Asegurar Cumplimiento de Check-List de Hoja de Chequeo EPF 1, de Vehiculos de la Carretera Liviano Faena Collahuasi., 13.- Reportar Condiciones de Flujo Vehicular en
SEPARAR ZONAS SEGURAS Y PROTEGIDAS 1 3 3
2.- Soltar Tuercas. 5.- INTERRUPCION DEL FLUJO VEHICULAR EN RUTAS de ellas. (Alerta de aprendizaje Nº5 2015, Conducción en condiciones climaticas adversas)
3
3.- Subir Gata
CAMBIO DE NEUMATICO Hidraulica.
Desmontar y Montar Neumatico.
4.- CONDUCTOR.
INTERNAS Y EXTERNAS POR CONDICION DE CARPETA
ASFALTICA 12 1. Antes de iniciar un viaje hacia faena cordillera, los conductores deberán informarse del estado del clima de la zona y eventuales restricciones.
2. Actuar en la velocidad y en la distancia de seguridad: Cualquier incidencia meteorológica disminuye la visibilidad y la adherencia a la calzada, por lo que antes la presencia de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento:
"Disminuir al pavimento y aumentar la distancia de seguridad". APLICACION DE REGLAMENTO TRANSVERSAL OPERACION INVIERNO CMDIC
5.- Apretar Tuercas. 6.- ELECTROCUSION, LESIONES MULTIPLES, CONTUSIÓN,
6.- Bajar Gata FRACTURAS,
Hidraulica.
Uso Obligado de Guantes de Cabritilla, Verificar posturas correctas para la Realizacion de Fuerza, Verificar que las herramientas se
Encuentren en Buen Estado. Verificar que el terreno este firme
Verificar instalación de trozos de Madera (Chocos) Verificar la Posicion de la Gata Hidraulica en el Vehiculo, en lo Posible no Exponer Parte del Cuerpo o Extremidades Bajo la Estructura del Vehiculo. Verificar posturas
correctas para la
realización de fuerza. Verificar Postura de Neumatico, Si es Necesario Solicitar Ayuda. USO INSTRUCTIVO CAMBIO DE NEUMATICOS. Difusión de alerta de
aprendizaje n° 4 "herramientas manuales de golpe"
.- uso de herramientas fuera de estandar.
.- emplear herramientas de mano en distinta funcion de diseño.
Recomendaciones:
.-verificar estado de herramientas, correspondientes a la tarea a ejecutar.
Golpeado por o contra. .- sustituir, retirar y/o eliminar herramientas hechizas.
Aprisionamiento de los Dedos y Manos por Herramientas
3
.- uso de epp lentes o gafas de protección ocular.
SEGURIDAD HERRAMIENTAS ABRASIVAS/MANUALES
Manuales (Gata Hidraulica, Llave de Rueda, Barrote de
Fuerza) Heridas, Cortes en Dedos y Manos 3 3 9 9 N/A
ADMINISTRATIVOS
BASICOS
Difusión alerta de aprendizaje n°03/2016. Lesiones en manos.
1 3 3
Sobreesfuerzo de Extremidades (Manos) Potenciales desviaciones:
Esguince, lesiones menores.
.- exponer manos a potencial
Golpe y/o atrapamiento.
.- levantar carga sin agarre seguro.
Recomendaciones:
.-evaluar entorno; potenciales golpes y atrapamientos.
.- verificar material a manipular que tenga agarre correcto.
GRT (carguio de Combustible)

Verificación difusión de HDS Petróleo Diésel (Copec), Verificacion de Uso de EPP
(Guantes Cabritilla, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, lentes oscuros, Bloqueador Solar)
Verificación de focos que puedan realizar incendios (No utilización de celular, No fumar) Verificar el no uso de tambores o botellas para trasvasije
0
Manipulacion de Sustancias Peligrosas. Derrame EPF 3 Verificación aplicación de requerimiento EPF 3
SEGURIDAD SUSTANCIAS PELIGROSAS INFLAMABLES de Combustible.
Radiacion UV.
Exposicion a
Incendio
3 3 9 9 ADMINISTRATIVOS
BASICOS Uso de EPP de acuerdo a HDS. Difusion HDS Combustibles (Petroleo Diesel)
Observación conductual de acuerdo al carguío de combustible.
2 4 0
USO DE INSTRUCTIVO CARGUIO DE COMBUSTIBLES. EPF Aplicable EPF 3 Requisitos Aplicables. Puntos 5. Sobre la reducción de la exposición del personal
a Sustancias Químicas y Monitorear su exposición. Punto 9. Sobre la identificación de sustancias peligrosas (HDS, compatibilidades)
1.- Estacionar Vehiculo en Costado

Bomba.
2.- Ingreso de Codigo en
Dispensador 3.- Conectar Cable a
Tierra
4.- Instalacion de Pistola de la 2.- Entrega de Pronóstico del tiempo general y específico con proyección de sectores geográficos, tramos horarios y ajustes durante cada día, 3.- Utilizar Pronóstico en RITUS,
Bomba en Estanque de Vehiculo. 4.- Check List de Radio de Comunicación, 5.- Condición, porte y utilización de Detector (es) Portátil (es), 6.- Asegurar
0
planificación de actividades criticas para la continuidad operacional, 7.- Q1 (Recepción de Turno), 8.- Reportar Toda Condición de Infraestructura y Filtraciones
CARGUIO DE COMBUSTIBLE Combustible. 5.- Carguio de
6.- CONDUCTOR 9.08 de Agua, 9.- Asegurar que estén Identificado los Peligros en Matriz de Riesgos y los Controles Correspondientes, 10.-GRT Verificando que los Controles
1
CLIMA/EXPOSICION A Relacionados al Atributo de Operación Invierno, Estén Aplicado s en Terreno, 11.- disponibilidad y stock de suministros estratégicos, 12.-
Retiro de Pistola de Estanque de
Vehiculo una vez que se Completa la
SEGURIDAD ENTORNO TORMENTAS ELECTRICAS / Electrocusion, Lesiones Multiples, Quemaduras, Muerte.
INVIERNO ALTIPLANICO
3 4 9 9 N/A
ADMINISTRATIVOS
BASICOS Asegurar Cumplimiento de Check-List de Hoja de Chequeo EPF 1, de Vehiculos de la Carretera Liviano Faena Collahuasi., 13.- Reportar Condiciones de Flujo Vehicular en
SEPARAR ZONAS SEGURAS Y PROTEGIDAS 1 3 1
Carga. de ellas. (Alerta de aprendizaje Nº5 2015, Conducción en condiciones climaticas adversas)
7.- Cierre de Estanque, 1. Antes de iniciar un viaje hacia faena cordillera, los conductores deberán informarse del estado del clima de la zona y eventuales restricciones.
Retiro de Sector Bomba de Bencina. 2. Actuar en la velocidad y en la distancia de seguridad: Cualquier incidencia meteorológica disminuye la visibilidad y la adherencia a la calzada, por lo que antes la presencia de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento:
8.- Atributo "Disminuir al pavimento y aumentar la distancia de seguridad". APLICACION DE REGLAMENTO TRANSVERSAL OPERACION INVIERNO CMDIC
Operacion Invierno CMDIC.
Transitar por áreas despejadas y libres de obstáculos, utilizar 3 puntos de apoyo al utilizar escala. (Aprendizaje Folio 10413 fecha 04.01.2015 CMDIC) (Alerta de aprendizaje Superficies de trabajo resbaladizas en época
de invierno).
Lección:
1Evitar en lo posible caminar por lodo, nieve o hielo.
4
Desplazarse con calzado de seguridad con características antideslizantes NO hablar por celular al transitar, se debe realizar detenido.
SEGURIDAD SUPERFICIES TRABAJO DESNIVELES Caidas, Golpes, Contusiones, Fracturas, Esguinces,
Lesiones Multiples. 2 4 9 9 N/A ADMINISTRATIVOS
BASICOS Caminar a pasos cortos, lentos y con las manos libres. USO DE INSTRUCTIVO CARGUIO DE COMBUSTIBLE.
invierno" potenciales desviaciones:
Difusión de alerta de aprendizaje "superficie de trabajo resbaladizo en epoca de 1 3 4
.-desplazarse con pasos largos y rapidos sin antideslizantes.
.-trasladarse con bultos o bolsos grandes y pesados.
.-caminar por areas con nieves, lodo, hielo.
N° PROCESO
1
CONSTRUCCION
2
2
SUBPROCESO
AREA DE INFLUENCIA
SUELO
FAUNA
OBRAS CIVILES
AIRE
AIRE
FLORA
SUELO
ADMINISTRACION DE
SUBCONTRATOS
FAUNA
ADMINISTRACION DE
SUBCONTRATOS
AIRE
AIRE
APROBADA POR:
REALIZADA POR:
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL PROC
PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ASPECTO AMBIENTAL
Generación de residuos industriales
Atropello de Animales por transito de vehículos livianos
Emisión de gases de combustión de motores de vehículo de

transporte livianos y no livianos
Emisión de material particulado por transito de vehículos en
caminos no pavimentados
Potencial daño a especies vegetativas de la zona por transito

vehicular o transito pedestre

Atropello de Animales por transito de vehículos livianos
Emisión de gases de combustión de motores de vehículo de

transporte livianos y no livianos
Emisión de material particulado por transito de vehículos en

caminos no pavimentados
EDUARDO AYALA LIGUEROS
VICTOR OPORTO Y GIOVANNI MANCILLA
INVENTAR
ENTE EN EL PROCESO
I
E
Probabilidad (P)
IMPACTO AMBIENTAL
(Ver guía)
Afectación de suelo natural 4
Afectación de fauna por muerte de especie 4
Afectación a la calidad del aire 5

Afectación de especies protegidas 4
Afectación de suelo natural 4

Afectación de fauna por muerte de especie 4

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVA
II. EVALUACION RIESGO PURO M&A

Evaluacion Global Puro
Nivel de Criticidad
Severidad (S)
EPF Aplicable
MR (PXS)
2 8
8 EPF 1
5 20
20 EPF 1
20
2 10 10 EPF 1
2 10 10 EPF 1
3 12 12 EPF 1
2 8
8 EPF 1
20
5 20
20 EPF 1
20
2 10
10 EPF 1
2 10
10 EPF 1
E PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Result
FAMILIA
(Ver Guía)
ADM INISTRATIVOS BASICOS
MONITOREO

MONITOREO

LANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía)
No botar papeles ni documentos en sectores aledaños a las
instalaciones de Sala de cambio, tratar de no ingerir alimentos a la hora
de realizar las actividades en el sector para evitar generar residuos. A la
hora de retirarse, realizar una inspección para determinar si la zona se
encuentra limpia.
Respetar cruce de animales en la ruta, prender las luces de gato de la

camioneta y detenerse si es necesario, no tocar bocina a animales. En
caminos no pavimentados o poco transitados se recomienda disminuir
la velocidad a una considerable para aunmentar la distancia de frenado
del vehículo. Aplicacion de Instructivo "Comprometido con la
Biodiversidad" Conduccion Segura
Optimizar los traslados en camioneta de la mejor forma posible para

evitar un alta emanación de gases contanimantes producidos por la
combustión del vehículo.
En caminos no pavimentados transitar a una velocidad reducida para
minizar el levantamiento de polución en el sector.
Transitar por caminos habitados por la compañía, si tiene que realizar

camino pedestre, estar alerta al suelo para evitar pisar vegetación
protegida por la autoridad.
No botar papeles ni documentos en sectores aledaños a las

instalaciones de Sala de cambio, tratar de no ingerir alimentos a la hora
de realizar las actividades en el sector para evitar generar residuos. A la
hora de retirarse, realizar una inspección para determinar si la zona se
encuentra limpia.
Respetar cruce de animales en la ruta, prender las luces de gato de la
camioneta y detenerse si es necesario, no tocar bocina a animales. En
caminos no pavimentados o poco transitados se recomienda disminuir
la velocidad a una considerable para aunmentar la distancia de frenado
del vehículo. Aplicacion de Instructivo "Comprometido con la
Biodiversidad" Conduccion Segura
Optimizar los traslados en camioneta de la mejor forma posible para

evitar un alta emanación de gases contanimantes producidos por la
combustión del vehículo.
En caminos no pavimentados transitar a una velocidad reducida para

minizar el levantamiento de polución en el sector.
CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
FAMILIA
(Ver Guía)
IV. EVALUACION RIESGO RESIDUA
RIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

Probabilidad (P)
Severidad (S)
CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía)
3 2
3 5
4 2
4 2
3 3
3 2
3 4
4 2
4 2
ALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO
EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad
RESIDUAL
MR (PXS)
6
6
15
15
15
8 8
8 8
9 9
6
6
12
12
12
12
8
8
8
8
N° PROCESO
CONSTRUCCION
2
SUBPROCESO
OBRAS CIVILES
ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS
CONFIABILIDAD
% Avance de proyecto
100% Disponibildiad de logistica de
materiales
Protocolos
100% Disponibildiad de logistica de

materiales
Protocolos
CALIDAD
1.- DashBoard Semanal

2.- Planificación semanal
3.- RFI Emitidas
1.- Planificación semanal de
materiales 2.-
Solicitud de materiales 3.-
Planificación de mantención de
vehiculos
1.- Protocolos de calidad por

especialidad
2.- Planos Red Line
3.- Planos As Built
4.- Certificados 5.-
Libro de obra

3.- RFI Emitidas
3.- RFI Emitidas
1.- Planificación semanal de

materiales 2.-
Solicitud de materiales 3.-
Planificación de mantención de
vehiculos
1.- Protocolos de calidad por

especialidad
2.- Planos Red Line
3.- Planos As Built
4.- Certificados 5.-
Libro de obra
FECHA CREACIÓN: 14-11-2016
FECHA REVISIÓN: 29/11/2016
RIESGO OPERACIONAL
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO

DE PLAZOS
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
INSTALACIONES DE MALA CALIDAD

DE PLAZOS
DE PLAZOS
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
INSTALACIONES DE MALA CALIDAD

APROBADA POR: GIOVANNI MANCILLA
REALIZADA POR: VICTOR OPORTO Y GIOVANNI MANCILLA
INVENTARIO DE
PELIGROS OPERACIONALES
SANCIONES DEL SERNAGEOMIN POR INCUMPLIMIENTO LEGAL
PERSONAL SIN VESTIDORES
CONFLICTO CON SINDICATOS CMDIC

CAMIÓN CON FALLAS DURANTE TRASLADO IQUIQUE-CMDIC
PROVEEDORES SIN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
SOLICITUDES DE MATERIALES NO CURSADAS POR G. OPERACIONES
FALLA EN RED DE INCENDIO, AGUA, SANITARIO Y/O ELECTRICIDAD
CONFLICTO CON COMITÉ PARITARIO CMDIC
REPARACIÓN POR FALLAS DE CONSTRUCCIÓN

PERSONAL SIN VESTIDORES
CONFLICTO CON SINDICATOS CMDIC
CAMIÓN CON FALLAS DURANTE TRASLADO IQUIQUE-CMDIC
PROVEEDORES SIN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
SOLICITUDES DE MATERIALES NO CURSADAS POR G. OPERACIONES
FALLA EN RED DE INCENDIO, AGUA, SANITARIO Y/O ELECTRICIDAD
CONFLICTO CON COMITÉ PARITARIO CMDIC
REPARACIÓN POR FALLAS DE CONSTRUCCIÓN

ENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACI
Evaluacion del Riesgo
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
(Ver guía)
Economico-Reputacional
Reputacional
Reputacional
3
5
4
Probabilidad (P)
4
4
4
Severidad (S)
12
20
16
MR (PXS)
LIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Nivel de Criticidad
12
20
16
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
20
II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
5 4 20 20
4 5 20 20 25
5 5 25 25
4 4 16 16
4 5 20 20
20
3 4 12 12
4 5 20 20
4 4 16 16
20
5 4 20 20
20
3 4 12 12
5 4 20 20
4 5 20 20 25
5 5 25 25
4 4 16 16
4 5 20 20
20
3 4 12 12
4 5 20 20
URO S&SO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultad

Riesgo)
EPF Aplicable
FAMILIA
(Ver Guía)
administrativo comun
N/A
EPF 1 administrativo comun
N/A
N/A
N/A
EPF 1 administrativo comun
N/A
INISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del CONTROLES DUROS / INGEN
Riesgo)
CONTROL ESPECIFICO
FAMILIA
(Ver Guía) (Ver Guía)
Cumplir con plazos comprometidos por la Compañía

hacia el SERNAGEOMIN
Tener instalaciones provisorias como sala de cambio

para trabajadores CMDIC y ESED
Mantener instalaciones provisorias limpias y en

buenas condiciones
Cumplir con programa de mantencion de vehiculos
pesados
Solicitar anticipadamente materiales necesarios

para obra y tener alternativas para cliente
Solicitar en formatos institucionales, de acuerdo a

procedimiento de solicitud de materiales

hacia el SERNAGEOMIN de acuerdo a Planos de
ejecución
Realizar pruebas especificas por especialidad para

asegurar caldiad de instalaciones realizadas. Ver
procedimientos e instructivos especificos
Cumplir con los estandares basicos de higiene,

seguridad y salud ocupacional definidos por la
compañía e informar oportunamente sobre trabajos
realizados
Mantener procotolos de calidad al día y verificar las

condiciones propuestas por el proveedor de
materias primas.

hacia el SERNAGEOMIN
Tener instalaciones provisorias como sala de cambio
para trabajadores CMDIC y ESED
Mantener instalaciones provisorias limpias y en

buenas condiciones
Cumplir con programa de mantencion de vehiculos

pesados
Solicitar anticipadamente materiales necesarios

para obra y tener alternativas para cliente
Solicitar en formatos institucionales, de acuerdo a

procedimiento de solicitud de materiales

hacia el SERNAGEOMIN de acuerdo a Planos de
ejecución
Realizar pruebas especificas por especialidad para

asegurar caldiad de instalaciones realizadas. Ver
procedimientos e instructivos especificos
Cumplir con los estandares basicos de higiene,

seguridad y salud ocupacional definidos por la
compañía e informar oportunamente sobre trabajos
realizados
Mantener procotolos de calidad al día y verificar las

condiciones propuestas por el proveedor de
materias primas.
IV. EVALUACION RIESGO
ES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del

Riesgo)
Probabilidad (P)
Severidad (S)
CONTROL ESPECIFICO
(Ver Guía)
3 4
3 4
2 4
3 4
3 5
3 5
3 4
3 5
2 4
3 5
3 4
3 4
2 4
3 4
3 5
3 5
3 4
3 5
2 4
3 5
ALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO
EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad
RESIDUAL
MR (PXS)
12 12
12 12
12
8 8
12 12
15 15 15
15 15
12 12
15 15
15
8 8
15 15
12 12
12
12 12
12
8 8
12 12
15 15 15
15 15
12 12
15 15
15
8 8
15 15
FAMILIA DE PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD
ASPECTOS SEGURIDAD
FAMILIA
AREAS DE TRABAJO
IZAJE
ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJO EN CALIENTE
SUPERFICIES TRABAJO
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ENERGÍAS
ENTORNO
ENTORNO
FAMILIAS SEGURIDAD
AREAS DE TRABAJO
IZAJE
ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJO EN CALIENTE
SUPERFICIES TRABAJO
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ENERGÍAS
ENTORNO
OTROS
RUTINARIA
NO RUTINARIA
Vo
M
PELIGROS
RAJO
BOTADEROS
STOCK PILE
TÚNELES
NAVES
ESTRUCTURAS
TALUDES
ESTRUCTURAS
PARTES MÓVILES EQUIPOS
ACCESORIOS
CARGA EN SUSPENSIÓN
ELEVADORES
DEFICIT OXÍGENO
ESPACIO REDUCIDO
ATMÓSFERA EXPLOSIVA
PROYECCIÓN PARTICULAS INCANDESCENTE
TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)
ATMÓSFERA EXPLOSIVA
HORIZONTALES
INCLINADAS
ALTURA FÍSICA
DESLIZANTES
IRREGULARES
ABERTURAS
ESCALERAS
DESNIVELES
VEHICULOS LIVIANOS
CAMION
BUS
EQUIPO PESADO (WHEEL-BULLDOZER, MOTONIVELADORA, RODILLO, MON
CAMION ALTO TONELAJE
GRUAS
PUENTE GRUAS
PERFORADORAS
MOTO 4X4
ABRASIVAS
CORTOPUNZANTES
TECLES
ROTATORIAS
DE CORTE ELECTRICAS
DE CORTE HIDRAULICAS
DE CORTE MANUALES
DE CORTE GASES (OXICORTE)
LLAVES DE TORQUE
NEUMÁTICAS
VIBRATORIAS
SOLDADORAS
DE GOLPE
CORREAS Y POLEAS
GENERADORES
VALVULAS
ROTATORIAS
MOTORES
PARTES MÓVILES
CORREAS TRANSPORTE
ACIDOS
BASES (ÁLCALIS)
INFLAMABLES
GASES Y VAPORES
SOLVENTES
PESTICIDAS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ELÉCTRICA
NEUMÁTICA
VIBRATORIA
MECÁNICA
CALÓRICA
IONIZANTE
POTENCIAL
HIDRÁULICA
CINÉTICA
CLIMA
ALTURA GEOGRÁFICA
HIPOBARIA
HIPERBARIA
TEMPERATURAS EXTREMAS
CAMINOS
RAMA
SEGURIDAD
SALUD
R
NR
FAMILIAS SALUD
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
CONSECUENCIAS_S
SELECCIONAR
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
PISADA SOBRE OBJETOS/ SUPERFICIES IRREGULARES
CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES
GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE
FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS
SOBREESFUERZOS
SOBREESFUERZOS POR MANIPULACIÓN DE CARGAS
SOBREESFUERZOS POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD RED
SOBREESFUERZOS POR OTRAS CAUSAS
EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS
CONTACTOS TÉRMICOS
CONTACTOS TÉRMICOS POR CALOR
CONTACTOS TÉRMICOS POR FRIO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTS)
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTS)
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTS)
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTS)
EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS
INHALACIÓN O INGESTIÓN ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS
OTRAS FORMAS DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL
CONTACTO CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR DERMAT
CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR OTRO TI
EXPOSICIÓN A RADIACIONES
EXPLOSIONES
EXPLOSIONES QUÍMICAS: GASES Y VAPORES - POLVO COMBUSTIBLE
EXPLOSIONES FÍSICAS
INCENDIOS
FACTORES DE INICIO
PROPAGACIÓN
MEDIOS DE LUCHA Y SEÑALIZACIÓN
EVACUACIÓN
ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
ACCIDENTES CAUSADOS POR PERSONAS
ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
OTRAS CONSECUENCIAS
consecuencias Riesgo del Negocio

Medio Abiental: Aspecto e Impacto Ambiental
Comunitario: Conflictos Sociales - Daños a las Comunidades
Economico: Referencias a las Estrategias de Costos
Reputacional: Legal y Comunicacional
ASPECTOS SALUD
FAMILIA
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
PSICOSOCIALES
PELIGROS
POLVOS FRACCIÓN RESPIRABLE
GASES Y VAPORES ORGÁNICOS
HUMOS METÁLICOS (SOLDADURAS)
NEBLINAS ACIDAS
GASES Y VAPORES ACIDOS
ROCIOS
SILICE
PLOMO
ARSÉNICO
MERCURIO
GASE POST EXPLOSIVOS
RUIDO
VIBRACIÓN
ILUMINACIÓN INSUFICIENTE
FRÍO
RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X, ALFA, BETA, GAMA)
RADIACIONES NO IONIZANTES
RADIACIÓN UV-ORIGEN SOLAR
RADIACIÓN UVA-UVB
CALOR
HIPOBARIA
HIPERBARIA
VIRUS
BACTERIAS
HONGOS
PARÁSITOS
VECTORES
FLUIDOS
POSTURAS INADECUADAS
SOBREESFUERZOS
MOVIMIENTOS FORZADOS
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
TRABAJO PROLONGADO DE PIE
TRABAJO PROLONGADOS CON FLEXIÓN
PLANO DE TRABAJO INADECUADO
CONTROLES DE MANDO MAL UBICADOS
MANEJO MANUAL DE CARGA
MOVIMIENTO REPETITIVO
PRESIÓN TIEMPOS
VIBRACIÓN CUERPO ENTERO
VIBRACIÓN MANO-BRAZO
BAJA CARGA
LABORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL
CONTENIDO DE LA TAREA(TRABAJO REPETITIVO, MONOTONIA, ROL NO DE
RELACIONES HUMANAS
ORGANIZACIÓN TIEMPO/TRABAJO(TURNOS, HORAS EXTRAS, PAUSAS DESC
RESIDENCIA CAMPAMENTOS
RUTINIZACIÓN
CONSECUENCIAS_SALUD
SELECCIONAR
BRONCONEUMOPATIAS
SILICOSIS
PLUMBISMO
ARSENICISMO
HIDRARGIRISMO
DEPRESIÓN SNC
HIPOACUSIA
TRASTORNOS NERVIOSOS / MUSCULARES
AFECTACIÓN AGUDEZA VISUAL
CONGELAMIENTO
EFECTO SISTÉMICOS
DERMATOSIS, CA PIEL
STRESS CALÓRICO
AGUDOS: MAL AGUDO MONTAÑA, EDEMA AGUDO PULMÓN, EDEMA CERE
CRONICOS: POLIGLOBULIA
CRONICOS: APNEA DEL SUEÑO CENTRAL
DESCOMPRESIÓN
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO/DIGESTIVO
TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS
TRASTORNOS PSICOSOCIALES
FAMILIA DE PELIGROS DE MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
ASPECTOS MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
AREA DE INFLUENCIA
AIRE
SUELO
AGUA
FAUNA
FLORA
SITIOS ARQUEOLOGÍCOS
RECURSOS NATURALES
RUTINARIA
NO RUTINARIA
ASPECTO AMBIENTAL
Emisión de gases de combustión de motores
Emisión de gases de combustión por uso equipos eléctricos
Emisión de material particulado por transito de vehículos en caminos no pavimentados
Emisión de material particulado por transito de camiones mineros
Emisión de material particulado por chancado de mineral
Emisión de material particulado por traspaso de mineral
Emisión de material particulado por acopio de mineral
Emisión de material particulado por transporte de mineral/lastre
Emisión de material particulado por vaciado lastre en botadero
Emisión de material particulado por construcción muro tranque
Emisión de olores molestos
Potencial derrame de SUSPEL
Potencial derrame de soluciones
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos orgánicos, domésticos y asimilables
Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de concentrado
Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas

Potencial generación de drenajes ácidos
Potencial infiltración de solución / agua industrial
Potencial derrame de SUSPEL
Potencial generación de aguas de contacto
Generación de residuos
Caída y atrapamiento de fauna
Atropello por transito de vehículos
Potencial generación de drenajes ácidos
Transito de vehículo por rutas no establecidas
Generación de residuos
Potencial derrame de relaves
Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de combustible
Consumo de papel
R
NR
V
M
IMPACTO AMBIENTAL
Afectación a la calidad del aire
Afectación de suelo natural
Alteración del paisaje natural
Proliferación de vectores sanitarios
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia

Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos
Afectación medio marino
Afectación de acuíferos
Afectación de fauna por alteración en alimentación de especies protegidas
Afectación de fauna por muerte de especie
Afectación de especies protegidas
Afectación de sitios arqueológicos
Agotamiento de recurso natural

AIRE SUELO
Proliferación de vectores sanitarios
Afectación de suelo natural, quebradas o canales d

Afectación medio marino
Afectación de acuíferos
Afectación de fauna por alteración en alimentación

AGUA FAUNA FLORA SITIOS_ARQU RECURSOS_NATURALES
alidad del aire
elo natural
aisaje natural
elo natural
vectores sanitarios
aisaje natural
elo natural, quebradas o canales de agua lluvia
elo natural
rada, vertientes y/o acuíferos
rada, vertientes y/o acuíferos
una por alteración en alimentación de especies protegidas
una por muerte de especie
pecies protegidas
tios arqueológicos
recurso natural
Volver
Matriz Seguridad y Salud
NIVEL DE RIESGO
RANGO DEL RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO
>16 RIESGO INTOLERABLE

06/15 RIESGO TOLERABLE
<5 RIESGO INSIGNIFICANTE
Volver
Casi Cierto
Probable
Posible
Improbable
Raro
Volver
Matriz Medio Ambiente
CRITERIO DE CONTROL
MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
SI
SI
SI
dad y Salud
5
2
1
olver
CRITERIO DE CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL DURAS / OPERACIONAL
SI
SI
NO
Volver
Cualitativo
Pasa a menudo
Podría suceder facilmente
Podría suceder y ha sucedido aquí o en otra compañía
No ha sucedido todavía pero podría suceder

Solo en circunstancias extremas
Volver
Matriz Negocios
Volver
Matriz Negocios
Cuantitativo
El evento ha ocurrido frecuentemente; ocurre 1 o 2 veces por

año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 1 año.
El evento ha ocurrido frecuentemente, ocurre menos de 1

vez por año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 5
años.
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna

oportunidad en la empresa. Su Probabilidad de Ocurrencia
puede estimarse entre 5 y 10 años.
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna

oportunidad. Su ocurrencia se estima entre 10 y 20 años.
No se ha sabido que el evento haya ocurrido en algún
momento o es altamente improbable que suceda dentro de
20 años.
TABLAS VA
Casi Cierto 5
Probable 4
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Posible 3
Improbable 2
Raro 1
PROBABILIDAD
2
3
4
5
1
TABLAS VALORACION SERGURIDAD , SALUD OCUPA
SEVERIDAD
Insignificante Menor
1 2
Insignificante Tolerable
Insignificante Insignificante
SEVERIDAD
1 2
5 10
4 8
3 6
2 4
1 2
URIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SEVERIDAD
Moderada Mayor
3 4
Tolerable Intolerable
Tolerable Intolerable
Tolerable Tolerable
Tolerable Tolerable
SEVERIDAD
3 4
15 20
12 16
9 12
6 8
3 4
Y MEDIO AMBIENTE
Catastrofica
Intolerable
Intolerable
Tolerable
Tolerable
Insignificante
5
25
20
15
10
5
Insignificante 1
Menor 2
Moderada 3
Mayor 4
Catastrofica 5
Incidentes reales o potenciales sin
lesiones
Incidentes reales o potenciales con

lesiones leves STP PA (primeros auxilios).
Mayor exposición a riesgos a la salud

lesiones graves CTP STP CTM.
Enfermedades reversibles a la salud.

resultados de incapacidades
permanentes. Enfermedades
irreversibles a la Salud

resultados de muertes. Enfermedades
gravísimas con consecuencias fatales
Impacto Ambiental Reversible,
Insignificante, que requiere de labores de
remediación menores o nulas Categoría
1.
Impacto reversible menor que requiere

de labores de remediación menores
Categoría 2.
Impacto reversible, de efectos en el corto

plazo que requiere labores de
remediación moderadas Categoría 3
Impacto serio con efectos de mediano

plazo requiere de remediación
significativas Categoría 4.
Impacto desastrosos con efectos de largo

plazo requiere de remediación de gran
escala Categoría 5.
No hay interrupciones en los procesos
Pérdidas hasta US$100K
Interrupción de los procesos. Pérdidas de

producción y/o daños entre US$100K y
US$1.0m
Paralización parcial de la operaciones

Pérdidas de producción y/o daños entre
US$1.0M y US$10.0m
Paralizaciones parciales y significativas

Pérdidas de producción y/o daños entre
los US$10.0M US$75.0M
Paralizaciones sustanciales o totales

Pérdidas de producción y/o daños sobre
los US$75.0M
Ligero impacto público.
Limitado impacto con preocupación

pública local
Impacto considerable Connotación

Pública de carácter regional

Pública de carácter nacional

Pública de carácter internacional
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
CONSECUENCIAS MINA
Impacto Financiero
Clasificación US$
EBIT
5 $100m+ pérdida o ganancia
4 $20m - $99,9m pérdida o ganancia
3 $2m – $19,9m pérdida o ganancia
2 $200k – $1,9m pérdida o ganancia
1 <$200k pérdida o ganancia
Impacto Financiero
Clasificación Número de Días
5 Más de 57
4 Entre 11 y 57
3 Entre 1,1 y 10,9
2 Entre 0,11 y 1
1 Menos de 0,11
PROBABILIDAD
Clasificación Criterios
1
PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIÓN
Factibilidad Beneficio
Alto Medio
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Factibilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) más de 21 MTon. entre 4 y 21 MTons
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Factibilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) Más de 28 días Entre 6 y 28 días
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
MINA
Impacto Financiero
Clasificación Mill. Toneladas Clasificación
5 Más de 42 5
4 Entre 8 y 41 4
3 Entre 1 y 7,9 3
2 Entre 0,1 y 0,99 2
1 Menos de 0,1 1
Impacto Financiero
Clasificación Número de Horas Clasificación
5 Más de 1.363 5
4 Entre 273 y 1.362 4
3 Entre 27 y 272 3
2 Entre 2,7 y 26 2
1 Menos de 2,7 1
AD
Criterios
Bajo
6
3
1
Bajo
Menos de 4 Mtons.
Bajo
Menos de 6 días
6
3
1
CONSECUENCIAS PLANTA
Impacto Financiero
US$ Clasificación
EBIT
$100m+ pérdida o 5
ganancia
$20m - $99,9m pérdida o

ganancia 4
$2m – $19,9m pérdida o 3

ganancia
$200k – $1,9m pérdida o 2

ganancia
<$200k pérdida o 1
ganancia
Impacto Financiero
Número de Días Clasificación
Más de 20 5
Entre 4 y 20 4
Entre 0,4 y 3,9 3
Entre 0,04 y 0,399 2

Menos de 0,04 1
Impacto Financiero
Miles de Toneladas
Más de 25
Entre 5 y 25
Entre 0,5 y 4,99
Entre 0,1 y 0,49
Menos de 0,1
Impacto Financiero
Número de Horas
Más de 480
Entre 96 y 480
Entre 10 y 95,9
Entre 1 y 10
Menos de 1
Volver
Matriz Negocios
CONSECUENCIAS MOLY
Impacto Financiero
Clasificación US$ Clasificación
EBIT
5 $100m+ pérdida o ganancia 5
$20m - $99,9m pérdida o

4 ganancia 4
3 $2m – $19,9m pérdida o 3

ganancia
2 $200k – $1,9m pérdida o 2

ganancia
1 <$200k pérdida o ganancia 1
Impacto Financiero
Clasificación Número de Días Clasificación
5 Más de 222 5
4 Entre 44 y 222 4
3 Entre 4 y 43 3
2 Entre 0,4 y 3,9 2

1 Menos de 0,4 1
Impacto Financiero
Toneladas
Más de 3.846
Entre769 y 3.846
Entre 77 y 768
Entre 8 y 76
Menos de 8
Impacto Financiero
Número de Horas
Más de 5.328
Entre 1.066 y 5.328
Entre 107 y 1.065
Entre 11 y 106
Menos de 11
Volver
INVENTARIO D
CODIGO AREA DE CONTROL
1 SEGURIDAD Y SALUD
2 SEGURIDAD Y SALUD
3 SEGURIDAD Y SALUD
4 SEGURIDAD Y SALUD
5 SEGURIDAD Y SALUD
6 SEGURIDAD Y SALUD
7 SEGURIDAD Y SALUD
8 SEGURIDAD Y SALUD
9 SEGURIDAD Y SALUD
10 SEGURIDAD Y SALUD
33 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD
38 NEGOCIO
39 NEGOCIO
40 NEGOCIO
41 NEGOCIO
Volver
dad y Salud Matriz Medio Ambiente
INVENTARIO DE CONTROLES BLANDOS EN EL PROCES
TIPO DE CONTROL
ADMINISTRATIVOS BASICOS
ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES
MONITOREO
CONTROLES BLANDOS SEGURIDAD
ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES
MONITOREO
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Matriz Medio Ambiente Matriz Negocios
DE CONTROLES BLANDOS EN EL PROCESO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
INDUCCION CMDIC
DAS/ODI PROCESO
EXAMEN PRE-OCUPACIONAL
EXAMEN OCUPACIONAL
EXAMEN SALUD ESPECIFICO - ALTURA FISICA
EXAMEN SALUD ESPECIFICO - FATIGA Y SOMNOLENCIA
PSICOSENSOTECNICO
EPP BASICO
EPP ESPECIFICO
VATS
RITUS
GRT
CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ESPECIALISTA
CERTIFICACIÓN HERRAMIENTAS
INSPECCIONES EQUIPOS / AMBIENTE
CONTRATO DE TRABAJO (PERSONA)
CONTRATO DE TRABAJO ( CMDIC - ESED)
LICENCIA DE CONDUCIR B Y PROFESIONAL
LICENCIA DE CONDUCIR INTERNA AREA MINA.
PORTE Y VIGENCIA DE DOCUMENTACION VEHICULAR.
REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED
LICENCIA MANIPULADOR DE EXPLOSIVO
LICENCIA OPERADOR DE CALDERA
LICENCIA OPERADOR EQUIPOS RADIACTIVOS INDUSTRIAL
LICENCIA ESPECIALES
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES LABORALES
VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES OCUPACIONALES ALTURA GEOGRAFICA
VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES PERSONAL EXPUESTO
COMPROMISOS COMUNITARIOS RCA
CUMPLIMIENTO DE PERMISOS SECTORIALES
ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA
ROTULACION MATERIALES Y EQUIPOS
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO MINERO
MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
MONITOREO DE COSTOS
CONTROLES BLANDOS MEDIO AMBIENTE

MONITOREO
TIPO DE CONTROL
ELIMINAR REDISEÑAR
TIPO DE CONTROL
SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
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Matriz Segurida
FECHA DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA REVISION NIVEL DE IMPLEMENTACION

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Matriz Seguridad y Salud Matriz Negocios Matriz Medio Am
RESPONSABILIDADES DEL CONTROL/MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MONITOREO
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L/MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN

Matriz de Riesgo Transporte Personal

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