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  • 3.1 Informe de Auditoría

    Cargado por

    Luis Rodas
    4 vistas4 páginas
    El informe de auditoría interna identificó 7 hallazgos, la mayoría de impacto medio. Se recomienda que la administración mitigue, evite, transfiera o acepte los riesgos asociados con los hallazgos. El director de tecnología de la información debe implementar planes de acción dentro de plazos específicos para abordar cada hallazgo.

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    3.1 Informe de auditoría

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    El informe de auditoría interna identificó 7 hallazgos, la mayoría de impacto medio. Se recomienda que la administración mitigue, evite, transfiera o acepte los riesgos asociados con los hallazgos. El director de tecnología de la información debe implementar planes de acción dentro de plazos específicos para abordar cada hallazgo.

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    3.1 Informe de Auditoría

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    El informe de auditoría interna identificó 7 hallazgos, la mayoría de impacto medio. Se recomienda que la administración mitigue, evite, transfiera o acepte los riesgos asociados con los hallazgos. El director de tecnología de la información debe implementar planes de acción dentro de plazos específicos para abordar cada hallazgo.

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    INFORME DE AUDITORÍA

    CONTROLADOR DE DOMINIO
    [AREA]
    Informe Recomendaciones de Control Interno

    Página 1 de 4
    30 de mayo de 2022

    Señor
    Director de Tecnología de la Información
     

    Estimado:
     

    No. Hallazgo identificado Impacto Impacto Impacto


    Alto Medio Bajo
    1 7 hallagzgos x

    2 x

    Página 2 de 4
    Hallazgos

    Recomendación de Auditoría Interna


    Nombre del departamento (Unidad Auditada):
    .

    Hallazgo No. 01

    Observaciones:

    Riesgos de mayor impacto:


    Alto

    Recomendación:

    Comentarios de la administración y plan de Responsable: Plazo de


    acción: TRAMIENTOS A ESOS RIESGOS cumplimiento:
    ERNIE VASQUEZ 15 DIAS
    -mitigar
    1 MES
    -evitar

    -transferir

    -aceptar

    Página 3 de 4
    Recomendación de Auditoría Interna
    Nombre del departamento (Unidad Auditada):
    .

    Hallazgo No. 02

    Observaciones:

    Riesgos de mayor impacto:

    Recomendación:

    Comentarios de la administración y plan de Responsable: Plazo de


    acción: cumplimiento:

    Agradecemos a la Administración por la colaboración y cortesía mostradas durante nuestro


    trabajo.
     
      
    Atentamente,

    Nombre de auditor
    Dirección de Auditoría Interna

    Página 4 de 4

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