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ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER
NO: 15957
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
FECHA / DATE: miércoles, 01 de marzo de 2023
RUT: 79.629.010-2
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300

FACTURAR O DESPACHAR A:

RAZÓN SOCIAL / SUPPLIER : RUT COD. DAX FONO DIRECCION

1021
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
SOC COMERCIALIZADORA DIAZ CANALES HNOS LTDA 77030024-K P02081 22-5581118 GRAN AVENIDA Nº 9408, SANTIAGO CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300
ACCOUNT ACCOUNT MANAGER Department CostCenter Categoria CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
635000 410306-8 13300 P02081 150440 Otros Gastos de Operaciones 2,00 101-UNC-10-24-2B - MACHO UNC 10-24-2B HSS FERG $ 34.080 $ 68.160
635000 410306-8 50000 P02081 515202 Otros Gastos de Operaciones 2,00 2020080185 - MACHO UNF 5/16-24 J2 HSS URANGA $ 24.411 $ 48.822
13300 P02081 150440 - 0 $ - $ -
13300 P02081 150440 - 0 $ - $ -
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0 P02081 0 - 0 $ - $ -
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13300 P02081 150440 - 0 $ - $ -

SUBTOTAL $ 116.982
IVA $ 22.227
OBSERVACIONES/ NOTES:
EXENTO PROP
TOTAL $ 139.209
DEPARTAMENTO SOLICITANTE : AUTORIZADO POR / No Firma FECHA EMISION: USD CLP X
01-03-2023 No. de Proveedor / Supplier No.
SOLICITADO POR: ANDREA VASQUEZ REQUERIDO:
CHRISTOPHER FLORES ANDREA VASQUEZ
PROVEEDOR/ SUPPLIER: La factura deberá especificar el no. de la orden para poder ser aceptada para pago. / Invoices must make reference to corresponding PO.