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ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER
NO: 15956
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
FECHA / DATE: miércoles, 01 de marzo de 2023
RUT: 79.629.010-2
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300

FACTURAR O DESPACHAR A:

RAZÓN SOCIAL / SUPPLIER : RUT COD. DAX FONO DIRECCION

1119
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
SUMINISTROS HARD METAL CHILE SPA 77434718-6 0 569 91588903 San Bruno 2811 Maipú CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300
ACCOUNT ACCOUNT MANAGER Department CostCenter Categoria CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
635000 410306-8 13300 0 150440 Otros Gastos de Operaciones 1,00 Juego de machos 3pz UNC 1/4x20tpi DORMER $ 55.093 $ 55.093
635000 410306-8 50000 0 515202 Otros Gastos de Operaciones 1,00 Juego de machos 2pz UNF 3/8x24tpi DORMER $ 54.129 $ 54.129
13300 0 150440 - 0 $ - $ -
13300 0 150440 - 0 $ - $ -
13300 0 150440 - 0 $ - $ -
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13300 0 150440 - 0 $ - $ -
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13300 0 150440 - 0 $ - $ -
13300 0 150440 - 0 $ - $ -

SUBTOTAL $ 109.222
IVA $ 20.752
OBSERVACIONES/ NOTES:
EXENTO PROP
TOTAL $ 129.974
DEPARTAMENTO SOLICITANTE : AUTORIZADO POR / No Firma FECHA EMISION: USD CLP X
01-03-2023 No. de Proveedor / Supplier No.
SOLICITADO POR: ANDREA VASQUEZ REQUERIDO:
CHRISTOPHER FLORES ANDREA VASQUEZ
PROVEEDOR/ SUPPLIER: La factura deberá especificar el no. de la orden para poder ser aceptada para pago. / Invoices must make reference to corresponding PO.