AVISO DE PAGO
KENNY ANA MARIA SA UF: 039 Piso: 9 Dto: D (222/068) CONSORCIO
Conceptos a pagar
EXPENSA A (1,2100 %) Noviembre 2021 6.050,00 ECUADOR 1424/1428
EXPENSA B (1,2410 %) Noviembre 2021 1.985,60 CUIT: 30-58515374-1
EXPENSA E (1,2100 %) Noviembre 2021 1.573,00
Clave SUTERH: 15682
Redondeo -0,21
Vencimiento: 06/12/2021
TOTAL A PAGAR: (06/12/2021) 9.608,39
o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Noviembre 2021
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ESTUDIO JURIDICO - ADM. PONTE - PONS Y ASOC. Nombre: ECUADOR 1424/1428
Domicilio: AV. LACROZE 2356 1 A (2ºCUERPO) C1426CPV CABA
Mail: ponteponspagos@hotmail.com estudioponte-pons@hotmail.com CUIT: 30-58515374-1
CUIT: 20-08479986-7 Te.: 4775-5051 y 4775-7935 Clave SUTERH: 15682
Inscripcion R.P.A.: 3589 3587 Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO B GASTO C GASTO E TOTAL
Nombre y apellido: ROJAS, PABLO PEDRO
Cargo: ENC PERM SIN VIVIENDA Cuil: 20-93983490-8
Periodo: 10/21 Categoria: 01
BASICO 78083,00
3,00 ANTIGUEDAD 3904,20
40,00 RETIRO DE RESIDUOS 4748,00
PLUS JARDIN 1619,90
LIMPIEZA COCHERAS 1619,90
ADIC.REMUN.NO ACUMULATIVO OCT/2 8000,00
10,00 HS EXTRAS 100% DOMINGOS RET.RES 10070,20
8,00 HS 100% FERIADO 11-10 8056,16
40,00 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA 2726,13
AP.JUBILATORIO 11% 13071,02-
LEY 19032 3% 3564,82-
OBRA SOCIAL 3% 3564,82-
C.P.F 1% 1188,27-
SINDICATO 2% 2376,55-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 1188,27-
ART.27 BIS 0,75% 891,21-
TOTAL NETO 92.982,53 92.982,53
Subtotal 13,15 % 92.982,53 92.982,53
Nombre y apellido: ORTIZ, JACINTO
Cargo: AYUDANTE 1/2 JORNADA Cuil: 20-92897378-7
Periodo: 10/21 Categoria: 01
BASICO 39042,00
8,00 ANTIGUEDAD 5205,60
ADIC.REMUN.NO ACUMULATIVO OCT/2 4000,00
AP.JUBILATORIO 11% 5307,24-
LEY 19032 3% 1447,43-
OS.3% S/ 78083,00 L.26474 ART.9 2342,49-
C.P.F 1% 482,48-
SINDICATO 2% 964,95-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 482,48-
ART.27 BIS 0,75% 361,86-
TOTAL NETO 36.858,67 36.858,67
Subtotal 5,21 % 36.858,67 36.858,67
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. ANSES FORM.931 (AFIP) + ART 10/21 79.189,95 79.189,95
2. SUTERH 10/21 7.518,37 7.518,37
3. FATERYH/SERACARH 10/21 13.120,27 13.120,27
4. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 10/21 48,70 48,70
Subtotal 14,12 % 99.877,29 99.877,29
Total Rubro 1 (32,48 %) 229.718,49 229.718,49
PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. A.B.L. (COCHERAS). PARTIDA 00002422494 CUOTA
11/2021 8.717,45 8.717,45
2. AySA (AGUA y SANEAMIENTO) VTO: 11/11/2021. PRD:
27/10/21 AL 26/11/21. CTA: 2670809. FC:
0109B09377096 2.088,17 2.088,17
3. EDENOR EDIFICIO *VTO. 09/11/2021*. CTA: 1904609233.
PRD: 23/08/21 AL 21/10/21. FC: 0023-48331450. LIQ:
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 1
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0068
1/2 - BIM 5 8.547,09 8.547,09
4. EDENOR COCHERAS: VTO: 09/11/2021. CTA: 3592466588.
PRD: 23/08/21 AL 21/10/21. FC: 0023-48356363 LIQ:
1/2 - BIM 5 622,17 622,17
5. METROGAS EDIFICIO. CTA: 10819700500. PRD: 14/08/2021
AL 14/09/2021. VTO: 01/11/2021. FC:B0031-29881924
LIQUIDACION 2 DE 2 DEL BIMESTRE. 29.748,85 29.748,85
6. METROGAS EDIFICIO. CTA: 10819700500. PRD: 17/04/2021
AL 14/05/2021. VTO: 17/11/2021. FC:B0032-01008388
LIQUIDACION 2 DE 2 DEL BIMESTRE. REFACTURACION DEL
PERIODO 05/2021 2.880,48 2.880,48
Total Rubro 2 (7,44 %) 41.176,42 11.427,79 52.604,21
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. FIBERCORP/FIBERTEL. FC:6723-63221705. VTO:
10/11/2021. N°CLIENTE: 01030585153741. SERVICIO
CONECTIVIDAD A CAMARAS. PERIODO NOVIEMBRE 2021 7.239,00 7.239,00
2. "SITVER ASCENSORES S.A." C.U.I.T.:30-68058450-4
FC.0003-00034786 ABONO MENSUAL POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES - S/ORD. MUNICIPAL Nº
49.308 *PERÍODO SEPTIEMBRE 2021* 23.228,00 23.228,00
Total Rubro 3 (4,31 %) 7.239,00 23.228,00 30.467,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. ELECTRO PALERMO C.U.I.T. 30-70934345-5 FC
0003-00064946 SERVICE DE PORTEROS ELECTRICOS, SE
REPRA PULSADOR DE 3°C SE SACA CORTO EN SISTEMA DE
AUDIO Y LLAMADA SECTOR C. PRUEBA GENERAL EQUIPO. 4.860,00 4.860,00
Total Rubro 4 (0,69 %) 4.860,00 4.860,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. SERVICIO FABIAN CUIT 20-22838085-8 FC:
00001-00000012. TRABAJO REALIZADO EN PISO 10 A:
PROVISION Y REEMPLAZO DE CAÑERIA ALIMENTACION DESDE
COLECTOR DE TERRAZA BAJANDO POR MONTANTE HASTA
DEPTO. POR BAJO PISO Y SUBIENDO POR PARED HASTA
ENTRADA A CALEFÓN. SE PICA CANALETA EN PISO Y PARED,
COLOCACION CAÑERIA Y SE TERMINA CON CARPETA SIN
CERÁMICA Y SIN AZULAJO EN PARED. SE INSTALA FLEXIBLE
DESDE BOCA A CALEFON. TOTAL CON MATERIALES Y MANO
DE OBRA $ 85.000. ANTICIPO $ 25.000 (LIQ. SEPT.)
SALDO $10.000 25.000,00 25.000,00
2. LOPEZ WENCESLAO C.U.I.T.: 23-37687908-9
FC.00002-00000212 2° A TRABAJO REALIZADO EN SECTOR
COCINA LAVADERO: CON TRAMO CAÑERIA CLOACAL 2 1/2
PULGADAS DESAGUES COMPLETOS. DESCARGA MESADA COCINA
BOCA DE ACCESO SALIDA 2 1/2 ENTRADA 1/2 DE PILETA
PATIO (CAJA N-1). ENGANCHE COLUMNA ALIMENTACION DE
AGUA FRIA Y CALIENTE DESDE COLUMNAS HASTA LLAVES DE
PASO. MATERIALES Y MANO DE OBRA SON $196.000. PAGA
$29.600. SALDO: $16.6400 29.600,00 29.600,00
3. LOPEZ WENCESLAO C.U.I.T.: 23-37687908-9
FC.0002-00000211 EN PB "C" TRABAJO REALIZADO ENS
ECTOR COCINA Y BAÑO PRINCIPAL. CAMBIO CAÑERIAS
DESAGUES COMPLETOS. MATERIALES Y MANO DE OBRA SON
$168.000. ANTICIPO $26.800. SALDO $141.200 26.800,00 26.800,00
4. ROJAS PEDRO C.U.I.T.:20-93983490-8 FC.00002-00000065
TEN PB "C" TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADO Y
COLOCACION DE CERAMICAS. EXTRACCION DE CERAMICAS
EXISTENTES, REALIZACION DE CARPETAS Y COLOCACION DE
CERAMICAS NUEVAS EN COCINA Y BAÑO. 10.000,00 10.000,00
5. ROJAS PABLO C.U.I.T.:20-93983490-8 FC.00002-00000063
ANTICIPO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y COLOCACION DE
CERAMICAS EN 2 BAÑOS DEL 6° A. MATERIALES Y MANO DE
OBRA 15.000,00 15.000,00
6. ROJAS PABLO C.U.I.T.:20-93983490-8
FC.00002-00000064. TRABAJOS EN 7 A DE REPARACION EN
DORMITORIO FRENTE CON CERESITA, YESO, ENDUIDO,
LIJADO Y PINTURA E IMPERMEABILIAZCION EXTERIOR POR
FILTRACIÓN. TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA $
30.000. Cuota 2 de 3. 10.000,00 10.000,00
7. ROJAS PABLO C.U.I.T.:20-93983490-8 FC.00002-00000062
ANTICIPO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: COLOCACION DE
AZULEJOS, REALIZACION DE TAPA DE INSPECCION EN
COLUMNA DE AGUA. CAMBIO DE VIDRIO EN VENTANA COCINA
EN 10° A. 10.000,00 10.000,00
8. ROJAS PABLO C.U.I.T.:20-93983490-8
FC.00002-00000066. ANTICIPO POR TRABAJO DE
REPARACION Y PINTURA EN LIVING DEL 10 A AFECTADO POR
FILTRACIONES DE LA CALDERA EN CIELORRASO. LIMPRIZA
DE SUPERFICIE, YESO, ENDUIDO, LIJADO Y PINTURA.
MATERIALES Y MANO DE OBRA 32.000. CUOTA 1 DE 2. 15.000,00 15.000,00
9. ROMERO ARIEL C.U.I.T.:20-24757469-2
FC.00002-00000268 REPARACION CON REEMPLAZO DE PISO
EN LIVING AFECTADO POR FILTRACIONES DESDE PLENO DE
TERRAZA (REPARADO) EN 9°A. EL PROPIETARIO SE HIZO
CARGO DEL PULIDO Y PLASTIFICADO. 25.500,00 25.500,00
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 2
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0068
10. ROMERO RODRIGO C.U.I.T.: 20-24767469-2 TRABAJO DE
REPOSICION Y COLOCACION DE PISOS EN DORMITORIO
SUPERIOR Y LIVING - TOTAL 55 METROS CUADRADOS -
AFECTADOS POR CAIDA DE AGUA Y FILTRACION DE ROTURA
CALDERA EN MES DE AGOSTO 2021. MATERIALES Y MANO DE
OBRA: RETIRO DE MADERAS , PROVISION, COLOCACION,
PULIDO Y PLASTIFICADO EL CONSORCIO ABONA EL 50%, es
decir $ 52.500. A CUENTA $ 33.500. SALDO 19.000 33.500,00 33.500,00
Total Rubro 5 (28,33 %) 200.400,00 200.400,00
6 GASTOS BANCARIOS
1. DEBITO BANCARIO POR MANTENIMIENTO DE CTA. CTE.
CONSORCIO BCO. SANTANDER *NOVIEMBRE 2021* 2.030,00 2.030,00
2. DEBITOS POR POR I.V.A, LEY 25413 E INGRESOS BRUTOS
CABA *NOVIEMBRE 2021* BANCO SANTANDER RIO 8.726,40 8.726,40
Total Rubro 6 (1,52 %) 10.756,40 10.756,40
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. "SCM" C.U.I.T.:30-71111924-4 FC.0006-00034279 COMPRA
DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONSORCIO. 20.841,53 20.841,53
Total Rubro 7 (2,95 %) 20.841,53 20.841,53
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. "BSAS FREEWAY" C.U.I.T.:23-17746010-9
FC.00001-00000483 RETIRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
DEL CONSORCIO. 700,00 700,00
2. KAHAN LEANDRO EZEQUIEL C.U.I.T. 20-29698338-2 FC. Nº
00003-00000194 HONORARIOS PROFESIONALES POR
CONTESTACION DE DEMANDA ESTEBAN ORTIZ BARRETO C/
CONS. ECUADOR 1428 SOBRE DESPIDO 108.900,00 108.900,00
3. SIPAC COMPUTACION S.R.L. C.U.I.T: 30-70783114-2
FC.00005-00189375 SERVICIO DE LIQUIDACION E
IMPRESION DE DATOS DEL MES DE OCTUBRE/ 2021. V.E.P.
F931 09/2021. DEBITO AUTOMATICO SUTERH SET 2021.
LA FACTURA INCLUYE $376 DESCUENTO NO IMPRESION. 3.066,00 3.066,00
Total Rubro 8 (15,93 %) 3.766,00 108.900,00 112.666,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. HDI SEGUROS INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 233.491/000
VCIA. 20/02/2021 AL 20/02/2022 CUOTA 09/11 24.507,20 24.507,20
2. HDI SEGUROS VIDA COLECTIVO POLIZA N°38.347/005 VCIA.
27/03/21 AL 27/03/22 CUOTA 08/11 2.016,55 2.016,55
3. HDI SEGUROS ACCID. PERSONALES POLIZA N° 193.201/000
VCIA. 27/03/21 AL 27/03/22 CUOTA 08/11 2.926,20 2.926,20
Total Rubro 9 (4,16 %) 29.449,95 29.449,95
28 GASTOS GENERALES
1. DICLAMA S.A. C.U.I.T. 33-71102829-9 FC.
0004-00039504 COMPRA DE CERAMICAS COCINA 2º A.
TOTAL $13.870 CUOTA 2 DE 2 6.935,00 6.935,00
2. KERACASA CUIT 30-70899230-1 FACTURA 0517-00003049
COMPRA DE MATERIALES CERÁMICAS PARA COMPLETAR
TRABAJO DE COLOCACION EN BAÑO Y COCINA PB C QUE SE
REALIZÓ DESCARGA COMPLETA EN DICHOS SECTORES. TOTAL
$ 20.890,87 CUOTA 3 DE 3 MÁS SALDO FINAL 8.580,87 8.580,87
Total Rubro 28 (2,19 %) 15.515,87 15.515,87
TOTAL DE GASTOS 522.547,24 64.404,42 11.427,79 108.900,00 707.279,45
ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO AL 31-10-2021 4.949,71
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 629.072,63
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 46.053,55
INGRESO POR INTERESES 1.439,66
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 30.340,15 706.905,99
EGRESOS DEL PERIODO -707.279,45
SALDO FINAL DEL CONSORCIO AL 30-11-2021 4.576,25
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (Conf. Art.10 Inc.i Ley 941)
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DISPONIBLE AL 31/10/2021 6.425,44
INGRESOS POR EXPENSAS 706.905,99
EGRESO GTOS. DEL MES -707.279,45
DISPONIBILIDAD AL 30/11/2021 6.051,98
TOTAL INVERSION PZO. FIJO VTO. 01/12/2021 82.825,76
ESTADO PATRIMONIAL (Conf. Art. 10 Inc. c Ley 941)
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 6.051,98
EXPENSAS A COBRAR con DEUDORES 1.104.711,03
OTROS ACTIVOS INVERSION PLAZO FIJO 82.825,76
GTO. DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO aprox -450.000,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE 743.588,77
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 3
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0068
NOTAS
DATOSDEJUICIOS
(Conf. Art. 10 inc. h Ley 941)
CARATULA: CONSORCIO DE PROP. ECUADOR 1424/30 C/ORTIZ BARRETO ESTEBAN S/DESALOJO LABORAL
Nº de Expediente: 33031/2018
Juzgado/Secretaria: JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO N° 74
Objeto: Desalojo
Estado: EN CURSO
MONTO RECLAMADO($):
CARATULA: ORTIZ BARRETO, ESTEBAN C/CONSORCIO DE PROP DEL EDIFCIO ECUADOR 1424/26/28/30 S/DESPIDO
N° de Expediente: 43732/2019
Juzgado/Secretaria: JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO N° 74
Objeto: Despido
Estado: EN CURSO
MONTO RECLAMADO: $ 1.554.938,74
DATOSDEJUICIOS
(Conf. Art. 10 inc. h Ley 941)
CARATULA: CONSORCIO DE PROP. ECUADOR 1424/30 p/ COBRO EXPENSAS UF.035
Nº de expendiente: 102820/2019
Juzgado/Secretaria: JUZGADO CIVIL N° 98
Objeto:
Estado: EN CURSO
MONTO RECLAMADO($): 215.161,56 (periodos 11/2017 hasta ultima actualizacion periodo 04/2021)
ESTUDIO PONTE-PONS & ASOC.
ADMINISTRACION:HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES 10 A 15HS
TELEFAX : 4775-5051 O 4775-7935
URGENCIAS: 15 5 642-9874
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LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA PRESENTE LIQUIDACION ESTA A DISPOSICION DE LOS PROPIETARIOS .
***************************************************************************************************************************************************
IMPORTANTE !!!
PLANILLA DE EXPENSAS DEBE LEERSE :
COLUMNA "A" PAGAN TODAS LAS UNIDADAES
COLUMNA "B" PAGAN SOLO DEPARTAMENTOS
COLUMNA "C" PAGAN SOLO COCHERAS
COLUMNA "E" CUOTA EXTRA INDEMNIZACION
A T E N C I O N !!!
REALIZAR SU DEPOSITO DE EXPENSAS EN **CUENTA CONSORCIO**
BANCO SANTANDER RIO SUCURSAL : 163
TITULAR : CONSORCIO DE PROPIETARIOS ECUADOR 1424/28
C.U.I.T Nº 30-58515374-1
CUENTA CORRIENTE PESOS : 15414/1 SUCURSAL 163
C.B.U. (PARA TRANSFERENCIAS) 0720163520000001541418
** ENVIAR COMPROBANTE A : ponteponspagos@hotmail.com **
Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 4
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0068
Administracion: ESTUDIO JURIDICO - ADM. PONTE - PONS Y ASOC. N RPA.: 3589 3587 CUIT: 20-08479986-7
Domicilio del Consorcio: ECUADOR 1424/1428 CUIT: 30-58515374-1
Periodo: Noviembre 2021 Vencimiento: 06/12/2021
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C % E EXP E RED TOTAL UNI
001 PB LO1 TREYER MARGARITA 6.448,01 -6.448,01 1,2400 6.200,00 1,2400 1.612,00 0,01 7.812,01 001
002 LO2 TABAK J. 6.552,02 -6.552,02 1,2600 6.300,00 1,2600 1.638,00 0,02 7.938,02 002
003 PB C ALVARENGA ELISA 6.635,03 -8.580,87 -1.945,84 0,9700 4.850,00 0,9949 1.591,84 0,9700 1.261,00 0,03 5.757,03 003
004 1 A MINIGLIA ALEJANDRO 29.373,04 -29.400,00 -26,96 4,0500 20.250,00 4,1538 6.646,08 8,3333 952,31 4,0500 5.265,00 -0,39 33.086,04 004
005 1 B DI MARTINO ELMA LI 21.549,05 -21.549,05 3,1500 15.750,00 3,2308 5.169,28 3,1500 4.095,00 -0,23 25.014,05 005
006 1 C MOYANO MARIA 8.893,06 -8.893,06 1,3000 6.500,00 1,3333 2.133,28 1,3000 1.690,00 -0,22 10.323,06 006
007 1 D REIGOSA JOSE 8.620,07 -8.620,07 1,2600 6.300,00 1,2925 2.068,00 1,2600 1.638,00 0,07 10.006,07 007
008 2 A AKASHIMA 22.301,08 -22.301,08 3,2600 16.300,00 3,3436 5.349,76 3,2600 4.238,00 -0,68 25.887,08 008
009 2 B PEREZ ITURRASPE. M 21.549,09 -21.549,09 3,1500 15.750,00 3,2308 5.169,28 3,1500 4.095,00 -0,19 25.014,09 009
010 2 C BEATRZ SIMAN. VICT 8.756,10 -8.756,10 1,2800 6.400,00 1,3128 2.100,48 1,2800 1.664,00 -0,38 10.164,10 010
011 2 D RUIZ BOYADJIAN SI. 8.892,11 -8.892,11 1,3000 6.500,00 1,3333 2.133,28 1,3000 1.690,00 -0,17 10.323,11 011
012 3 A POZZER LUCIA B. 22.296,12 -22.300,00 -3,88 3,2600 16.300,00 3,3436 5.349,76 3,2600 4.238,00 -0,76 25.883,12 012
013 3 B DE SERRA AMALIA 18.822,13 -18.900,00 -77,87 3,1500 15.750,00 3,2308 5.169,28 3,1500 4.095,00 -0,28 24.936,13 013
014 3 C DE DENIARD MALVINA 17.206,14 -10.000,00 7.206,14 180,15 1,2800 6.400,00 1,3128 2.100,48 1,2800 1.664,00 -0,63 17.550,14 014
015 3 D DOMINGUEZ ANDRES 8.893,15 -8.893,15 1,3000 6.500,00 1,3333 2.133,28 1,3000 1.690,00 -0,13 10.323,15 015
016 4 A TERZZIAN 28.861,16 -28.861,16 4,0500 20.250,00 4,1538 6.646,08 8,3333 952,31 4,0500 5.265,00 -0,23 33.113,16 016
017 4 B ORIO 28.109,17 28.109,17 702,73 3,9400 19.700,00 4,0410 6.465,60 8,3333 952,31 3,9400 5.122,00 -0,64 61.051,17 017
018 4 C LATORRE 8.756,18 -8.756,18 1,2800 6.400,00 1,3128 2.100,48 1,2800 1.664,00 -0,30 10.164,18 018
019 4 D GOROSITO MIRTA 8.884,19 -9.000,00 -115,81 1,3000 6.500,00 1,3333 2.133,28 1,3000 1.690,00 -0,28 10.207,19 019
020 5 A BISOGNANO ANTONIO 22.301,20 -22.301,20 3,2600 16.300,00 3,3436 5.349,76 3,2600 4.238,00 -0,56 25.887,20 020
021 5 B SRUR J 28.109,21 -28.109,21 3,9400 19.700,00 4,0410 6.465,60 8,3333 952,31 3,9400 5.122,00 -0,70 32.239,21 021
022 5 C COLOMB M - LOPARDO 8.747,22 -8.750,00 -2,78 1,2800 6.400,00 1,3128 2.100,48 1,2800 1.664,00 -0,48 10.161,22 022
023 5 D LEIBSON 28.174,23 27.455,46 1.405,15 1,3000 6.500,00 1,3333 2.133,28 1,3000 1.690,00 -0,66 39.183,23 023
024 6 A BIANCARDI ENZO A. 28.861,24 -28.861,24 4,0500 20.250,00 4,1538 6.646,08 8,3333 952,31 4,0500 5.265,00 -0,15 33.113,24 024
025 6 B HOURMILOUGE MARIA 28.109,25 -56.218,50 -28.109,25 3,9400 19.700,00 4,0410 6.465,60 8,3333 952,31 3,9400 5.122,00 -0,41 4.130,25 025
026 6 C SZTUTWOJNER DANIEL 16.166,26 -16.167,00 -0,74 2,0700 10.350,00 2,1231 3.396,96 8,3333 952,31 2,0700 2.691,00 -0,27 17.389,26 026
027 6 D MARANESI CARLOS 15.453,27 -15.500,00 -46,73 2,0900 10.450,00 2,1436 3.429,76 8,3333 952,31 2,0900 2.717,00 -0,07 17.502,27 027
028 7 A MORAN INES 22.291,28 -22.291,28 3,2600 16.300,00 3,3436 5.349,76 3,2600 4.238,00 -0,48 25.887,28 028
029 7 B VOLLERT DANIELA 55.790,29 -55.800,00 -9,71 3,9400 19.700,00 4,0410 6.465,60 8,3333 952,31 3,9400 5.122,00 0,09 32.230,29 029
030 7 C DE LASCANO MORA 30.287,30 -10.000,00 20.287,30 507,20 1,2800 6.400,00 1,3128 2.100,48 1,2800 1.664,00 -0,68 30.958,30 030
031 7 D ZAVALA 8.893,31 -8.893,31 1,3000 6.500,00 1,3333 2.133,28 1,3000 1.690,00 0,03 10.323,31 031
032 8 A CACERES MANUEL 28.451,32 -28.451,32 3,9900 19.950,00 4,0923 6.547,68 8,3333 952,31 3,9900 5.187,00 -0,67 32.636,32 032
033 8 B PERTIERRA CANEPA F 21.275,33 -21.275,33 3,1100 15.550,00 3,1897 5.103,52 3,1100 4.043,00 -0,19 24.696,33 033
034 8 C SALDANA SILVIA 8.140,34 -8.140,34 1,1900 5.950,00 1,2205 1.952,80 1,1900 1.547,00 -0,46 9.449,34 034
035 8 D MARCHESINI 247.780,35 247.780,35 ABOGADO 1,2600 6.300,00 1,2925 2.068,00 1,2600 1.638,00 257.786,35 035
036 9 A MANGIANTE EUGENIO 23.456,36 -23.456,36 3,2600 16.300,00 3,3436 5.349,76 8,3333 952,31 3,2600 4.238,00 0,29 26.840,36 036
037 9 B BERHO ADOLFO 10.239,37 -10.239,37 1,5600 7.800,00 1,6000 2.560,00 1,5600 2.028,00 0,37 12.388,37 037
038 9 C TYRELL LUCAS 7.183,38 -7.183,38 1,0500 5.250,00 1,0769 1.723,04 1,0500 1.365,00 0,34 8.338,38 038
039 9 D KENNY ANA MARIA SA 8.277,39 -8.277,39 1,2100 6.050,00 1,2410 1.985,60 1,2100 1.573,00 -0,21 9.608,39 039
040 10 A MEYER 33.507,40 -33.507,40 4,7300 23.650,00 4,8513 7.762,08 8,3333 952,31 4,7300 6.149,00 0,01 38.513,40 040
041 10 B BURDET MARIA LUISA 15.255,41 -15.255,41 2,2300 11.150,00 2,2872 3.659,52 2,2300 2.899,00 -0,11 17.708,41 041
042 10 C BERTON GABRIELA SO 19.975,42 -19.976,00 -0,58 2,9200 14.600,00 2,9949 4.791,84 2,9200 3.796,00 0,16 23.187,42 042
TOTAL 1.008.123,03 -706.905,99 300.498,27 2.795,23 100,0000 500.000,00 100,0000 160.000,00 99,9996 11.427,72 100,0000 130.000,00 -10,19 1.104.711,03
Tasa de interés punitorio para morosos: 2.50%
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 1
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0068
Administracion: ESTUDIO JURIDICO - ADM. PONTE - PONS Y ASOC. N RPA.: 3589 3587 CUIT: 20-08479986-7
Domicilio del Consorcio: ECUADOR 1424/1428 CUIT: 30-58515374-1
Periodo: Noviembre 2021 Vencimiento: 06/12/2021
FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ECUADOR 1424/28 Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
CBU: 0720163520000001541418 Sucursal: 163
Numero de cuenta: 163-15414/1
Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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