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ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER
NO: 15954
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
FECHA / DATE: lunes 27, febrero de 2023
RUT: 79.629.010-2
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300

FACTURAR O DESPACHAR A:

RAZÓN SOCIAL / SUPPLIER : RUT COD. DAX FONO DIRECCION

589
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA 76488070-6 P01126 (41) 2183851 0 CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300
ACCOUNT ACCOUNT MANAGER Department CostCenter Categoria CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 8,00 LENTE T/SPY FLEX PLUS KS 1400 CLARO $ 1.150 $ 9.200
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 12,00 GUANTE CABRITILLA NATURAL SIN FORRO $ 1.240 $ 14.880
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 4,00 OVEROL POPLIN C/REF AZUL T/ L $ 5.240 $ 20.960
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 4,00 OVEROL POPLIN C/REF AZUL T/ XL $ 5.240 $ 20.960
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 50,00 BUZO TIPO TYVEK BUNKER T/XL $ 1.110 $ 55.500
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 2,00 GUANTE HYFLEX 11801 T/9 $ 2.820 $ 5.640
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 5,00 CHALECO VISIONER VERDE T/L $ 1.490 $ 7.450
508300 430412-2 16000 P01126 155192 Costo Elementos Protec. Pers. 4,00 BUZO CHEMMAX II (UNIDAD) $ 37.000 $ 148.000
16000 P01126 155192 - 0 $ - $ -
16000 P01126 155192 - CC 3215 $ - $ -
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0 P01126 0 - 0 $ - $ -
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16000 P01126 155192 - 0 $ - $ -
16000 P01126 155192 - 0 $ - $ -

SUBTOTAL $ 282.590
IVA $ 53.692
OBSERVACIONES/ NOTES:
EXENTO PROP
TOTAL $ 336.282
DEPARTAMENTO SOLICITANTE : AUTORIZADO POR / No Firma FECHA EMISION: USD CLP X
lunes 27, febrero de 2023 No. de Proveedor / Supplier No.
SOLICITADO POR: ANDREA VASQUEZ REQUERIDO:
CHRISTOPHER FLORES ANDREA VASQUEZ
PROVEEDOR/ SUPPLIER: La factura deberá especificar el no. de la orden para poder ser aceptada para pago. / Invoices must make reference to corresponding PO.