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ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER
NO: 15961
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
FECHA / DATE: jueves, 02 de marzo de 2023
RUT: 79.629.010-2
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300

FACTURAR O DESPACHAR A:

RAZÓN SOCIAL / SUPPLIER : RUT COD. DAX FONO DIRECCION

230
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA
GIRO: IMP. Y VTAS DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
COMERCIAL MAIFA LTDA. 79743490-6 P00067 02-23559240 0 CAMINO A CORONEL KM 10 # 5580 MODULO 7-A
SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION
FONO: 41-2460300
ACCOUNT ACCOUNT MANAGER Department CostCenter Categoria CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
632100 410212-6 50000 P00067 515107 Alojamiento Especialistas 1,00 ALOJAMIENTO HELMUH ARIAS $ 65.300 $ 65.300
624508 410215-0 50000 P00067 515107 Alimentacion Especialistas Remuneracion 1,00 ALIMENTACION $ 14.286 $ 14.286
50000 P00067 515107 - 0 $ - $ -
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0 P00067 0 - 0 $ - $ -
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50000 P00067 515107 - 0 $ - $ -

SUBTOTAL $ 79.586
IVA $ 15.121
OBSERVACIONES/ NOTES:
EXENTO PROP $ 1.700
TOTAL $ 96.407
DEPARTAMENTO SOLICITANTE : AUTORIZADO POR / No Firma FECHA EMISION: USD CLP X
02-03-2023 No. de Proveedor / Supplier No.
SOLICITADO POR: ANDREA VASQUEZ REQUERIDO:
CHRISTOPHER FLORES ANDREA VASQUEZ
PROVEEDOR/ SUPPLIER: La factura deberá especificar el no. de la orden para poder ser aceptada para pago. / Invoices must make reference to corresponding PO.