VM Código DD-VM-HSMQ-008

Documento de datos Revisión 01

Titulo: Área HSMQ
Técnicas de Análisis Sistemática de Causas - TASC Páginas
Marque "X" si 1º BLOQUE
es aplicable EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE PÉRDIDA
Clase Potencial de Gravedad de pérdida
(A) Mayor Pérdida de Vida; incapacidad permanente; pérdida de proceso; costo mayor
(B) Serio Pérdida de tiempo por lesiones sin incapacidad; interrupción del proceso; custo significativo
(C) Menor Lesión menor sin pérdida de tiempo; interrupción parcial del proceso; costo menor
Clase Probabilidad de recurrencia
(A) Alta Probabilidad de recurrencia de pérdida
(B) Moderada Probabilidad de recurrencia de pérdida
(C) Baja Probabilidad de recurrencia de pérdida
Clase Frecuencia de exposición
(A) Alta Muchas personas expuestas muchas veces, diariamente
(B) Moderada Moderado Nº de personas expuestas varias veces, diaramente
(C) Baixa Pocas personas expuestas, mas de un día
2º BLOQUE
Items TIPO DE CONTACTO Vea CI
1 Golpeado contra (corriendo en dirección o tropezando en) 1 2 4 5 12 13 15 16 17 18 19 26
2 Golpeado por (objeto en movimento) 1 2 4 5 6 9 10 12 13 14 15 16 20 26
3 Caída para un nivel inferior 3 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 22
4 Caída en el mismo nivel (deslizar y caer, inclinarse) 4 6 13 14 15 16 19 22 26
5 Atrapado por (puntos agudos o cortantes) 5 6 11 13 14 15 16 18
6 Atrapado en (agarrado colgado) 5 6 11 12 13 14 15 16 18
7 Atrapado entre o debajo (aplastado o amputado) 1 2 5 6 9 11 12 13 14 15 16 22 28
8 Contacto con (eletricidad, calor, frio, radiación,substancias químicas, tóxicas, biológicas y ruído) 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 27 28
9 Sobre tensión (sobre-esfuerzo, sobrecarga, sobre-exposición, ergonomia) 8 9 10 11 13 14 15
3º BLOQUE
Items CAUSAS INMEDIATAS/DIRECTAS - CI
ACTOS/PRÁCTICAS SUB ESTÁNDAR Vea CB
1 Operar equipo sin autorización 2 4 5 7 8 12 13 15
2 No señalizar o advertir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
3 Falta de bloqueo/resguardar 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
4 Operar en velocidad inadecuada 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15
5 Hacer inoperables los instrumentos de seguridad 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
6 Usar equipo defectuoso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 No usar adecuadamente el EPP 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15
8 Carga inadecuada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15
9 Almacenamiento Inadecuado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
10 Levantamiento inapropriado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
11 Adoptar posición inadecuada para el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
12 Realizar mantenimiento a equipos en operación 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
13 Hacer bromas 2 3 4 5 7 8 13 15
14 Trabajar bajo la influencia de alcohol y/o drogas 2 3 4 5 7 8 15
15 Usar equipos de manera inapropiada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
16 No seguir procedimientos 1 2 3 4 5 6 7 8 13
CONDICIONES SUB ESTÁNDAR Vea CB
17 Protecciones y barreras inadecuadas 5 7 8 9 10 11 12 13 15
18 Equipo de protección inadecuado o insuficiente 5 7 8 9 10 12 13
19 Herramientas, equipos o materiales defectuosos 8 9 10 11 12 13 14 15
20 Espacio restringido o congestionado 8 9 13
21 Sistema de advertencia inadecuado 8 9 10 11 12 13 14 15
22 Peligro de exposición a incendio 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
23 Orden y limpieza deficiente, desorden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
24 Exposición a ruídos 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25 Exposición a radiaciones 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26 Exposición a temperaturas extremas 1 2 3 8 9 11 12
27 Iluminación excesiva o inadecuada 8 9 10 11 12 13
28 Ventilación inadecuada 8 9 10 11 12 13
29 Condiciones ambientales peligrosas 8 9 10 11 12 13
4º BLOQUE
Items CAUSAS BÁSICAS / RAÍZ (CB)
FACTORES PERSONALES Vea ACN
1 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 6 9 12 15 18
1.1 Altura, peso, tamaño, fuerza, alcance, etc. Inadecuados
1.2 Capacidad de movimento de cuerpo limitado
1.3 Capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones
1.4 Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias
1.5 Sensibilidad a determinados extremos sensoriales (temperatura, sonido, etc)
1.6 Visión deficiente
1.7 Audición deficiente
1.8 Otras deficiencias sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilíbrio)
1.9 Incapacidad respiratoria
1.10 Otras incapacidades físicas permanentes
1.11 Incapacidades temporales
2 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 6 9 10 15 18
2.1 Temores y fobias
2.2 Disturbios emocionales
2.3 Enfermedades mentales
2.4 Nivel de inteligencia
2.5 Incapacidad de comprensión
2.6 Toma de decisiones deficiente
2.7 Coordinación deficiente
2.8 Tiempo de reacción lento
2.9 Aptitud mecánica deficiente
2.10 Baja aptitud de aprendizaje
2.11 Falta de memoria
3 TENSIÓN FISICA O FISIOLÓGICA 4 6 9 11 12 13 15 18 20
3.1 Lesión o enfermedad
3.2 Fatíga debido a carga o duración de tareas
3.3 Fatíga debido a falta de descanso
3.4 Fatíga debido a sobrecarga sensorial
3.5 Exposición a riesgos contra la salud
3.6 Exposición a temperaturas extremas
3.7 Insuficiencia de oxígeno
3.8 Variación de la presión admosférica
3.9 Restricción de movimientos
3.10 Insuficiencia de azucar en la sangre
3.11 Drogas
4 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 1 4 5 6 10 11 12 15 16 18 20
4.1 Sobrecarga emocional
4.2 Fatíga debido a carga o velocidad de tarea mental
4.3 Demanda extrema en la toma de desiciones / Juzgamientos
4.4 Rutina, monotonia, demanda de vigilancia eventual
4.5 Exigencia de concentración / percepción profunda
4.6 Atividades "insignificantes" o "degradantes"
4.7 Ordenes confusas
4.6 Solicitudes conflictivas
4.9 Preocupación con problemas
4.10 Fustraciones
4.11 Dolencias mentales
5 FALTA DE CONOCIMIENTO 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20
5.1 Falta de experiencia
5.2 Orientación deficiente
5.3 Entrenamiento inicial inadecuado
5.4 Entrenamiento de actualización inadecuado
5.5 Ordenes mal interpretadas
6 FALTA DE HABILIDAD 2 4 5 6 7 9 10 13 15 16
6.1 Instrucción inicial insuficiente
6.2 Prática insuficiente
6.3 Operaciones exporádicas
6.4 Falta de preparación
6.5 Revisión de instrucción inadecuada
7 MOTIVACIÓN DEFICIENTE 1 2 4 5 6 8 10 11 13 14 17 18
7.1 Reconocimiento por el desempeño inapropiado
7.2 Castigo del desempeño adecuado
7.3 Falta de incentivos
7.4 Demasiadas frustraciones
7.5 Falta de desafios
7.6 Intento inapropiado de ahorrar tiempo y esfuerzo
7.7 Intento inapropiado de evitar la incomodidad
7.8 Sin interés en sobresalir
7.9 Disciplina inadecuada
7.10 Presión de los compañeros
7.11 Ejemplo impropio de supervisión
7.12 Retroalimentación inadecuada del desempeño
7.13 Falta de refuerzo positivo para el comportamiento positivo
7.14 Falta de incentivo de producción
FACTORES DE TRABAJO
8 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADA 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.1 Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas
8.2 Designación de responsabilidad poco clara o conflictiva
8.3 Delegación inadecuada o insuficiente
8.4 Dar políticas, procedimentos, práticas o guias inadecuadas
8.5 Dar objetivos, metas o padrones contradictorios
8.6 Programación o planeamiento de trabajo inadecuado
8.7 Instrucción, orientación, y/o entrenamiento insuficientes
8.8 Fornecer documentos de referencia, diretrices y publicaciones guias inadecuados
8.9 Identificación y evaluación inadecuadas de exposición a pérdidas
8.10 Falta de conocimiento de trabajo de administración / supervisión
8.11 Contratación inadecuada del trabajador conforme a sus calificaciones individuales y requisitos de la tarea
8.12 Medición y evaluación inadecuada de desempeño
8.13 Retroalimentación inadecuada o incorrecta con relación al desempeño
9 INGENIERÍA INADECUADA 1 3 4 9 12 14
9.1 Evaluación inadecuada de las exposiciones a pérdidas
9.2 Cosideración inadecuada de los factores humanos / ergonómicos
9.3 Padrones, especificaciones o criterios de proyecto inadecuados
9.4 Control inadecuado de la construcción
9.5 Evaluación inadecuada de las condiciones operacionales
9.6 Controles inadecuados
9.7 Monitoreo de la operación inicial inadecuada
9.8 Evaluación inadecuada de los cambios
10 CONDICIONES INADECUADAS 1 3 4 6 9 12 13 14 15 19
10.1 Especificaciones inadecuadas de requisiciones
10.2 Investigación inadecuada de los materiales y equipos
10.3 Especificaciones inadecuadas a los vendedores
10.4 Estado de la via de transporte inadecuado
10.5 Inspección pre uso inadecuado
10.6 Comunicación inadecuada de datos de seguridad y salud
10.7 Manipuleo inadecuado de materiales
10.8 Almacenamiento inadecuado de materiales
10.9 Transporte inadecuado de materiales
10.10 Identificación inadecuada de materiales peligrosos
10.11 Disposición inadecuada de desperdicios y desechos
10.12 Selección inadecuada de contratados
11 MANTENIMIENTO INADECUADO 1 3 4 6 9 10 13 15 19
11.1 Prevención inadecuada
11.1.1 Evaluación de necesidades
11.1.2 Lubricación y servicios
11.1.3 Ajuste / Monataje
11.1.4 Limpeza o pulimiento
11.2 Reparación inadecuada
11.2.1 Comunicación de necesidades
11.2.2 Preogramación de trabajo
11.2.3 Revisión de partes
11.2.4 Substitución de partes
12 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INADECUADAS 1 3 4 5 6 7 9 10 12 14 15 19
12.1 Evaluación inadecuada de necesidad de riesgos
12.2 Consideraciones inadecuadas de factores humanos ergonómicos
12.3 Padrones y especificaciones inadecuadas
12.4 Disponibilidad inadecuadas
12.5 Ajuste/reparo/mantenimiento inadecuado
12.6 Reparo y recuperación inadecuadas
12.7 Eliminación y remosión inadecuada de partes defectuosas
13 PADRONES DE TRABAJO INADECUADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19
13.1 Desenvolvimiento inadecuado de padrones para:
13.1.1 Inventario y evaluaciones de las exposiciones y necesidades
13.1.2 Coordinación con proyectos y procesos
13.1.3 Participación del trabajador
13.1.4 Procedimientos / prácticas y reglas
13.2 Comunicación inadecuada de los padrones para:
13.2.1 Publicación
13.2.2 Distribución
13.2.3 Traducción para idiomas apropiados
13.2.4 Entrenamiento
13.2.5 Refuerzo mediante señales, código de colores y ayudas de trabajo
13.3 Mantenimiento inadecuado de los padrones para:
13.3.1 Seguimiento del flujo de trqabajo
13.3.2 Actualización
13.3.3 Control de uso de padrones / procedimientos /reglas
13.4 Monitoreo inadecuado de cumplimiento
14 USO Y DESGASTE EXCESIVO 3 4 6 9 10 13 14 15
14.1 Planeamiento inadecuado de uso
14.2 Prolongamiento excesivo de vida útil
14.3 Inspección y control inadecuado
14.4 Carga y proporción de uso imprópio
14.5 Mantenimiento inadecuado
14.6 Uso por personas no calificadas / entrenadas
14.7 Uso para propósitos errados
15 ABUSO O MATRATOS 1 3 4 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19
15.1 Conducta inapropiada no permitida
15.1.1 Intencional
15.1.2 No intencional
15.2 Conducta inapropriada permitida
15.2.1 Intencional
15.2.2 No intencional
5º BLOQUE
Items Acciones y controles necesarios
1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN P S C
1.1 Política general
1.2 Coordinador de control de pérdidas
1.3 Participación del gerenciamiento superior y medio
1.4 Padrones establecidos de desempeño de control de pérdidas
1.5 Paticipación en actividades de control de pérdidas
1.6 Reuniones de gerenciamento
1.7 Manual de referencia de control de pérdidas
1.8 Auditorias internas realizadas
1.9 Responsabilidad individual para control de pérdidas
1.10 Estabelecimento de objetivos anuales de control de pérdidas
1.11 Comités de seguridad y salud y/o representantes de seguridad
1.12 Recursos para el trabajo devido a pelígros de control de pérdidas
1.13 Biblioteca de referencia
1.14 Control de documentos
1.15 Reglamantaciones, códigod y padrones
1.16 Comunicaciones externas
2 ENTRENAMIENTO DE LÍDERES P S C
2.1 Análisis de las necesidades de entrenamiento
2.2 Orientación / inducción de líderes en control de pérdidas
2.3 Entrenamiento formal inicial del gerenciamento superior
2.4 Revisión, actualización y entrenamiento avanzado formal del gerenciamiento superior
2.5 Entrenamiento formal inicial de líderes en control de pérdidas
2.6 Revisión, actualización y entrenamiento avanzado formal de líderes en control de pérdidas
2.7 Entrenamiento formal de coordinador de control de pérdidas
2.8 Registros de entrenamiento
3 INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO P S C
3.1 Inspecciones generadas planeadas
3.2 Sistema de acompañamiento
3.3 Análisis del informe de inspección
3.4 Partes/items críticos
3.5 Mantenimiento preventivo
3.6 Inspecciones de sistemas especiales
3.7 Inspecciones de pre-uso de equipos
3.8 Sistema alternativo de comunicación de condiciones subestándares
3.9 Requisitos de cumplimiento
4 ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS P S C
4.1 Administración
4.2 Inventario de tareas críticas
4.3 Objetivo para análisis y procedimiento de tarefas críticas
4.4 Análisis y procedimiento de tareas para tareas críticas
4.5 Identificación y control de pérdidas potenciales
5 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES P S C
5.1 Sistema de investigación de accidentes/incidentes
5.2 Participación del gerenciamiento operacional
5.3 Accidentes/incidentes graves y de alto potencial
5.4 Acciones correctivas y de acompañamiento
5.5 Investigación y comunicación de incidentes (cuasi-accidentes)
5.6 Mantenimiento de informes de accidentes/incidentes
6 OBSERVACIÓN DE TAREAS P S C
6.1 Administración
6.2 Observaciones parciales / selección de tareas
6.3 Obserfvaciones completas de tareas
6.4 Observación de tareas críticas
6.5 Sisitema de acompañamiento
6.6 Análisis de los informes de observación de tareas
7 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS P S C
7.1 Administración
7.2 Análisis de respuesta a emergencias
7.3 Plan de emergencia
7.4 Emergencias externas
7.5 Control de las fuentes de energías
7.6 Sistemas de protección y de rescate
7.7 Equipos de emergencia
7.8 Sistema de experiencias adquiridas
7.9 Primeros socorros
7.10 Ayuda mútua y asistencia externa organizada
7.11 Planeamiento póst-evento
7.12 Comunicaciones en caso de emergencia
7.13 Comunicaciones con las comunidades
8 REGLAS Y PERMISOS DE TRABAJO P S C
8.1 Reglas generales de control de pérdidas
8.2 Reglas para trabajo especializado
8.3 Sistemas de permanencia para trabajo especializado
8.4 Sistemas de permiso de operación
8.5 Aprendezaje y revisión de reglas
8.6 Cumplimiento y reconocimiento de reglas
8.7 Uso de avisos de instrucción y código de colores
9 ANÁLISIS DE ACCIDENTES/INCIDENTES P S C
9.1 Medidas de consecuencias
9.2 Análisis de causas y controles
9.3 Identificación y análisis de daños a propiedades / pérdidas en el proceso
9.4 Análisis de incidentes (cuasi-accidentes)
9.5 Equipos de proyecto para solución de problemas
10 ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES P S C
10.1 Administración
10.2 Análisis de necesidades de entrenamiento
10.3 Calificaciones del instructor
10.4 Sistemas de entrenamiento
10.5 Evaluación de sistema de entrenamiento y acompañamiento
11 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) P S C
11.1 Identificación de necesidades de EPP
11.2 Registros de equipamientos de prptección personal
11.3 Cumplimiento de los padrones
12 CONTROL DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL P S C
12.1 Administración
12.2 Identificación y evaluación de riesgos a la salud
12.3 Control de riesgos a la salud
12.4 Control de salud ocupacionale higiene industrial
12.5 Información de entrenamiento
12.6 Sistemas de cuidados de la salud
12.7 Asistencia profesional
12.8 Comunicaciones
12.9 Registros
13 EVALUACIÓN DEL SISTEMA P S C
13.1 Evaluación de los requisitos de control de pérdidas
13.2 Control regular del sistema
13.3 Evaluación del cumplimiento con los padrones del sistema de control de pérdidas
13.4 Inspecciones de percepción
13.5 mantenimiento de registros
14 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE MUDANÇAS P S C
14.1 Administración
14.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
14.3 Revisión de proyectos y administración de cambios o movimientos
14.4 Controles de procesos de operación y trabajo
15 COMUNICACIONES PERSONALES P S C
15.1 Entrenamiento en técnicas de comunicación personal
15.2 Orientación/Inducción de trabajo
15.3 Instrucción de tareas
15.4 Contactos personales planeados
16 COMUNICACIONES EN GRUPOS P S C
16.1 Reuniones de grupo de control de pérdidas
16.2 Mantenimiento de registros
16.3 Participación de la Administración
17 PROMOCIÓN GENERAL P S C
17.1 Cuadro de avisos de control de pérdidas
17.2 Uso de estatísticas de accidentes/incidentes
17.3 Promoción de temas críticos
17.4 Premios y reconocimientos individuales
17.5 Publicaciones e informaciones de control de pérdidas
17.6 Premios y reconocimientos a grupos
17.7 Sistema de promoción de orden y limpieza
17.8 Promociones externas
17.9 Registros de las activiades de promoción
18 CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN P S C
18.1 Requisitos de capacidad
18.2 Examenes médicos
18.3 Orientación / Inducción general
18.4 Verificación de calificación en la pre-admisión / pre-colocación
19 ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS P S C
19.1 Compras de mercaderíasCompras de mercadorias
19.2 Selección de contratados
19.3 Administración de contratados / Terceros
20 SEGURIDAD FUERA DEL TRABAJO P S C
20.1 Identificación y análisis del problema
20.2 Educación de seguridad fuera del trabajo
Elaborador: Sigilo: Aprovador:
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Marque "X" se 1º BLOQUE
aplicável EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE PÉRDIDA
x (A) Mayor Pérdida de vida; incapacidad permanente; pérdida del proceso; costo mayor
x (B) Moderada Probabilidad de recurrencia de la pérdida
x (B) Moderada Moderado nº de personas expuestas varias veces diariamente
x 7 Atingido entre ou abaixo (esmagado ou amputado) 1 2 5 6 9 11 12 13 14 15 16 22 28
x 2 No señalizar o advertir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
x 5 Tornar los dispositivos de seguridad inoperantes 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
x 6 Usar equipo defectuoso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x 9 posicionamiento inadecuado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
x 11 Adoptar posición inadecuada para el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15
x 16 Protecciones y barreras inadecuadas 5 7 8 9 10 11 12 13 15
x 28 Condiciones ambientales peligrosas 8 9 10 11 12 13
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x 4 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 1 4 5 6 10 11 12 15 16 18 20
1. Implementar procedimiento para entrenar, acompañar y habilitar
personas para realizar actividades nuevas y esporádicas.
x 4.5 Exigencia de concentración/percepción profunda 2. Implementar observación planeada de trabajo para evaluar la
asimilación del conocimiento.

x 5 FALTA DE CONOCIMIENTO 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20
x 5.1 Falta de experiencia
1. Implementar procedimiento para entrenar, acompañar y habilitar
x 5.2 Orientación deficiente personas para realizar actividades nuevas y esporádicas.
x 5.3 Entrenamiento inicial deficiente 2. Implementar observación planeada de trabajo para evaluar la
asimilación del conocimiento.
x 5.4 Entrenamiento de adecuación inadecuado
x 6 FALTA DE HABILIDAD 2 4 5 6 7 9 10 13 15 16
x 6.1 Instrucción inicial insuficiente
1. Implementar procedimiento para entrenar, acompañar y habilitar
x 6.2 Práctica insuficiente personas para realizar actividades nuevas y esporádicas. 2.
x 6.3 Operaciones esporádicas Implementar observación planeada de trabajo para evaluar la asimilación
del conocimiento.
x 6.4 Falta de preparación
x 8 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADA 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* Implementar observación planeada de trabajo para evaluar la asimilación
x 8.7 Instrucción, orientación y/o entenamiento insuficientes del conocimiento.

x 9 INGENIERÍA INADECUADA 1 3 4 9 12 14
x 9.1 Evaluación inadecuada de exposiciones a pérdidas * Estudiar implementación de barrera eficáz para impedir el acceso de las
x 9.3 Padrones, especificaciones o criterios de proyecto inadecuados manos y evaluar la eficacia de la barrera ótica

x 10 CONDICIONES INADECUADAS 1 3 4 6 9 12 13 14 15 19
* Eliminar el "ruído" en el deslizamiento de la placa de la mesa de la
x 10.7 Manipuleo inadecuado de materiales guillotina.
* Mejorar herramienta para operar en el corte de placas de níquel.
x 11 MANTENIMIENTO INADECUADO 1 3 4 6 9 10 13 15 19
x 11.2.4 Substitución de partes * Implementar procedimiento para gestión de cambios o movimientos.
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x 13 PADRÓN DE TRABAJO INADECUADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19
x 13.1.2 Coordinación con proyectos y procesos * Implementar procedimiento para gestión de cambios o movimientos.
* Implementar observación planeada de trabajo para evaluación de
x 13.4 Mantenimiento inadecuado de cumplimiento cumplimiento.
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