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Análisis Funcional
Sistemas de Información
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MODULO Sistemas de Información
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B. Se deben capturar los pedidos de manera que puedan agregarse observaciones a cada
renglón que clarifique las especificaciones adicionales de los clientes.
C. Cando el usuario haga clic sobre el botón “aceptar”, se debe registrar el pedido sin dar
posibilidad de modificarlo.
D. El sistema tener emitido un listado de cuantas a cobrar antes que el gerente lo solicite.
E. El sistema deberá emitir un informe de conciliación de cuentas bancarias cada vez que
se lo requiera.
Análisis Ambiental
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electrodoméstico virtual entrega toda su funcionalidad. Cada botón posee una función
específica y se comportará diferente dependiendo del estado actual del electrodoméstico. El
rectángulo gris más claro que se encuentra dentro del rectángulo gris oscuro es una puerta.
Análisis Funcional
A esta biblioteca pueden asistir los lectores socios y no socios. El bibliotecario tiene a su
disposición un archivo con fichas que contienen los datos de los lectores socios. Si el lector
quiere llevarse un libro del establecimiento, primero se verifica si ese lector es socio
(Obviamente revisando las fichas de socios), si el lector no es socio, no se podrá llevar el libro,
de lo contrario, revisa en un catálogo de libros, si este libro es sólo de consulta o puede ser
llevado, si puede ser llevado se constata que el lector esté habilitado para llevarse libros, de
ser así, se anota en una hoja adjunta a la ficha del lector el código del libro, la fecha de retiro y
la fecha en que debe ser devuelto que corresponde a 7 días después de retirado. Un lector
puede tener más de un libro en su poder. En otra ficha se anota el código del lector socio, el
código del libro y se la deposita en un agendario en la fecha de devolución. Cuando el lector
regresa el libro se anota la fecha de devolución en la hoja adjunta a la ficha del lector, si ésta
no se corresponde con la fecha en que tenía que devolverlo se le aplica una sanción de
inhabilitación para retiros de libros que equivale a 2 días por cada día de retraso y se retira la
ficha del agendario. Periódicamente se verifica en el agendario los lectores morosos (que son
aquellos que no devolvieron los libros a tiempo), y pasados los 2 días de retraso se los trata de
localizar por teléfono para avisarle de la demora. Si el libro no es regresado en el término de
un mes, pasada la fecha de devolución, el lector queda inhabilitado por un año para retirar
libros.
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Estos productos tienen un tiempo de secado. Pasado un tiempo, los productos están listos
para ser comercializados. Sus clientes más importantes son las cadenas de supermercados, de
ellos reciben todos los días, los pedidos telefónicamente, cada pedido está identificado por un
número de pedido y puede tener o no asociado el nombre del empleado que toma el pedido.
Recibidos los pedidos, elaboran una planilla por quintuplicado que tiene: el nombre de la firma
que lo solicitó, los productos solicitados y la cantidad solicitada (medida en kilogramos). Tres
copias la envían al departamento de empaque, una al de producción para que repongan la
mercadería a despachar y una se archiva en administración.
El departamento de empaque por su parte, pesa los productos solicitados y cuenta las
unidades de productos que salen. Este último dato es esencial ya que los productos secos son
mas livianos que los frescos por lo tanto se “stockean” en unidades. Terminado de preparar el
pedido, completan las copias de pedidos con la cantidad de unidades despachadas y remiten
una a producción, y la otra a administración para que elaboren la factura, la tercera la
archivan. Si hay productos faltantes (posiblemente porque no estén secos todavía) se apunta
en la copia de administración la no existencia y el motivo, además en caso que el producto no
esté seco aún, se anota la fecha en que éste podrá ser suministrado.
Administración, toma la copia enviada por empaque y realiza la factura por triplicado, (una
copia para el cliente, una copia para el contador externo y la otra se almacena en la carpeta de
facturas pendientes de pago), luego anota los faltantes y la fecha en la que podría ser
suministrado para luego agregarlo cuando el cliente haga nuevos pedidos.
Cuando los clientes abonan las facturas, se toman las facturas involucradas de la carpeta de
pendientes de pago y se las guarda en la carpeta de pagadas.
El gerente necesita conocer cada quince días la cantidad de dinero que hay en facturas
pendientes de pago y la cantidad cobrada en el mes.
Un distribuidor local de diarios y revistas, realiza los siguientes pasos para la distribución de los
mismos :
La distribución se realiza a los kiosqueros locales. Tiene anotado en una ficha los datos de cada
kiosquero, en una planilla aparte tiene anotado el consumo de diarios y revistas por cada
kiosquero, es decir que tiene una idea de cuantos diarios “La Nación” vende el Kiosquero Juan,
cuantas revistas “Noticias” aproximadamente vende el kiosquero Pedro. Todas las mañanas
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reparte a cada kiosquero, los diarios según el criterio de consumo antes mencionado. A cada
kiosquero le realiza una factura por los diarios dejados. Al día siguiente, reparte nuevamente
los diarios del día y recibe los diarios no vendidos el día anterior, los cuales asienta en una
planilla diseñada para tal efecto. Al día siguiente entonces, la factura se realiza por la cantidad
de diarios a dejar y se descuentan los diarios devueltos en la entrega anterior. De esta forma
todas las facturas incluyen los diarios a dejar ese día menos los diarios devueltos el día
anterior.
El procedimiento con las revistas es similar, sólo que los períodos de entrega y devolución son
distintos y además existen dos casos particulares. Las revistas no salen todas con la misma
periodicidad, por ese motivo se reparten en el día siguiente al de llegada a la distribuidora. La
fecha de devolución prevista para los kiosqueros depende de la revista, la distribuidora tiene
anotada en la planilla de revistas, la cantidad de días que pueden permanecer en el kiosco.
De esta forma la distribuidora mantiene una lista de las revistas a repartir ese día y las revistas
a recoger ese día. Cada factura contiene las revistas repartidas ese día y las revistas devueltas
por el Kiosquero en la entrega anterior.
Es importante mencionar que todos los diarios y revistas devueltos por los lectores son
devueltos a la editorial.
Uno de los casos particulares antes mencionado es el siguiente: Muchas revistas son
coleccionada por los lectores, por ese motivo hay kiosqueros que no le alcanzan las revistas
dejadas por la distribuidora, por lo tanto solicitan a la distribuidora que les traigan x cantidad
de números de ellas. En el período de devolución entonces, si se recibe esa cantidad de
revistas se les entrega a los kiosqueros que las solicitaron. Si no se devuelve esa cantidad, la
distribuidora se encarga de solicitar los números faltantes a la editorial. El otro caso particular
son los lectores que piden números atrasados. Los kiosqueros lo solicitan a la distribuidora y
ésta se encarga de pedirlos a la editorial correspondiente.
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Cada mañana, Administración revisa las órdenes de compra/servicio a fin de armar la planilla
de retiros del día, la cual le entrega al sector de Logística. El transporte visita los clientes según
el recorrido de la planilla de retiros, y carga los motores junto con la nota de envío
correspondiente.
Cuando el transporte regresa al taller, destruye la planilla de retiros y entrega las notas de
envío del cliente a la oficina de administración y los motores al sector de desarme.
En caso de que el motor no estuviese quemado, el sector mantenimiento evalúa los repuestos
a cambiar y los registra en la orden de reparación interna junto con el tiempo consumido.
Remite el motor al sector de armado conjuntamente con la orden correspondiente.
El transporte recorre los clientes entregando el motor junto con el remito original, y haciendo
firmar el duplicado del remito, el cual entrega a la administración cuando regresa. Al finalizar
el recorrido, destruye la planilla de entrega.
Administración envía al contador los duplicados de las facturas; y archiva en el legajo del
cliente la orden de reparación interna, el duplicado del remito (firmado) y el triplicado de la
factura. En este mismo momento ingresa los datos de la orden de reparación interna en el
sistema de seguimientos de motores para registrar el resultado de la reparación.
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